NOTODDEN KOMMUNE RAPPORT 2. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT Rådmannens forslag

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen RAPPORT 2. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Rådmannens forslag Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 10/ & Løpenr. 9046/10

2 I n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Mål for utviklingen Side Samfunn 2.2 Brukere 2.3 Organisasjon og medarbeidere 2.4 Økonomi 3. Budsjett og økonomiplan Side 6 4. Seksjonenes mål og tiltak Side Sentraladministrasjon/felles 4.2 Oppvekst 4.3 Kultur og stedsutvikling 4.4 Helse og omsorg 4.5 Sosial og flyktninger 4.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Vann, avløp og renovasjon 5. Vedlegg Side 32 Forsidefoto Per Ivar Bye

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING Prognosen for 2010 viser et merforbruk i seksjonene på 5,5 mill kr ved utgangen av august. Dette skyldes overskridelser på vann, strøm, vei, sosialutbetalinger og vikarbruk i hjemmebaserte tjenester, samt forsinket effekt av vedtak om omgjøring av sykehjemsplasser, nattevakter og vaskeri. Økte inntekter på eiendomsskatt på kr reduserer underskuddet til 4,8 mill kr. Som følge av underskuddet foreslår rådmannen en ny revisjon av budsjettet med omfordeling mellom seksjonene, vedtak om tiltak for å redusere driften innen samtlige seksjoner og vedtak om endring i gebyrer på vann og renovasjon. Utviklingen i nærvær har vært positiv i andre tertial. Nærværsarbeidet er langsiktig, og det er ennå for tidlig å si om den positive utviklingen er varig. Notodden, Magnus Mathisen rådmann 1

4 BALANSERT MÅLSTYRING Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Helhetlige overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og ambisjoner Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Nærvær Samfunn Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Riktig kompetanse Seksjonenes mål og ambisjoner Utnyttet handlingsrom Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Økonomi Velferd for alle Brukermedvirkning Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Helhetlige overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og ambisjoner Seksjonenes mål og ambisjoner Helhetlige overordnede strategiske føringer Fig. Rådmannens målekart

5 2. MÅL FOR UTVIKLINGEN 2.1 SAMFUNN Rådmannen vil rapportere i årsmeldingen BRUKERE Rådmannen vil rapportere i årsmeldingen ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse i oktober Medarbeiderundersøkelsen vil bli fulgt opp resten av høsten 2010 og vinteren Årsverk Det er ikke satt mål i forhold til utviklingen i årsverk. Rådmannen har innført månedlig rapportering av årsverk. Utviklingen i årsverk gir et bilde av utviklingen i organisasjonen, og det er nært knyttet til lønnsutbetalinger og økonomi. I august 2010 ble det utbetalt lønn for 1030,34 faste og timebaserte årsverk i kommunen. Dette er en nedgang på 9,07 årsverk i forhold til august 2009 og en økning på 27 årsverk fra juli Nærvær I budsjett 2010 som ble skrevet i oktober 2009 var rådmannens mål et samlet nærvær på 92 %. Målet ble i januar 2010 endret til 90,66 %, dvs en forbedring på 1 % i forhold til de endelige nærværstallene for Kommunen vil utvikle helsefremmende arbeidsplasser gjennom tydelig ledelse hvor medarbeidere blir sett og verdsatt ved balanse mellom krav og støtte. Det gjøres oppmerksom på at det mangler en del ferieregistrering. Reelle nærværstall kan derfor være lavere, spesielt i helse og omsorg. I juli måned var det samlede nærværet i kommunen på 92,01 %. Det er en økning på 5,96 prosentpoeng fra juli 2009 og en økning på 0,77 prosentpoeng fra juni Dette er en positiv utvikling, spesielt i en situasjon der organisasjonen er i betydelige omstillinger som følge av vedtak om innsparinger og strukturendringer. 3

6 Årsverk ÅRSVERK 2009 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Fast lønn 42,68 43,70 45,32 47,07 47,36 46,36 46,94 44,99 42,15 41,53 41,48 41,44 Timelønn 0,95 0,33 0,64 0,76 0,78 0,61 0,64 0,82 0,70 0,52 0,05 2,65 Totalt sentraladm. 43,63 44,03 45,96 47,83 48,14 46,97 47,58 45,81 42,85 42,05 41,53 44, Seksjon oppvekst Fast lønn 306,65 315,09 303,97 310,10 311,44 307,12 301,64 294,94 315,85 313,46 313,03 311,28 Timelønn 19,51 15,10 19,19 20,81 22,75 15,52 22,40 14,70 4,01 6,44 12,63 25,11 Totalt Oppvekst 326,16 330,19 323,16 330,91 334,19 322,64 324,04 309,64 319,86 319,90 325,66 336, Seksjon helse/omsorg Fast lønn 392,43 392,71 389,69 385,21 384,95 386,05 391,19 379,53 392,24 398,17 396,13 402,00 Timelønn 122,70 107,24 106,07 107,49 108,76 102,61 128,49 157,93 161,13 124,90 104,62 123,68 Totalt helse og omsorg 515,13 499,95 495,76 492,70 493,71 488,66 519,68 537,46 553,37 523,07 500,75 525, NAV Fast lønn 12,80 13,80 14,00 13,00 13,87 13,80 13,80 14,12 15,20 15,20 15,20 14,20 Timelønn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,39 Totalt NAV 12,80 13,80 14,00 13,00 13,87 13,80 13,80 14,12 15,43 15,20 15,20 14, Seksjon for kultur Fast lønn 14,96 14,76 15,31 15,68 15,18 14,58 14,36 14,74 14,23 14,87 14,55 14,55 Timelønn 3,60 2,46 3,81 3,04 3,03 4,01 2,21 2,40 4,27 1,75 2,08 4,11 Totalt kultur 18,56 17,22 19,12 18,72 18,21 18,59 16,57 17,14 18,50 16,62 16,63 18, Seksjon for samf. utv./tt Fast lønn 96,44 105,71 97,94 102,90 101,07 104,53 99,75 100,62 109,33 104,10 99,08 108,11 Timelønn 4,27 3,20 5,06 5,23 2,63 0,05 5,86 14,62 13,90 1,74 4,76 4,38 Totalt samf. utv./tt 100,71 108,91 103,00 108,13 103,70 104,58 105,61 115,24 123,23 105,84 103,84 112,49 Sum alle seksjoner - Fastlønn 865,96 885,77 866,23 873,96 873,87 872,44 867,68 848,94 889,00 887,33 879,47 891,58 Sum alle seksjoner - Timelønn 150,08 128,33 134,77 137,33 137,95 122,80 159,60 190,47 184,24 135,35 124,14 160,32 Sum alle seksjoner - månedsverk 1016, , , , ,82 995, , , , , , ,90 ÅRSVERK 2010 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Fast lønn 36,33 36,83 38,03 38,03 39,65 39,77 39,30 38,10 Timelønn 0,01 0,00 0,04 0,39 0,03 0,00 0,00 0,03 Totalt Sentraladministrasjon. 36,34 36,83 38,07 38,42 39,68 39,77 39,30 38, Seksjon oppvekst Fast lønn 300,88 307,85 304,93 301,96 312,16 303,97 295,07 297,63 Timelønn 11,73 9,23 13,71 11,36 12,64 15,22 20,80 5,62 Totalt Seksjon for oppvekst 312,61 317,08 318,64 313,32 324,80 319,19 315,87 303, Seksjon helse/omsorg Fast lønn 394,10 394,79 389,44 388,9 398,60 392,59 395,64 391,50 Timelønn 109,96 98,88 100,70 100,19 98,08 95,01 104,78 140,69 Totalt Seksjon for helse og omsorg 504,06 493,67 490,14 489,09 496,68 487,60 500,42 532, NAV Fast lønn 16,20 16,20 15,20 16,75 15,75 15,76 16,00 16,00 Timelønn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt NAV 16,20 16,20 15,20 16,75 15,75 15,76 16,00 16, Seksjon for kultur Fast lønn 21,46 21,87 21,97 21,57 21,82 21,63 21,19 22,08 Timelønn 3,74 3,67 3,63 2,90 3,12 4,40 2,44 2,51 Totalt Seksjon for kultur 25,20 25,54 25,60 24,47 24,94 26,03 23,63 24, Seksjon for samf. utv./tt Fast lønn 104,24 102,59 100,58 102,83 103,66 101,32 102,77 105,67 Timelønn 3,49 2,62 4,24 8,34 3,14 3,11 5,35 10,51 Totalt Seksjon for samf. Utv. / tekn. tjen. 107,73 105,21 104,82 111,17 106,80 104,43 108,12 116,18 Sum alle seksjoner - Fastlønn 873,21 880,13 870,15 870,04 891,64 875,04 869,97 870,98 Sum alle seksjoner - Timelønn 128,92 114,40 122,32 123,18 117,01 117,74 133,37 159,36 Sum alle seksjoner - månedsverk 1002,14 994,53 992,47 993, ,65 992, , ,34 4

