NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen RAPPORT 1. TERTIAL 2011 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag Arkivsak 11/256 - Løpenr 4523/11 - arkivkode 151 &14

2 I n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Budsjett og økonomiplan Side 2 3 Styringssystem Mål for utviklingen Side Samfunn 3.2 Brukere 3.3 Organisasjon og medarbeidere 3.4 Økonomi 4. Seksjonenes mål og tiltak Side Sentraladministrasjon/felles 4.2 Oppvekst 4.3 Kultur og stedsutvikling 4.4 Helse og omsorg 4.5 Sosial og flyktninger 4.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 5. Vedlegg Side Investeringsbudsjett vedtatt Beskrivelse av investeringsbehov Notodden kirkelig fellesråd 5.3 Avviksrapport Oppvekst 5.4 Avviksrapport Helse og omsorg

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Årsprognosen viser et underskudd på 7,4 mill. kroner ved utgangen av april måned. Dette skyldes økte sosialutbetalinger, høye strøm- og brøyteutgifter samt merforbruk i hjemmebaserte tjenester. Rådmannen foreslår å øke rammene til sosialutbetalinger og pleie. Revidert nasjonalbudsjett kompenserer ikke for at lønnsoppgjøret ble dyrere enn forventet. Notodden kommune har imidlertid budsjettert med en lønnsglidning som gjør at kommunen i mindre grad rammes av et dyrt lønnsoppgjør, men rammen for lønnsreserve økes noe. Samtlige seksjoner skal gjennomføre en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Dette er i hovedsak midlertidige tiltak som å holde vakante stillinger ubesatt ut året. Det vil få konsekvenser for tjenestekvaliteten, som vil bli noe redusert. Samlet sett er kommunens driftsnivå ca 10 mill. kroner for høyt til å gå i balanse på årsbasis. De midlertidige tiltakene og avsatte midler til lønnsglidning gjør at budsjettet for 2011 går i balanse etter rammejusteringene. Etter rådmannens vurdering må de midlertidige tiltakene erstattes av varige tiltak ved behandlingen av budsjett Nærværet har svekket seg noe hittil i Det er viktig at fokuset på nærværsarbeid holdes oppe. Antall årsverk er stabilt med unntak av nye stillinger for å drive boliger for enslige mindreårige flyktninger. Tertialrapporten viser for øvrig at det er god aktivitet i seksjonene. Virksomhetene leverer gode tjenester til innbyggerne, og medarbeiderne gjør en stor innsats for å holde høy kvalitet på tjenestene. Notodden, 31. mai 2011 Magnus Mathisen rådmann 1

4 2. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen St.meld.nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2011 Hovedpunkter fra revidert nasjonalbudsjett 2011: Kostnadsveksten (deflator) samlet sett økes fra 2,8 % til 3,4 %. o Lønnsveksten oppjustert fra 3,25 % til 4,25 %. Skatteanslaget oppjusteres. Samlet sett er kommunenes inntektsramme redusert i forhold til statsbudsjettet som følge av lønnsoppgjør, økt skatteanslag og økte øremerkede tilskudd. Det innebærer at kommunene må kutte i driften for å holde budsjettet. For Notodden kommune viser prognosene ved utgangen av 1. tertial en lavere skatteinngang enn det Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett. Hovedpunkter fra kommuneøkonomiproposisjonen 2012 Samhandlingsreformen trer i kraft fra 2012, og inntektsrammene for kommunene skal økes. For Notodden kommune er anslaget på økning i rammene på 14,2 mill kr. Dette vil i sin helhet gå til å dekke økte kostnader ved økte oppgaver. Ettersom Notodden er vertskommune for sykehus, er Notoddens innbyggere storbrukere av sykehustjenester. Dette innebærer at Notodden kommune må forvente en større regning for medfinansiering av sykehusinnleggelser enn kommuner som ikke er vertskommune for sykehus. Det er derfor sannsynlig at de økte rammene ikke er tilstrekkelige til å dekke økte kostnader for Notoddens vedkommende. Forslag om redusert amortiseringstid for premieavvik, fra 15 år til 10 år for avvik oppstått i 2011 og senere, er sendt ut på høring. Tidligere års premieavvik amortiseres etter gjeldende regler. Dette vil på sikt redusere premieavvik-gjelda til kommunen, men det vil også innebære økte årlige kostnader. Økonomiske driftsrammer for Notodden kommune i 2011 De økonomiske driftsrammene for Notodden kommune endres ikke vesentlig i forhold til opprinnelige rammer for 2011 som følge av revidert nasjonalbudsjett. Økt skatteinngang kompenserer i stor grad for økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, takket være at Notodden kommune har avsatt midler til lønnsglidning. På landsbasis forverres kommunenes økonomi med 600 mill. kr. 2

5 Til fordeling drift 2011 Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende brukere Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsetning til ubundne fond 12.1 Disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg ! Sosial og flyktninger !! Samfunnsutvikling og tekniske tjenester !! Sum forbruk seksjonene ! 21 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-) ! I alle tabeller er angitt tegn for resultater for februar 2011: < 1 % avvik fra budsjett: 1 til 2 % avvik fra budsjett:! > 2 % avvik fra budsjett:!! 3

6 Utvikling i mindre-/merforbruk totalt for kommunen hittil i Utvikling i totalt mindre/-merforbruk januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember I diagrammet er merforbruk vist som negative tall. Kommentarer til postene Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd Samlet skatteinngang per 1. tertial ligger som budsjettert. Økt skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett gir Notodden kommune en samlet økning i skatt og rammetilskudd på 2,5 mill kr. Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester Det blir merinntekter i 2010 som kommer inn i 2011 på totalt 0,5 mill kr. Det forventes at merinntekten videreføres i I tillegg er det økning i tjenesten, og tilskuddet for 2011 vil øke med 3,9 mill kr. Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene, se figur. Tallene for er pr , mens tallene for 2011 er pr Rådmannen følger utviklingen i likviditeten nøye. Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene. I mars og i september måned i 2010 måtte kommunen benytte driftskreditten for å utbetale lønn. I april 2011 er utviklingen forverret fra Likviditet driftskonti pr. måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem Oktober Novem Desem

