GENERELT OM 2013 DIREKTØRENS BLIKK PÅ ÅRET 2013

Transkript

1 GENERELT OM 2013 DIREKTØRENS BLIKK PÅ ÅRET 2013 I første halvår av 2012 var det fortsatt som året før stort fokus på nærvær (sykefravær), vikarbruk og effektivitet. Alle soner jobbet hardt for å holde fokus på å hindre høyt sykefravær. Det ble holdt jevnlige personalmøter og jevnlige møter med tillitsvalgte og verneombud for å komme i forkant av evt. utfordringer. Soneleder i Arna/Åsane sluttet tidlig i året pluss at soneleder i Fyllingsdalen/Laksevåg også sluttet i august. I denne sammenheng tok soneleder i Årstad og soneleder i Fana/Ytrebygda ansvaret for to soner hver. Assistenter i alle soner med unntak av Bergenhus ble da satt inn i 100 % for å avlaste sonelederne. Administrasjonen har vært svært tynt bemannet gjennom hele året men har likevel klart å utføre alle sine oppgaver på en god måte. Administrasjonen har bestått av Charlotte Hageberg (Direktør), Anette Følid (konsulent) og Lillian Fosse(konsulent). VIKARBRUK Bruk av vikarer har fra 2012 til 2013 økt med ca timer. Dette skyldes bl.a. at vi har hatt en stor reduksjon i bemanning(ca. 14 årsverk) gjennom ansatte som har gått av eller sluttet og ingen har vært erstattet før i desember. Vi ansatte 12 nye i desember EFFEKTIVITET Vi har fått økt vedtakstiden med ca. 5 min snittid pr bruker pr mnd. Antall brukere er 3480 ved utgangen av desember, noe som er nesten det samme antallet vi gikk inn i 2013 med. Det betyr at det forventede nedgang i antall brukere vi har sett de siste årene har stoppet opp i Effektiviteten i foretaket ble hele 69,6 %, noe som er en god oppgang på 7,2 % ift

2 SYKEFRAVÆR Sykefraværet i Bergen hjemmetjenester KF var i 2012 på hele 15,8 %. Det ble i 2013 fortsatt arbeidet systematisk med sykefraværet, og vi endte opp med 16,8 % sykefravær. Noe av sykefraværet skyldtes at vi ikke fikk ansette hjemmehjelpere i takt med dem som gikk ut da det var ansettelses-stopp fra Bruken av vikarer var så stor og dette fører da og med seg at forutsigbarheten for de ansatte som er på jobb blir større og som igjen gjør at sykemeldinger øker. Sykefravær i foretaket siden starten År jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des Snitt ,7 % 14,7 % 15,6 % 15,9 % 21,0 % 21,5 % 20,5 % 17,6 % 22,6 % 22,5 % 18,9 % ,9 % 22,4 % 21,8 % 20,7 % 21,8 % 25,5 % 27,1 % 20,6 % 19,4 % 17,4 % 18,7 % 18,7 % 21,2 % ,9 % 20,0 % 17,2 % 10,4 % 8,8 % 11,5 % 12,5 % 12,5 % 11,1 % 13,5 % 15,9 % 19,3 % 14,3 % ,5 % 14,9 % 13,4 % 15,1 % 15,0 % 16,5 % 20,1 % 17,7 % 16,9 % 15,5 % 15,8 % 17,1 % 16,1 % ,5 % 14,3 % 17,9 % 14,3 % 15,8 % 17,1 % 25,2 % 21,1 % 21,3 % 20,6 % 18,2 % 16,1 % 17,9 % ,3 % 17,8 % 21,1 % 17,5 % 12,9 % 12,2 % 13,7 % 12,2 % 18,5 % 21,3 % 19,8 % 20,7 % 17,3 % ,6 % 20,6 % 20,6 % 18,9 % 18,9 % 18,9 % 22,6 % 22,6 % 22,6 % 20,2 % 20,2 % 20,2 % 20,6 % ,9 % 15,1 % 10,7 % 8,0 % 9,5 % 12,8 % 10,8 % 10,2 % 13,1 % 16,7 % 16,6 % 16,6 % 15,8 % ,1 % 17,7 % 15,9 % 16,6 % 11,2 % 15,9 % 21,5 % 19,8 % 17,2 % 20,7 % 15,7 % 11,5 % 16,8 % NØKKELTALL Ved utgangen av 2013 hadde vi totalt 126 faste ansatte (109,81 årsverk). Av disse er det 3 soneledere, 1 direktør, 2 konsulenter og 120 hjemmehjelpere. Bergen hjemmetjenester KF er en virksomhet som tradisjonelt har hatt en overvekt av kvinnelige medarbeidere. Kvinneandel var i 2013 fortsatt på 98,4 %. Bedriften er bevisst på at det er ønskelig med flere mannlige medarbeidere. ARBEIDSMILJØ HMS Foretaket har ikke hatt alvorlige ulykker eller skader på personer i Det har heller ikke vært skader på materiell. MILJØFYRTÅRN Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klima endringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging. Dette skal oppnås ved kontinuerlig forbedring på følgende punkter:

