LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& ÅRSBUDSJETT 2011: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2011 med sum driftsutgifter på ,- og en sum driftsinntekter på , Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2011: Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen: ,- Rammeområde 2 - Oppvekst- og kulturetaten: ,- Rammeområde 3 - Helse- og sosialetaten: ,- Rammeområde 4 - Ressurs- og utviklingsetaten: ,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter: ,- INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2012 med en total investering på ,- finansiert med et låneopptak på ,- ØKONOMIPLAN: 4. Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2012 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. EIENDOMSSKATT: 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2012 utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen. Eiendomsskatten er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en skattetakst på 4 promille. 7. I medhold at eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7a fritas Lysam AS og Leirfjord Boligstiftelse for eiendomsskatt for Eiendomsskatten skal betales i to terminer; og Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Siste alminnelige taksering for verker og bruk skal gjelde frem til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. For den øvrige del av kommunen foretas ny takst.

2 ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: Rådmannen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for Årsbudsjettet for 2012 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2012 og økonomiplan har vært presentert for formannskapet og samt på arbeidsmøte med kommunestyre Bakgrunn: Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2012 og økonomiplan for er gjeldende økonomiplan for Rådmannen legger også i år frem et svært stramt budsjett. Det er ikke budsjettert med overskudd og fondsavsetninger som kunne vært brukt til å redusere fremtidige låneopptak. Rådmannen har understreket viktigheten av å bygge opp fond som kan brukes til egenfinansiering. De siste årene har ikke kommunen kunne budsjettere med bruk av egenkapital til investeringer. Det er fortsatt slik at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Det er utlukkende pga den lave renten at kommunen kan opprettholde det høye driftsnivået den gjør i dag. For å tilpasse driften til inntekter og innbyggertall er rådmannen av den bestemte oppfatning at det bør gjøres strukturelle endringer. Dette gjøres ved å samlokalisere drift til færre og større enheter samt ved å inngå interkommunalt samarbeid. I Leirfjord kommune er det kun på skolesektoren at denne effekten kan oppnås. Likevel foreslår ikke rådmannen endringer i skolestruktur denne gangen, men det er heller tvilsomt at man kan komme utenom slike endringer i tiden fremover. Utvikling av elevtall tilsier også at det bør gjøres endringer nettopp i skolestrukturen. Arbeidet med å utvikle interkommunalt samarbeid må fortsette. Ikke nødvendigvis for å få rimeligere tjenester, men for å sikre den nødvendige kvaliteten på tjenestene. Likeledes bør kommunesammenslåing også bli utredet i løpet av økonomiplanperioden. Forutsetninger for budsjettet: Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr På det tidspunktet hadde Leirfjord innbyggere. Dette tallet er 26 innbyggere lavere enn vi hadde lagt inn som forutsetning i 2012 i gjeldende økonomiplan. Dette bortfallet av inntekter er i seg selv nok til at driftsnivået må reduseres. Det er også bekymringsfullt at innbyggertallet har falt ytterligere også etter og ved utgangen av 3. kvartal var nede i Dette er en nedgang med hele 47 innbyggere fra Rådmann har likevel videreført økning i innbyggertallet fra forrige