Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014

Transkript

1 Ambulanse Midt-Norge HF Periode: Desember 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Aktivitetstall hentes fra virksomhetsdatabasen Ambustat, og bearbeides i Qlikview. Systemet vil være i utvikling fortsatt, og arbeidet med å redusere feilregistrering og feil i verktøyene rettes fortløpende. Det er et mindre avvik i tallene mellom Ambustat og Qlikview for måneden. Figur 1 Oppdragsvolum jan-des 2014 I desember 2014 er det i Ambustat registrert 8178 (Akutt 2309/Haster 3103/Vanlig 2766), (2013:7793/A2183/H2808/V2808) oppdrag, en 5% økning i forhold til samme måned 2013, i hovedsak akutt og -hasteroppdrag. Figur 1 viser utvikling i oppdragsmengde gjennom Det er lite variasjon, uten fall i aktivitet i sommerperioden, men med høy aktivitet i desember, og med en tendens i retning høyere hastegrad. Figur 2 Hastegradsfordeling desember 2014, Figur 3 Triage RETTS, begrenset til oppdrag ordinære ambulanseoppdrag. Triage varierer avhengig av problemstilling. 1

2 Det var bare 14 registrerte hjertestanspasienter i desember, og bare 3 som fikk reetablert egensirkulasjon (ROSC) i minst 20 minutter eller til ankomst sykehus. Det er registrert 124 pasienter (ordinært ambulanseoppdrag) med hjerneslag med FAST-symptomer i desember. 76% av de som hadde hastegrad akutt ble triagert rød/oransj i RETTS. AMK-sentralene synes å ha et godt presisjonsnivå på telefontriage. Det var 1177 oppdrag med skadde i desember (ordinære oppdrag, alle hastegrader, Av disse hadde 353 hastegrad akutt. 152 av disse ble triagert rød eller oransje i RETTS. For traumer er presisjonsnivået ved telefontriage relativt lavt. Omfanget av potensielt alvorlig skadde er begrenset. Tidsparametere belyses nærmere i tillegg til årsberetning. Figur 4 Potensielt alvorlige skader desember, hastegrad rød/akutt Det var 390 akuttoppdrag med problemstilling Hjerte i desember, i tillegg til 21 pasienter med STEMI. 8 pasienter fikk Metalyse prehospitalt. Faglig aktivitet i desember har vært knyttet til forberedelse til organisasjonsendring. Ebolaepidemiens mulige konsekvenser lokalt har hatt fokus. Dette sees som et insitament for å styrke rutinene for smittevern og transport av smittepasienter i et bredere perspektiv. En foreløpig organisering av bakkebasert transporttilbud basert på Melhus stasjon er etablert. Prosjektet Transport psykisk syke har høy aktivitet i forhold til å sette opp prosjektet og forberede kartlegging av politiets håndtering, utvikling av verktøy og opplegg for kompetanseutvikling. Kvalitet 25 nye rapporterte hendelser i desember er som gjennomsnittet for Det er ikke registrert hendelser i kategorien 3.3 eller 3.3.a, og avdelingene har heller ikke rapportert om andre alvorlige hendelser. 2

3 Problemer knyttet til samarbeid og relasjoner er hyppigst. Sammen med ulike problemer knyttet til bil og utstyr, utgjør disse to kategoriene 60 % av de registrerte hendelsene. AMN HF har pr desember, totalt 248 registrerte hendelser i EQS, hvor av 193 er lukket. Det er i perioden totalt meldt: 25 nye hendelser: MR 10, NT 6 og ST 9 hendelser Lukkede avvik: 60 hendelser er lukket i perioden, hvor av 10 av periodens nye hendelser. Kategorier: Oppfølging: Ekstern klage 0 Erfaringstilbakeføring? Klage/kommunikasjon/samarbeidspartnere 7 Kvalitetsråd i henholdsvis MR, ST og NT?-?-1 Rutine/prosedyre ikke fulgt 1 Kvalitetsutvalg 0 Tilfredsstillende rutine/prosedyre finnes ikke 0 Medisinteknisk utstyr 5 Bil, båre, materiell 8 Skade på eget personell 0 Annet 4 Videresendt som 3.3/3.3a-melding 0 Avdeling Antall hendelser registrert/nye desember /3.3A/nye desember 2014 Møre og Romsdal 103/10 1/0 97/5/1 Sør-Trøndelag 81/9 0/0 43/21/17 Nord-Trøndelag 62/6 0/0 51/6/5 AMN HF 248/25 Antall hendelser lukket/under beh/ikke behandlet 3