7 Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned Tiltak i budsjett 2011 Kommunens budsjett ble revidert i kommunestyret Endringene er innarbeidet i tabellene i rapporten 1. tertial I tillegg er innarbeidet vedtaket fra kommunestyret om disponering av mindreforbruket i Følgende endringer er gjort: Driftsbudsjett: 2011 Felles Økt skatteinntekt -990 Reduksjon i inntektsutjevning Økning i integreringstilskudd enslige mindreårige flyktninger Eiendomsskatt hele kommunen Endret momskompensasjon -338 Endret renter og avdrag Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til pensjonsfond Sum økning til fordeling drift Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Notodden Lufthavn AS økt tilskudd Garantiansvar Grendehuset i Heddal (inkl. etterslep 2010) 250 Tilskudd Kirkelig fellesråd- lønnsøkning helårsvirkning Ulykke og gruppeliv - hele kommunen -564 Utsendelse av papirdokumenter til politisk behandling 227 Bruk av disposisjonsfond -227 Oppvekst Netto økte kostnader enslige mindreårige flyktninger Sosial og flyktninger Krisesenter Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Redusert inntekt avtale brann Hjartdal 550 Økning vei og strøm 762 Forsikringer bygg og anlegg -757 Sum endringer driftsbudsjett Mer-/mindreforbruk 0 5

8 Rådmannens forslag til nye tiltak og endringer i revidert budsjett 2011 (tall i 1000 kroner) Driftsbudsjett: 2011 Felles Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd -489 Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester - økning fra Tilskudd særlig ressurskrevende tjenester - økning fra Sum økning til fordeling drift Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Økt lønnsreserve fra 3,25 % til 4,25 % Redusert ramme Oppvekst Redusert ramme -300 Helse og omsorg Økt kostnad særskilt ressurskrevende tjenester -økt tilskudd Økt ramme psykisk helsevern (manglende avsetning 2010) 600 Udekket merforbruk hjemmebaserte tjenester 500 Sosial og flyktninger Udekket merforbruk sosialhjelp Sum endringer driftsbudsjett Mer-/mindreforbruk Investeringer Vedtatt investeringsbudsjett i kommunestyret er tatt inn i vedlegg

9 Forslag til endring i investeringsbudsjett 2011: Tillegg Vedtatt Ny Rest ramme 2011 Revidert budsjett Forslag til nye investeringer: Elektrisk anlegg kirkene Driftsmidler kirkegårdsdrift Ny kirkegård 0 0 Gjerde Meaksmoen barnehage Vaskemaskiner institusjon Legekontor NOS 0 0 Jordingsfeil - kino/teater Ventilasjonsanlegg Ramsflog Sprinkling /ny trapp Skoland Sprinkling Aula Skoland Gransherad bygdeheim-oppgradering/brannsikring Prosjektering Haugmotun Prosjektering Storgata fra VA Lisleherad øst GS-vei Olaf Moensveg-Lisleherad Utvidelse Høgås skole - prosjektering Kjøp av flyplass 0 0 Dekning: 0 Reduksjon Landmålingsutstyr Digitalisering teknisk arkiv til ENØK-NOS reduseres Ny skjermet enhet Ny skjermet enhet oppbudsjetteres Enøk kommunale bygg Fra Abelsgt./Telnesgt Abelsgt./Telnesgt oppbudsjetteres Avlastningsbolig barn Utsatt veilys i kirkeparken Rådmannens forslag Rådmannen har lagt inn forslag til endringer i investeringsbudsjettet. Noen av tiltakene er direkte relatert til sikkerhet i kommunens virksomheter. Endringene som er foreslått øker rammene i investeringsbudsjettet med til sammen 3,1 mill kr, hvorav 2,8 mill kr i Endringen i 2011 medfører imidlertid ikke nye låneopptak for 2011, da dette er lån som er tatt opp i Endringene i 2012 og utover i planperioden må vurderes ved utarbeidelse av budsjett 2012 og økonomiplan Det er flere større prosjekter som det ikke er funnet rom for nå, disse vil bli tatt med i ny budsjett- og økonomiplanbehandling Dette gjelder i hovedsak planlagt kjøp av grunnen ved flyplassen, mulig kjøp av Tinnes videregående skole og planlegging av ny gravlund. I egen sak foreslår rådmannen å utsette bygging av ny brannstasjon, - dette er ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet. 7

10 Beskrivelse av endringer: Beskrivelse av investeringsbehov fra Notodden kirkelig fellesråd er tatt inn i vedlegg 5.2. Det er også kommet innspill fra Notodden kirkelig fellesråd om bygging av ny gravlund, beskrivelse av prosjektet er utlagt i saken. Tiltakene krever økning av lånerammene. Rådmannen legger opp til en gjennomføring av tiltakene over flere år, hvor elektriske anlegg i kirkene påbegynnes i 2011 og kirkegårdsdrift påbegynnes i Gjerdene rundt Meaksmoen barnehage er lave. Dette utgjør en risiko for at barn kan klatre over. Rådmannen foreslår å bevilge kr til bygging av nytt, høyere gjerde. Rammene for Landmålingsutstyr reduseres tilsvarende. Institusjonene ønsker å kjøpe ut vaskemaskiner som nå er leaset. Rammen er beregnet til kr Tiltaket krever økning av lånerammen. Det er en alvorlig jordingsfeil i Sentrumsbygg som påvirker elektriske anlegg i undergangen og i kino/teater. Feilen har vært umulig å finne. Rådmannen foreslår at elektrisk anlegg i kino/teater byttes for å oppveie virkningen av feilen. Rammen er estimert til kr og tas innenfor investeringsbudsjett for Sentrumsbygg. Driftsbygning Ramsflog oppgraderer ventilasjonsaggregatene og klargjør for tilknytning til fjernvarmenettet. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr for å få fullført prosjektet. Det foreslås derfor å overføre kr bevilgning fra Enøk Kommunale bygg og kr fra Enøk midlene som ligger i Ombygging skjermet enhet NOS, for derved å kunne få sluttført prosjektet. Skoland aktivitetssenter, prosjektering av brannforebyggende tiltak er i sluttfasen. For å kunne ta hele bygget i bruk etter det nå har vært stengt en tid, må bygget fullsprinkles, og det må bygges en ny rømningsvei med ny trapp fra 2. etasje. Behovet er kr for å fullføre prosjektet. Rådmannen foreslår en overføring på kr fra Ombygging skjermet enhet NOS som er et prosjekt som ikke skal videreføres. I prosjektet ombygging av Gransherad bygdeheim er prosjekteringen nesten ferdig. Her har brannprosjektering og brannsikring kommet som merkostnad. Resterende av 1. etasje må fullsprinkles og diverse andre brannverntiltak må utføres i tillegg til utenomhusarbeider. Prisene har gått vesentlig opp i forhold til det som var beregnet i utgangspunktet. Rådmannen foreslår en overføring på kr til årets budsjett fra NOS og kr til neste års budsjett fra prosjekt NOS. Haugmotun sykehjem ombygging til omsorgsboliger. Resterende midler for prosjekt NOS på kr foreslås overført til Haugmotun (ombygging til omsorgsboliger), slik at vi har midler til å prosjektere dette prosjektet i Resterende av prosjekt NOS sin bevilgning for 2012 på kr overføres Haugmotun sitt budsjett for Resterende rammebehov for Haugmotun må komme som en ny bevilgning i Prosjekteringsarbeidene for 4. etappe av opprustning av Storgata ble påbegynt i Utkast til anbudsdokumenter er levert og vi har nå en gjennomgang av disse med konsulent. I budsjettbehandlingen i desember 2010 ble gjennomføringen av anlegget forskjøvet fra 2011 til Prosjekteringen av anlegget skulle fullføres selv om dette ville medføre overskridelse av budsjett Overskridelsen på kr foreslås finansiert med gjenstående låneopptak til prosjekt Abelsgate/Telnesgata. 8