økonomiplanperioden dvs. 10 nye innbyggere pr. år. Det er særdeles vanskelig å si noe sikkert om rentenivået i økonomiplanperioden. Hele den vestlige verden står ovenfor utfordringer som vi ikke kjenner omfanget av i dag, og det skrives daglig om finanskrise og mulig bankkollaps. Vi har valgt å legge frem en økonomiplan som baserer seg på at renten holder seg stabil på 3,25% i hele fireårsperioden. Dette er noe optimistisk i forhold til signalene fra Norges Bank, men for å kunne utsette ytterligere kutt i tilbudet til innbyggerne er det valgt å budsjettere optimistisk når det gjelder renta. Det er særlig innen lønn og pensjon at kostnadene skyter i været. Fra 2011 til 2012 øker lønnskostnadene med ,-, arbeidsgiveravgift med ,- og pensjon med hele ,-. Leirfjord kommune er en skattesvak kommune som ligger på ca. 67,7% av landsgjennomsnittet i skatteinngang pr. innbygger. Til tross for dette og nedgangen i innbyggertall har vi valgt å øke

3 skatteanslaget i forhold til prognosemodellen til KS med: ,- i 2012, ,- i 2013, og ,- i 2014 og Forbrukspostene er justert for prisstigning med 1% i 2012 og 13 samt 1,5% i 2014 og 15. Til tross for vedtak i gjeldende økonomiplan om reduksjon av eiendomsskatten med 0,5 i 2012 og ytterligere 0,5 f.o.m så har ikke rådmannen funnet mulighet for å foreslå dette. Tiltaket er derfor fjernet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. I likhet med budsjett for 2011 er hele investeringsmomsen foreslått brukt til å redusere låneopptak. Dvs. den er ikke foreslått brukt i driften. De foreslåtte investeringene i 2012 er vesentlig høyere enn det som fremkommer i gjeldende økonomiplan. Totalt foreslås det investeringer på kr ,-. Dette er foreslått finansiert med låneopptak på kr ,-. Resten er finansiert med momskompensasjon, renter og avdrag fra HelgelandsKraft m.m. Det er totalt for økonomiplanperioden foreslått investeringer på ,-. Hvorav ,- er finansiert med lån. Totalt i perioden er det budsjettert med avdrag på ,- I 2015 er det kun foreslått investeringstiltak på til sammen ,- er resten av inntektene fra HelgelandsKraft foreslått brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld med kr ,-. Til tross for at rådmannen gjentatte ganger har påpekt viktigheten av å budsjettere med overskudd for å kunne sette av midler til trangere tider og/eller til egenandel til fremtidige investeringer så har det ikke latt seg gjøre å foreslå dette i budsjettet. Snarere tvert i mot budsjetteres det med bruk av fondsmidler på totalt ,- i Ordinært skjønn har de siste fem årene variert fra ,- til ,-. I økonomiplanperioden er dette lagt inn med ,-. Dette er omtrent samme nivå som i 2011 og Barnehagen på Tverlandet er foreslått lagt ned fra høsten Antall barn er da så lavt at driftskostnadene pr. barn ikke kan forsvares. I tillegg er det tidligere vedtatt at også barnehagene skal vurderes når antall barn blir så lavt. Det er budsjettert med en fondsavsetning på ca. kr ,- noe som tilsvarer det positive premieavviket. Tallet er i tråd med beregningene fra KLP. Nærmere om de enkelte rammeområdene/avdelingene: Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen Området består av sentrale folkevalgte organer, fellestjenester, arkiv, økonomi/lønn/skatt, rådmannskontoret og Leirfjord sokn. I tillegg budsjetteres bevilgninger til lønnsoppgjør og reserverte tileggsbevilgninger på dette kapittelet. Totalt for rammeområdet er det budsjettert med en nettoutgift på , Fellesutgifter pensjon og arbeidsgiveravgift I forhold til pensjonsutgiftene for 2011 er det for 2012 en økning på kr 4.1 millioner Sentrale folkevalgte organer Det er lagt inn kr på budsjettpost for ordførergodtgjøring til dekning feriepenger 2012 og halv januarlønn (etterlønn) til avtroppende ordfører.

