Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg

Transkript

1 Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie, Eiendomstjeneste mars 2007, Storefjell Resort Hotel, Gol

2 Våres Utfordringer Vannbesparelse i samme periode: August 2005 tom Juli 2006: 3240 m³ Oscarborg Festning Oscar II i senkingen av Blücher = - 6,3% Bergenhus etablert som hovedsete for kongemakten. Vardøhus Festning Haakon V Magnusson tidlig på 1300-tallet Karljohansvern i Horten Sjøforsvarets hovedbase 1818

3 Vårt fokusområde Forsvarsbygg står i de nærmeste årene overfor tre store hovedutfordringer: Å etablere en helhetlig forvaltning for Forsvarets samlede eiendomsmasse Nybygging og ombygging knyttet til Forsvarets omstilling og konsentrasjon av virksomheten Avhending av de eiendommer, bygg og anlegg det nye Forsvaret ikke lenger trenger til sin virksomhet

4 Overblikk Påstand: Store deler av vår virksomhet kan bli konkurranseutsatt. Hvor effektivt våre arbeidsprosesser organiseres og styres kan bli avgjørende for når så skjer, og da - evnen til å konkurrere og tjene penger. Hovedprosessene kan deles i tre: Renhold Løpende drift og utøvende vedlikehold Tekniske anlegg og styring av disse (SD anlegg)

5 Organisering Kommunikasjon - Rapportering MTR MTR FIN FIN FOU FOU HÅL HÅL FD FD BOD BOD U U TRØ TRØ Støttesystem Støttesystem FST FST BER BER STA STA OFJ OFJ OSL OSL ØST ØST FMO FMO Relasjoner n(n-1)/2 Dvs. 105

6 Areal Husleie Driftsavtale Kundeinformasjon Tilleggstjenester Systemer i Forsvarsbygg Kart på web Informasjon til kunder Infomaker -Gårdsregnskap -Porteføljerapporter -økonomirapporter Agresso -økonomi og regnskap ArcGIS -Geografiske data -GIS analyser HER (Propman) -grunnlagsdata EBA -husleieavtaler -bilder FDVU modul -DV planverk -Arbeidsordre/prosess

7 Tjenester et lite utvalg 9010 GRENADERSKOLEN Etablissement: Inv nr Inventarnavn HAGLEMOEN Byggtype nr Bygningstype Kråkenesmarka Nesje f ort Ul ven Kvamskogen Tit telsnes Rem medalen Mjølf jel Bømoen Svart em yr Rot /Flatholmen Mar ka Agdertun/Gei skeli d Sikveland/Jolif jel Nedrebøhei a Vikedalsmoen Set nesmoen Burøyfelt et Vågan Gi skås Steinkjer sannan Tar va/ Kar lsøy Valsfjor d Br et ti ngen Gur ulia Hj er kinn Li esli a Kit ilbu Terningmoen Syningen Bradalsmyra Haslemoen Mjøsa Ringer ike Steinsjøen Trandum Sessvolm Hauer set oen er Børj arauhela Hengsvann Avgrunnsdalen Heistadmoen Rakke Evjemoen Evjemoen Manøveromr åde Gimlemoen AndelMengdeEnhet Pr oduktsenter Plan Oslo mil /Akershus 0015 OSLO SNI Fr igård Leksdal Halt dalen Regionf elt Østlandet Rødsm oen Fr edr ikst ad Kapitalkost. avskrivning Mj elde Heggemoen Grønstaben Drevjamoenekserserplass Skar st eindalen Blåti nd Mauken Sør li mar ka Set er moen Mel bu Elvegår dsmoen Innleiekostnader Forvaltningskostnader Driftskostnadekostnader Vedlikeholds- Porsangermoen-Hal kavar re Kvenvik Renholdskostnader 24 Lager 555 Kaldlager m² Nyborgmoen Høybuktmoen Oversiktskart Kart Terrengmodell HER Bilder Eiendomsgrenser DAK tegninger Skyte felt 1: Inventarkart Avgang (m2 BTA) - avhending Tilgang (m 2 BTA) - nybygg, kjøp, leie Tegninger Dokumenter FIS/EBA databaser Ortofoto Re gion fe ltøstlan det Po rsan gmo en / Halka varre Hjerk in n Blåtind Se te rmoe n Sørs kog en Mjølfjell Mau ken He ng sva nn Rø ds moe n Evje moe n Gisk ås Tern in gmo en Ny bo rg moe n Sikve land /Jolifjell Ha slemo en da da a da a da a da a da a da da a da a da a da a da a da da a da a Arealstatistikk Plan Anskaffelse Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Avhending Oversikt over bygg og anlegg Temakart 1 Mannskapsforlegning 410 Mannskapsforlegning m² Nedre depot 580 Depotbygg,bemannet m² Modellrom/Lager 550 Varmlager m² Elevmesse/kjøkken/kantine 310 Messer m² Bad/badstue/trimrom 320 Velferd m² Lager 555 Kaldlager m² Elevforlegning 410 Mannskapsforlegning m² Elevforlegning 410 Mannskapsforlegning m² Børsemakerverksted 500 Våpen-/kjøretøyverksteder m² Befalsforlegning 400 Befalsforlegning m² Lager 555 Kaldlager m² Kontorbygg 100 Administrasjon/Kontorbygg m² Elevforlegning B 400 Befalsforlegning m² Elevforlegning 410 Mannskapsforlegning m² Skolebygg 200 Undervisning m² Garasje/smørehall 525 Kaldgarasje m² Vedskur/skivelager 555 Kaldlager m² Øvingshus,gassimulering 555 Kaldlager m² Garasje,hobbyverkst. 525 Kaldgarasje m² Baglertunfamiliebolig 440 Rekkehus/vertikaldelt bolig m² Pistolbane 25m 720 Skytefelt og skytebane skiver Idrettsplass 740 Idrettsanlegg m² Lysløype 740 Idrettsanlegg m Antennemast 660 Samband hm Dieseltank 670 Drivstoff 100 6m³ GIS analyser Utvikling Marked Skifte Eiendom Rapporter

