Budsjett og økonomiplansamling

Transkript

1 Budsjett og økonomiplansamling Rana kommune Rognan september 2013 Deltakere Formannskap, gruppeledere, utvalgsledere, leder Kontrollutvalget, hovedtillitsvalgte, rådmann, rådmannens ledergruppe samt økonomisjef og controllere. Reise og opphold Avreise kl september fra Rådhusplassen. Møt i tide! Selve oppholdet blir på Rognan Hotell, retur 24. september kl fra Rognan. Velkommen! Robert Pettersen, rådmann i Rana

2 Innholdsfortegnelse Agenda... 3 Kommunestyrevedtak Budsjett og økonomiplan ,... 4 Nye behov drift... 8 Nye behov investeringer Demografi Demografiske endringer grunnskole plansoner Deltakerliste Side 2

3 Agenda Mandag 23. september Tidspunkt Tema Hvem Vedlagte dokumenter 0800 Avreise fra Rådhusplassen 1000 Velkommen og praktiske Ordfører Deltakerliste opplysninger Innledning Rådmann Vedtak Kstyre 1. desember 2012 ang omstillingsprosjektet Behovsliste Forprosjekt sluttrapport (vedlegg) Kommunaløkonomisk analyse Veinan, Bedriftskompetanse Kommunaløkonomisk analyse (vedlegg) Lunsj Kommunebarometeret 2013 Bjune Sveen, Bedriftskompetanse KOSTRA Bjune Sveen, Bedriftskompetanse 1530 Spørsmål og avklaringer av funn Bedriftskompetanse i plenum 1600 Innledning gruppearbeid Rådmann/økonomis jef Gruppeoppgaver Langsiktige prioriteringer for økonomiplanperioden 1800 Oppsummering dag 1 Rådmann Kommunebarometeret 2013 (vedlegg) KOSTRA (vedlegg) 2000 Middag Tirsdag 24. september Tidsrom Tema Hvem Vedlagte dokumenter Forutsetninger og konsekvensjusteringer Lunsj Innledning gruppearbeid Økonomisjef Økonomisjef Demografisk utvikling, inkludert plansoner som etterspurt Gruppeoppgaver Tiltak Oppsummering dag 2 og samlingen som helhet 1600 Avreise Rådmann Side 3

4 Sak 130/12 Kommunestyrevedtak Budsjett og økonomiplan desember 2012 Helse og Omsorg Budsjett 2013: Rammen for Helse og sosial økes med kr og det prioriteres etablering av koordinerende enhet kr avsettes til driftsmidler boliger yngre funksjonshemmede, samt økt drift avlastningsbolig. Inndekning for de to ovennevnte pkt. er reduksjon i kulturavdelingen med 1 mill. kr. Logoped innordnes i budsjett 2013, kr. Inndekning innenfor eksisterende rammer. Miljø / Plan / Ressursavdeling Budsjett 2013: Asfalteringsprogrammet gjennomføres og tilføres 5 mill. kr i Finansieres med 5 mill. kr fra næringsfondet. Parkeringsavgiften beholdes uendret, inndekkes ved reduksjon i ND. Oppvarmingen for Moheia kunstgressbane slås ikke av i 1. halvår. Dette slik at vi får dokumentert bruken av banen. Dersom behovet avtar, stenges banen 2. halvår kr dekkes innenfor rammen. Oppvekst og Kultur Budsjett 2013: Økning i pris på SFO settes til 5 %. Matordningen beholdes. Inndekning tas innenfor rammen. Leirskoletilbudet opprettholdes for Kostnad på kr dekkes innenfor eksisterende rammer. "Fritidsavdelingen legges inn som delprosjekt i omstillingsprosjektet med forventet fullførelse innen , med forslag til tiltak og organisering for politisk behandling. Det legges til grunn for delprosjektet at den økonomiske effekten skal være på minimum 2 mill. kr pr. år i planperioden (2012-kroner). Forventet effekt for budsjettåret 2013 skal være minimum 1 mill. kr. I delprosjektet skal det tas stilling til hvilke av dagens aktiviteter som skal videreføres i kommunal regi, om enkelte aktiviteter kan settes ut til ideelle/frivillige organisasjoner med eventuell støtte fra kommunen, og om tiltak skal avvikles. Rammen for kultur reduseres dermed med 1. mill. kr ". Reduksjonen tas i sin helhet ved å hente ut synergi/effektivitetsbesparelser i henhold til RO rapporten. Mao. ved å slå sammen ungdommens hus og åpent hus. Trivselslederordningen styrkes ved å organisere en ordning som gjør at dette prosjektet blir videreført og attraktivt. Barn med trivselslederkortet gis 50 % rabatt på Rana kommunale kino samt Moheia badeland og fritidspark. Det søkes også mulig samarbeid med RNF for ytterligere å styrke ordningens attraktivitet. Side 4