4 Budsjettpost til disposisjon for formannskap er økt med kr til kr Ut over dette er utgifter til revisjonen økt med kr og utgifter til sekretariatskontoret for kontrollutvalg økt med kr Tilskudd til fordeling til grendeutvalgene er redusert med kr til kr Kommunestyre og stortingsvalg På dette ansvarsområde er det ikke budsjettert med utgifter for I økonomiplanen er det lagt inn utgifter for 2013 og 2015 da det skal gjennomføres henholdsvis stortingsvalg og kommunestyreog fylkestingsvalg Servicekontoret I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn 10% økning i renholdsstilling ved kommunehuset. Leirfjord kommune har fått utarbeidet ny renholdsplan for kommunehuset og hall/helse/lbu. For kommunehuset ble stillingshjemmelen beregnet til i underkant av 50% stilling. Det er da ikke tatt hensyn til at arbeidstakerne i kommunen har betalt spisepause. I stillingsøkningen er spisepausen lagt inn. I tillegg er det tatt med ekstra renhold av møterom og arkiver/fjernarkiv. Det er også lagt inn 50% stilling i konsekvensjustert budsjett med virkning fram til 30. juni 2012, kostnadsberegnet til ca Dette er begrunnet i krav i arkivloven om at alle kommuner innen 2012 skal ha arkivlokaler som tilfredsstiller lovens krav. Arbeidet med å få arkivene i orden er startet og det kreves ekstra ressurser til dette arbeidet, spesielt med tanke på å ta vare på de gamle arkivene og sette disse, i tillegg til de nyere arkivene, i system. Leirfjord kommune har også hatt tilsyn fra Riksarkivet i høst der disse forhold ble påpekt. Av andre vesentlige endringer på ansvarsområde 1200 nevnes at drift av ny heimeside er økt med kr , generell annonsering er redusert med kr , forsikring til ansatte er redusert med kr , utgifter til ikt-samarbeidet i HALD er økt med kr Nytt tiltak bedriftshelsetjeneste er budsjettert med kr Sistnevnte tiltak er som følge av endringer i Lov om bedriftshelsetjeneste som pålegger kommunen å ha bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Kommunen har innhentet tilbud fra fire leverandører og administrasjonen vil innen rimelig tid ta stilling til hvem som skal antas. I økonomiplanperioden er det lagt inn videreføring av ovennevnte 50% stilling ved servicekontoret med virkning fra juli Utvidelsen begrunnes med generell økning av arbeidsoppgaver ved servicekontoret. Antall ansatte ved kommunehuset har økt med ca 25% det siste halvannet året. Dette genererer større aktivitet og har vært merkbart ved servicekontoret. Det er også et ønske om å prioritere arbeidet med arkiv og arkivplan. I tillegg er denne stillingen tenkt å tillegges ansvar som web-redaktør for kommunens nye hjemmeside, i tillegg til generell saksbehandling. I økonomiplanen er det lagt inn kr i 2012 som Leirfjord kommunes andel til IKTinvesteringer i HALD-kommunene. Det er bl. a nødvendig med oppgradering i forhold til domenestruktur, lisenser, lagringssystemer, servere og oppgradering til versjon 8 i EDB Sak og Arkiv som er kommunens saksbehandlersystem. Det er også lagt inn kr i 2012 til innkjøp/montering av alarmer ved arkivene, jfr krav i arkivloven med forskrift Rådmannskontoret Ingen spesielle kommentarer Økonomi- og lønnsavdelingen Overgang til ny programvare fører til en reduksjon i budsjett på ca ,-. Ellers ingen endringer.

5 1650 Leirfjord Sokn Budsjettpost for forsikring av bygg og anlegg er redusert med kr og tilskudd til andre trossamfunn er økt med kr Reduksjon i forsikringspremien framkommer etter ny anbudsrunde på kommunens forsikringer. Kommunen endrer forsikringsselskap på skadeforsikringer fra Protector til KLP fra Når det gjelder tilskudd til trossamfunn skal kommunen betale like mye pr medlem i andre trossamfunn tilsvarende utgifter over kommunebudsjettet pr medlem i statskirken. Tilskudd til Leirfjord sokn er budsjettert med samme beløp som for 2011; kr I økonomiplanen er det for 2012 lagt inn kr til innkjøp av ny traktorklipper ved kirkegårdene og kr til vedlikehold