8 INFOMAKER RAPPORTER/ ANALYSER OLAP - KUBER / DATAMARTS Prosess Areal Eiendom Nøkkeltall Regnskap MS Analysis Services DATAVAREHUS Data Warehouse Meta Data KILDESYSTEMER AGRESSO HER U FDVU HER K Aggregert Flat fil Manuell flytting av data HER K Oracle

9 Hvor går vi 1. Automatisere arbeidsprosesser i et Forsvarsbygg-tilpasset system for ressursstyring. (Eks. Ordremottak, ordrefordeling, levering, ordrerapportering, fakturering, etc.) 2. Utvikle system for å ivareta kundens behov for bestillinger, statusrapporter og tilbakemeldinger via internett / intranett. 3. Utnytte muligheten i bruk av internett / intranett i kommunikasjon mellom vedlikeholdspersonell driftsledere og kunder (leietakere) 4. Utvikle en standard modell for gårdsregnskap i Forsvarsbygg

10 Dagens dataverktøy ArcGIS Propman FDVU modul WEB innsyn Agresso web Husleie, kart, bilder innleiekontrakter Datavarehus Tegninger Bilder HER FDVU Agresso HER Gradert nett Ugradert nett

11 Kundesenter - Flyt ordreprosessen: Kunde Senter Ordre ansvarlig Fagarb eider Ordre ansvarlig Motta bestilling Bygge arbeidsordre Kvittere til kunden Bygge arbeidsordre Vurdere, Prioritere, Iverksette Tilordne materiell Utføre jobben Registrere forbruk. Tilbakemelde Motta tilbakemelding og Oppdatere i FDVUmodulen (= ferdigmelde arb.ordre) Fakturere

12 Agresso FDVsystem HER Kostn.data - kroner - NS alle dim. - periode Forbruksdata - kwh - m 3 Objektdata - m 2 (BTA, REA, OPA) - byggtype - kapasiteter Nøkkel -tall

13 Nøkkeltall og Gårdsregnskap HER FDV-system Agresso Lønnssystem Benchmarking Intern Ekstern Budsjettering Tallknuser Nøkkeltall Statistikker Årskostnad nybygg/ fastsettelse Husleie F D V U S

14 Innkjøpstjenester Felles innkjøpsenhet i Forsvarsbygg med ansvar for etablering av rammeavtaler innenfor: Forvaltning, drift og vedlikehold varer og tjenester Administrative - varer og tjenester Skal legge forholdene til rette for effektive avrop, elektronisk handel skal benyttes Bidra til å redusere Forsvarsbyggs administrative kostnader gjennom: Etablering av landsdekkende innkjøpsavtaler Redusere prosesskostnadene Redusere antall leverandører

15 Hva er Forsvarsbyggs e-handelsløsning? Forsvarsbyggs e-handelsløsning er et verktøy for avrop av materiell fra våre rammeavtaleleverandører Løsningen kan benyttes av alle avdelinger i Forsvarsbygg Løsningen erstatter bruk av brev, rekvisisjon, leverandørenes egne nettbutikker, telefon og faks samt besøk i butikkene E-handelsløsningen er integrert mot Agresso og FDVU modulen Forpliktetelsesregnskap er ivaretatt Ivaretar ordrebereftelse Vil på sikt ivareta e-faktura Handelen er basert på en elektroniske varekataloger Leveringstid opp til 3 dager på ordinære varer

16 Tilgjengelige rammeavtaleleverandører i e-handels løsningen Forsvarsbygg intranett Forsvarsbyggs Innkjøpsløsning Agresso FDVU modulen Utgår august 2007 Utgår august 2007 Utgår august 2007 Forsvarsbyggs innkjøpsl øsning BRUKER Utgår august 2007