5 Vedtatte verbalforslag: Verbalforslag 1: Ungdommens kommunestyre vurderes opprettet som erstatning for ungdomsrådet. Ungdomsrådet og elever fra ungdomsskoler og videregående skoler deltar i vurderingen. Verbalforslag 2: Planarbeidet for transport og miljø fremskyndes. Fylkeskommunen, statens vegvesen og Jernbaneverket innhentes til et samarbeid om effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidas transportbehov i Rana. Verbalforslag 3: Rana voksenopplæring RAVO samlokaliseres ikke med Campus Helgeland. Dette for å sikre tilfredsstillende areal til Høyskoleaktivitet. Verbalforslag 4: Kulturhus avsetning opprettholdes inntil videre. Verbalforslag 5: O.T. Olsens gate framskyndes slik at oppstart blir Saker som oversendes omstillingsprosjektet: Saker fra Posisjon(H, Frp, SP, ML, V og KrF): Helse og Omsorg Offentlig/ privat samarbeid må vurderes ved bygging og tekniskdrift av omsorgsboliger og sykehjem. Helse / psykiatri / omsorgsavdeling samorganiseres i en linje. Skreddersy og styrke samarbeid med Rana Produkter sammen med NAV og hjelpemiddelsentral. Øke innsatsen for omsorgslønn målsetting: redusere behovet for Sykehjemsplasser. Renholdstjenesten vurdert anbudsutsatt. Det iverksettes en prosess hvor det skapes et botilbud til rusbrukere. Driftsformen søkes realisert i samarbeid med ideelle organisasjoner. Miljø / Plan / Ressursavdeling Offentlig/ privat samarbeid vurderes ved bygging og teknisk drift av nye skolebygg. Avsetning av midler til 3 armet rundkjøring v/ Nilsson vurderes inntatt i løpet av planperioden. Avsetningen til kulturhus tas inn til eventuell ny løsning er på plass. Det utredes muligheter for felles brannvern sammen med Mo Industripark. Det etableres et velferdsbygg som huser de ulike tilbud til kommunens befolkning. Herunder NAV, boligkontor og deler av sosialtjenesten. Dette søkes løst gjennom OPS-løsninger (offentlig/ privat samarbeid). Side 5

6 Rana kommune legger til rette for bygging av studentboliger i potensielt samarbeid med boligstiftelsen i Rana kommune, private aktører og studentsamskipnaden. Strandpromenaden realiseres i økonomiplanperioden. Det søkes aktivt offentlige støtteordninger som kan bidra til framskynding av prosjektet. Oppvekst og kultur Bygging av ny barnehage realiseres i løpet av planperioden. Primært søkes dette realisert i samarbeid med private aktører. Gruben Samfunnshus vurderes solgt. For årene som kommer etter 2013 ønsker man en vurdering av bruken av Huse på Lurøy som leirskoletilbud. Det iverksettes tiltak for å redusere det økende behovet for spesialundervisning. Saker fra Rana Arbeiderparti: Barnehageutbygging: For at Rana kommune skal opprettholde full barnehagedekning må det bygges en ny sentrumsnær barnehage. Kommunestyret ber rådmannen prioritere dette og at et forslag om ny barnehage innarbeides i budsjettet for 2014 og økonomiplanen Kulturhus: Kulturhusfondet oppheves ikke. Saken om kulturhus utsettes i påvente av resultatet av Terra-saken. Omsorg: Kommunestyret vil be rådmannen se på hvilke muligheter kommunen har for å forsere arbeidet med å bygge nytt sykehjem etablere lokaler for regional helsepark. Sentrumsutvikling: Omlegging av O.T Olsensgate framskyndes slik at oppstart kan skje i løpet av Skoleutvikling: Det opprettes et eget skoleprosjekt for kvalitet i skolen hvor foreldre, politikere og tillitsvalgte er representert. Mål for prosjektet: - Hva er en god skole? - Heving av kvaliteten i Rana-skolen - Rana kommune som skoleeier Ungdommens Hus som all-aktivitetshus: Kommunestyret ber rådmannen framlegge en sak om at det etablerers et all-aktivitetshus for frivillige lag og organisasjoner i dagens lokaler som disponeres av Ungdommens Hus. Rana kommune utarbeider etablering av et velferdsbygg som samlokalisering av tjenestetilbud til befolkningen. Alternativene for lokalisering av et velferdsbygg knyttes til at Polarsirkelen VGS flyttes ut av lokaler ved Moheia og Kongsvegen. Side 6