7 Nærvær NÆRVÆR 2009 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Korttidsfravær 1,01% 1,73% 0,89% 1,59% 1,68% 2,23% 0,73% 1,22% 1,65% 1,25% 1,73% 1,51% Langtidsfravær 2,28% 2,37% 3,55% 2,49% 3,20% 3,22% 1,44% 0,83% 2,32% 4,55% 1,37% 0,77% Fravær sentraladm. 3,29% 4,10% 4,44% 4,08% 4,88% 5,45% 2,17% 2,05% 3,97% 5,80% 3,10% 2,28% Nærvær sentraladm. 96,71% 95,90% 95,56% 95,92% 95,12% 94,55% 97,83% 97,95% 96,03% 94,19% 96,89% 97,72% 0002 Seksjon oppvekst Korttidsfravær 3,12% 2,32% 2,27% 0,98% 1,46% 0,61% 1,20% 1,23% 2,90% 1,98% 3,64% 1,44% Langtidsfravær 7,07% 9,21% 8,14% 7,53% 7,73% 6,38% 7,45% 3,53% 5,26% 5,80% 7,38% 6,66% Fravær oppvekst 10,19% 11,53% 10,41% 8,51% 9,19% 6,99% 8,65% 4,76% 8,15% 7,78% 11,02% 8,10% Nærvær oppvekst 89,81% 88,47% 89,59% 91,49% 90,81% 93,01% 91,36% 95,25% 91,84% 92,22% 88,98% 91,89% 0003 Seksjon helse/omsorg Korttidsfravær 1,84% 2,71% 2,46% 2,08% 1,99% 1,60% 1,94% 2,69% 4,05% 2,90% 2,56% 2,09% Langtidsfravær 10,67% 10,03% 10,45% 11,19% 12,26% 12,00% 17,98% 11,83% 10,24% 10,53% 10,84% 11,39% Fravær helse/omsorg 12,51% 12,74% 12,91% 13,27% 14,25% 13,60% 19,92% 14,52% 14,29% 13,43% 13,41% 13,48% Nærvær helse/omsorg 87,49% 87,26% 87,09% 86,72% 85,75% 86,40% 80,09% 85,48% 85,71% 86,57% 86,60% 86,52% 0004 NAV Korttidsfravær 0,00% 4,35% 0,00% 3,56% 0,36% 1,34% 0,51% 1,82% 4,96% 0,00% 2,22% 2,08% Langtidsfravær 6,68% 7,25% 6,99% 1,60% 3,79% 8,40% 6,56% 9,96% 10,64% 8,01% 13,71% 8,79% Fravær NAV 6,68% 11,60% 6,99% 5,16% 8,01% 9,69% 10,64% 4,70% 5,77% 6,69% 15,19% 9,99% Nærvær NAV 93,32% 88,41% 93,01% 94,84% 95,85% 90,26% 92,94% 88,21% 84,40% 91,99% 84,07% 89,13% 0005 Seksjon for kultur Korttidsfravær 1,10% 0,00% 2,26% 3,56% 0,94% 0,78% 0,00% 0,52% 2,07% 0,64% 8,19% 2,46% Langtidsfravær 3,33% 6,87% 4,10% 1,60% 7,07% 8,91% 10,64% 4,18% 3,70% 6,05% 7,00% 7,53% Fravær kultur 4,43% 6,87% 6,36% 5,16% 8,01% 9,69% 10,64% 4,70% 5,77% 6,69% 15,19% 9,99% Nærvær kultur 95,57% 93,13% 93,64% 94,84% 91,98% 90,31% 89,36% 95,30% 94,23% 93,30% 84,81% 90,01% 0006 Seksjon for samf. utv./tt Korttidsfravær 1,69% 1,66% 1,08% 2,72% 1,87% 2,19% 2,30% 2,55% 2,63% Langtidsfravær 4,62% 3,46% 3,09% 5,83% 3,31% 3,43% 5,17% 4,69% 5,31% Fravær samf.utv./tt 6,31% 5,12% 4,17% 8,55% 5,18% 5,62% 7,47% 7,24% 7,94% Nærvær samt.utv./tt 93,04% 94,87% 95,83% 91,46% 94,82% 94,39% 92,53% 88,59% 92,06% Sum alle seksjoner - Korttisfravær 2,28% 2,36% 2,17% 1,69% 1,70% 1,20% 1,70% 1,93% 3,29% 2,33% 3,00% 1,90% Sum alle seksjoner - Langtidsf. 8,24% 8,70% 8,47% 8,46% 8,93% 8,39% 12,26% 7,09% 7,19% 7,79% 8,42% 8,44% Sum alle seksjoner - Fravær 10,52% 11,06% 10,64% 10,15% 10,64% 9,59% 13,96% 9,02% 10,48% 10,12% 11,42% 10,34% Sum alle seksjoner - Nærvær 89,48% 88,95% 89,36% 89,85% 89,37% 90,40% 86,05% 90,98% 89,52% 89,87% 88,59% 89,66% NÆRVÆR 2010 JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 0001 Sentraladministrasjon Korttidsfravær 2,18% 1,59% 1,23% 3,13 % 0,73% 0,72% 0,63% Langtidsfravær 0,00% 0,00% 0,59% 2,65 % 3,94% 1,14% 0,52% Fravær sentraladm. 2,18% 1,59% 1,82% 5,78 % 4,67% 1,86% 1,15% Nærvær sentraladm. 97,82% 98,41% 98,18% 94,22 % 95,33% 98,14% 98,85% 0002 Seksjon oppvekst Korttidsfravær 2,25% 2,41% 1,75% 1,46 % 1,27% 1,03% 0,74% Langtidsfravær 4,78% 5,89% 5,66% 5,44 % 5,58% 5,08% 6,50% Fravær oppvekst 7,03 8,30% 7,41% 6,90 % 6,85% 6,11% 7,24% Nærvær oppvekst 92,97% 91,70% 92,59% 93,10 % 93,15% 93,89% 92,76% 0003 Seksjon helse/omsorg Korttidsfravær 2,68% 3,41% 2,74% 1,80 % 1,86% 2,31% 1,68% Langtidsfravær 9,94% 11,66% 12,02% 11,64 % 9,66% 9,40% 7,95% Fravær helse/omsorg 12,62% 15,08% 14,76% 13,44 % 11,52% 11,71% 9,63% Nærvær helse/omsorg 87,38% 84,93% 85,24% 86,56 % 88,48% 88,29% 90,37% 0004 NAV Korttidsfravær 0,00% 1,57% 0,27% 0,56 % 0,00% 4,81% 2,92% Langtidsfravær 7,41% 5,02% 4,98% 4,94 % 6,68% 14,43% 13,51% Fravær NAV 7,41% 6,59% 5,25% 5,50 % 6,68% 19,24% 16,43% Nærvær NAV 92,59% 93,42% 94,75% 94,50 % 93,32% 80,76% 83,57% 0005 Seksjon for kultur Korttidsfravær 1,88% 2,75% 1,41% 1,21 % 4,81% 2,02% 0,12% Langtidsfravær 0,76% 0,00% 2,00% 4,91 % 5,31% 2,39% 0,00% Fravær kultur 2,65% 2,75% 3,41% 6,12 % 10,12% 4,41% 0,12% Nærvær kultur 97,35% 97,25% 96,59% 93,88 % 89,88% 95,59% 99,88% 0006 Seksjon for samf. utv./tt Korttidsfravær 1,90% 1,40% 1,68% 1,69 % 1,39% 1,88% 1,57% Langtidsfravær 3,50% 3,76% 5,06% 5,30 % 5,68% 5,78% 3,67% Fravær samf.utv./tt 5,40% 5,16% 6,73% 6,99 % 7,07% 7,66% 5,24% Nærvær samt.utv./tt 94,60% 94,84% 93,27% 93,01 % 92,93% 92,34% 94,76 Sum alle seksjoner - Korttisfravær 2,35% 2,70% 2,09% 1,69 % 1,59% 1,77% 1,41% Sum alle seksjoner - Langtidsf. 6,69% 7,80% 8,10% 8,05 % 7,36% 6,99% 6,58% Sum alle seksjoner - Fravær 9,04% 10,50% 10,19% 9,74 % 8,95% 8,76% 7,99% Sum alle seksjoner - Nærvær 90,96% 89,50% 89,81% 90,26 % 91,05% 91,24% 92,01% 5