4 2 Økonomi Desember 2.1 Resultat Resultat 2014 (Tall i tusen) hele året Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik Budsjett 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader (6) Annen driftskostnad (7) Annen driftskostnad Finansposter Sum Denne periode Hittil i år Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Innledning hovedårsak til evt avvik Resultatet for desember viser et underskudd 14,8 mill kroner, noe som utgjør et negativt avvik på 12,8 mill kroner i forhold til budsjett. Ny aktuarberegning for 2014 viser en reduksjon på 1,85 mill kroner i forhold til estimatet som lå til grunn ved forrige rapportering. Endringen er hensyntatt i regnskapet i desember. Avvik mellom regnskap og budsjett utgjør akkumulert 30,8 mill kroner pr Årsaken skyldes i hovedsak høye lønnskostnader. Ledelsen er ikke fornøyd med at overtidskostnader ikke reduseres i ønsket takt. Videre hadde foretaket et udekket utfordringsbilde på 25 millioner kroner for Det vises til nærmere omtale punkt 2.1.4, 2.1.5, 2.2 og 2.3 og Inntekter Ambulanse Midt-Norge HFs inntekter består i all hovedsak av basisramme og båtinntekter. Av inntektene pr på 698 mill kroner utgjør 676 mill kroner basisramme og 16 mill båtinntekter. Resterende beløp gjelder andre inntekter - eksempel gjestepasientinntekter, utleie av ambulanse med personell på diverse arrangement, utleie av legeressurs, utrykningskjøring m.m. Akkumulert er det inntektsført 3,5 mill kroner mer enn budsjettert hvorav 294 tkroner gjelder gevinst ved salg av biler, resten av avviket er i hovedsak knyttet til refusjon av kostnader samt båtinntekter Varekostnad Virksomhetens varekostnad består, foruten legemidler og forbruksmateriell i ambulansene, i hovedsak av kostnader knyttet til 5 ambulansebåter og 1 pasientransportbåt. Regnskapet viser akkumulert pr varekostnader på 55 mill kroner noe som tilsvarer et mindreforbruk på 0,6 mill kroner i forhold til budsjett Lønnskostnader Akkumulert pr viser regnskapet et merforbruk på 12,7 mill kroner i lønnskostnader i forhold til budsjett. Herav utgjør innarbeiding av ny aktuarberegning for ,6 mill kroner. Øvrig avvik skyldes overtidskostnader som ikke reduseres i den takt vi har forutsatt. Det er videre avviklet ferie og avspaseringsdager i desember. Dette kombinert med avviklingsaktiviteter har medført høye lønnskostnader i desember. Det er videre utbetalt et ekstra sentralt framforhandlet helgetillegg (iht LO/YS-avtale) som utgjør 2,8 mill for hele 2014 som er hensyntatt i desember. I tillegg er det avsatt kr 1,6 mill i ikke uttatt ferie og avspasering for operativt personell. 4

5 Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr : Lav grunnbemanning ved overtakelse og lite tilgang til vikarer med riktig kompetanse har medført høy bruk av overtid siden oppstart. Spesielt har det vært store utfordringer med å få dekt vakter hvor det har vært behov for nivå 2-kompetanse og AMK-kompetanse. Det har i likhet med foregående måneder blitt generert høye overtidsutbetalinger også i desember. AMN har i hele 2013 og 2014 jobbet hardt for å få på plass tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse. Erfaringstallene for perioden viser en reduksjon i overtidsutbetalinger på 11,1 mill kroner sammenlignet med Det visers til omtale under kapittel 3. Utvikling i overtid og ekstrahjelp i tkr for perioden januar 2013 tom desember 2014: Utvikling i overtid og ekstrahjelp pr avdeling: 5

