Rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett 2011

Transkript

1 Handlingsplan l og budsjett 2011 Rådmannens forslag

2 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett

3 Utfordring kommunenivå Behov utover ramme Totalbehov Realistisk driftsramme iht. inntekter Manglende ved- likehold ld finansierer i høyere driftsnivå 3

4 Inntekter Skatt Momskompensasjon Eiendomsskatt Egenbetaling/ gebyr Finansinntekter Statlige overføringer Utgifter Endret tjenesteproduksjon Effektivisering Volum Kvalitet Kapitalutgifter Felles drift / Administrasjon

5 Befolkningsutvikling g og -prognose 5

6 Prognose, barn og unge 6

7 Prognose, eldre 7

8 Anslag på framtidige demografikostnader 8

9 Frie disponible inntekter, ASSS Bærum Tromsø Stavanger Kristian Trondheim Oslo Sandnes Bergen Fredrik Drammen sand stad

10 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Kroner per innbygger Disp innt Sum IS Admin Sum Nto rente Nto drift sekt ekskl andre sekt avdrag res adm

11 Sum IS Grunn Pleieog Komm Sosial Barne Admin skole oms helse tjeneste vern Netto driftsutgifter t eksklusiv kl avskrivninger. i Avvik fra landsgjennomsnitt korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, statlige/private skoler, minoritetsspråklige, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Sektorene innenfor inntektssystemet. Kroner per innbygger

12 Inntekter Skatt Momskompensasjon Eiendomsskatt Egenbetaling/ gebyr Finansinntekter Statlige overføringer Utgifter Endret tjenesteproduksjon Effektivisering Volum Kvalitet Kapitalutgifter Felles drift / Administrasjon

13 Handlingsregel for investeringer 13

14 Investeringsrammer finansiering Rammefinansierte i investeringer i Felles investeringer 9,2 5,2 5,2 5,1 5,2 Kultur tjenester 17,4 10,9 17,0 35,0 0,0 Miljø og samfunnsutvikling 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 Regulering og tekniske k tjenester t 46,0 44,5 49,0 40,00 30,00 Omsorg 2,0 2,6 1,0 1,0 1,0 Oppvekst 161,5 122,9 77,9 32,9 39,9 Kirke tjenester 32,7 7,9 7,4 7,0 7,0 Egenkapitalinnskudd k KLP 8,0 8,0 Sum netto investeringer 283,8 208,9 162,5 126,0 88,1 Fra investeringsfond 4,2 9,0 8,2 8,1 8,1 Fra investeringsfond i - KLP 80 8,0 80 8,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 Bolig/-næringsfond + salgsinntekter 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 Overføring fra private - kunstgressbaner 4,2 1,8 Mva - komp kunstgessbaner 3,1 1,2 Utbyggingsavtale ny skole Østsiden 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Salgsinnt. bolig/eiendom og kap.uttak 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring fra drift (mva. komp) 11,1 11,4 16,1 17,9 14,7 Lånebehov 196,2 168,4 133,2 95,0 60,3 14

15 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 156,0 149,1 134,5 140,0 134,0 Teknisk drift 1,0 10,0 1,0 0,0 2,5 Eiendomsutvikling 27,6 29,8 38,8 32,9 6,8 Boligstrategi 13,8 4,3 61,1 20,3 32,3 Sum netto selvfinansierte investeringer 198,4 193,2 235,4 193,2 175,6 Fra investeringsfond 1,0 1,1 1,0 0,0 2,5 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 1,9 1,2 9,2 4,0 8,1 Investeringsfond bolig/næring -4,5-35,1 3,6-4,0-25,8 Salg bolg/næringstomter 32,1 64,9 35,2 36,9 32,6 Tidligere finansiert boligstrategi 3,0 24,4 Lånebehov 167,9 158,1 162,0 156,3 158,2 15

16 Utvikling i driftsøkonomien 3200,0 3150,0 3100, ,0 3000,0 2950,0 2900,0 2850, ,0 Inndekking av merforbruk Merforbruk Barnehjemsbarn Netto kapital Tjenesteprod. Sum frie inntekter 2750,0 2700,

17 3200,0 3150,0 3100,0 Utvikling i driftsøkonomien med økte demografikostnader d 3050,0 3000,0 2950,0 2900,0 2850,0 2800,0 2750,0 Inndekking av merforbruk Merforbruk Barnehjemsbarn Netto kapital Økt demografi Tjenesteprod. Sum frie inntekter 2700,

18 5,00 % Rammeendring i prosent per seksjon ,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % -1,00 % ØKORG SOS UO RTD KULTUR SMS KIRKEN -2,00 % Budsjett og hp Rådmannens forslag 18