8 2.4 ØKONOMI Realistisk budsjett og god budsjettkontroll Utnyttet handlingsrom. Oppnå et netto driftsresultat i løpet av økonomiplanperioden Innføre månedlig rapportering til formannskap og kommunestyre. Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre. Pr. 2. tertial 2010 viser årsprognosen et samlet underskudd på 4,8 mill. kr. Merforbruket i seksjonene er på 5,5 mill. kr. Som følge av det betydelige underskuddet foreslår rådmannen å revidere budsjettet på nytt. Rådmannen legger fram en rekke tiltak for å bringe budsjettet i balanse. 6

9 3. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Til fordeling drift 2010 Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Avvik Nytt revidert Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år budsjett Endring Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende brukere Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Investeringstilskudd Utbedrings- og tilpasningstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Urealisert tap verdipapirer Avdrag på lån 9.1 Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Til ubundne avsetninger Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundet fond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon/felles Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger !! Samfunnsutvikling og tekniske tjenester !! VAR Sum forbruk seksjonene ! 21 Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

10 Utvikling i mindre-/merforbruk totalt for kommunen hittil i 2010 Utvikling i totalt mindre/-merforbruk januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember I diagrammet er merforbruk vist som negative tall. Kommentarer til postene Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd Samlet skatteinngang per 2. tertial ligger som budsjettert. På landsbasis er det en viss usikkerhet om skatteinngangen, noe som også innebærer en usikkerhet for Notodden kommune. Eiendomsskatt Eiendomsskatten ligger an til en merinntekt i forhold til budsjett på 0,7 mill kr. Rådmannen foreslår å ta denne merinntekten inn i revidert budsjett. Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene, se figur. Tallene for er pr , mens tallene for 2010 er pr Rådmannen følger utviklingen i likviditeten nøye. Likviditet driftskonti pr. måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem Oktober Novem Desem