11 VVA-anlegg Lisleherad øst ble startet opp høsten 2010 og prosjektet skal være ferdigstilt i juli Endelig anbud på ledningsanlegget viser at prosjektets ramme må økes med kr Ledningsanlegget skal være driftsklart i høst. Gang-sykkelveg med opprusting Olaf Moensveg har behov for en tilleggsbevilgning på kr på vann- og avløpsanlegg og på gang-/sykkelveg i Lisleherad. Økningen finansieres delvis gjennom tilskudd fra Statens veivesen på kr og fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg på kr Resterende økning foreslås finansiert med gjenstående ramme for Abelsgate/Telnesgata. Prosjektet VVA-sanering Abelsgate/Telnesgate må vurderes i budsjett- og økonomiplanbehandlingen

12 3. STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Helhetlige overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og ambisjoner Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Nærvær Samfunn Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Riktig kompetanse Seksjonenes mål og ambisjoner Utnyttet handlingsrom Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Økonomi Velferd for alle Brukermedvirkning Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og ambisjoner Seksjonenes mål og ambisjoner Helhetlige overordnede strategiske føringer Fig. Rådmannens målekart

13 Styringsverktøy Mål for utviklingen Samfunn Rådmannen vil rapportere i årsmeldingen Brukere Rådmannen vil rapportere i årsmeldingen Organisasjon og medarbeidere Årsverk Mål for 2011 Det er ikke satt mål i forhold til utviklingen i årsverk. Rådmannen har innført månedlig rapportering av årsverk. Utviklingen i årsverk gir et bilde av utviklingen i organisasjonen, og det er nært knyttet til lønnsutbetalinger og økonomi. Resultater 1. tertial 2011 I april 2011 ble det utbetalt lønn for 1009,76 faste og timebaserte årsverk i kommunen. Dette er en nedgang på 1,53 årsverk i forhold til april 2010 og en nedgang på 18,19 årsverk fra mars Nærvær Mål for 2011 Kommunens mål for 2011 er et nærvær på 91 %. Kommunestyret har vedtatt at Notodden kommune skal bli en langtidsfrisk kommune. Arbeidet er langsiktig og vil starte opp i Resultater 1. tertial 2011 Det gjøres oppmerksom på at det mangler en del fraværsregistrering pr. mars Reelle nærværstall kan derfor være lavere, spesielt i helse og omsorg. I mars 2011 var det samlede nærværet i kommunen på 89,56 %. Det er en nedgang på 0,25 prosentpoeng fra mars 2010 og en nedgang på 1,05 prosentpoeng fra februar

14 Årsverk ÅRSVERK 2010 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Fast lønn 36,33 36,83 38,03 38,03 39,65 39,77 39,30 38,10 39,96 39,05 39,05 39,05 Timelønn 0,01 0,00 0,04 0,39 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,47 0,00 0,63 Totalt Sentraladministrasjon. 36,34 36,83 38,07 38,42 39,68 39,77 39,30 38,13 39,96 39,52 39,05 39, Seksjon oppvekst Fast lønn 300,88 307,85 304,93 301,96 312,16 303,97 295,07 297,63 314,16 304,16 311,67 331,35 Timelønn 11,73 9,23 13,71 11,36 12,64 15,22 20,80 5,62 2,38 8,90 12,84 14,33 Totalt Seksjon for oppvekst 312,61 317,08 318,64 313,32 324,80 319,19 315,87 303,25 316,54 313,06 324,51 345, Seksjon helse/omsorg Fast lønn 394,10 394,79 389,44 388,9 398,60 392,59 395,64 391,50 395,58 399,01 406,94 403,46 Timelønn 109,96 98,88 100,70 100,19 98,08 95,01 104,78 140,69 151,19 130,09 91,41 97,77 Totalt Seksjon for helse og omsorg 504,06 493,67 490,14 489,09 496,68 487,60 500,42 532,19 546,77 529,10 498,35 501, NAV Fast lønn 16,20 16,20 15,20 16,75 15,75 15,76 16,00 16,00 17,00 18,89 16,00 16,00 Timelønn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt NAV 16,20 16,20 15,20 16,75 15,75 15,76 16,00 16,00 17,00 18,89 16,00 16, Seksjon for kultur Fast lønn 21,46 21,87 21,97 21,57 21,82 21,63 21,19 22,08 21,90 23,17 22,72 24,61 Timelønn 3,74 3,67 3,63 2,90 3,12 4,40 2,44 2,51 0,85 1,00 1,50 2,93 Totalt Seksjon for kultur 25,20 25,54 25,60 24,47 24,94 26,03 23,63 24,59 22,75 24,17 24,22 27, Seksjon for samf. utv./tt Fast lønn 104,24 102,59 100,58 102,83 103,66 101,32 102,77 105,67 105,03 103,19 106,47 105,18 Timelønn 3,49 2,62 4,24 8,34 3,14 3,11 5,35 10,51 14,22 3,97 6,37 5,23 Totalt Seksjon for samf. Utv. / tekn. tjen. 107,73 105,21 104,82 111,17 106,80 104,43 108,12 116,18 119,25 107,16 112,84 110,41 Sum alle seksjoner - Fastlønn 873,21 880,13 870,15 870,04 891,64 875,04 869,97 870,98 893,63 887,47 902,85 919,65 Sum alle seksjoner - Timelønn 128,92 114,40 122,32 123,18 117,01 117,74 133,37 159,36 168,64 144,43 112,12 120,89 Sum alle seksjoner - månedsverk 1016, , , , ,82 995, , , , , , ,90 ÅRSVERK 2011 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Fast lønn 39,45 40,29 40,40 40,00 Timelønn 0,00 0,00 0,12 0,10 Totalt Sentraladministrasjon. 39,45 40,29 40,52 40, Seksjon oppvekst Fast lønn 316,50 335,15 324,73 324,93 Timelønn 12,11 8,63 13,09 11,55 Totalt Seksjon for oppvekst 328,61 343,78 337,82 336, Seksjon helse/omsorg Fast lønn 396,14 405,43 400,96 400,94 Timelønn 86,72 83,31 100,47 83,53 Totalt Seksjon for helse og omsorg 482,86 488,74 501,43 484, NAV Fast lønn 16,00 16,91 16,00 15,00 Timelønn 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt NAV 16,00 16,91 16,00 15, Seksjon for kultur Fast lønn 23,64 23,43 23,68 23,68 Timelønn 0,65 2,42 2,29 1,45 Totalt Seksjon for kultur 24,29 25,85 25,97 25, Seksjon for samf. utv./tt Fast lønn 103,49 102,92 102,11 104,18 Timelønn 3,85 3,91 4,10 4,40 Totalt Seksjon for samf. Utv. / tekn. tjen. 107,34 106,83 106,21 108,58 Sum alle seksjoner - Fastlønn 895,22 924,13 907,88 908,73 Sum alle seksjoner - Timelønn 103,33 98,27 120,07 101,03 Sum alle seksjoner - månedsverk 998, , , ,76 12

