Ny kommuneplan. Budsjett og handlingsplan Fredrikstad kommune. Samhandlingsreform. Underskuddsdekning

Transkript

1 Budsjett og handlingsplan Fredrikstad kommune Ny kommuneplan Samhandlingsreform Underskuddsdekning

2 Attraktivitet verdiskaping gode tjenester

3 Fredrikstad - en attraktiv kommune Besøk Attraktiv kommune Næring Bosted

4 Fredrikstad - en attraktiv kommune Visjoner og langsiktige mål Utvikling av folk, fag, organisiasjon, prosesser og kultur Kommunens lederskap Ressurs- og resultatstyring

5 Status År 2010 Røde tall i regnskapene og underskudd. År 2011 Den økonomiske situasjon går utover kommunens tjenestetilbud og handlefrihet. Gjennom bl.a idédugnad er situasjonen noe bedre, men vi har fortsatt store utfordringer. Fortsatt røde tall i drifta.

6 Kontroll på økonomien er jobb nr. 1 Årsaken til de økonomiske problemene er sammensatt, hovedutfordringene er: Driftsutgiftene overgår inntektene Store og økende utgifter til ressurskrevende brukere Demografikostnadene øker (for eksempel bygging og drift av barnehager, skoler og sykehjem) Målsetting 2012 Kontroll på merforbruket Dekke inn tidligere års underskudd Balanse +

7 Kontroll på økonomien er jobb nr. 1 forts. Løsningen på våre økonomiske utfordringer er å få kontroll på tidligere års merforbruk og ruste oss for framtida: Vi må øke kapitalen i driftsfondet Vi må bygge egenkapital Vi må ha sterkere fokus på styring og kontroll Handlingsregel Ledelsesutvikling

8 Økonomisk balanse Handlingsregelen skal sikre at kapitalkostnadene ikke spiser opp det vi må ha til drift Foto: Fylkesscenen, NRK Østfold Foto: Barnehage, Fredrikstad Blad

9 Samhandlingsreform Samhandlingsreformen gir kommunen et mer helhetlig ansvar for helse. Samhandlingsreformen gir nye muligheter og byr på utfordringer. Avhengig av at vi tenker nytt.

10 Hvor står vi? Tromsø Bærum Kristian sand Stavanger Oslo Trondheim Bergen Sandnes Fredrik stad Drammen ASSS Gml Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner per innbygger

11 Hvor står vi? Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik Nto drift res Gml Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Fredrikstad kommune. Kroner per innbygger.

12 Hvor står vi? Gml 2010Ny Grunn skole Pleie og oms Komm helse Sosiale tjenester Barne vern Admin Andre Renter / sektorer avdrag Premie avvik Netto drifts resultat Avvik fra landsgjennomsnitt gitt Fredrikstads inntektsgrunnlag korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Nettoutgifter ekskl. avskrivninger. Kr pr innbygger.

13 Økonomisk balanse Hva fikk vi i statsbudsjettet? Hva må det gå til?

14 Økonomisk balanse Nominell vekst i statsbudsjettet 257 Prisstigning - 95 Samhandlingsreformen - 88 Underskuddsinndekning - 48 Barnehage og skole - 8 Økte utgifter til bl.a. finans og pensjon - 18 Til disposisjon 0 Demografi 42 Fart inn i 2012??

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Driftsoversikt (nettorammer i mill kr) Just. Bud Bud Bud Bud Bud Fra 2012 i 2012-kroner Inntekter Skatt , , , , ,4 Rammetilskudd , , , , ,0 Demografiutvikling -26,0-52,0-67,0 Eiendomsskatt ,0-198,0-198,0-198,0 Mva-komp investeringer - andel i drift - 19,3-16,4-10,2 0,0 0,0 Sum frie inntekter 3 246, , , , ,4 Sum netto kapitalkost. 119,8 126,8 128,1 142,8 156,1 Sum 111,5 159,6 96,9 98,1 99,9 Til disp. drift og invest , , , , ,4