6 2.1.5 Andre driftskostnader Kontogruppe 6: Regnskapet for desember viser totalt for gruppe 6, et merforbruk på 1,5 mill kroner i forhold til budsjett. Akkumulerte tall viser pr et mindreforbruk på 3,1 mill kroner, herav er 0,4 mill kroner knyttet til avskrivninger og 2,7 mill kroner er knyttet til lokaler. I tillegg er det mindre avvik knyttet til utstyr/inventar/driftsmateriell og reparasjoner og vedlikehold i forhold til periodisert budsjett. Kontogruppe 7: Regnskapet viser for kontogruppe 7 et akkumulert negativt avvik pr på 28,7 mill kroner i forhold til budsjett. Kostnadsberegninger i forbindelse med budsjettbehandling for 2014 viser et utfordringsbilde på 25 millioner kroner. Det viser til nærmere omtale under punkt 2.2. I budsjettsammenheng så er dette utfordringsbildet nettet mot andre kostnader og fremkommer derfor som avvik i kontogr 7. Resterende avvik i kontogruppe 7 i skyldes i hovedsak merforbruk på 3,3 mill kroner når det gjelder bilparken i forhold til budsjett Finansposter Av finansposter akkumulert pr 31.12, utgjør 1,6 mill kroner netto finansinntekter knyttet til bankkonto i DnB. Lån til RHFet på 98 mill kr renteberegnes ikke. Prognose 2014 (Tall i tusen) 2.2 Prognose Innledning hovedårsak til evt avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Sum Prognose - forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2014 Avvik - Budsjettprognose 8 Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Årsprognosen er endret med 15,3 mill i forhold til forrige rapportering. Endringen skyldes i hovedsak høyrere lønnskostnader i desember enn hva som er lagt til grunn i prognosen. Dette skyldes overføringsaktiviteter samt at ansatte har avviklet til gode ferie og avspasering. Videre er det i desember kostnadsført helligdagsgodtgjørelse, sentralt framforhandlet helgetillegg (iht LO/YS-avtale) for hele 2014 samt avsetning for ikke uttatt feriedager og avspasering. Disse postene var ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i prognosen ved forrige rapportering, noe AMN beklager. Videre er det noe lavere inntekter enn forutsatt i forrige prognose. Dette gjelder i hovedsak øremerkede midler og refusjon knyttet til prosjekter. I tillegg er det høyere IKT-kostnader i desember enn tidligere måneder. Det samme gjelder for bilkostnader. 6

7 2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Styret ble i styresak 52/13 kjent med at foretakets kostnadsberegning for 2014 viser totale kostnader som er 25 mill kroner høyere enn den tildelte rammen på 676 mill kroner, og at det er ytterligere risiko knyttet til noen kostnadsarter. Styret ba derfor om at det skulle legges frem en plan over mulige tiltak som kan iverksettes for å bidra til å sikre et resultat i balanse for En oversikt med vurdering av mulige kostnadsreduserende tiltak ble lagt frem for styret i styresak 04/14 i styremøte 30. januar. I vedtaket ba styret om at det gjøres en ytterligere gjennomgang med konkrete tiltak inklusiv kostnadseffekt som viser hva som kan iverksettes for å sikre et resultat i balanse for Dette ble behandlet i styremøte sak 12/14. Styret ønsket å gå videre med enkelte av de foreslåtte tiltakene og ba administrasjonen utarbeide en oversikt som viser antatt effekt i 2014 samt fremtidig helårseffekt. Denne ble framlagt for styret på styremøte Alle økonomiske tiltak er iverksatt med unntak av omorganisering av ressurser. Dette er et arbeid som planlegges/gjennomføres sammen HF-ene og i dialog med kommunene. Det er avholdt møter i november mellom AMN, HMR og berørte kommuner. Dette arbeidet videreføres i regi av sykehusforetakene. 2.4 Likviditet Ambulanse Midt-Norge HF har pr brukt 12,5 mill kroner av driftskreditten. Foretakets bundne midler i form av skattetrekks midler saldo pr utgjør 20,5 mill kroner 2.5 Investeringer Vedtatt investeringsramme for 2014 var på 35,5 mill kr og omfattet følgende planer: 25 mill kroner til innkjøp av ny multifunksjonsmonitor (overført fra 2013) 10 mill kroner til reinvestering av ambulanser. 0,5 mill kr i egenkapitalinnskudd KLP Pr er det foretatt reinvestering i ambulanser for 10 mill kroner. Dette beløpet hensyntar avhendigssum på 580 tkroner i forbindelse med salg/kondemnering brukte biler. I tillegg er det investert 1 mill i IKT-utstyr til virksomhetsregistrering i ambulansene samt påløpt 23,7 mill i investeringer knyttet til investering i nytt multifunksjonsmonitorutstyr. Egenkapitalinnskudd til KLP er betalt med kr 534 tkroner. 7