15 Nærvær NÆRVÆR 2010 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Korttidsfravær 2,18% 1,59% 1,23% 3,13 % 0,73% 0,72% 0,63% 1,26% 3,79% 1,80% 2,33% 0,94% Langtidsfravær 0,00% 0,00% 0,59% 2,65 % 3,94% 1,14% 0,52% 2,45% 5,01% 3,81% 4,77% 4,58% Fravær sentraladm. 2,18% 1,59% 1,82% 5,78 % 4,67% 1,86% 1,15% 3,71% 8,80% 5,60% 7,10% 5,52% Nærvær sentraladm. 97,82% 98,41% 98,18% 94,22 % 95,33% 98,14% 98,85% 96,29% 91,20% 94,40% 92,90% 94,48% 0002 Seksjon oppvekst Korttidsfravær 2,25% 2,41% 1,75% 1,46 % 1,27% 1,03% 0,74% 0,59% 1,34% 1,20% 1,96% 1,40% Langtidsfravær 4,78% 5,89% 5,66% 5,44 % 5,58% 5,08% 6,50% 3,57% 5,08% 5,47% 6,75% 6,71% Fravær oppvekst 7,03 8,30% 7,41% 6,90 % 6,85% 6,11% 7,24% 4,16% 6,42% 6,67% 8,71% 8,11% Nærvær oppvekst 92,97% 91,70% 92,59% 93,10 % 93,15% 93,89% 92,76% 95,84% 93,58% 93,33% 91,29% 91,89% 0003 Seksjon helse/omsorg Korttidsfravær 2,68% 3,41% 2,74% 1,80 % 1,86% 2,31% 1,68% 1,65% 2,20% 2,06% 2,57% 3,34% Langtidsfravær 9,94% 11,66% 12,02% 11,64 % 9,66% 9,40% 7,95% 8,80% 9,62% 10,21% 9,68% 9,73% Fravær helse/omsorg 12,62% 15,08% 14,76% 13,44 % 11,52% 11,71% 9,63% 10,45% 11,82% 12,27% 12,25% 13,07% Nærvær helse/omsorg 87,38% 84,93% 85,24% 86,56 % 88,48% 88,29% 90,37% 89,55% 88,18% 87,73% 87,75% 87,75% 0004 NAV Korttidsfravær 0,00% 1,57% 0,27% 0,56 % 0,00% 4,81% 2,92% 0,93% 1,34% 0,00% 0,005 0,66% Langtidsfravær 7,41% 5,02% 4,98% 4,94 % 6,68% 14,43% 13,51% 21,70% 8,58% 15,02% 17,445 21,02% Fravær NAV 7,41% 6,59% 5,25% 5,50 % 6,68% 19,24% 16,43% 22,63% 9,92% 15,02% 17,445 21,68% Nærvær NAV 92,59% 93,42% 94,75% 94,50 % 93,32% 80,76% 83,57% 77,37% 90,08% 84,98% 82,56% 78,32% 0005 Seksjon for kultur Korttidsfravær 1,88% 2,75% 1,41% 1,21 % 4,81% 2,02% 0,12% 3,47% 2,46% 3,31% 0,59% 2,28% Langtidsfravær 0,76% 0,00% 2,00% 4,91 % 5,31% 2,39% 0,00% 0,20% 0,48% 0,91% 4,35% 6,06% Fravær kultur 2,65% 2,75% 3,41% 6,12 % 10,12% 4,41% 0,12% 3,67% 2,94% 4,22% 4,94% 8,34% Nærvær kultur 97,35% 97,25% 96,59% 93,88 % 89,88% 95,59% 99,88% 96,33% 97,06% 95,78% 95,06% 91,66% 0006 Seksjon for samf. utv./tt Korttidsfravær 1,90% 1,40% 1,68% 1,69 % 1,39% 1,88% 1,57% 1,27% 0,22% 1,45% 1,53% 3,08% Langtidsfravær 3,50% 3,76% 5,06% 5,30 % 5,68% 5,78% 3,67% 1,47% 4,70% 3,47% 1,92% 3,60% Fravær samf.utv./tt 5,40% 5,16% 6,73% 6,99 % 7,07% 7,66% 5,24% 2,74% 4,92% 4,92% 3,45% 6,68% Nærvær samt.utv./tt 94,60% 94,84% 93,27% 93,01 % 92,93% 92,34% 94,76 97,26% 95,08% 95,08% 96,55% 96,32% Sum alle seksjoner - Korttisfravær 2,35% 2,70% 2,09% 1,69 % 1,59% 1,77% 1,41% 1,24% 1,73% 1,66% 2,13% 2,43% Sum alle seksjoner - Langtidsf. 6,69% 7,80% 8,10% 8,05 % 7,36% 6,99% 6,58% 5,84% 6,99% 7,35% 7,52% 7,86% Sum alle seksjoner - Fravær 9,04% 10,50% 10,19% 9,74 % 8,95% 8,76% 7,99% 7,08% 8,72% 9,01% 9,65% 10,29% Sum alle seksjoner - Nærvær 90,96% 89,50% 89,81% 90,26 % 91,05% 91,24% 92,01% 92,92% 91,28% 90,98% 90,35% 89,71% NÆRVÆR 2011 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Korttidsfravær 2,79% 1,66 % 2,60 % Langtidsfravær 4,44% 4,83 % 3,88 % Fravær sentraladm. 7,23% 6,49 % 6,49 % Nærvær sentraladm. 92,77% 93,51 % 93,51 % 0002 Seksjon oppvekst Korttidsfravær 2,89% 1,82 % 2,62 % Langtidsfravær 6,96% 6,10 % 6,34 % Fravær oppvekst 9,85% 7,92 % 8,96 % Nærvær oppvekst 90,15% 92,08 % 91,04 % 0003 Seksjon helse/omsorg Korttidsfravær 3,01% 3,13 % 2,72 % Langtidsfravær 8,67% 9,40 % 11,38 % Fravær helse/omsorg 11,68% 12,53 % 14,10 % Nærvær helse/omsorg 88,32% 87,47 % 85,90 % 0004 NAV Korttidsfravær 3,65% 0,32 % 1,09 % Langtidsfravær 10,43% 0,00 % 9,78 % Fravær NAV 14,08% 0,32 % 10,87 % Nærvær NAV 85,92% 99,68 % 89,13 % 0005 Seksjon for kultur Korttidsfravær 1,09% 3,88 % 0,67 % Langtidsfravær 0,35% 0,36 % 2,04 % Fravær kultur 2,44% 4,24 % 2,71 % Nærvær kultur 98,56% 95,76 % 97,29 % 0006 Seksjon for samf. utv./tt Korttidsfravær 1,30% 1,87 % 0,54 % Langtidsfravær 3,63% 3,76 % 3,70 % Fravær samf.utv./tt 4,93% 5,63 % 4,23 % Nærvær samt.utv./tt 95,08% 94,37 % 95,77 % Sum alle seksjoner - Korttisfravær 2,72% 2,42 % 2,35 % Sum alle seksjoner - Langtidsf. 7,10% 6,97 % 8,09 % Sum alle seksjoner - Fravær 9,82% 9,39 % 10,44 % Sum alle seksjoner - Nærvær 90,18% 90,61 % 89,56 % 13