11 i budsjett 2010 Kommentarer til oppfølging av tiltak i revidert budsjett 2010 er tatt inn under hver seksjon i kapittel 4. Forslag til nye endringer og tiltak revidert budsjett Som følge av negativ utvikling i kommunens økonomi etter revidert budsjett i juni 2010, er det nødvendig å justere seksjonenes rammer ytterligere og iverksette nye tiltak. Endringene og tiltakene er beskrevet i avsnittene til hver enkelt seksjon. Under følger en oversikt over samtlige tiltak og endringer. Det er krevende for organisasjonen å gjennomføre de tiltakene som ligger i vedtatt budsjett for De ytterligere tiltakene vil øke presset på ordinær drift og øker usikkerheten i organisasjonen. Rådmannens forslag til nye tiltak og endringer i revidert budsjett 2010 Tall i 1000 kroner Endring Driftsbudsjett: 2010 Felles Eiendomsskatt -700 Sum økning til fordeling drift -700 Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Merforbruk 74 Innsparinger i drift -100 Oppvekst Mindreforbruk -158 Innsparinger i drift -600 Kultur og stedsutvikling Innsparinger i drift -50 Helse og omsorg Merforbruk Innsparinger i drift Sosial og flyktninger Merforbruk 656 Innsparinger i drift -100 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Merforbruk Innsparinger i drift -568 Sum endringer driftsbudsjett 700 Mer-/mindreforbruk 0 9

12 Næringsfondet Næringsfondet har utviklet seg i perioden januar til august 2010: Markedsverdi Markedsverdi Andel Finansreglement Maks Norm Pareto Aktiv ,1 % 50 % 40 % Pareto Høyrente ,5 % Pareto Likviditet ,5 % 100 % 60 % Sum ,0 % Resultat i 2010: Urealisert gevinst/-tap plasseringer Renteinntekter Konsesjonsavgifter Sum netto avkastning (- tap) Det er utbetalt 4,5 mill kr til Notodden Utvikling AS fra næringsfondet i 2010, og dette er årsaken til at nettoavkastningen er negativ hittil i år Investeringer Innføre felles prosjektstyringsverktøy. Utarbeide kriterier og rutiner for god prosjektstyring. Velge hensiktsmessig verktøy og forplikte alle til å ta det i bruk. Resultater 1. tertial 2010 Arbeidet med å utarbeide felles kommunale kriterier for god prosjektstyring er ikke igangsatt. 10

13 4. Seksjonenes årlige mål og tiltak Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) 4.1 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen omfatter: Ordfører, politiske utvalg, politisk sekretariat og revisjon med kontrollutvalg Rådmann Regionalt og internasjonalt arbeid Strategisk utredningsarbeid Juridiske tjenester Informasjonstjenester Innkjøp Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte Felles utgifter til fordeling hele kommunen Personal IKT Økonomi Notodden kommune deltar i regionalt og internasjonalt arbeid på områder hvor det er tjenlig for kommunen. Kongsbergregionens visjon er "En attraktiv og synlig region - som skaper verdier!" Kommunene har utarbeidet nytt overordnet styrings- og strategidokument Fem prioriterte satsingsområder skal danne grunnlag for konkretiserte planer og tiltak. Disse er: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser, kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel, steds- og områdeutvikling, kunnskapsutvikling og tjenesteutvikling. Hver av de samarbeidende kommuner har avtalt medansvar for at konkrete planer blir utarbeidet og gjennomført. 11

14 Innenfor internasjonalt arbeid framheves at Notodden kommune er ledende partner i prosjektet Trans in Form som har 11 partnere fra 8 land. Prosjektet skal bidra til å utvikle attraktive og konkurransedyktige byer og regioner. Notodden ser dette i sammenheng med nominasjon til verdensarvlista, arealplanlegging for sentrumsutvikling og fokus på interaktive offentlige rom. Tildelt ramme Opprinnelig Revidert Avvik Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år Prognose Rådmann og politisk styring !! Næring Tilskudd flyplassen Kirkelig fellesråd Pensjoner Lønnsreserve Felles administrative kostnader Indirekte kostnader VAR Personal IKT Økonomi Sum Nye tiltak budsjett 2010 For å få driften i tråd med budsjett, skal følgende tiltak gjennomføres: Tall i 1000 kroner Endring 2010 Merforbruk 74 Innsparinger i drift -100 Sum endringer driftsbudsjett -26 Under sentraladministrasjonen ligger en rekke kostnader som gjelder hele kommuneorganisasjonen. Innsparingstiltakene vil i hovedsak være å begrense innkjøp. Personal, IKT og økonomi Stabsenhetene er et støtteapparat for å sette virksomhetene i stand til å yte bedre tjenester. Stabsenhetene har også en kontrollfunksjon på vegne av rådmann. Stabslederne rapporterer til rådmann Samfunn Bidra til økt tilgjengelighet til kommunens forvaltning. Implementering av ny internettportal vår 2010, og politiske møter på nett. Internettportal planlegges lansert høsten Kommunestyremøter overføres nå direkte på web-tv. 12

15 4.1.2 Brukere Stabens brukere er i stor grad hele kommuneorganisasjonen og alle kommunens medarbeidere. Bidra til å videreutvikle og effektivisere forvaltningen. Implementering av intranettportal starter høsten Anskaffelse av nye administrative styringssystemer for implementering i Arbeidet er i rute Organisasjon og medarbeidere Omfatter organisasjon og medarbeidere i stabsenhetene; Personal, IKT og Økonomi. Legge inn og følge opp nødvendig og hensiktsmessig innhold i internett- og intranettportalen. Stabsenhetene definerer og legger inn informasjon som skal være tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen. Arbeidet er i rute Økonomi Kostnadseffektivitet Redusere manuelle operasjoner. Stabene har god økonomistyring. Arbeidet med anskaffelse av nye administrative styringssystemer er i rute, og anbud sendes ut i disse dager. 13

16 4.2 Oppvekst Seksjonen inneholder følgende virksomheter: 11 skoler (8 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole) Barnehage (6 barnehager) Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Barnevern Kulturskole Voksenopplæring Organisasjonskart Rådmann Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Barnehage PPT Voksenopplæring Barnevern 11 grunnskoler Servicetorg Servicetorg Notodden kulturskole Samfunn Videreføre et gjensidig og forpliktende samarbeid med Høgskolen i Telemark (HiT). Gjennomføre skolevurderinger ut fra definerte kriterier. Tilby lærere videreutdanning innenfor veiledning. Tilby veiledning av nyutdannede lærere. Videreføre prosjekt Skolebasert lærerutdanning. Arbeidet er i rute. 14