16 Driftsoversikt Fra 2011 i 2012-kroner NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 143,3 143,2 145,4 142,5 145,4 Miljø- og samfunnsutvikling 38,7 39,0 41,0 39,7 40,0 Kultur 75,5 75,0 75,0 75,0 75,0 Regulering og teknisk drift 248,1 250,2 253,5 253,6 258,6 Utdanning og oppvekst 1 204, , , , ,0 Omsorg og sosiale tjenester 1 306, , , , ,6 Sum 3 016, , , , ,6 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat 0,0-5,8-63,6-65,0-26,8

17 Oppsummering Ny kommuneplan Samhandlingsreform Underskuddsdekning

18

19 Miljø og samfunnsutvikling Fra kommuneplan til handling Med kunnskap, kultur og klima som drivere! Fokus: Bærekraftig byutvikling, folkehelse og verdiskaping

20 Planstrategi Samhandl.- reform FMV Klimaplan Gamlebyen Regionalt Samarbeid ATP Folkehelseplan Levekårskartlegging Floa Næringsutv.- plan Lokalsamfunn AGF Støy- Kartl. Framtidens byer Brukerrettede driftsoppgaver 39 mill netto

21

22 Kultur I Fredrikstad skal alle ha mulighet til å oppleve, og delta i, et mangfold av kulturuttrykk! Budsjett og hp Rådmannens forslag 22

23 Kultur er en av driverne i Kommuneplanens samfunnsdel et prioritert utviklingsområde i Fredrikstad kommune Budsjett og hp Rådmannens forslag 23

24 Prioriterte områder for kultur God kommunal kultur og gode kulturelle møteplasser Fylkesscene og videreutvikling av idrettsanlegg Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad Større markeringer og prosjekter Fokus på Interreg-prosjekter 150 års-jubileet for Munchs fødsel i 2013 Tall Ships Races sommeren års-markeringen for 1814 Budsjettet foreslås videreført omtrent på dagens nivå. Budsjett og hp Rådmannens forslag 24

25 Hovedutfordring: Handlingsregelen knyttet til investeringer! Investeringer på inntil 72 millioner kroner i planperioden. Følgende investeringer er lagt inn: Rehabilitering av Kongsten svømmehall i 2013 Bygging av Fylkesscenen sammen med fylkeskommune og stat i 2013 Etablering av en sentrumsnært utendørs skateanlegg i 2012 Legging av undervarme ved kunstgresset på Merkurbanen i 2012 Igangsetting av utbedringer på biblioteket i 2012 Etablering av en trenings- og mosjonsløype sammen med Fredrikstad idrettsforening i 2012 (Samhandlingsreformen) Følgende investeringer er tatt ut: Flerbrukshall på Lisleby Budsjett og hp Rådmannens forslag 25

26 Budsjett og hp Rådmannens forslag 26

27 Regulering og teknisk drift - prioriterer park, vei, vann og avløp Økte og mer intense nedbørsmengder Overvann fører til flere og hyppigere veiskader Flere problemområder er friskmeldt for kjelleroversvømmelser etter de senere års fornyelse av vann- og avløpsnettet Fortsatt stort behov for fornyelse. Sentrum og Gamlebyen prioriteres

28 Park Sentrum sterkere i fokus. Klipping, luking, flere sommerblomster. Klipping av friområder, parker, lekeplasser, Gamlebyen prioriteres. Vei Det kommunale veinettet består av 578 km vei. Prioriterte tiltak: Snøbrøyting, strøing, asfaltdekker, hull, gatelys, renhold, overvann/sluk, trafikksikkerhetstiltak, vedlikehold maskinpark. Økte driftsrammer styrker beredskapen og driften, men ikke forebyggende vedlikehold og vedlikeholdsetterslep. Stortorvet Det er ikke funnet økonomiske midler til opprusting av Stortorvet.

29 Vann og avløp Kjelleroversvømmelser. 40 prosent av drikkevannet når aldri frem til abonnentene. Investeringer vedtatt i hovedplan VA Fornyelse av gammelt avløpsnett: 68 mill. Fornyelse av gamle vannledninger: 30 mill. Utvidelse av ledningsnett i spredt bebyggelse: 12mill. Fornyelse og oppdimensjonering hovedvannledningsnettet: 30 mill.