av Leirfjord kirke. Vedlikeholdsposten er videreført fra 2011 og økt fra kr til kr Reserverte tilleggsbevilgninger Budsjettpost til reserverte tilleggsbevilgninger er redusert i forhold til budsjett 2011 med kr til kr Reserverte bevilgninger til lønnsoppgjør er økt med kr til kr med bakgrunn i at det i 2011 kun var mellomoppgjør. Rammeområde 2 Oppvekst og kulturetaten Området består av administrasjon, grunnskole, SFO, barnehager, voksenopplæring, idrettshall, kultur og bibliotek. Totalt for etaten er det budsjettert med en nettoutgift på ,-. Det foreslås ikke å legge ned flere skoler nå., men Tverlandet barnehage har for tiden liten rekruttering og det er få barn i nærområdet. Det må derfor vurderes om barnehagen skal drives videre. Det er ellers lagt inn en del generelle kutt som medfører at vi vil ha liten beredskap for å kunne møte plutselige endringer i behov for eksempel barnehageplasser eller opplæring. Kuttene er til å leve med i Men en bør se på muligheten av å tilbakeføre midlene i årene framover. 2009: Ungdomstiltak Ungdomsklubben må i løpet av 2012 flytte inn i nye lokaler. Det er foreslått kr til å ombygge lokaler til klubb/ev. sørge for at andre får ombygget sine dersom klubben flytter inn i etablerte lokaler. Tiltaket får konsekvenser for driftsutgiftene for klubben. I forslager liger det inne at klubben flytter i lokaler som kommunen eier. 2400: Fellesutgifter barnehage: Fra høsten 2010 ble alt statstilskudd til barnehager lagt inn i rammetilskuddet. Dette medfører at en ved å bruke alt ved første budsjettering, og ikke sette av midler, vil få større netto utgift ved å etablere nye barnehageplasser. I budsjett for 2011 ble det avsatt midler til å kunne møte variasjoner. Disse midlene er nå kuttet, og en må da be om nye midler for å kunne møte nye behov. Tidligere har en benyttet skjønnsmidler og ekstra statstilskudd til å dekke ekstra behov i barnehagene. For å ballansere budsjettet er det foreslått å bruke ,- kr. av fondsmidler til barnehage i I 2011 ble det opprettet en stilling forbeholdt tidlig innsats i barnehage. Denne stillingen foreslås fjernet fra : Leland barnehage: Barnehagen har 3 avdelinger som til enhver tid er fulle. I tillegg har vi barn som ønsker plass her som ikke får det, men som benytter andre barnehager i kommunen i påvente av plass.

6 Leland barnehage ble bygget på 80-tallet og har siden ikke hatt omfattende vedlikehold. Det er nå nødvendig å gjøre en del utbedringer på bygget - utvendig og innvendig. Det foreslås avsatt kr. til forprosjekt i : Leines barnehage: Leines barnehage har pr i dag 24 plasser (1,5 avd). Arealmessig er det mulig å utvide barnehagen til to fulle avdelinger når som helst. Utvidelse vil kreve flere ansatte, men kostnaden er ikke stor. En kan tenke seg utvidelse til 30 eller 36 plasser. Etableringa av barnehagen har vist seg å være en god løsning, og flere foreldre som har søkt andre barnehager som førstealternativ, vil nå ikke flytte barna sine. Beliggenhetsmessig vil Leines barnehage være et godt supplement til Leland barnehage. Det vil bli lagt fram egen sak til kommunesturet om Leines barnehage i forbindelse med hovedopptak våren : Tverlandet barnehage Barnehagen har flere plasser enn det som vil bli benyttet i Fra høsten 2012 vil det ut fra prognose være 4 barn i barnehagen. Det har vist seg vanskelig å få foreldre fra andre kretser til å benytte plasser her. Når barnehagene har mindre enn 5 barn på 5 plasser betyr det at en i.h.h.t. K- styrevedtak skal vurdere barnehagens framtid. Pr. i dag synes det vanskelig å kunne forsvare videre drift her, mens det kanskje vil dukke opp nye behov i ytre deler av Leirfjord. 