16 Økonomi Mål for 2011 Realistisk budsjett og god budsjettkontroll Utnyttet handlingsrom. Oppnå et netto driftsresultat i løpet av økonomiplanperioden Tiltak Forbedre månedlig rapportering til formannskap og kommunestyre. Tett oppfølging av økonomien i den enkelte virksomhet. GAT ressursstyringssystem utvides til lokal styring av ressursene på teamnivå i løpet av 1. tertial 2011 i virksomheter med døgndrift. Starte arbeid med å finne gode indikatorer for effekt i pleie- og omsorgstjenester og sammenholde dette med forbruk. Resultater 1. tertial 2011 Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre. Det er gjennomført budsjettendringer vedtatt i kommunestyret Pr. 1. tertial 2011 viser årsprognosen et samlet underskudd på 7,4 mill kr som også er underskuddet for seksjonene. Som følge av det betydelige underskuddet foreslår rådmannen å revidere budsjettet på nytt. Rådmannen legger fram en rekke tiltak for å bringe budsjettet i balanse. Investeringer Mål for 2010 Innføre felles prosjektstyringsverktøy. Tiltak Utarbeide kriterier og rutiner for god prosjektstyring. Velge hensiktsmessig verktøy og forplikte alle til å ta det i bruk. Resultater 1. tertial 2011 Arbeidet med å utarbeide felles kommunale kriterier for god prosjektstyring er ikke igangsatt. 14

17 4. SEKSJONENES MÅL OG TILTAK Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) 4.1 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen omfatter: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann Personal IKT Økonomi Regionalt og internasjonalt arbeid Strategisk utredningsarbeid Juridiske tjenester Informasjon Innkjøp Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte Stabsfunksjonene utgjør et viktig støtteapparat for å sette kommunen i stand til å yte bedre tjenester. Stabsfunksjonene har også en kontrollfunksjon på vegne av rådmannen. Stabens brukere er i all hovedsak hele kommuneorganisasjonen og alle kommunens medarbeidere. Kongsbergregionens visjon er "En attraktiv og synlig region - som skaper verdier!" Kommunene har utarbeidet nytt overordnet styrings- og strategidokument Fem prioriterte satsingsområder skal danne grunnlag for konkretiserte planer og tiltak. Disse er: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser, kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel, steds- og områdeutvikling, kunnskapsutvikling og tjenesteutvikling. Hver av de samarbeidende kommuner har avtalt medansvar for at konkrete planer blir utarbeidet og gjennomført. 15

18 Innenfor internasjonalt arbeid framheves at Notodden kommune er ledende partner i prosjektet Trans in Form som har 11 partnere fra 8 land. Prosjektet skal bidra til å utvikle attraktive og konkurransedyktige byer og regioner. Notodden ser dette i sammenheng med nominasjon til verdensarvlista, arealplanlegging for sentrumsutvikling og fokus på interaktive offentlige rom. Sentrale utfordringer: Overordnet/Sentrale føringer Utvidet bruk av digitale verktøy som reduserer omfanget av manuelle arbeidsoperasjoner Samfunn Mål for 2011: Notodden kommune deltar i regionalt og internasjonalt arbeid på områder hvor det er tjenlig for kommunen Brukere Mål for 2011: Bidra til å videreutvikle og effektivisere forvaltningen. Tiltak: Implementering av intranettportal starter. Anskaffelse av nye administrative styringssystemer for implementering i Resultater 1. tertial 2011: Arbeidet med implementering av intranettportal er i rute. Administrative styringssystemer vil ikke bli implementert før i Notodden samarbeider med Hjartdal, Kongsberg og Tinn om felles anskaffelse Organisasjon og medarbeidere Omfatter organisasjon og medarbeidere i stabsenhetene; personal, IKT og økonomi. Mål for 2011: Opprettholde det høye nærværet på 96 %. Legge inn og følge opp nødvendig og hensiktsmessig innhold i intranettportalen. Utarbeide overordnede styringsparametre i samarbeid med kommunens ledelse. Tiltak: Staben definerer og legger inn informasjon innen egne fagområder som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen. Implementere nye administrative systemer som grunnlag for god virksomhetsstyring. Resultater 1. tertial 2011: Arbeidet med intranettportal er i rute. Administrative styringssystemer vil ikke bli implementert før i

