Virksomhetsplan for Ranaskolen

Transkript

1 2017 Virksomhetsplan for Ranaskolen ÅPENHE-RESPEK SAMARBEID ILLI Skolesjef Lillian Nærem Rana Kommune

2 0. Formålet med virksomhetsplanen Virksomhetsplanen for skoleavdelingen skal sikre iverksettelse av ledelsesaktivitet, styring og kontroll som bidrar til å effektuere politiske vedtak, prioriteringer og mål slik at det oppnås best mulig resultat og kvalitet i tjenesten. Produksjonssjefens ansvar og oppgaver er nedfelt i gjeldende lederavtale og årlig virksomhetsplan er en del av lederavtalen. Evaluering foretas i ledersamtale. Sentrale styringsdokument for virksomhetsplanen er; Kommuneplanens samfunnsdel, Budsjett- og økonomiplan, sektorovergripende del-/fagspesifikke planer. Det rapporteres om måloppnåelse i linja og til politisk nivå i henhold til etablert årshjul /rutine Beskrivelse av virksomheten. Skoleavdelingen i Rana kommune har ansvar for drift av 14 grunnskoler, SFO - ordning ved barnetrinnene og voksenopplæring tilknyttet Rana voksenopplæring. PP er organisert som et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens 27 og er organisatorisk knyttet til skoleavdelingen. Grunnskoleopplæringen er regulert gjennom Opplæringsloven og i tråd med denne og lokale forutsettinger og målsettinger har kommunestyret vedtatt "Plan for skole- og kvalitetsutvikling ". Planen skal sikre at avdelingen som helhet arbeider mot felles målsettinger for alle kommunens skoler. Den enkelte skole arbeider nå med å utforme strategi for utviklingsarbeid ved sin skole. Disse skal du etter hvert finne i lenkene til venstre under hver skole. Avdelingen er opptatt av å drive fram skoleutvikling i alle kommunens skoler og er inne i flere utviklingsprogrammer i tråd med vedtatt plan.

3 2. Utfordringer og forutsetning for drift. Ranaskolen har tre hovedutfordringer: 1. Demografi og økonomi

4 Fødselstallet har gått jevnt nedover de siste årene og elevtallet synker. Fra 2010 til i dag er elevtallet gått ned fra med 270 elever. Dersom utviklingen fortsetter vil vi i 2030 ha 439 færre elever enn i dag og kommunen vil motta rundt 40 mill mindre i overføring til skolen (i kroner). Det sammen med at det eldre delen av befolkningen øker, gjør at skolen har et stort omstillingsbehov. Det har over flere år vært jobbet med å se på skolestrukturen. I mars 2017 legges saken frem for ny behandling og målet er å få gjort omfattende strukturgrep som kan bidra til en skole som er mer tilpasset dagens behov. Uten strukturgrep er det vanskelig å se for seg hvordan skolen skal kunne gjøre sine rammereduksjoner uten at det vil gå ut over kvaliteten. 2. Kvalitet: Rana er på 165. plass i Kommunebarometeret 2016 fra

5 Kommunal Rapport. Kommunen havner like over midten av totaltabellen. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for økonomiske rammebetingelser. Profilen er ørlite mer positiv enn normalen i Kommune-Norge. Når vi ser på skole er imidlertid bildet noe dystert. Der ligger vi på 378. plass og skole er det tjenesteområdet i Rana som scorer dårligst. abellen ovenfor gir et bilde på hvilke områder vi har størst utfordringer. 3. Sykefravær 1 Rana Kommune Periode: til SKOLEAVDELINGEN 2101:2290. Mulige dgv. Ant. Kort.F Langt F. Sum fravær 2101 SKOLESJEF 0,6 0 0, ALEREN SKOLE 0,8 0 0, BÅSMO BARNESKOLE 3,1 10,6 13, DALSGRENDA SKOLE 0,7 5,9 6, GRUBEN BARNESKOLE 2,4 10,8 13, HAUKNES SKOLE 2,1 7,2 9, LYNGHEIM SKOLE SELFORS BARNESKOLE 2,1 9,4 11, SKONSENG SKOLE 1,8 12,7 14, YEREN SKOLE 2, , BÅSMO UNGDOMSSKOLE 0,6 7,7 8, BÅSMO UNGD.SKOLE, SELVFINS.ILAK 0,9 6,8 7, GRUBEN UNGDOMSSKOLE 1,8 5, MO UNGDOMSSKOLE 1,5 4,9 6, MO UNGD.SKOLE VOKSENOPPLÆRING 1,3 5,1 6, SELFORS UNGDOMSSKOLE 2,1 1,7 3, SORFORSHEI SKOLE 1 10,6 11, USKARPEN SKOLE 1,8 10,4 12,2 Sum utvalg 2,00 8,00 10,00 Økonomiske forutsetninger abell1. Driftsrammer

6 3.0. Gjennomføring. JENESER Gjennomgående mål i Rana kommune: God kvalitet på tjenestene ilgjengelig tjenester Effektiv tjenesteproduksjon (digitalisering etc.) Utfordring for Ranaskolen: rivsel og mobbing Høyt frafall Spesialundervisningsandelen er høy Avgangskarakterer og nasjonale prøver har ikke gode nok resultater Psykisk helse hos barn og unge Ut fra dette har Ranaskolen 3 fokusområder for vår tjenesteutvikling som det skal jobbes med i : RIVSEL ILPASSE OPPLÆRING RESULAER Overordna tiltak og vedlegg til virksomhetsplanen: 1. Læringsanalyse 2. Rullering av strategisk skoleplan 3. Skolestruktursak 4. Rapporteringssystem 5. Ressursfordelingsmodell 6. Innføre standarder for organisering av personell og skolehverdag