19 Driftsrammer Justert (Nettorammer i mill kr) Regn. bud Bud Bud Bud Bud Fra 2011 i 2011 kroner Inntekter Skatt ,1-1478,3-1382,2-1382,2-1382,2-1382,2 Rammetilskudd -922,3-946,0-1551,5-1566,5-1581,5-1596,5 Eiendomsskatt -114,5-115,0-110,0 0-95,0-95,0-95,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -47,1-56,9-18,8-16,8-5,5 0,0 Sum frie inntekter ,0-2596,2-3062,5-3060,5-3064,2-3073,7 Sum netto kapitalkostnader 62,4 129,7 132,7 117,4 106,5 112,2 Diverse fellesutgifter 24,8 30,8 53,9 48,0 31,8 31,9 Inndekking av underskudd 25,0 30,0 30,0 Til kirketjenester inkl. kap.kostnader 40,3 39,4 40,8 41,4 42,2 42,9 Andre trossamfunn 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 Sum 67,5 72,6 97,1 116,8 106,4 107,2 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,3 19

20 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 129,5 131,2 134,6 130,2 132,3 129,5 Miljø- og samfunnsutvikling 32,8 35,9 37,5 37,3 36,3 36,3 Kultur 56,5 70,0 71,2 69,4 69,4 69,4 Regulering og tekniske tjenester 251,8 212,6 231,2 229,7 227,7 227,7 Utdanning og oppvekst 776,7 778, , , , ,6 Omsorg og sosiale tjenester 1 163, , , , , ,4 Sum , , , , , ,9 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat 70,0 0,0 0,0 0,0-22,5-28,3 -Overføring til investeringsfond 0,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) -70,4 22,5 28,3 - Bruk/overføring - bundne driftsfond 0,2 - Egenkapital til investeringsbudsjett 02 0,2 0,00 Disp. netto internt driftsres. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

21 Inntekter Skatt Momskompensasjon Eiendomsskatt Egenbetaling/ gebyr Finansinntekter Statlige overføringer Utgifter Endret tjenesteproduksjon Effektivisering Volum Kvalitet Kapitalutgifter Felles drift / Administrasjon

22 Salderingsbehov -Netto endring rammer (aktivitetsendring) -For høy aktivitet 2010 (merforbruk) -Midlertidige tiltak i budsjett Helårseffekt av nye tiltak som er igangsatt Bortfall av inntekter -Nye aktiviteter/tiltak som er innarbeidet uten å øke rammen, omprioriteringer 22

23 SMS Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS) Økte rammer (660) En offensiv seksjon innen samfunnsutviklingen Dreining av ressursbruk Spissing av SMS-organisasjonen. Fokusområder: Samhandlingsreformen og by- og næringsutvikling Arbeidsform: Offentlig- privat samarbeid Prosjekter: Lokalmedisinsk i k senter (Helsehus) Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad 23

24 SMS Prioritering av bystyrebestilte planoppgaver: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel l Kommundelplanene for kystsonen og Fredrikstad byområde Andre prioriterte oppgaver: Utvikling av kommunal planstrategi (bystyrevedtak tidlig i 2012) Prosjektsamarbeidet Framtidens byer med fokus på lokal klimatilpasning og klimasårbarhet i plan- og byggesaksbehandlingen 24

25 SMS Innstrammingsbehov og intern omfordeling av ressurser til nye tiltak er løst ved Ubesatte stillinger Reduserte driftskostnader Økte gebyrinntekter pga økt volum på tjenester innen Miljørettet helsevern Økning av gebyrer på eksisterende tjenester innen Miljørettet helsevern og Geodata-feltet utover lønns- og prisstigning (men fortsatt langt under selvkost) SMS vil bidra til at synergieffekter kan oppnås i samarbeide med andre aktører => økt verdiskaping over tid 25

26 Kultur Seksjon for kultur Tilbud til barn og unge videreføres. Fortsatt gratis leie Planlagte investeringer justeres: Offentlig-privat samarbeid (OPS) rundt Kongsten-anlegget Kunstgressbane på Lervik Nytt gulv i Kongstenhallen Investeringer til sentralidrettsanlegget på Lisleby 26

27 Kultur Rammeendring - 0,6 mill. kroner Tre hovedgrep for saldering: Kutt i administrative kostnader, herunder stillinger En generell reduksjon av virksomhetenes rammer til tjenesteproduksjon Kutt i støtte til eksterne samarbeidspartnere, prosjektmidler og tilskudd 27

28 RTD Seksjon for regulering og teknisk drift Pi Prioriterte it t områder Utvikling av boliger for vanskeligstilte. Forebyggende satsing mot risikogrupper i kommunen når det gjelder brannsikkerhet. Grøntvedlikehold i sentrum og i Gamlebyen. ENØK-tiltak (energiøkonomisering) i kommunale bygg. Stor satsing på fornyelse og separering av vann- og avløpsnettet, sikre flomveier og åpning av vassdrag. Videreføre drenering, renhold i sluk og andre overvannstiltak.