19 Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 40,10 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 1,68 årsverk i forhold til april 2010 og en reduksjon på 0,42 årsverk fra mars Nærvær I mars måned var det samlede nærværet i sentraladministrasjonen på 93,51 %. Det er en nedgang på 4,67 prosentpoeng fra mars 2010 og stabilt fra februar Økonomi Tildelt ramme: Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring Rådmann og politisk styring Næring Tilskudd flyplassen Kirkelig fellesråd Pensjoner Lønnsreserve Felles administrative kostnader Indirekte kostnader VAR Personal !! IKT Økonomi Sum Resultater 1. tertial 2011: Resultatet i seksjonen ligger i henhold til budsjett. Rådmannen foreslår å øke lønnsreserven som en følge av lønnsoppgjøret og revidert nasjonalbudsjett med 1 prosentpoeng. Dette utgjør om lag 2,2 mill kr. For å dekke opp merforbruk ellers i organisasjonen, vil sentraladministrasjonen holde stillinger vakant ut året for om lag 1 mill kr. Sammendrag av endringer i ramme i 2011: Vedtatt endring i ramme: 2011 Notodden Lufthavn AS økt tilskudd Garantiansvar Grendehuset i Heddal (inkl. etterslep 2010) 250 Tilskudd Kirkelig fellesråd- lønnsøkning helårsvirkning Ulykke og gruppeliv - hele kommunen -564 Utsendelse av papirdokumenter til politisk behandling 227 Forslag til ny endring i ramme: Økt lønnsreserve fra 3,25 % til 4,25 % Redusert ramme Samlet endring i ramme:

20 4.2 Oppvekst Seksjonen inneholder følgende virksomheter: 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole Barnehage (6 barnehager) Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Barnevern Voksenopplæring Kulturskole Organisasjonskart Rådmann Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Barnehage PPT Voksenopplæring Barnevern 11 grunnskoler Servicetorg Servicetorg Notodden kulturskole Sentrale utfordringer i seksjonen: Overordnet/Sentrale føringer Styrking av barnevern. Driftstilskudd til barnehage inn i Notodden kommunes ramme. Enslige mindreårige flyktninger Samfunn Mål for 2011: Alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Videreføre et gjensidig og forpliktende samarbeid med Høgskolen i Telemark (HiT). 18

21 Tiltak: Tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger skal gi barn og unge i Notodden kommune solide grunnleggende ferdigheter. Bruke HiT til skoleutvikling Resultater 1. tertial 2011: Grunnskolen har utviklet felles kartleggingsrutiner for alle skoler. Det er utarbeidet diagnostiske kartleggingsprøver i matematikk, og det er utarbeidet leseplan. I skoleåret 2010/2011 dette vært til utprøving på utvalgte skoler, fra høsten 2011 vil de bli tatt i bruk av alle. Arbeidet med utarbeidelse av diagnostiske kartleggingsprøver har vært utført i samarbeid med HiT Brukere Mål for 2011: Virkeliggjøre de mål som er satt for grunnopplæringen, gjennom opplæringsloven og læreplanen (Kunnskapsløftet). Alle får opplæring og oppfølging etter evner og forutsetninger. Tiltak: Styrke elevenes matematikkferdigheter. Styrke elevenes lese- og skriveferdigheter. Koordinerte tjenester til barn og familier. Resultater 1. tertial 2011: Grunnskolen i Notodden resultat nasjonale prøver Nasjonale prøver 5 trinn Notodden Telemark Nasjonalt Engelsk 1,9 2,0 2,0 Lesing 2,0 2,0 2,0 Regning 2,1 1,9 2,0 Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. Nasjonale prøver 8 trinn Notodden Telemark Nasjonalt Engelsk 2,8 2,9 3,0 Lesing 2,9 2,9 3,1 Regning 3,0 2,9 3,1 Elevenes resultater på nasjonale prøver presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer på 8, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 er høyest. Resultatene ved nasjonale prøver varierer mellom skolene i Notodden. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.2 for avviksrapport. 19

22 4.2.3 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2010: Nærvær på 92,8 % (2 prosentpoeng bedre enn i 2009). Tiltak: Videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Tilby lærere videreutdanning innenfor veiledning. Tilby veiledning av nyutdannede lærere. Delta i forskningssamarbeid med HiT når det er mulig innenfor seksjonens ramme.. Resultater 1. tertial 2011 Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 336,49 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 23,17 årsverk i forhold til april 2010 og en reduksjon på 1,33 årsverk i forhold til mars Økningen fra 2010 til 2011 skyldes i oppstart av tjenesten for enslige mindreårige flyktninger i desember Nærvær I mars 2011 var det samlede nærværet i seksjonen på 91,04. Dette er en nedgang på 1,55 prosentpoeng fra mars 2010 og en nedgang på 1,04 prosentpoeng fra februar Økonomi Tildelt ramme: Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring Høgås skole Lisleherad skole Nordbygda skole Rygi skole Sætre skole Tinnesmoen skole Tveiten skole Yli skole Heddal ungdomsskole Notodden ungdomsskole Gransherad skole Sum grunnskole Oppvekst administrasjon Voksenopplæring PPT Musikkskole Barnehage Barnevern Sum