17 4.2.2 Brukere Alle får opplæring og oppfølging etter evner og forutsetninger. Styrke elevenes matematikkferdigheter. Styrke elevenes lese- og skriveferdigheter. Arbeidet er i rute. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.2 for avviksrapport Organisasjon og medarbeidere Oppnå en forbedring i nærværet på 1 %. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Nærvær Den enkelte virksomhet har som mål å øke nærværet med 1 % i I juni måned var det samlede nærværet i seksjonen på 92,76. Det er en økning på 1,41 prosentpoeng fra juli 2009, og en nedgang på 1,13 prosentpoeng fra juni Årsverk I september ble det utbetalt lønn for 316,54 faste og timebaserte årsverk i seksjon for oppvekst. Dette er en nedgang på 3,32 årsverk i forhold til august 2009, og en økning på 13,3 årsverk i forhold til august Økningen i august skyldes oppstart av nytt skoleår. 15

18 4.2.4 Økonomi Tildelt ramme Opprinnelig Revidert Avvik Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år Prognose Høgås skole Lisleherad skole Nordbygda skole Rygi skole Sætre skole Tinnesmoen skole ! Tveiten skole Yli skole Heddal ungdomsskole Notodden ungdomsskole Gransherad skole ! Sum grunnskole Oppvekst administrasjon Voksenopplæring PPT Musikkskole Barnehage Barnevern Sum i budsjett 2010 i budsjett 2010 er gjennomført og har gitt effekt. Virksomhetene har budsjettkontroll og utnytter handlingsrommet. Seksjon for oppvekst har budsjettkontroll og utnytter handlingsrommet Det har ikke lykkes å gjennomføre budsjettert innsparing som følge av samarbeid med Kongsbergregionen om advokat. Barnevernet ser ut til å klare å dekke inn denne merkostnaden innenfor egen ramme i Nye tiltak budsjett 2010 Tall i 1000 kroner Endring Mindreforbruk -158 Innsparinger i drift -600 Sum endringer driftsbudsjett Innsparinger i drift oppnås ved at grunnskolen stopper planlagt innkjøp av skolebøker og seksjon for oppvekst reduserer rammene til lønn i grunnskole, voksenopplæring og PPT. Reduksjonen i lønn vil i hovedsak redusere lærertettheten i grunnskole. 16

19 4.3 Kultur og stedsutvikling Seksjon for kultur og stedsutvikling består av: Administrasjon, inkludert idrett og opplevelse Notodden bibliotek Notodden kino/teater Ungdommens hus/tarantella ungdomsklubb Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorget Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj Nav Kulturadministrasjon Notodden bibliotek Notodden kino/ teater Ungdommens hus Tinfos bad Skoland aktivitetshus Servicetorg Samfunn Bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted for innbyggere og tilreisende. Samarbeide med NUAS i å utarbeide Strategisk plan for reiseliv. Planlegge byjubileet Delta i EUs byutviklingsprosjekt Trans in Form. Reiselivsprosjektet i samarbeid med NUAS er igangsatt 2. tertial. Planleggingen av byjubileet 2013 er igangsatt. Seksjonen har deltatt i prosjektet Trans in Form som planlagt. 17

20 4.3.2 Brukere : Opprettholde et variert kulturtilbud. : Følge opp kulturplanens kriterier. Kulturmidler til organisasjoner, lag og foreninger er fordelt i henhold til kulturplanens kriterier. Arrangementsstøtte etter søknad er fordelt. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.3 for avviksrapport Organisasjon og medarbeidere : Inkludere Skoland aktivitetshus i Seksjon for kultur og stedsutvikling. Iverksette samarbeidstiltak og erfaringsutveksling mellom bibliotek, kino, innebad, ungdomsklubb, Skoland aktivitetshus. Driften av Skoland videreføres og aktiviteter videreutvikles. Nærvær I juli måned var det samlede nærværet i seksjonen på 99,88 %. Det er en økning på 10,52 prosentpoeng fra juli 2009 og en økning på 4,29 prosentpoeng fra juni Årsverk I august 2010 ble det utbetalt lønn for 24,59 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 0,96 årsverk i forhold til juli Samarbeidstiltak er iverksatt og fortsetter i 3. tertial. Folkehelsekoordinatorfunksjonen deles nå mellom leder Skoland aktivitetshus og idrettskonsulent Økonomi Tildelt ramme Opprinnelig Revidert Avvik Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år Prognose Kulturadministrasjon Bibliotek Kino/teater Ungd. Hus/Tarantella ungd.klubb Tinfos bad Skoland aktivitetssenter Servicetorg Sum

21 i budsjett 2010 i revidert 2010 er gjennomført. Seksjonen styrer mot balanse. Det forutsettes at billettinntekter kino og innebad blir som forventet siste tertial. Utnyttet handlingsrom. Utnytte ressursbruken bedre gjennom økt samarbeid mellom avdelingene. Søke ekstern finansiering. Det ble søkt Kommunal- og regionaldepartementet om bolystmidler (2,5 mill kr). Søknaden ble ikke innvilget. Det er blitt søkt KKD om stimuleringsmidler til kultur i inkluderende arbeidsliv. Søknaden ble innvilget med kr Nye tiltak budsjett 2010 Tall i 1000 kroner Endring Innsparinger i drift -50 Sum endringer driftsbudsjett -50 Innsparinger i drift vil bli gjennomført ved begrensninger i innkjøp resten av året. Seksjonen vil også måtte redusere arrangementsstøtte til organisasjoner, lag og foreninger

22 4.4 Helse og omsorg Seksjonen inneholder følgende virksomheter: Tildelingskontoret Gransherad bygdeheim, Haugmotun sykehjem, Notodden omsorgssenter (NOS) Hjemmebaserte tjenester (HBT); HBT by 1, HBT by 2/Heddal, HBT Gransherad, Haugmoen bokollektiv, Psykisk helse Tjenesten for funksjonshemmede Helsestasjonen, Legetjenesten inkludert legevakt, Miljøhygienisk avdeling, Fysio- /ergoterapitjenesten Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutv. og tekniske tj. Nav Tildelingskontoret Hjemmebaserte tjenester Haugmotun sykehjem og bokollektiv Notodden omsorgssenter Psykisk helse Gransherad bygdeheim/ HBT Helsestasjon Miljøhygienisk tjeneste Tjenesten for funksjonshemmede Fysio/ ergoterapi, legevakt/legetjeneste Samfunn God samhandling mellom statlig og kommunal forvaltning for å ivareta brukerne. Gjennomføre og kvalitetssikre samhandling med spesialisthelsetjenesten i tråd med inngåtte avtaler på tjenestenivå. Utvikle forebyggende tiltak i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen. Utarbeide helhetlig helse- og omsorgsplan. 20