17 Størrelsen på FB varehus for varer? Tools Norge AS EA Smith/Maxbo Proff S-Gruppen/Julius Maske Supplies Team Norge AS Auralight AS - Lyskilde Auralight AS Batteri 71 Ventelo 176 Kinnarps AB NO 69 Antall varelinjer

18 Endret fokus Dagens fokus Merverdi for leietaker? Budsjett Resultat Kostnadsfordeling FDVUS-prosessene Nedbemanning Fremtidens fokus Skape merverdi for leietaker!!! Kvalitet i leveransen Synliggjøring av leveranse Involvering i leveranse Så kommer resultatene av seg selv

19 God drift = ENERGILEDELSE Energiledelse består av 6 Hovedaktiviteter: 1 Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon) 2 Energioppfølgingssystem (EOS) 3 Handlingsplan med årlige tiltakspakke (ENØK) 4 Opplæring/informasjon/motivasjon (Kvalitet) 5 Nettverkssamlinger (Relasjoner) 6 Rapporter (Forutsigbarhet)

20 Bakgrunn for prosjektet Dagens situasjon: Målerdata innhentes fra forskjellige målere Manuell Automatisk Inneffektivt og lett å glemme xsom igjen gir dårlig kvalitet på enøk arbeidet PC Webb PDA / Mobil tlf Inneffektivt ogx lett å glemme som igjen gir dårlig kvalitet på enøk arbeidet Webb SD-anlegg Mye dårlig kvalitet og feil logging. Forskjellig system for hver leverandør gjør det vanskelig å ha kontroll. Webb Dataloggere v v Energileverandører Apache Server

21 Betingelser for automatisk datainnsamling Må være kostnadseffektivt Må kunne importere data fra alle typer medier Må ha alarmmuligheter direkte integrert Må kunne integreres mot energioppfølgingssystemet Må kunne ta imot alle mulige formater (formatuavhengig) Etter lange søk etter ferdige loggere for dette behovet, har vi ikke funnet noen leverandør som tilfredsstiller de krav om fleksibilitet, software uavhengighet og kostnad. Derfor :

22 Hvordan fungerer Energinet.no? Forsvarsbygg har valgt ingen manuell registrering av data for å sikre kvalitet og kontinuitet av målerdata Automatisk import SD-anlegg Energimålere & vannmålere Energinet.no Server Webb Energileverandører

23 Automatisk Energiledelse i Forsvarsbygg Kvalitet på data er viktig hvis fokus og interesse skal opprettholdes i alle ledd i organisasjonen Fokus er avgjørende for optimalt resultat En leverandør for hele verdikjeden sikrer kvalitet fra måler til rapport

24

25 Konsept

26 Fordeler med Automatisk EOS 1. Fokus og forankring i hele organisasjonen 2. Samle alle bygninger 3. Totaloversikt hvert MO 4. Totaloversikt Forsvarsbygg 5. Budsjettering og oppfølging i forhold til budsjett 6. Avdekke avvik 7. Avdekke hvor tiltak skal settes inn (kost/nytte) 8. Kostnads- og forbrukskontroll 9. Fra totalrapporter til detaljrapporter 10. Verifisere utslippsreduksjoner (CO2) både totalt og lokalt 11. Verifisere utslippsreduksjoner pr energibærer 12. Rapporter i forhold til ENOVA mål kan automatisk genereres 13. Automatisk FOKUS og forankring 14. Gir lang levetid og større avkastning av de investeringer som gjøres

27 Fordeler med Automatisk EOS 1. Fokus og forankring i hele organisasjonen 2. Samle alle bygninger 3. Totaloversikt hvert MO 4. Totaloversikt Forsvarsbygg/Forsvaret 5. Budsjettering og oppfølging i forhold til budsjett 6. Avdekke avvik 7. Avdekke hvor tiltak skal settes inn (kost/nytte) 8. Kostnads- og forbrukskontroll 9. Fra totalrapporter til detaljrapporter 10. Verifisere utslippsreduksjoner (CO2) både totalt og lokalt 11. Verifisere utslippsreduksjoner pr energibærer 12. Rapporter i forhold til ENOVA mal kan automatisk genereres 13. Automatisk FOKUS og forankring 14. Gir lang levetid og større avkastning av de investeringer som gjøres 15. Automatisk fakturering med underbilag

28 Oversikt og brukergrensesnitt gir driftspersonell rask oversikt over avvik. Automatiske rapporter genereres for optimalt fokus og resultat

29 Eksempel tiltak Haakonsvern Briggen

30 Bruker interface Mobil Forandre system og bruker innstillinger via SMS Motta alarmer PC Konfigurering av ismart gjennom com- port eller via et web grensesnitt Motta alarmer PDA Fremtidig bruk av PDA enheter til kontroll.