3 Redusere egen miljøbelastning ved miljøsertifisering av alle kommunale enheter Hindre tap av biologisk mangfold, sikre friluftsliv, helse og trivsel Oppfylle selv- og lovbestemte krav knyttet til miljøpåvirkning Hindre forurensing I Bergen hjemmetjenester KF har vi gjort endringer med tanke på miljøet, for å bli miljøsertifisert. Vi har kuttet all bruk av papp, plastkopper og -tallerkener. Det skal brukes matboks og ikke mat papir eller plastposer for de som har med niste på jobb. Det er kommet flere søppelspann slik at sortering av boss er mulig. Bosset blir også veiet og notert ned i skjema. Vi bruker mindre kopier, sender heller elektronisk og tenker oss om før vi bruker plastmapper og permer MEDARBEIDERUNDERSØKELSE I 2013 hadde vi medarbeiderundersøkelse som skulle kartlegge hvordan arbeidsmiljøet er, og hvordan de ansatte har det på jobb. Resultatet er jevnt i alle sonene, også i administrasjonen. Organisering av arbeid og innhold i jobben er bra, og alle sonene og administrasjonen er tilfreds med dette. Snittet for hele foretaket ligger på 4,5 på en skala fra 1-6. AMU-MØTER Det har vært to arbeidsmiljømøter i Behandlede saker har vært: IA-mål 2013 Renhold av sonekontorene Helseutvalg Valg av hovedverneombud Evaluering av helseutvalg IA-mål 2014 Medarbeiderundersøkelse FAGFORENINGS- OG VERNEOMBUDSMØTER Det har gjennom siste halvår vært flere møter med fagforening og hovedverneombud i Bergen kommune. Dialogen har vært meget konstruktiv og vi har fått løst sakene på gode måter. INFORMASJONSMØTER Direktør har siden august holdt månedlige informasjonsmøter ute i sonene. Fokus har vært på effektivitet og sykefravær.

4 SOSIALE SAMLINGER Det har vært ulike typer samlinger i sonene som de ansatte selv organiserte. Bergen hjemmetjenester KF har gitt tilskudd til julebord og fagsamling ble arrangert i Myrkdalen 5-7 desember. Dette var et svært vellykket arrangement. FAGBREV I september 2013 var det 12 hjemmehjelpere som startet på skole en dag i uken for å ta fagbrev i Renholdsfaget. I tillegg har flere av de som tidligere tok teori i Renholdsfaget gått opp til fagprøven og fått bestått fagprøve med dertilhørende fagbrev. Det er svært positivt både for Bergen Hjemmetjenester KF og de ansatte at slike tiltak gjøres. Charlotte Hageberg Direktør

5 STYRETS BERETNING Bergen hjemmetjenester KF er lokalisert med hovedkontor på Spelhaugen 20 i Fyllingsdalen og skal levere «praktisk bistand husholdning» til personer som i all hovedsak innvilges slik tjeneste gjennom forvaltningen. For personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker har et særskilt behov for praktisk hjelp i hjemmet, er denne tjenesten en forutsetning for å bo i eget hjem så lenge som mulig. De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt eller delvis avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk hjelp. Tjenesten er brukerstyrt og foretaket er i konkurranse med flere private selskaper om å levere tjenestene til byens befolkning. Foretaket har i dag over over 80 % av markedet. Foretaket kan på lik linje med private leverandører også levere «praktisk bistand husholdning» til personer uten vedtak. Foretaket skal tilby konkurransedyktige tjenester av god kvalitet og være en attraktiv arbeidsplass som vektlegger kompetanse og trivsel. Styret er oppnevnt av byrådet for en fireårsperiode og tiltrådte i april STYRET STYREMEDLEMMER Per Inge Vannebo (leder) KrF Kari Marie Nygard (nestleder) Ap Janne Halvorsen (Styremedlem) FrP/H (Byttet) Kjersti Pettersen Irgens (Styremedlem) H Knut Johan Larsen (Styremedlem) SV Marit Bergesen (Ansattrepresentant) VARAMEDLEMMER Christian Nilsen (Varamedlemmer) FrP Stig Arne Thue (Varamedlem) Ap Irene Mariell Birkeland (Varamedlem) KrF Oddny Miljeteig (Varamedlem) SV Peter Christian Frølich (Varamedlem) H

6 STYREARBEID Det har vært avholdt 8 styremøter i Mange saker har vært til behandling, hvorav de viktigste har vært: Budsjett 2014 Økonomi Sykefravær Likviditetsutvikling Effektivitet Årsregnskap og årsberetning 2012 Differensierte timepriser Nedgang i vedtakstid Bergen Hjemmetjenester KF gikk i 2013 med underskudd, vesentlig fordi rammebetingelsene ikke har vert til stede fra starten av. Årsregnskapet for 2013 viser en merkostnad på kroner. Det er verdt å legge merke til at årsresultatet er levert uten at det er gitt noe som helst tilskudd fra kommunen. I dette resultatet ligger det og en kostnad på ca. 0,5 million som er en faktura fra 2011 som KF ikke var gjort oppmerksom på før i jan Denne har ligget hos innkjøp i Bergen Kommune som verken har informert eller fått satt av penger til dette på foregående år. På utgiftssiden er de fremtidige pensjonsforpliktelsene inkludert AFP en utfordring for foretaket. Styret har løpende fått fremlagt sak om økonomisituasjonen med prognoser for resten av året. I tillegg er viktige nøkkeltall om nærvær og effektivitet lagt frem. Styret var opptatt av at Bergen hjemmetjenester KF i fremtiden skulle få rammevilkår som gjør at det er mulig å styre virksomheten i balanse. Styret ønsker å takke alle ansatte for god innsats og et godt og konstruktivt samarbeid i Per Inge Vannebo Styreleder, KrF _ Kari Marie Nygard Nestleder, Ap Janne Halvorsen Styremedlem, H _ Kjersti Pettersen Irgens Styremedlem H Knut Johan Larsen Styremedlem, SV Marit Bergesen Ansattrepresentant

7