23 Avtalen om samhandling innen somatikk ble underskrevet i juni. Implementering er i gang. Del en av helhetlig helse-og omsorgsplan, som omfatter struktrendring er igangsatt. Det er pr 15. september gjort om 15 plasser til omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Arbeidet med helhetlig helse- og omsorgsplan fortsetter. Da ny lovgivning og konsekvenser av samhandlingsreformen er bebudet å komme på høring i oktober, har plangruppa fremmet en sak for Helse- og sosialutvalget om forlenget arbeidsperiode for planarbeidet. Saken fikk enstemmig tilslutning og sendes som referatsak til kommunestyret Brukere Brukeren opplever kvalitet i tjenestene i overensstemmelse med tjenestebeskrivelsene Egen aktivitet, mestring og deltakelse vektlegges. Gi brukerne informasjon om tjenestene via tjenestebeskrivelser. Gjennomføre brukerundersøkelser. Systematisk oppfølging for å redusere antallet avvik. Tjenestebeskrivelsene vil bli vurdert i sammenheng med helse- og omsorgsplan. Planlegging av brukerundersøkelse er igangsatt. Avviksrapport Det vises til vedlegg 5.3 for avviksrapport Organisasjon og medarbeidere Opprinnelig mål i budsjett 2010 var å oppnå et nærvær på 88 %. På bakgrunn av at nærværstallet for 2009 ble 85,37 % har rådmannen endret målet for nærvær i seksjonen til en forbedring på 1 %, dvs 86,37 % i Utarbeide et felles verdigrunnlag med tydelige mål. Støtte utviklingen av et konstruktivt/fremmende lederskap og myndiggjorte medarbeidere. Skape et åpent arbeidsklima med delaktighet, tillit, og medbestemmelse der medarbeidere på alle nivå tar ansvar for seg selv og virksomheten. Intensivere samarbeidet med Nav. 21

24 Nærvær: I juni måned var det samlede nærværet i seksjonen på 88,29 %. Det var en forbedring på 1,89 prosentpoeng fra juni Nærværet i mai var på 88,48 %. Det var en liten nedgang på 0,19 prosentpoeng fra mai til juni I juli måned var det samlede nærværet i seksjonen på 90,37 %. All ferie er ikke registrert og nærværstallene for juli kan være beheftet med feil. Årsverk I august 2010 ble det utbetalt lønn for 532,19 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Av dette utgjør timelønnede 140,69. Dette er en nedgang på 5,27 årsverk i forhold til august En del av ferievikarene lønnes i august, resten i september Økonomi Tildelt ramme Opprinnelig Revidert Avvik Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år Prognose Helse administrasjon Helsesøster Kommunelege I ! Fysioterapeut Miljøhygienisk avdeling Funksjonshemmede Pleie- og omsorg administrasjon Notodden omsorgssenter Psyk. Helsevern voksne HBT ! Personlig assistent by Haugmotun !! Pers. assistent H/G Gransherad bygdeheim (inkl. HBT) ! Sum Økonomistyring i henhold til realistisk budsjett. Ta i bruk Gat ressursstyringsverktøy. Resultater 2.tertial 2010 Opplæring i Gat ressursstyringsverktøy er fullført og implementeringen fortsetter. Alle virksomheter har nå tatt verktøyet i bruk. To virksomheter har kjørt lønn via Gat. Det er fremdeles stort press på tjenester til brukere med rusproblem. Etter pålegg fra Fylkesmannen kan det bli nødvendig å bruke private institusjonsplasser utover eksisterende budsjettrammer. Ved utgangen av august har seksjonen samlet sett et merforbruk på ca. 1,78 mill kr. Det er et merforbruk innenfor pleie og omsorg på kr 2,5 mill. og et mindreforbruk innenfor helse på kr HBT har et merforbruk, som i hovedsak skyldes økt vikarinnleie. 22

25 Sykehjemmene sliter med å klare innsparingskravene som ligger i budsjettet. Dette gjelder særlig Haugmotun. Dette på grunn av forsinket effektuering av vedtak med forventet helårseffekt (omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsbolig, reduksjon nattjeneste og vaskeritjenester). Nye tiltak budsjett 2010 Tall i 1000 kroner Endring Merforbruk Innsparinger i drift Sum endringer driftsbudsjett -113 Innsparinger i drift oppnås ved at det er iverksatt redusert vikarinnleie. Det leies ikke inn vikar før nivået for helgebemanning er nådd. Ubesatte stillinger holdes vakante, og innkjøp reduseres til å omfatte kun det som er nødvendig for å opprettholde daglig drift

26 4.5 Sosial og flyktninger Seksjon for sosial og flyktning er Notodden kommunes del av Nav Notodden. Nav Notodden eies av staten og kommunen sammen, og reguleres gjennom lov, forskrifter, partnerskapsavtale og driftsavtale. Seksjonen inneholder følgende virksomheter: Tidligere A-etat, trygdekontor, sosialkontor, husbankens bostøtteordninger og flyktningkontor. Nav Hjartdal er også et avdelingskontor under Nav Notodden. Organisasjonskart Nav leder Kvalifiseringsstønad Sekretær Nav Hjartdal Oppfølgingsteam Veiledningsteam Markedsteam Arbeids- og kurssentralen Samfunn Flere i arbeid og aktivitet Færre på stønad. Reduksjon i sykefravær i Notoddensamfunnet. Det er fortsatt høyt sykefravær i Notoddensamfunnet, 1. kvartal 2010 var sykefraværet på 8 % mot 8,2 % samme periode i fjor. Dette utgjør totalt tapte dagsverk. Utviklingen er positiv, samt at vi ser en positiv trend fremover. Antall arbeidsledige i august er på totalt 176 personer. 61 kvinner og 115 menn. Dette utgjør 2,8 % av arbeidsstyrken. Sammenligner vi dette med samme periode i fjor er det en nedgang på 8 %. Ved utgangen av august var ledigheten i Telemark på 3,3 %. Samlet antall sosialhjelpsmottakere i juli var på 293 personer. Antall med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt var 46 personer. Antall ungdom mellom år som er langtidsmottaker av økonomisk sosialhjelp er 12 personer. 24