23 Resultater 1. tertial 2011: Seksjon for oppvekst øker i 2011 driftsnivået med til sammen kr 1,5 mill kr som følge av nye oppgaver/anslag: Sætre skole spesialpedagogisk avdeling får en ny elev fra Fylkeskommunens finansiering av skyss for elever med behov for spesialtransport legges om fra , og dette gir kommunen økt kostnad. Barnevernet har økt antall barn under omsorg fra 11 til 16 barn. Kommunalt driftstilskudd til private barnehager blir høyere enn budsjettert. Kommunalt driftstilskudd til private barnehager avhenger av driftsnivået i kommunale barnehager. På årsbasis utgjør de nye oppgavene/anslagene 2,6 mill kr kroner i varig økt kostnad. Rådmannen foreslår i revidert budsjett å redusere seksjon for oppveksts ramme/øke inntekten med til sammen kr 0,3 mill kr. Dette gjøres ved følgende tiltak: Utbetaling av introduksjonslønn til flyktningene kommer senere på året enn beregnet. Det fører til at introduksjonslønn blir utbetalt for færre måneder enn budsjettert. Mindrekostnad for dette er beregnet til kr 1,5 mill kr for Grunnbeløp pr år for gjestelever økes fra kr til kr som er sammenfallende med kostnaden pr elev i KOSTRA. Vakanser i barnevern, PPT og Notodden ungdomsskole. Kulturskolen reduserer sin ramme med kr Dette dekkes av fondsmidler. Tiltakene er midlertidige i 2011, med unntak av økt grunnbeløp for gjesteelever som videreføres i Sammendrag av endringer i ramme i 2011: Vedtatt endring i ramme: Netto økte kostnader enslige mindreårige flyktninger Forslag til ny endring i ramme: Redusert ramme -300 Samlet endring i ramme:

24 4.3 Kultur og stedsutvikling Seksjon for kultur og stedsutvikling består av: Administrasjon, inkludert idrett Notodden bibliotek Notodden kino/teater Ungdommens hus/tarantella ungdomsklubb Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorget inkludert post/arkiv Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj Nav Kulturadministrasjon Notodden bibliotek Notodden kino/ teater Ungdommens hus Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorg Sentrale utfordringer i seksjonen: Overordnet/Sentrale føringer Seksjonen er delt i to hovedområder; kultur og stedsutvikling. Kulturdelen innebærer drift av avdelingene kino/teater, bibliotek, ungdomsklubb, innebad, aktivitetshus for eldre, servicetorg/post-arkiv, barne- og ungdomsarbeid, idrett/friluftsliv, folkehelse, fordeling av kulturmidler og lokalt kulturliv. Når det gjelder stedsutvikling er hovedutfordringen for seksjonen at stedsutviklingsbegrepet er omfattende og griper inn i mange områder i kommunen. For seksjonen innebærer arbeidet med stedsutvikling i hovedsak deltagelse i større prosjekter som kommunen har vedtatt og som er forankret i mål for utviklingens hovedprioritering - attraktivitet for folk og næring. 22

25 4.3.1 Samfunn Mål for 2011: Bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted for innbyggere og tilreisende. Tiltak: Bok & Blueshuset Samarbeide med NUAS i å utarbeide Strategisk plan for reiseliv. Planlegge Byjubileet Rjukan Notodden på UNESCOs verdensarvliste Delta i det internasjonale stedsutviklingsprosjektet Trans in Form. Resultater 1. tertial 2011: Bok & Blueshuset ble vedtatt i kommunestyret 10. mars. Seksjonen avventer nå statstilskudd før videre arbeid igangsettes. Reiselivskonsulentselskapet MIMIR har ferdigstilt rapportene Utviklingsplan for Heddal Stavkyrkje og Utvikling av reiseliv/opplevelsesnæring i Notodden på oppdrag fra NUAS. NUAS har overlevert rapportene til seksjonen og de vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med en reiselivsstrategi for Notodden. Planlegging av Byjubileet 2013 er videreført i 1. kvartal. De tyske UNESCO-ekspertene Axel Föhl og Rolf Höhmann gjennomførte en befaring i Notodden, Rjukan, Odda og Tyssedal i november Deres rapport fra denne befaringen Temming av fossene er nå ferdigstilt. Deres rapport bekrefter vårt kandidatur til å komme på UNESCOs verdensarvliste og gir råd til videre arbeid. Seksjonen har deltatt i Trans In Form med prosjektene UNESCOs verdensarvliste og Reiselivsstrategi for Notodden. Engelske presentasjoner av prosjektene er utarbeidet og ble lagt frem for Trans In Form på mid term -konferansen i Krakow i mai Brukere Mål for 2011: Opprettholde og videreutvikle et variert kulturtilbud for kommunens befolkning og tilreisende. Tiltak: Følge opp kulturplanens kriterier. Resultater 1. tertial 2011: Samtlige avdelinger har hatt et aktivt 1. kvartal. Notodden kino/teater har forberedt digitaliseringen av kinoen som vil skje i juni. Digitalisering av filmvisninger er et landsomfattende tiltak som er en forutsetning for videre kinodrift. 23

26 4.3.3 Organisasjon og medarbeidere Mål for 2011: Opprettholde det høye nærværet på 96 %. Tiltak: Iverksette samarbeidstiltak og erfaringsutveksling i seksjonen og med andre seksjoner/virksomheter/avdelinger. Resultater 1. tertial 2011: Med unntak av servicetorget er alle avdelingene nå tilgjengelige på Facebook. Disse erfaringene vil blant annet danne grunnlag for kommunens videre strategi for kommunikasjon via sosiale medier. Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 25,12 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 0,65 fra april 2010 og en nedgang på 0,85 årsverk i forhold til mars Nærvær I mars måned var det samlede nærværet i seksjonen på 97,29. Det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra mars 2010 og en økning på 1,53 prosentpoeng fra februar Økonomi Tildelt ramme Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring Kulturadministrasjon Bibliotek Kino/teater Ungd. Hus/Tarantella ungd.klubb Tinfos bad Skoland aktivitetssenter Servicetorg Sum Resultater 1. tertial 2011: Seksjonen går samlet i balanse, med unntak av Tinfos Bad som har et merforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak merforbruk lønn som følge av vikarbruk og etterbetaling av tillegg fra Dette dekkes innenfor rammen til seksjonen gjennom vakanser i kulturadministrasjonen (kr ) og redusert innkjøp ut året (kr ). Det er ingen endringer i rammene til Kultur og stedsutvikling i

27 4.4 Helse og omsorg Seksjonen inneholder følgende virksomheter: Pleie- og omsorgstjenester: Tildelingskontor Sykehjem: Gransherad bygdeheim, Haugmotun sykehjem og Notodden omsorgssenter Hjemmebaserte tjenester: Notodden, Gransherad og Haugmoen Bokollektiv Psykisk helse Helsetjenester: Fysio-/ergoterapitjenesten Helsestasjon Legetjeneste/legevakt Miljøhygienisk avdeling Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Tildelingskontoret Hjemmebaserte tjenester Haugmotun sykehjem og bokollektiv Notodden omsorgssenter Psykisk helse Gransherad bygdeheim/ HBT Helsestasjon Miljøhygienisk tjeneste Tjenesten for funksjonshemmede Fysio/ ergoterapi, legevakt/legetjeneste 25