2460:Ulvang barnehage Dette er barnehagen der vi har muligheten til å øke inntaket i løpet av året. Pr. i dag har barnehagen 1,5 avdelinger inklusiv SFO. 2009:Voksenopplæring. Leirfjord kommune kjøper pr. i dag tilbud til ca elever i Alstahaug. Denne ordningen er tenkt videreført i Den største utfordringen vi står overfor er fordeling av elever mellom vår base og de som må reise til Sandnessjøen. Prinsippet er at de nye får være i Leirfjord til de er blitt litt kjent i området, i tillegg er det en del som har sosiale grunner til å få være her som for eksempel små barn. Etter en tid overføres de til Sandnessjøen. Alstahaug kan tilby et mer nivådifferensiert tilbud med 5 nivå mot våre muligheter på maks to nivå. Prisen er omentrent den samme for begge tilbudene, men på sikt vil vui komme billigere ut av det med kjøp av tjenesten i Alstahaug. 2600:Fellesutgifter grunnskole Kravet fra staten om tidlig innsats har medført større fokus på å gi barn spesialundervisning i barnehagen. Dette medfører at utgiftene til spesialundervisning i barnehage øker. I budsjettet fra 2012 har en sett seg nødt til å kutte stillinga som skulle styrke tidlig innsats. Utgiftene til undervisning av fosterhjemsplasserte barn forventes å øke dramatisk i : Leirfjord barne- og ungdomsskole. Skolen har de siste årene mottatt elever fra de skolene som er lagt ned. Dette har ført til nye utfordringer for skolen, og en har prøvd å beholde lærertettheten og øke litt på antall lærere ved nedlegginger av skoler. En ligger pr. i dag omentrent der en bør være i forhold til lærertetthet. En ser også en tendens til økt behov for spesialundervisning. Det vil være uheldig dersom en kutter i stillinger, men OK- sjefen har sett seg nødt til å foreslå kutt- tiltak på % stilling ved skolen. Noe av dette kan dekkes opp av at skolen har fått tilført miljøarbeider, en stilling som i en periode har vært delvis omgjort til lærerstilling. Skyssutgiftene vil øke som følga av at Fylkeskommunen trapper ned sine rabattordninger overfor kommunene. 2640: Tverlandet skole

7 Skolen har fått elever med spesielle behov; minoritetsspråklige og spesialundervisning. Dette medfører økning i lønnsutgiftene i forhold til tidligere.. Fra høsten 2012, kan en redusere litt ettersom behovet for norskopplæring for min. språklige blir mindre. Foreslått tiltak, men ikke aktivert. 2660: Ulvang skole Skolen øker i antall elever fra høsten 2012 og blir etter tidligere terminologi to- delt. En har i 2011 unngått å redusere lærertettheten så mye som u-deling ville medføre, og unngår dermed å øke nevneverdig i 2012 når elevtallet øker igjen. 2700: Leirfjord bibliotek Pr. i dag har vi ikke tilsatt ny biblioteksjef. Det har vist seg vanskelig å få søkere med utdanning. Derfor utsettes ombygging i 2012, samtidig som en ser på hvordan bibliotektjenesten skal være i årene framover. 2750: Kultur. Ansvar 2750 fremstår som redusert med ,-. Dette skyldes ekstraordinær tilskudd til Helgeland museum i 2011 samt flytting av div. utgifter til andre ansvar. Det er følgelig ikke foreslått reelle kutt i budsjettet for kultur. Kulturskolesamarbeidet med Alstahaug blir billigere i 2012 enn i 2011 på grunn av endringer i forholdet mellom folketall og deltakere mellom kommunene. Pengene som spares et lagt inn som styrking av korpskontoen. Det er lagt inn en liten økning i budsjettet for skianlegget på Tovåsen. Det eneste tiltaket som har fått økning. Trimrommet bidrar pr. i dag til netto inntekt i kommunebudsjettet, mens en ikke får vedlikeholdt/gjort nødvendige utskiftinger av utstyr. Det er foreslått en økning på inventarbudsjettet til supplering av utstyr. Trimrommet tar ellers ut en del av vaktmestrenes arbeidstid i forbindelse med kontroll og vedlikehold av utstyr. I løpet av 2012 skal sponsoravtaler reforhandles. Det kan bety endring i inntektene i positiv eller negativ retning. Investeringsbudsjettet. OK-etaten har ikke lagt inn mange nye tiltak på investering. Det viktigste her er å få lagt inn midler til å supplere/bytte ut utrangert datautstyr. Pr. i dag har skolene problemer med å greie å gjennomføre nasjonale prøver og eksamen på grunn av for dårlig datautstyr. Bare normal utskifting av elev og lærer PC vil koste om lag kr. årlig. Ved LBU er det behov for en del supplering av møbler og annet utstyr som blant annet kan lette hverdagen til renholdspersonalet. Rammeområde 3 Helse og sosial Helse- og sosialetaten består av; helse (lege, helsestasjon, psykiatri, fysioterapi), sykehjem, hjemmebasert omsorg, NAV og barnevernstjenesten for Ytre Helgeland.. Totalt for etaten er det budsjettert med en nettoutgift på ,-. Generelt Konsekvensjustert budsjett viser en netto økning på nesten 6,3 millioner kroner i forhold til budsjett I dette ligger vel 2,7 millioner til Samhandlingsreformen, vel 1,8 millioner i økte