8 3. HR 3.1 Bemanning/innleie Bemanningsbudsjett ble utarbeidet på alle enhetsnivå for hele Brutto månedsverk er en indikator som et utfordrende å beregne, og det kreves erfaringstall og modning i forståelse og bruk av denne type indikatorer i budsjettsammenheng. Ved utarbeidelse av bemanningsbudsjettet for 2014 hadde man usikre erfaringstall fra 2013, da dette var et ekstraordinært år med bl.a. kunstig lavt sykefravær. Langtidsplanene for arbeidstid er brukt som grunnlag for bemanningsbudsjettet, mens det er brukt erfaringstall kombinert med skjønn for å beregne størrelse og effekt av sykefravær, mertid/overtid/utrykning. Bemanningsbudsjettet for 2014 ble ikke periodisert. Brutto månedsverk Brutto månedsverk Foretaksledelse Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Ambulanse Midt-Norge HF Årsaken til at brutto månedsverk har økt og har en mer ujevn kurve er at fravær fordeler seg ulikt og/eller har økt. Dette har sammenheng med endringer i sykefravær, antall personer med permisjon med lønn (utdanningspermisjon, foreldrepermisjon o.l.), og svingninger i behov for bemanning til andre oppgaver enn det rent operative (prosjekter som innfasing av multifunksjonsmonitor, FRAM, nytt nødnett, psykiatritransport o.l.) Dersom vi ser på utviklingen av netto månedsverk, kan det gi et annerledes og litt mer realistisk bilde på utviklingen. Netto månedsverk er den faktiske bemanningen som er fysisk til stede på jobb i foretaket, det vil si brutto månedsverk minus alt fravær. Som vi ser av kurvene under følger den samme mønster for 2013 og 2014, men foretaket oppnådde en bedre utnyttelse av total bemanning i forbindelse med sommerferieavviklingen i

9 Netto månedsverk 2013 og 2014 Netto månedsverk utbetalt Jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des År År Det har vært jobbet med langtidsplanlegging av arbeidstid for 2015 i alle avdelinger siden september Alle bemanningsplaner foruten Trondheimsstasjonene er ferdigstilte. Det er enighet med tillitsvalgte om prinsippene som skal ligge til grunn og at planene for Trondheimsstasjonene skal være ferdige i løpet av januar Det forventes at den positive effekten på bl.a. overtid som er tatt ut i 2014, økes med bakgrunn i større erfaring med langtidsplanlegging når planer for 2015 er lagt. Det vil imidlertid fortsatt være stort behov for ledelsesoppfølging på alle områder innenfor bemanningsplanlegging og lønn. Utvikling i overtid i antall timer Overtid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN

10 Bruk av overtid har i 2014 hatt en positiv utvikling sett ift Totalt sett er det brukt ca overtidstimer færre i 2014 enn i Det har imidlertid vært forventet en ytterligere reduksjon i overtidsbruk ut over høsten Dette har dessverre ikke slått til. I avdeling Møre og Romsdal har det vært den største reduksjonen i bruk av overtid, med drøyt færre overtidstimer i 2014 ift I Sør-Trøndelag er reduksjonen på drøyt timer, mens det i Nord-Trøndelag har vært en økning fra 2013 til 2014 på ca timer. Samtidig bør det legges merke til at Nord-Trøndelag var den avdelingen som hadde best resultater på overtidstimer i 2013 og derfor heller ikke hadde så stort potensiale for reduksjon. Det vil imidlertid være viktig å følge opp avdeling Nord-Trøndelag tett, pga. negativ utvikling. Overtidstimer fordelt på avdelinger Det er stor forskjell mellom stasjonene, og det meste av overtidskostnader kommer fortsatt pga. mangel på vikarer med riktig kompetansenivå, noe som gjør at det ved ikke planlagt fravær ofte blir overtidskostnader. Det har i løpet av sommeren og høsten også vært stor aktivitet i en del viktige prosjekter, som bl.a. implementering av multifunksjonsmonitor, innføring av Felles Faglige Retningslinjer for Ambulansetjenesten (FRAM) og nytt nødnett. Dette har medført timer til prosjektarbeid og opplæring, og ikke alt dette har vært like forutsigbart ift. å kunne planlegge bemanning. Andel overtid av brutto månedsverk 10