28 Sentrale utfordringer i seksjonen: Overodnet/Sentrale føringer De sentrale utfordringene innen seksjon Helse og omsorg i 2011 er: 1. Omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsboliger Gransherad/Haugmotun 2. Helhetlig helse- og omsorgsplan 3. Nytt lovverk på helse- og sosialområdet og ny folkehelselov. Samhandlingsreformen. 4. Ny teknologi Samfunn Mål for 2011: Videreutvikle samhandling i tråd med samhandlingsreformens intensjoner til brukernes beste. Tiltak: Etablere fast styringsstruktur for alle samarbeidsprosjekter under Brobyggerprosjektet og videreføre påbegynt samarbeid på leder/rådgivernivå for å videreutvikle systemer for pasientflyt. Ferdigstille arbeid med helhetlig helse- og omsorgsplan som skal beskrive mål og strategier for de neste årene. Resultater 1. tertial 2011: Brobyggersamarbeidet Det er etablert ny styringsstruktur for Brobyggersamarbeidet med egen styringsgruppe og operativ ledergruppe. Styringsgruppa består av toppledere fra de ulike aktørene i samarbeidet (NAV, NOPRO, videregående skole, lokalsykehus og kommunen) samt representanter fra brukerorganisasjonene og prosjektleder. Operativ ledergruppe er sammensatt av virksomhetsledere fra de deltagende organisasjoner. Helhetlig helse- og omsorgsplan Arbeidet med planen er inne i siste fase. Planen skal være ferdig fra plangruppa i løpet av mai, og skal til politisk behandling i juni. Det har vært arbeidet intensivt i 1. tertial med å integrere nye helselover og nasjonal helseplan i planarbeidet Brukere Mål for 2011: Økt fokus på brukernes egen mestring og aktivitet. Brukerundersøkelser med resultat på landsgjennomsnitt. Koordinerte tjenester til barn og familier. Tiltak: Sikre kvalitet for brukerne ved omgjøring av sykehjem til omsorgsbolig. Beboere/pårørende skal medvirke og delta i planlegging av tilbudet for den enkelte beboer. Etablering og utvikling av et Familiens hus. 26

29 Resultater 1. tertial 2011: Omgjøring Det arbeides kontinuerlig med omgjøring til omsorgsboliger. Arbeidet har vært evaluert i plangruppa for helhetlig plan. Ved utgangen av 1. tertial er 26 plasser omgjort. Beboere og pårørende medvirker alltid i planlegging av tilbudet for hver enkelt bruker. Det er etablert en tverrfaglig ledergruppe som skal arbeide med utviklingen av et Familiens hus. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.3 for avviksrapport Organisasjon og medarbeidere Mål for 2011: Nærvær på 88 % (2,6 prosentpoeng bedre enn i 2009). Øke andelen høyskoleutdannede medarbeidere i tjenestene. Tiltak: Kontinuerlig opplæring på nærværsarbeid for ledere. Fortsette opplæring og veiledning i løsningsfokusert tilnærming. Vurdere kompetansebehov ved ledighet. Stimulere medarbeidere til å gjennomføre høyskoleutdanning. Virksomhetene følger opp tiltaksplanen utarbeidet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen i Resultater 1. tertial 2011: Det er avholdt veiledning for ledere i regi av KS med fokus på lederrollen. Veiledning i LØFT fortsetter i flere virksomheter Seksjonen har startet arbeidet med strategisk kompetanseplan og deltar i KS-nettverk der dette er tema Virksomhetene har arbeidet med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i 1. tertial. Årsverk I april 2011 ble det utbetalt lønn for 484,47 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en reduksjon på 4,62 årsverk i forhold til april 2010 og en reduksjon på 16,96 årsverk i forhold til mars Den store variasjonen skyldes lønnskjøring i Gat som forskyver lønnsutbetalingen en måned fram ved oppstart. Nærvær I mars 2011 var det samlede nærværet i seksjonen på 85,90. Dette er en økning på 0,66 prosentpoeng fra mars 2010 og en nedgang på 1,57 prosentpoeng fra februar

30 4.4.4 Økonomi Tildelt ramme Revidert Opprinnelig Revidert Avvik ift. Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett budsjett prognose budsjett Endring Helse administrasjon Helsesøster Kommunelege I Fysioterapeut Miljøhygienisk avdeling Funksjonshemmede Pleie- og omsorg administrasjon Notodden omsorgssenter !! Psyk. Helsevern voksne HBT !! Personlig assistent by !! Haugmotun ! Pers. assistent H/G Gransherad bygdeheim (inkl. HBT) Sum ! Resultater 1.tertial 2011: Pleie og omsorg har over tid merket oppstart av samhandlingsreformens intensjon om tidligere utskriving fra sykehus og mer komplisert behandling hjemme, i omsorgsboliger og sykehjem. Det er sterkt press på alle ledd i omsorgstrappa, særlig på hjemmebaserte tjenester som må ta i mot alle utskrivningsklare pasienter. Prognosen anslår et merforbruk i HBT på 2 mill kr som følge av økt vikarinnleie og økte leasingog driftsutgifter til bil. Merforbruket i HBT skal dekkes innenfor egen ramme i helse og omsorg. Dette skal gjøres ved å spare penger på vakante stillinger, redusert vikarinnleie i alle virksomheter og streng tildeling av tjenester med fokus på å bruke lavterskeltilbud og gruppetilbud til flere. Rådmannen foreslår å øke rammene til helse og omsorg med 5 mill kr i revidert budsjett, der nesten 4 mill kr er økning i tilskudd til ressurskrevende tjenester. Haugmotun og NOS har et forventet merforbruk på ca. 2,5 mill kr, først og fremst knyttet til enkelte pasienter med særlig store behov. BPA (brukerstyrt personlig assistent) får en ekstra utgift med ca. 1 mill kr til natttjenesten, og det dekkes delvis av ressurskrevende tilskudd. Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) har fått økte utgifter som følge av endring i arbeidsmiljøloven og regler om skiftordning. Det medfører redusert arbeidstid for en del medarbeidere, noe som må erstattes med nye stillinger. Tjenesten har økning i avlastningstiltak for barn i avlastningsbolig, dette henger sammen med nye brukere av tjenesten og utvidede vedtak. Fra høsten påløper utgifter til internat ved videregående skole for unge funksjonshemmede. 28