8 pensjonskostnader og nesten 2,5 millioner i lønnsøkning. Dette gir at det i konsekvensjustert budsjett er foretatt justeringer i form av reduserte utgifter for øvrig eller økte inntekter tilsvarende ,-. Samhandlingsreform Det er beregnet at Leirfjord kommune trenger ,- for å betale for behandling av pasienter og for utskrivningsklare pasienter i sykehus i Beløpet er lagt inn i rammetilskuddet, men fremgår av tabell i Grønt hefte. Beløpet er foreslått lagt inn i sin helhet til dette formålet. Det er foreslått bevilgning på ,- i 2012 til elektronisk meldingsutveksling. Dette er et felles prosjekt i HALD, og muliggjør elektronisk kommunikasjon mellom pleie og omsorg, fastleger og sykehus. Dette er helt grunnleggende å få på plass i forbindelse med reformen. Sosialkontor/NAV Post Tilskudd krisesenter er økt til ,- i Dette pga at det ikke lenger gis øremerket statstilskudd til krisesenter. Post Bidrag til livsopphold er redusert med ,-. Dette fordi det i 2011 ble belastet kvalifiseringstilskudd av denne kontoen. I 2012 kommer dette på egen konto. Post Kvalifiseringstilskudd. (se ovenfor) Flyktningkontor Post er økt til ,-. Dette forutsetter bosetting av 10 nye flyktninger i 2012 i tråd med politisk vedtak. Videre er budsjettering/regnskap endret slik at hele tilskuddet for flyktninger føres på ansvar 3600, og ikke på finans som tidligere. Dette for å synliggjøre fondsavsetninger relatert til mottak av flyktninger bedre. Sykehjem Post Oppholdsbetaling klienter er økt med ,- i tråd med forventet inntekt. Det er foreslått reduksjon av bemanningen på sykehjemmet. Det er for tiden kun ca 55 % stilling vakant ved sykehjemmet. En reduksjon vil derfor kunne medføre oppsigelser eller omplassering av arbeidstakere. Noe av dette kan kompenseres ved at leder ved sykehjemmet går deler av sin stilling i pleien, eller at aktivitørstillingen tas bort. Dette vil svekke lederressursen en god del og vil også redusere aktivitetstilbudet til beboerne ved sykehjemmet. Brukerundersøkelsen ved sykehjemmet i 2010 ga klare signal om at beboerne og pårørende var av den oppfatning at aktivitetstilbudet er for dårlig som det er. Statlige føringer sier også at aktivisering er et prioritert satsingsområde. Alternativt kan reduksjonen tas fra pleiepersonalet, noe som vil gi en person mindre på arbeid 5 dager i uka. Dette vil gi både redusert kvantitet og kvalitet på tjenestene til beboerne. Det foreslås en reduksjon med 75 % stilling ved kjøkkenet. Det blir vakante stillinger ved kjøkkenet, slik at en reduksjon ikke vil medføre oppsigelse eller omplassering. Kjøkkenet har til oktober 2012 en lærling som ikke koster kommunen noe. Reduksjonen vil innebære at kjøkkenet muligens må gå over til å kjøpe noen ferdige produkter i stedet for å produsere selv. Det må også reduseres på hvor mye kjøkkenet kan hjelpe til i avdelingen under måltid, noe som vil belaste personalet på sykehjemmet noe mer. For å møte de utfordringene samhandlingsreformen gir er det behov for noe mer utstyr til diagnostisering og utredning ved sykehjemmet. Dette gjelder EKG-apparat, mikroskop og en sentrifuge. Utstyret vil sette tilsynslege/legevakt i stand til å stille diagnoser selv, og dermed unngå innleggelser i sykehus. Hjemmebasert omsorg