11 Dersom man ser på hvor stor andel av brutto månedsverk som går med i overtid, er det fortsatt avdeling Møre og Romsdal som har de største utfordringene, selv om utviklingen er positivt sett opp mot Sør-Trøndelag har i store deler av 2014 hatt minst andel overtid og best gradvis utvikling gjennom året. Det er imidlertid en stor økning i overtid i desember som det ikke er avdekt fullt årsak til foreløpig. Utvikling i mertid i antall timer Bruk av mertid har vært forholdsvis stabil siden september Noe mertid og overtid vil det alltid være behov for i vår virksomhet. Bl.a overkjøring utgjør noen av disse tallene, og økning av mertid og også noe av overtidstallene kan ses i sammenheng med økt aktivitetsnivå. Mertid (timer) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des AMN AMN Innleie fra vikarbyrå Det benyttes ikke innleie fra vikarbyrå for operasjonelt personell, da tilgangen på kvalifisert personell hos vikarbyrå har vært lav. Høsten 2014 har det vært innleie av èn person i administrativt arbeid fra vikarbyrå i foretaket. 3.2 Deltid Deltid 2014 nov.14 Gjennomsnittlig stillingsandel 95,7 % Andel deltid 8,8 % I Ambulanse Midt-Norge HF er gjennomsnittlig stillingsandel svært høy og andel deltid lav. Dette nivået har holdt seg på et jevnt godt nivå. Det ansettes stort sett bare i fullstillinger, unntakene er ved rettighetsbasert deltid som følge av f.eks. IA-tiltak eller omsorg for små barn, noe som kan generere åpninger i turnuser som må erstattes med reduserte stillingsandeler. Vi har også noen mindre stillingsandeler i Trondheim, hvor medisinstudenter gjerne ønsker deltidsstillinger og dette fungerer godt for å få turnuser med tredeltturnus og 11

12 helgefordeling til å gå sammen. Medisinstudenter i arbeid i AMN ansees som en svært god løsning både for å gi studentene godt innblikk i våre tjeneste, og for kompetansepåfyll til våre ansatte. Med høye stillingsandeler har vi generelt mindre fleksibilitet ift. å benytte faste ansatte til å dekke fravær, uten at det generer overtid. I forbindelse med nyansettelser praktiseres fortrinnsretten for deltidsansatte i tjenesten. 3.3 Sykefravær Sykefraværet har en forholdsvis stabil utvikling. Det var en forholdsvis sterk reduksjon av sykefravær i første halvår 2014 (fra desember 2013 til mai 2014), mens vi ser en økning fra mai Sykefraværet er mest varierende i Nord-Trøndelag, mens det har vært til dels svært lavt i Møre og Romsdal siden april. I Sør- Trøndelag har det også vært lavt sykefravær siden sommeren, men der var det en økning igjen fra november Det jobbes fortsatt målrettet med å identifisere stasjoner og enkeltpersoner for forebygging og oppfølging av sykmeldte framover. Gjennomsnittlig sykefravær for Ambulanse Midt-Norge HF i 2014 er 5,9%. I avdeling Møre og Romsdal 5,1%, i avdeling Sør Trøndelag 6,2% og i avdeling Nord-Trøndelag 7,5%. Ambulanse Midt-Norge HR er svært godt fornøyd med å ligge 1,5-2 prosentpoeng lavere i sykefravær enn sykehusforetakene i Helse Midt-Norge. 12