29 RTD Områder det ikke er funnet rom for Vedlikehold av bygg og veier for at etterslepet ikke skal øke. Vedlikeholdsbehovet ld h er 35 millioner kroner for bygg og 15 millioner kroner for vei per år i handlingsplanperioden.

30 RTD Rammeendring 8,2 millioner kroner Salderingstiltak Tall i tusen kroner timers avgiftsbelagt parkering To vakante fagarbeiderstillinger i Maskinsentralen -800 Økte inntekter Fredrikstad brann og redningskorps Uavklarte salderinger ifbm gatevarme og vinterdrift private veier m.m Sum tiltak i anslåtte beløp Parkeringstid utvidet med 1 time og 1 krone 30

31 Seksjon for utdanning og oppvekst SUO Gi alle barn og unge opplevelse av livskvalitet og trivsel og tro på egen mestring gjennom å bli motivert og få respekt. Forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier vektlegges som hovedstrategi. Heve faglig nivå i skolen, også ved hjelp av tverrfaglig innsats og samarbeid med barnehagene og hjelpetjenestene. t Satse på språkutvikling for alle barn. Prioritere de yngste barna 0-8 år og deres familier, med en samordnet forpliktende tverrfaglig innsats. Økt fokus på foreldresamarbeid. Målrettet og koordinert oppfølging av utsatte barn og unge. 31

32 SUO Rammeendring -12,2 mill. kr Salderingstiltak Tall i tusen kroner 2011 Fjerne tillitsvalgtstime på skolene -800 Halvere tilbudet om utdanningsvalg for 10. trinn -500 Fjerne skoleetatens avsatte midler til videreutdanning Fjerne tilskudd til leirskole Reduksjon i årsverk, gjennomgang av organisering, tildelingspraksis og tettere samhandling knyttet til barn med spesielle behov Sum tiltak i anslåtte beløp

33 SOS Hovedutfordringer En befolkning med lave levekår og store behov for offentlige tjenester Statlige tli reformer og satsinger som stiller krav til økte kommunale tjenester Merforbruk/for høy aktivitet i 2010 Rammereduksjon i 2011 Behov for å tilpasse tjenesteproduksjonen t j til budsjettrammene 33

34 SOS Budsjettrammer SOS Tall i tusen kroner 2011 Vedtatt ramme Netto endring i vedtatt handlingsplan Rammeendring Endringer som følge av forslag til statsbudsjett: Krisesentertilbud Fysioterapitjenesten Kvalifiseringsprogrammet - KVP Netto ramme

35 SOS Hovedgrep i budsjettet Innarbeidet økning i antall brukere og brukerbehov Etterslep fra tidligere år og kjente behov for kommende år Betydelige omstillinger Størst innen tjenester til brukere under 67 år Åpen omsorg og sykehjem skjermes Berede grunnen for fremtidig satsing på forebyggende helsetjenester og habilitering/rehabilitering Gjennomgang av organisasjonen og administrative rutiner Dreining av innsatsen innen sosialtjenestene Økning av sosialhjelpssatsen KVP-innsatsen målrettes 35

36 SOS Omprioriteringer Tall i tusen kroner 2011 Nærværprosjekt økt nærvær Gjennomgang av hele organisasjonen, ledelse og lokaliteter Nedleggelse dagtilbud eldre,funksjonshemmede,psykiatri Økt effektivisering av ressursbruken innen sosiale tjenester Reduksjon i flyktning-arbeidet Økt målretting av tjenestetilbudet innenfor følgende områder: - Økonomisk sosialhjelp Psykisk helsearbeid Rusomsorg Funksjonshemmede Sum salderingstiltak

37 Prioriterte områder HP Sikring av kostnadseffektive tjenester Samhandlingsreformen Boligsosial strategi Helhetlig plan for omsorg og sosiale tjenester Innovasjonsstrategi for velferdsteknologi Samarbeid med frivillige aktører Budsjett og hp Rådmannens forslag 37

38 Økorg Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Rammeendring 2,2 mill. kr Organisasjonsutvikling ikli Bruk av elektroniske verktøy Innføring av helhetlig kvalitetssystem 38

39 Tiltak for å komme i økonomisk balanse Reduksjon ½ årsverk ved Servicetorget Reduksjon ½ årsverk ved Personalavdelingen Innsparinger ved bytte av telefonisystem Div innsparinger drift i alle avdelinger Økorg 39

40 Dugnad for balanse 40