9 Post er økt med ,- til ,-. Dette skyldes i hovedsak feilbudsjettering i 2011, men også bortfall av tilskudd på kr ,-. Helsetjenesten Det foreslås å inngå samarbeid med Alstahaug kommune om frisklivssentral. Alstahaug har hatt tiltaket i mange år, og anser det som en suksess. Konseptet er basert på henvisning/resept fra fastlege på deltakelse i opplegg som omfatter gruppetrening, kostholdsveiledning og motivasjon i forhold til røykeslutt. Erfaringer har vist at en når mange på denne måten, som ellers ikke deltar i fysisk aktivitet og som er i faresonen for å utvikle livsstilsykdommer. Det foreslås å tilføre helsestasjonen 50 % stilling. Det er i dag 1,5 årsverk ved helsestasjonen. Helsestasjonen sliter i dag med å rekke over sine ordinære oppgaver. For å få tilstrekkelig kapasitet bør bemanningen økes. Det er betydelige oppgaver i forhold til skolehelsetjenesten, med større involvering fra helsestasjonen i skolen og arbeid i forhold til veiledning og oppfølging av flyktninger med barn som i hovedsak vil bli prioritert i den nye stillingen. For å bedre kvaliteten på utredinger og diagnostisering på legekontoret er det behov for ultralydapparat. Det anbefales at en leaser dette, da dette forenkler oppdateringer, og en er sikret erstatning for defekt utstyr. For å møte de utfordringer samhandlingsreformen innebærer er det viktig at en ruster opp legekontoret, slik at de er bedre i stand til å utrede og diagnostisere selv. I og med at apparatet er portabelt vil det også kunne benyttes i f.eks. sykehjemmet. Tiltaket vil gi økt refusjon på ,- og netto kostnad for tiltaket blir ,- Psykisk helse Dagsenteret har i dag bevilget kr ,- til å kunne utvide åpningstiden. Det har ikke vært mulig å gjennomføre en utvidelse av den faste åpningstiden, så pengene er i noen grad brukt til turer utenom ordinær åpningstid.. Tiltaket vil muligens medføre noe færre tilbud om turer, men den ordinære driften berøres ikke. Barnevern Det foreslås ingen endringer av betydning innen barnevernet. Budsjetteringen endres som følge av at fra skal hver kommune betale for den tiden de ansatte i barnevernet faktisk bruker på saker i deres kommune. Fellesutgifter fordeles som før etter folketall. Rammeområde 4 Ressurs- og utviklingsetaten Området består av tjenester bl.a. knyttet mot næring, landbruk, tekniske tjenester, uteavdeling, administrasjonsbygg og kommunens brannordning. Totalt for etaten er det budsjettert med en nettoutgift på ,-. Arealplanlegger. Ru- etaten har i 2011 foretatt tilsettinger i de ledige stillingene som byggesaksbehandler og arealplanlegger. Stillingen som arealplanlegger er 50% fast stilling og 50% midlertidig tilsetting, som foreløpig er finansiert ut driftsåret Behovet for arealplanlegging har øket betydelig i form av pålegg fra sentralt hold (ny plan og bygningslov) og i tillegg har kommunen en rekke planleggingsoppgaver etter eget initiativ/vedtak. I budsjettforslaget for 2012 legges det frem forslag til l00% stilling som arealplanlegger fra Uteavdelingen. Ru-etaten fikk redusert sin bemanning av utestyrken med 50% stilling i Helse og omsorg har redusert en vaktmesterstilling fra fra 100% til 40% i 2010, noe som kompenseres med folk fra Ru-

10 etaten. I tillegg er det etatens utestyrke som settes inn ved fravær av vaktmestrer på LBU. Kommunen overtar også driftsansvaret for Hellesvik/Sund vannverk fra Sårbarheten for drift av kommunale bygg og anlegg begynner etter hver å bli urovekkende stor på grunn av svak bemanning ved utestyrken. Brannvern. Det er behov oppgradering av kommunens brannbil. Blant annet er bør det monteres sikkerhetsbelter, hvilket burde være en selvfølge i et utrykkingskjøretøy. I tillegg må det foretas innkjøp og utskifting av en del teknisk utstyr. Opprydding på kommunalt område. Kommunen overtok en industritomt etter et konkursbo i Tomta er fylt opp med bl.a. betong, metallavfall, bilvrak og armert betong. Tomta ligger nært inntil Leland sentrum. I tillegg til at avfallet virker svært skjemmende, er det også kommunens ansvar å rydde opp i forurensning på egen eiendom. Tilsetting