27 5.1.2 Brukere Rett tjeneste og stønad til rett tid. Færre på sosialhjelp ved oppfølgning tilpasset brukernes forutsetninger og behov. Se fokusområde økonomi Organisasjon og medarbeidere Nærvær på mer enn 94 %. Årsverk I mai 2010 ble det utbetalt lønn for 15,75 faste og timebaserte årsverk i seksjonen. Dette er en økning på 1,88 årsverk i forhold til mai 2009 og en nedgang på 1,00 årsverk fra april Nærvær Juli 2010 hadde et nærvær på 83,76 % mot 92,94 % forrige år. Arbeids- og kurssentralen er den avdelingen som trekker ned nærværsprosenten. Resterende fravær er enkeltdager Økonomi Tildelt ramme: Opprinnelig Revidert Avvik Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år Prognose Sosialleder !! Sum !! Prognosen ved utgangen av august viser et merforbruk på kr Merforbruket ligger i lovpålagte tjenester; sosialhjelp og kvalifiseringsstønaden. Det er fortsatt store utbetalinger vedrørende boutgifter og strøm, men det er nedgang å spore i forhold til forrige rapportering. Tomme kontorlokaler i NAV-bygget som ikke er leid ut innebærer kr i tapte inntekter. Her ser det ut som vi kan få til en leieavtale i løpet av november. Økt andel brukere har fått lån i stedet for bidrag (kr i år, mot kr 0 i fjor). 25

28 Nye tiltak budsjett 2010 Tall i 1000 kroner Endring 2010 Merforbruk 656 Innsparinger i drift -100 Sum endringer driftsbudsjett 556 Innsparinger i drift oppnås ved å stoppe ansettelse i en vakanse de siste månedene av året, samt ved å stramme inn på sosialstønad og stønad til boutgifter. 26

29 4.6 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Seksjonen inneholder følgende tjenesteområder: Virksomhet Brann- og feievesen Virksomhet Eiendom og utedrift Virksomhet Samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak (ULAB) Virksomhet Vann, avløp og renovasjon (VAR) Prosjekt- og utbyggingsavdeling Organisasjonskart Sentraladministrasjon Personal IKT Økonomi Oppvekst Kultur og stedsutv. Helse og omsorg Samfunnsutvikling og tekniske tj. Nav Prosjekt og utbygging Eiendom og utedrift Vann, avløp og renovasjon Brann- og feievesen Samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak Samfunn Sikre gode planprosesser i prosjektrettet utviklingsarbeid. Gjennomføre prosjekter og utbygginger i tråd med mål og tiltak for investeringer, se kapittel 5.3. Delta i prosjektet Telemarkskanalen som regionalpark. Delta i EUs byutviklingsprosjekt Trans in Form. 27

30 Prosjekt og utbygging har etterslep på investeringer. Etterslep pr er på om lag 35 mill kr. I dette ligger også prosjekter som er i gang, men som utsettes i tid, eksempelvis ny brannstasjon og siste trinn på Heddal ungdomsskole. Det er urealistisk å klare alt etterslep fra tidligere år i tillegg til investeringsprosjektene for Seksjonen har påbegynt et prosjekt for å redusere etterslepet på investeringer, planarbeid og oppmåling. Rådmannen vil gjennomgå samtlige investeringsvedtak for å legge fram en realistisk framdriftsplan og avvikle etterslep. En ny plan vil bli lagt fram i budsjett Seksjonen deltar i prosjektene Telemarkskanalen som regionalpark og Trans in Form Brukere Øke tilgjengeligheten av kommunens kildemateriale. Videreføre arbeidet med å etablere elektronisk arkiv slik at det blir i samsvar med ny arkivlov. Arbeidet med å digitalisere arkivet har blitt utsatt på grunn av eiendomsskatteprosjekt, organisasjonsutviklingsprosjekt og oppstart av klima- og energiplan. Prosjektarbeidet med å digitalisere arkiv kan måtte utsettes til Organisasjon og medarbeidere Definere og avklare tjenestetilbud innenfor eiendom og utedrift. Utarbeide tjenestebeskrivelser for vaktmestertjenesten. Arbeidet er i gangsatt og følges opp i høst. Nærvær I juli måned var det samlede nærværet i seksjonen på 94,76 %. Det er en økning på 2,41 prosentpoeng fra juni Mål for seksjonen i 2010 er nærvær over 93,8 %. Årsverk I august 2010 ble det utbetalt lønn for 116,18 faste og timebaserte årsverk i kommunen. Dette er en økning på 8,06 årsverk i forhold til juli Årsak er økt vikarinnleie i sommerferien og forbigående økning i månedsverk knytta til eiendomsskatteprosjektet og eiendomsskattenemndas arbeid. 28

31 4.6.4 Økonomi Tildelt ramme Opprinnelig Revidert Avvik Alle tall i 1000 kroner budsjett budsjett hittil i år Prognose Teknisk administrasjon Plan og utbygging Brann- og feievesen Eiendom og utedrift !! ULAB administrasjon Landbruk Plan- og byggesak Eiendomsskatt !! Sum !! VAR i revidert budsjett 2010 Reforhandling av avtalen innenfor brann- og feievesen med Hjartdal er under arbeid. Resultatet av arbeidet med struktur for idrettsanleggene er ikke lagt fram for politisk behandling. Vedtatt innsparing er på 0,2 mill kr. Rådmannen har ikke foreslått å endre dette beløpet. Andre tiltak i budsjett 2010 er gjennomført og har gitt effekt som forventet. Budsjettkontroll. Seksjonen vurderer fortløpende energiøkonomiserende tiltak. Seksjonen har en prognose på merforbruk på 1,7 mill kr, hovedsakelig på områdene veivedlikehold og strømforbruk i kommunen. Idrett ligger an til avvik på kr Dette skyldes at budsjettert tilskudd til nærmiljøanlegg på kr til ballbinge på Tveiten skole ikke blir utbetalt i år i følge vedtak fra fylkeskommunen. Vei ligger an til merforbruk på kr ved årets slutt, gitt normale vær- og temperaturforhold siste del av året. Isolert sett ligger strømforbruket an til et merforbruk på 2 mill kr, utover revidert budsjett. 29

32 Lønnsbudsjettet innenfor Eiendom og utedrift har mindreforbruk på ca kr , noe som er med på å redusere merforbruket på seksjonen. Samfunnsutvikling, landbruk, areal og byggesak mangler om lag kroner i gebyrinntekter, dette gjelder særlig oppmåling og plan. Det er knytta usikkerhet til inntektene resten av året, avhengig av antall saker som kommer inn. VAR Prognose pr 2. tertial viser et merforbruk/mindreinntekt på vann på i underkant av 1,5 mill kr, og fordi fond er brukt opp, vil dette komme som underskudd i kommunens regnskap. For å unngå dette underskuddet foreslår rådmannen å øke gebyrene for vann med om lag 40 % for siste kvartal 2010 for å dekke opp de økte utgiftene. Gebyrene på renovasjon har imidlertid vært for høye, og rådmannen foreslår at gebyrene for renovasjon reduseres i en størrelsesorden som er tilsvarende gebyrøkningen på vann. Nye tiltak budsjett 2010 Tall i 1000 kroner Endring Merforbruk Innsparinger i drift -568 Merforbruk vann Økt vanngebyr Redusert renovasjonsgebyr Redusert fond renovasjon Sum endringer driftsbudsjett Innsparinger drift vil oppnås ved vakanser innenfor seksjonen som ikke vil bli besatt i Seksjonen vil begrense innkjøp og ta inn merinntekt på sykelønnsrefusjoner i Kommunen som helhet vil intensivere tiltak for å redusere strømforbruket i organisasjonen resten av året