13 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Oppfølging av at arbeidstidsbestemmelser overholdes gjøres på individnivå og har sterkt fokus ved planlegging av turnuser og ved innhenting av vikarer ved fravær/endringer. Det følges opp kontinuerlig i hver avdeling at ansatte ikke overstiger de antall timer man har lov til å jobbe. Det vises til tidligere statusrapporter for mer utfyllende informasjon om hvordan det jobbes med å sikre at arbeidstidsbestemmelser overholdes. Pga. kompleksiteten i kontinuerlig rapportering av alle brudd på arbeidstidsbestemmelser, ble Ambulanse Midt-Norge HF fritatt for å rapportere på dette i sin korte virketid. Dette var knyttet til en oppstart med flere ulike arbeidstidsordninger, samt stort opplæringsbehov for alle ledere og stab i nye systemer og registreringspraksis. Gjennom overføringsprosjektet forberedes mottakende sykehusforetak på behovet for strukturert gjennomgang og ny opplæring av registreringspraksis og tolkning av tall som vil komme på brudd på arbeidstidsbestemmelser. Dette vil bli en del av sykehusenes rapporteringer i Administrerende direktørs vurdering Aktiviteten målt i antall oppdrag øker betydelig igjen i desember (5 % i forhold til samme mnd året før). Dette kan tyde på at den utflatingen i aktivitetsøkning som en har sett gjennom hele 2014 er i ferd med å avta igjen. Det er imidlertid for tidlig å konkludere på dette punktet. Som tidligere nevnt må det forventes at de generelle trender som drar i retning av økt prehospital aktivitet fortsatt vil ha stor innvirkning. En er godt fornøyd med at rutinene rundt ambulansetjenestens kvalitetssystem med spesielt fokus på oppfølging av meldte uønskede hendelser synes å ha kommet på plass. Dette er en nøkkelforutsetning for å øke meldefrekvensen og å kunne bruke slike hendelser og andre erfaringer i organisasjonen som et grunnlag for kontinuerlig forbedring. Det må arbeides kontinuerlig videre for å styrke denne positive kulturutviklingen. I overføringsprosjektet er «regional fellesfunksjon» og «regionalt prehospitalt fagledernettverk» etablert under ledelse av St. Olavs Hospital. Dette et godt grunnlag for en videreføring av faglig videreutvikling, standardisering og harmonisering. Virksomheten til Ambulanse Midt-Norge HF ble ved årsskiftet overført til de tre sykehusforetakene som planlagt. Selve prosessen var grundig planlagt gjennom overføringsprosjektet. Overføringen skjedde uten operative eller andre avvik som påvirket servicen overfor pasienter eller samarbeidspartnere. Det ble registrert noen få avvik eller problemer knyttet til ulike IKT-systemer. Disse rapporteres i sluttrapport for overføringsprosjektet og vil bli benyttet til læring for liknende prosesser seinere. Overtidsbruk økte igjen i desember Det betyr at Ambulanse Midt-Norge HF ikke greier å levere den positive utviklingen på denne parameteren som tidligere signalisert. Dette skyldes blant annet at sykefraværet stiger. I tillegg har den intensive forberedelsen til overføring til sykehusforetakene med avvikling av overtidskontoer, uttak av restferie osv ført til en økning i både brutto og netto månedsverk de siste månedene, men spesielt i desember. Dette understreker behovet for fortsatt fokus på god årsplanlegging og driftsoppfølging. Det økonomiske regnskapet for desember avviker relativt dramatisk fra de prognoser som ble gitt i november. Dette skyldes som nevnt over, økt sykefravær og økt antall årsverk på slutten av året. I tillegg anføres følgende årsaker til avviket. Vi får ikke ned den samlede overtidsbruken. Vi har fokusert på å nullstille time- og feriekonti før overføring til sykehusforetakene. Dette har ført til store ekstra utbetalinger. I tillegg er det gjort avsetninger på 1.6 mill fordi disse time- og feriekontiene ikke kom helt i 0. 13

14 Et ekstra sentralt framforhandlet helgetillegg slår inn for hele året i desember med 2,8 mill. Dette er tidligere ikke hensyntatt i tilstrekkelig grad i tidligere prognose. Det er mange røde dager i desember med 133 % utbetaling. Dette faller sammen med et stigende sykefravær igjen noe som påfører oss ekstra utbetaling både til den syke og innleid vikar. Høye bilkostnader gjennom året og spesielt i desember først og fremst knyttet til økte drivstoffkostnader og vedlikehold. Høye ekstra regninger knyttet til serviceavtalen med Hemit. Det er høyst beklagelig at en ikke har avdekket omfanget av dette tidligere. Det arbeides intenst med en ytterligere kvalitetssikring av tallgrunnlaget for å kunne gi grundigere og mer detaljerte forklaringer på de betydelig økte kostnadene. Det positive er at vi nå er rimelig sikre på at det ikke ligger ytterligere skjulte kostnader som det ikke er redegjort for i form av restferie og avspaseringsbehov i den organisasjonen sykehusforetakene overtar. På bakgrunn av dette ser vi oss dessverre nødt til å endre prognosen til minus 30,8 mill, en økning på 15,3 mill. 14