LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Administrasjonssjefens innstilling: DRIFT 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2018 med sum driftsutgifter kr og sum driftsinntekter på kr hvorav drift virksomhetene utgjør kr Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2018: Virksomhet Ramme Administrasjonssjefen Kr Virksomhet Leland barnehage Kr Virksomhet Leines barnehage Kr Virksomhet Tverlandet Kr oppvekstsenter Virksomhet Ulvangen Kr oppvekstsenter Virksomhet Leirfjord barne Kr og ungdomsskole Virksomhet helse og Kr velferdstjenester Virksomhet omsorgstjenester Kr Virksomhet teknikk og Kr eiendom Virksomhet barnevern Kr INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 med en total investering på Kr Dette er finansiert med et låneopptak på kr Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 5.Skatt utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar - anslag for 2018 kr som videreføres flatt i økonomiperioden.

2 EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5 promille, og som grunnlag benyttes 90% av taksten. Fra 2019 innarbeides endringer i fht «verk og bruk» - en inntektsreduksjon årlig på kr I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer pr. år. 10 For verker og bruk/næringseiendom legges skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. Saksutredning Administrasjonssjefen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2018 og økonomiplanen for Årsbudsjettet for 2018 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2018 og økonomiplan har vært presentert i formannskapet samt på arbeidsmøte med kommunestyre Det vil bli avviklet møte i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU for uttalelser til budsjettforslaget og disse vil ettersendes, så snart de foreligger. Det er akkurat skifte i barne og ungdomsråd, og barnas representant i kommunen er bedt om å ha et særskilt fokus på disse områdene. Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2018 og økonomiplan for er gjeldende økonomiplan for Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett av driften 2017 viser et overskudd på kr ,-. Foreslåtte investeringer i administrasjonssjefens innstilling til investeringsbudsjett, vil gi en økning i renter og avdrag med 0,- i 2018, kr i 2019, kr i 2020 og kr i I tillegg kommer evt konsekvenser på driftsbudsjettet. Årsaken til at det er 0,- i 2018 er at lånene som før opptas på slutten av året og gir dermed ingen konsekvens for første år i perioden. DRIFTSBUDSJETTET: Inneværende år er det gjort politiske vedtak i 2 budsjettreguleringer som får konsekvenser for budsjett Disse er lagt inn. Det har også i årets budsjettutarbeidelse vært gjennomført en prosess for å finne

3 muligheter til effektivisering og evt nedskjæring samt økning av inntekter, for å finne rom for omfordeling til nye behov samt ønskede utviklingstiltak. En del av disse tiltakene er lagt inn i budsjettet. Kommunal og regionaldepartementets anbefaling er at kommunene skal budsjettere med minst 1,75% overskudd av netto driftsutgifter, for bl a å kunne håndtere uforutsette hendelser. Dette vil for Leirfjord kommune si kr for Adm sjefen har foreslått en omstillingsprosess for å møte fremtidens behov spesielt i omsorgstjenesten, med reduksjon av 3 årsverk pr år fra 2019 som resultat. Disse midlene fremkommer som overskudd til avsetning, men er tiltenkt omfordeling til nye behov, spesielt i omsorgstjenesten. Jeg har - for bedre oversikt i tabellen - skilt mellom hva som er «reelt overskudd» og prosenten det utgjør og hva som er resultat av omstilling som er tiltenkt omfordeling i kommende år. Dette viser at det kun er i 2018 at vi klarer å sette av det anbefalte nivået på 1,75%, og det er viktig å komme i gang med en omstilling av driften. Økonomiplanen legges frem med et overskudd i perioden slik: Overskudd ,1% ,95% ,01% ,26% Til disp fond Omstilling Totalt INVESTERINGSBUDSJETTET Investeringstakten i forslaget er i hht til gjeldende økonomiplan, men med en framskyving av ombygging/utbygging LBU. Det foreslås investeringer for Kr i planperioden, hvorav kr er nye tiltak i De øvrige er videreførte tiltak. Dette finansieres med et låneopptak på kr ,- og kr ,- i tilskudd for utbygging/ombygging sykehjem, samt kr ,- i refusjon mva. Av større investeringsbehovene kan her nevnes: - Ombygging/utbygging sykehjemmet - ombygging/utbygging LBU - ombygging/utbygging helsesenter - Ombygging Leines barnehage FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET Innbyggertilskudd:

4 Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr På det tidspunktet hadde Leirfjord innbyggere. Det er et høyere tall enn på samme tid i fjor og pr årsskiftet. Tilskuddet er budsjettert flatt i perioden med KS sin prognose Rente Det er lagt inn en rente på 1,45 % i 2018 etter anbefaling fra økonomisjefen. Denne er videreført i perioden. Lønn og pensjon Pensjonsutgiftene er knyttet til lønnsutgiftene i den enkelte virksomhet, og er budsjettert på de enkeltes ansvar. Premieavviket er budsjettert for seg selv. Lønnsstigning er lagt inn i hht deflator med 2,6 %. Budsjettforslaget inneholder de prosentsatser vi har mottatt fra hhv SPK og KLP. Sum avsetning til premieavvik er for 2018 tilnærmet lik I 2017 fikk kommunen ekstra inntekter på skatt og kommunestyret vedtok å sette av det dobbelte på premieavviket enn strengt tatt nødvendig for å være ajour med premieavviket. Derfor er det kun behov for å sette av på premieavvik i Da vil vi være ajour med avsetning pr Skatt For planperioden er det brukt KS sin prognosemodell flatt med kr ,- årlig Prisstigning Det er foretatt en kritisk gjennomgang av budsjettposter og de er redusert/økt i hht siste års regnskap. Eiendomsskatt Forslaget inneholder ikke endringer i fht promillesatser for Det er i statsbudsjettet foreslått en endring i kommunenes muligheter til å ilegge eiendomskatt, bl a ved at produksjonsutstyr og produksjonsanlegg er unntatt fra beskatning, med noen unntak fra det igjen. For Leirfjord kommune vil det bety en reduksjon i inntekter fra eiendomsskatt på kr ,- pr år fra 2019, som er lagt inn i økonomiplanen. Investeringsmoms Investeringsmomsen er i sin helhet foreslått brukt i investeringsbudsjettet, for å redusere låneopptak. Fond Det er avsatt kr ,- til premieavvik KLP, samt at resten av overskuddet er foreslått satt av på ubundet disposisjonsfond for hvert år i perioden. Skjønnsmidler Ordinært skjønn er lagt inn med kr ,- som er en reduksjon på vel ,- fra Barnehage/SFO - satser I statsbudsjettet foreslås det en økning av maks satser for barnehage. Det er i budsjettforslaget lagt inn den samme økning av disse satsene, men fortsatt vil leirfjord kommune ligge 95 kr under maks sats. Samme økning er foreslått for SFO. Øvrige avgifter Øvrige avgifter ligger i hovedsak lavt sammenlignet med andre kommuner, og det er her foreslått en økning litt variabelt for de enkelte avgifter/gebyrer. Se egen sak. For selvkost gebyrene, så foreslås det en reduksjon. Dette har sammenheng med at det er avsatt innkomne midler fra gebyrene på fond. Dette er kun tillatt over en begrenset periode, og adm sjefen foreslår derfor å bruke disse i 2018 gjennom en reduksjon i gebyrene. VIRKSOMHETER

5 Virksomhet Leland barnehage Det er budsjettert med en nettoramme på kr ,-. En lang ombyggingsperiode med samtidig drift av barnehage nærmer seg en ende. Virksomheten får nye restaurerte og ombygde lokaler for alle 7 avdelinger fra nyttår, samt at møbler og annet inventar i hovedsak vil være nytt. Virksomheten har ca 30% av barna som er minoritetsspråklige, noe som krever ekstra innsats både i fht barna og deres foresatte. I tillegg har de øvrige barn som trenger særskilt oppfølging/tilrettelegging. Nå blir alle barn og hele personalgruppen samlet på en plass, noe alle ser frem til. Virksomhet Leines barnehage Det er budsjettert med en nettoramme på kr ,-. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til en revidering/ombygging av bygget/utearealet for å bedre hensiktsmessighet i fht barnehagedriften. I tillegg er det lagt inn midler til nykjøp av utstyr/møbler etter ferdigstillelse. Virksomhet Leirfjord barne- og ungdomsskole. Det er budsjettert med en nettoramme på kr Ungdomstiltak Arbeidet med ungdomsklubben er lagt ned. En gruppe av ungdommer har gjort et arbeid for å se på hvilke tilbud ungdommen i Leirfjord ønsker seg. Det har så langt ikke kommet noe forslag ut av dette. I desember velges det nytt barne- og ungdomsråd. Dette er et område som bør sees på under omstillingsarbeidet. Barne og ungdomsskolen: I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til ombygging /utbygging, samt ENØK tiltak. For øvrig er det lagt inn midler til utskifting av pc er. Driften er foreslått styrket i fht å gi tilrettelagt undervisning til barn med særskilte behov. Voksenopplæring Våre tjenester til flyktninger er over flere år bygd opp for å ta imot ca nye bosettinger hvert år. Leirfjord kommune får ikke forespørsel om bosetting av flyktninger i Det betyr at både arbeidsoppgaver og inntekter reduseres betydelig, og organisasjon må tilpasses dette. Det er igangsatt en prosess for å se på tilpasninger av driftsnivået til det konkrete behovet som foreligger. I denne prosessen vil det også bli gjort ei vurdering av hvordan tilbudet har fungert atter at kommunen startet egendrift av grunnskolen både i fht kvalitet og bruk av ressurser. Det er lagt inn et årsverk reduksjon fra Dette er foreløpige tall reduksjon kan ligge mellom 1-2,5 årsverk avhengig av hva prosessen gir av resultater. Virksomhet Tverlandet oppvekstsenter Det er budsjettert med en nettoramme på kr Det har de senere år vært gjort en del renovering både utvendig og innvendig, bl a i fht å øke kapasiteten i barnehagen. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til restaurering/ombygging av vogsnkuret. Virksomhet Ulvangen oppvekstsenter Det er budsjettert med en nettoramme på kr ,-. I investeringsbudsjettet er det lagt inn midler til renovering av et bad, samt innkjøp av en del utstyr tavle, bøker osv.