33 4.6.1 Vann, avløp og renovasjon (VAR) VAR inngår i seksjon samfunnsutvikling og tekniske tjenester, men beskrives her i eget kapittel. Virksomheten har egen ramme i budsjettet fordi alle kostnader dekkes inn gjennom gebyrer for hvert enkelt område. Gebyrinntektene beregnes med grunnlag i gjeldende lover og forskrifter Samfunn Opprettholde god leveranse av tjenestene til kundene i hele kommunen. Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for alle tjenesteområder. ROS analyse er gjennomført, tiltak må settes i verk Brukere Se økonomi Organisasjon og medarbeidere Opprettholde og videreutvikle kompetanse i virksomheten. Beholde og rekruttere nødvendig fagkompetanse Fagkompetanse er rekruttert Økonomi Sørge for god informasjon og stabil gebyrutvikling, slik at innbyggerne kan få oversikt over tjenestetilbud og prisutvikling samt forutsigbarhet når det gjelder kommunale avgifter. Utarbeide og sikre gode informasjons- og økonomirutiner. Det vises til økonomibeskrivelsen for hele seksjonen. 31

34 5. Vedlegg 5.1 Vedtatt investeringsprogram i revidert budsjett 2010 og økonomiplanperioden (tall i kroner) Sum Diverse enkeltprosjekter: Sentraladministrasjon/felles: IKT Kultur og stedsutvikling: Inventar Bok- og Blueshus Digital fremviser kino tilleggsbevilgning Helse og omsorg: Legeutstyr på sykehjemmene Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Geovekst: Kartverk-nytt høydegrunnlag Kjøp ny brannbil (4-hjulstrekk) Redningsbåt Maskinkjøp: teknisk drift ekskl. VAR Digitalisering av teknisk arkiv Bystranda toalett og tømmestasjon (tilleggsbevilgning) Landmålingsutstyr Skoleprosjekter: Heddal ungdomsskole Sammensatte prosjekter: Abelsgate/Telnesgata: reg.plan/veg (vegdel) Miljøgate sentrum (3. etp): reg.plan/vegdel Enkeltprosjekter kommunale bygg: 0 Enøk tiltak kommunale bygg Gulvvaskemaskiner Bok- og Blueshus Sentrumsbygg: oppgradering/utvidelse Ny brannstasjon Ramsflog: lager/utvendig garasjeanlegg 300 m Avlastningsbolig for barn Gransherad bygdeheim-ombygging til omsorgsboliger NOS skjermet enhet - ombygging Utbedring av tak Lisleherad kirke Ventilasjonsutstyr Ramsflog Enkeltprosjekter kommunal veg: Std.heving kommunal vei TS-tiltak etter vedtatt plan Veilys: samordnet kabel/breibåndanlegg Vei Ola Lensmannsveg - prosjektet forskyves Velys Ola Lensmannsveg, Yli Gangbru Tinnelva (Tinnesøyren) Gavlesjåvegen: utskifting bru Utvidelse av parkeringsplass ved Notodden kapell TS-tiltak, fortau Asbj. Knudsensgt./ Tinnebyveien Parkering Myrgvarv tilleggsbevilgning Bruer Høybødalen tilleggsbevilgning Nye prosjekter: Brannforebyggende tiltak Skoland Avsluttet ferdige prosjekter SUM PROSJEKT EKSKL. VAR

35 VAR-anlegg: Avløp: Rehab. renseanlegg/pumpestasjon Sanering Høibødalen Heddal - opprydding avløp Villandveien Fjernovervåking va-nett Avløp: Enkelttiltak etter saneringsplanen Vann: Enkelttiltak etter saneringsplanen Svelgfoss-avslutningstiltak Sanering avløp: Tinnesgata (samarb. vegvesen) 0 0 Abelsgate/Telnesgate: vann/avløp (se vei) Miljøgate sentrum (3.etp): vann/avløp (se vei) Vann: Rehab. Pumpestasjon Lienfoss, Høgås I og II Akutte tiltak ledn.nettet (etter tekn.sjef bestem) Kullfilteranlegg Ramsflog (tilleggsbevilgning) NNV: Opprydding Lisleherad øst (tilleggsbevilgning) Egne Hjemsgt./Olav Ryesgt. (tilleggsbevilgning) SUM VAR-ANLEGG SAMLEDE INVESTERINGER Etableringslån Sum finansieringsbehov investeringer Finansiering Tall i 1000 kroner Sum Tilskudd Bok & Blueshus Tilskudd omsorgsboliger Tilskudd ENOVA Momskompensasjon til finansiering-overført fra drift Bruk av lån: Ordinære investeringslån Investeringslån - skole Investeringslån - Bok & Blueshus Lån prosjekter VAR Etableringslån Sum finansiering investeringer

36 5.2 Avviksrapport Oppvekst Avviksrapport pr. uke januar - juni 2010 Type avvik Bortfall av spesialundervisning 19, ,5 55, Bortfall av styrkingstiltak ,5 64,5 Uønsket sammenslåing av grupper 14, Gruppe uten lærer Til sammen ,5 Spesped assistent , Styrking assistent Til sammen , Type avvik Bortfall av spesialundervisning Bortfall av styrkingstiltak 2 46, Uønsket sammenslåing av grupper Gruppe uten lærer Til sammen 3 64, Spesped assistent Styrking assistent Til sammen Avvik i grunnskolen oppstår ved sykefravær. Det er ikke avsatt budsjett til vikarinnleie i grunnskolen i arbeidsgiverperioden. Vikarinnleie i grunnskolen begrenser seg til den inntekten som kommer av trygderefusjon. Rapporten for vårsemesteret 2010 viser at det er styrkingstiltak (2 lærere i klassen) som først faller bort ved fravær. Spesialundervisningen forsøker skolen å gjennomføre så langt det er mulig ved å omdisponere sine ansatte fra styrkingstiltak til spesialundervisning.. 34