7 1. RIVSEL S Elevscore mobbing 7. og 10. trinn, Elevundersøkelsen 4,7 Å S Elevscore trivsel 7. og 10. trinn, Elevundersøkelsen 4,4 Å Planlagte tiltak: 1. Prosjekt: «Helsefremmende skoler» i regi av Nordland Fylkeskommune og i samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd 2. Vurdere deltakelse i den statlige satsingen med «Lærerspesialister» 3. Sette Psykisk helse i skolen på dagsorden Handlingsplan mot mobbing Sosial kalender Vurderingssystem elev, foreldre-hjem-samarbeid Organisering og innhold av planleggingsdager 2. ILPASSE OPPLÆRING S Antall elever som gis spesialundervisning på trinn >14 % Å skal ned fra 17,5 % til 14 %. S Prosentandel som er registrer i videregående opplæring 98% Å samme år som avsluttet grunnskole S Andel som har fullført og bestått vg1 84 % Å S Elever som oppgir at de får nok faglige utfordringer på 4,3 Å skolen økes fra 4,1 4,3 S Elever som oppgir at de får støtte og hjelp fra lærer 4,4 Å Planlagte tiltak: 1. Overgangsrutiner fra barnehage til skole videreføres fra prosjektet «Da klokka klang» 2. Kvalitetsutvikling av SFO eget kapittel i Strategisk skoleplan 3. Evaluere organiseringen av SFO 4. Evaluering av det interkommunale samarbeidet om PP 5. Evaluering av hvordan vi jobber med spesialundervisning og barn med særlige behov (på skolen, PP og Frikult) 6. Evaluere og revidere organisering av arbeidet med særskilt språkopplæring 7. Evaluere nettverk og møtearenaer 8. Utarbeide Digitaliseringsstrategi for IK i undervisningen 9. Deltakelse i utredningsarbeidet om Vitensenter i Rana i regi av Kunnskapsparken Helgeland. Samarbeidsarenaer på tvers av virksomheter og avdelinger 3. RESULAER S Grunnskolepoeng skal økes med 0,5 poeng 40,5 Å S Snittet på resultatet på nasjonale prøver for 5 trinn skal Opp 2 Å øke med 2 skalapoeng. (Les, Regn, Eng) S Antallet elever på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver på 5.trinn skalreduseres med 3%.(Les, Regn, Eng) skalapoeng red 3% Å

8 S Snittet på resultatet på nasjonale prøver for 8. trinn skal øke med 1 skalapoeng (Les, Regn, Eng) Opp 1 skalapoeng Å S Antallet elever på mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale Red. 5% prøver på 8.trinn skal reduseres med 5%.(Les, Regn, Eng) Planlagte tiltak: 1. Deltakelse i skole- og barnehageeiernettverket DGS i regi av KS 2. Styringsdialoger med utgangspunkt i rapporteringskort Dialogmøter med utgangspunkt i målinger og rapporter presentert i PULS Realfagkommunesatsingen? Å MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON Gjennomgående mål: Økt nærvær Motiverte og kompetente medarbeidere God ledelse. Redusere uønsket deltid God virksomhetsstyring - forbedringskultur. Utfordring for Ranaskolen: Høyt sykefravær Stor andel lærere som ikke møter lovens kompetansekrav Høy gjennomsnittsalder blant personalet For dårlig utnyttelse av IK som arbeidsverktøy SM.1.1. Sykefravær (gjennomgående indikator) 8 % M SM.1.2. Medarbeidertilfredshet/score (gjennomgående indikator) 4,5 Å SM.1.3. Ledelsesvurdering (gjennomgående indikator). Å SM Internkontroll-egenvurdering SM Antall ansatte med uønsket deltid SM 1.6. Antall som ikke oppfyller lovens kompetansekrav skal 20 reduseres med 20 lærere per skoleår. Planlagte tiltak: 1. Videreutdanning 2. Sykefraværsoppfølgingsprosjekt i regi av HR 3. Utarbeide en rekrutteringsstrategi 4. Organisering av merkantile ressurser/skoleavdelingen 5. Utarbeide sektorplan beredskap for skole og barnehage IA-avtalen Rektorkollegiet Medarbeidersamtaler

9 ØKONOMI Gjennomgående mål (vedtatt økonomiplan): Godt økonomisk handlingsrom God økonomistyring Effektiv tjenesteproduksjon Utfordringer for Ranaskolen: Endringer i demografien som gjør at elevtallet synker, samtidig som vi har en uhensiktsmessig struktur. iltak: 1. Evaluering av ressursfordelingsmodellen 2. Gjennomføre strukturendringer i henhold til vedtak av Budsjett 2017 og økonomiplan Perspektivanalyse KOSRA-analyse 2017 SØ.1.1. Avvik driftsbudsjett (gjennomgående indikator) =/< 0 M SØ 1.2. Omlegging og effektivisering som har gitt merverdi og økt handlingsrom > 0 SAMFUNN Gjennomgående mål: Miljø Folkehelse Utfordring avdeling: Lavt utdannings- og inntektsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet iltak: 1. SS 1.3. Fullført og bestått videregående opplæring (Vg3 eller fag- /svenneprøve) SS 1.2. Øke andelen som bruker helplass i SFO på 1.-4.trinn fra 16,33% til 20% 70 % Å 20% Å