6 Virksomhet helse og velferdstjenester Det er budsjettert med en nettoramme på kr ,-.. Kommunene vil overta ansvar for, og flere oppgaver i fht rehabilitering. Vi har allerede i dag lang ventetid på fysioterapitjenester. I tillegg må kommunefysioterapeuten bruke noe av sin tid til behandling. Dette gjør at rehabilitering, sykehjem, hjelpemidler osv må nedprioriteres. Det er fra 2018 lagt inn 1 årsverk fysioterapeut i hht gjeldene økonomiplan. Det er i investeringsbudsjettet lagt inn midler til ombygging/utbygging av helsesenteret. Helsesøstertjenesten har de senere år vært økt med flere årsverk, bla a begrunnet i høyt nivå på bosetting av flyktninger. Det er for 2018 lagt inn en reduksjon på 0.5 årsverk helsesøster, bl a knyttet opp mot manglende ny bosetting. Ved NAV flyktningetjeneste er også lagt inn en reduksjon på 1 årsverk knyttet til dette. 0,5 årsverk av dette er omdisponert til styrking av NAV sosialtjeneste. Sosialtjenesten klarer ikke sine oppgaver med det årsverket som er der i dag. Det medfører at det i hovedsak blir utbetalt økonomisk sosialhjelp, i stedet for å jobbe med å få brukerne ut i aktivitet. Dette er uheldig spesielt for brukerne- men også for kommunens økonomi. Virksomhet Barnevernstjeneste Det er budsjettert med ei nettoramme på kr ,-. Dette omhandler Leirfjord kommune sine utgifter til eget barnevern, samt vår andel av felles utgiftene. Træna kommune går fra ut av samarbeidet og er tatt ut av budsjettet. Virksomhet omsorgstjenester Det er budsjettert med ei nettoramme på kr ,-. Ombygging/utbygging er lagt inn me det anslag på tilskudd på 6 mill. I tillegge er det lagt inn midler til utskifting av senger og nattbord. Det er et stort behov for å innføre sykepleietjeneste på natt. Tjenesten har selv omdisponert 1 årsverk til dette formålet, men trenger å styrkes med ytterligere 1 årsverk for å få dette til. Dette er lagt inn i forslaget. Virksomhet Teknikk og eiendom. Det er budsjettert med ei nettoramme på kr ,-. Investering i programmet Momentum har gitt oss grunnlag for å vurdere selvkost mye bedre enn før. Det er ikke hensiktsmessig å ha for høye avgifter, da dette bare fører til avsetting på bundne fond. Dette er penger som ikke kan brukes til noe annet enn det angitte formålet. Kommunen har allerede bygd opp et fond av midler til dette formålet, som nå har stått for lenge på fond. Disse er foreslått tatt inn i driften i 2018, gjennom reduserte gebyrer til innbyggerne. Generelt for tekniske tjenester ligger Leirfjord lavt på gebyrer sammenlignet med andre kommuner. For budsjettåret 2018 foreslås det en del økninger på gebyrer på disse tjenestene. Vedlegg: Økonomiplan Årsbudsjett 2018