30 Bygg og eiendom Drift, forvaltning, renhold av kommunale bygg totalt kvm Driftsutgiftene er budsjettert på et minimumsnivå og dekker ikke planlagt, verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg. Utbygging og rehabilitering av kommunale bygg. Regulering og byggesak Økt aktivitet på tilsyn. Parkering og transport Færre biler parkeres i sentrumsgater og langs elven flere biler i p-hus. Prøveprosjekt for fergedrift Lisleby Sellebakk er det ikke funnet driftsmidler til. Fredrikstad brann- og redningskorps Økende antall hjemmeboende eldre fokus på brannsikkerhet og forebyggende brannvern mot risikogrupper. Renovasjon: Innsamling av plastemballasje fra husholdninger starter i januar 2012.

31 Budsjett og hp Rådmannens forslag 31

32 Seksjon for utdanning og oppvekst Barn og unge er fremtiden den skapes nå!

33 Overordnet retning i budsjettet Total ramme er i hovedsak videreført fra i statsbudsjettet til konkrete tiltak innen barnehage og skole + 1 mill til kompetanseutvikling for lærene Omdisponering av midler internt til styrking av barnevernet videreføres Midler til barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging innen barnehage og skole er skjermet mest mulig

34 Investeringer Ferdigstille Gaustad ungdomsskole og Sagabakken skole Borge ungdomsskole fra 2014 Ny barnehage i sentrum Utvidelse av skolekapasitet/ny skole i sentrum Diverse poster: inneklima/rehabilitering universell utforming

35 Felles satsingsområder i seksjonen Tidlig innsats Språk Foreldresamarbeid Overganger

36

37 Omsorg og sosiale tjenester Trygghet, mestring og deltakelse for alle!

38 Mål Innrette tjenestetilbudet slik at folk får nødvendig bistand til egeninnsats, og oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i Fredrikstad-samfunnet.

39 Prioriteringer Bedre folkehelse for alle mindre ulikhet i helse Samhandlingsreformen, etablering av helsehus Økonomisk balanse gode tjenester til riktig pris

40 Folkehelsebarometeret

41 Offensiv samhandling 88 millioner kroner til Samhandlingsreformen Ta i mot de fleste utskrivingsklare pasienter fra dag én Fra 2012 etablere de første sengene for observasjon og enklere behandling av akutte medisinske tilfeller Styrket åpen omsorg og sykehjem, palliativ avdeling Styrking av habilitering/rehabilitering, koordinerende enhet og Legevakta Velferdsteknologi/IKT Prosjektkoordinator Sykehuset Østfold/Jurist

42 Andre tiltak Nye brukere i boveiledningen Flere mottakere av omsorgslønn og brukere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Husbankens boligsosiale utviklingsprogram Mangfold- og integreringskoordinator (MIF) Krisesenteret; tilbud menn bakvaktordning

43 Investeringer Nytt sykehjem på Østsiden Utvikling og bruk av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Oppgradering av inventar og utstyr på sykehjemmene Helsehus: Inventar og utstyr for 8,2 millioner Flere selvfinansierende sosiale boligtiltak

44 Veier til økonomisk balanse Sterke og tydelige ledere og effektiv organisasjon Målretting av tjenestetilbudet for brukere under 67 år Økt nærvær

45

46 Økonomi og organisasjonsutvikling En god stabs- og støttefunksjon viktig for resultat- og ressursstyring Større effektivitet for å prioritere utvikling I Fredrikstad kommune bruker vi 500 kr mindre per innbygger på administrasjon enn landsgjennomsnittet

47 Satser på kunnskap også internt Lederutvikling Helhetlig kvalitetssystem Ledelses- og styringsinformasjon og hensiktsmessige verktøy

48 Vil styrke attraktiviteten Kompetent arbeidskraft Faglig kvalitet på tjenestene Fornøyde brukere God arbeidsgiver strategi Godt arbeidsmiljø God økonomi Godt omdømme Høyt nærvær

49

50 Budsjettdokumentet finner dere som nyhet på frekit og /Planer/Budsjett_Hp_12_15/Raadmannens_forslag_bu dsjett_2012_hp_2012_15.pdf