av næringssjef. Det interkommunale næringssamarbeidet (HALD Iks.) opphører per Det er kommet sterke politiske signaler om at det er ønskelig at kommunen tilsetter egen næringssjef i 100% stilling. Det er ikke avklart hvor stillingen skal plasseres i organisasjonen, eller det eksakte arbeidsområde stillingen skal tildeles. Rådmannen er sterkt i tvil om det er behov for en 100% stilling til næringsarbeid. Stillingen er lagt inn i budsjettforslaget for 2012, med virkning fra Investeringsbudsjettet: Fremføring av vei/vann/avløp, til boligfelt. På nedre Leland, i området mellom veien til Breivika og adkomstvei til Berg-gården, er det innregulert 6 boligtomter. Tomtene er ikke tilrettelagt med vei, vann og avløp. Den senere tid har vi merket en sterk økning i etterspørselen etter tomter i Leirfjord. Vi bør derfor legge til rette for at også disse tomtene kan bebygges, mens etterspørselen etter boligtomter fortsatt er økende. Investeringene i tilrettelegging av tomtene, vil på sikt bli finansiert ved salg av tomtene og økt bosetting i kommunen. Inngangsparti Gamle sykeheimen. Trappen til inngangspartiet, på baksiden av det gamle sykeheimen, fungerer også som tak for inngangspartiet til kjelleretasjen på samme bygning. Det trenger vann gjennom betongen, og inngangen til kjelleretasjen er tidvis ikke anvendbar på vintertid. Problemet kan løses ved å føre opp et overbygg over trappen. I tillegg må der utføres en renovering av inngangspartiet til kjelleretasjen. Innkjøp av veiskilt. Kommunene er pålagt å foreta en adresseregistrering på alle bolig- og fritidshus i kommune. Arbeidet skal være utført innen Dette innebærer at alle veier i kommunen skal ha et offisielt navn, og alle bolig- og fritidshus skal nummereres. Dette innebærer at veiene må skiltes. Det tas sikte på at en del av de kommunale veiene blir skiltet i 2012 og resten blir skiltet i Kjøp av lager og brannstasjon. Leirfjord kommune leier i dag lokaler for kommunalt verksted og brannstasjon, hos Oasen As. Lokalene befinner seg i samme bygning. Kommunen har mottatt tilbud om å kjøpe bygget til kr Dersom kommunen kjøper bygget, vil det være mulig å føre opp et tilbygg på baksiden av bygget, som kan fungere som kaldlager. Dersom kjøpet finansieres ved opptak av et lån over 40

11 år, vil kommunen få en innsparing på ca. kr i forhold til den husleie som betales i dag, men vil tillegg få ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter. Overtakelse av Hellesvik/Sund vannverk. Leirfjord kommune har vedtatt å overta eierskap og drift av Hellesvik/Sund vannverk fra 0l.0l.12. Vannverket har i dag en gjeld på ca. kr Leirfjord kommune må enten overta dette lånet eller innfri lånet ved annen finansiering. Innkjøp av ny bil til uteavdelingen. Ru-etatens utestyrke har i dag en bil fra Alder på kjøretøyet tilsier at det bør utskiftes. Prosjektering av ny park. Kommunens park, som er anlagt mellom kommunehuset og Norlandssenteret, har behov for en større renovering og oppgradering. I følge fagfolk innen parkanlegg, hevdes det at parken bør saneres i sin helhet, og gjennoppbygges i en form der den er lettere å vedlikeholde. Dersom et slikt arbeid skal gjennomføres, bør det leies inn fagfolk til prosjektering av et nytt anlegg. Rammeområde 8 - Finansposter Totalt for rammeområdet er det budsjettert med en nettinntekt på ,-. Rammetilskudd er budsjettert med ,-. Det er da tatt utgangspunkt i et innbyggertall pr. 1. juli Skatteanslaget er økt i forhold til KS sin prognosemodell og det er budsjettert med ,- i skatt på inntekt og formue. I tillegg er det budsjettert med 3,5 millioner i eiendomskatt. Renter på faste lån er budsjettert med ,- i 2011, og et rentenivå på 3,25 %. Avdrag: på faste lån er budsjettert med ,-. Investeringsmoms. Det er budsjettert å bruke all investeringsmoms til å redusere låneopptak. Både i 2012 og resten av økonomiplanperioden. Vedlegg: Forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&