7 Saker fra Sosialistisk Venstreparti: Som en del av omstillingsprosjektet gås det inn i det merforbruket Rana kommune har på sentrale områder i forhold til kommunegruppe 13 som: - Over 30 % flere over 80 år er på institusjon - 12 % flere over 67 år mottar hjemmetjenester - 40 % flere elever mottar spesialundervisning - Strukturelle kostnader i skolesektoren - Mer enn 40 % større forbruk pr. innbygger til kirkelige formål. Det foretas taksering i 2013 for innføring av eiendomsskatt for hele kommunen fra 2014 Saker fra Rødt: - Rana kommune vil kreve at staten stiller opp økonomisk for å sikre at kommunene blir økonomisk i stand til å bygge opp og styrke primærhelsetjenesten i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. - Ny kommunal barnehage realiseres i planperioden - Kommunen vil stimulere til og tilrettelegge for bedre etter- og videreutdanning av lærere. Side 7

8 Nye behov drift Rana kommune - budsjett- og økonomiplanseminar september 2013 Tiltak Nye/ økte behov Kommentar Skole Styrking av skolesjefens stab Etablere en fagstab knyttet til skolesjefen, jf. opplæring Kompetansehevening - basisfag Sikre en helhetlig oversikt over kompetanse. Behov for Oppgradering IKT utstyr Oppgradering både for lærer og elever, jf. nivå KOSTR Særskilt språkopplæring Økende antall elever med behov for særskilt språkopp Avvikling leirskole 450 Innsparingsforslag som ikke ble vedtatt budsjett 2013 Avvikling matordning SFO 700 Innsparingsforslag som ikke ble vedtatt budsjett 2013 Sum skole Barnehage Underdekning økt tilskudd private barnehager %? x Pr.d.d 100 % dekning i henhold til lovens krav. Progno Merforbruk vedlikehold førskolelokaler og brøyting Forbruk utover budsjett (årviss) gir økt tilskudd til private Sum barnehage Helse- og sosial Kontorlokaler for barn og familieavdeling x Samlokaliserte kontorlokaler Medfinansiering sykehustjenester Budsjettmessig underdekning Prosjekt på Mjølan Kommunal andel ressurskr. bruker Legevakta Ny krav knyttet til legevaktsformidling Hjelpemiddeltjenesten årsverk med bakgrunn i kapasitetsbehov Logoped ved rehab.tjen. 250 Manglende finansiering av halve stillingen. Sykelønnsrefusjon ved rehab.tjen. 400 Satt for høyt i forhold til faktisk refusjon Friskliv 300 Styrke frisklivsarbeidet med 0,6 årsverk Boligpolitisk plan - psyk. helse og rus Forsterket boenhet base med tre enheter-2014 Boligpolitisk plan - psyk. helse og rus Døgnbemannet boenhet med 4 enheter-2015 Boligpolitisk plan - psyk. helse og rus Døgnbemannet omsorgsbolig med 7 enheter-2016 Boligpolitisk plan - psyk. helse og rus Døgnbemanna boligermed 7 enheter-2017 MTA Bofellesskap Ut fra kjent behov MTA Bofellesskap Ut fra kjent behov MTA Bofellesskap Ut fra kjent behov MTA Avlastningsbolig Trinn 2 Kløverbakken MTA brakkeløsning Drift av midlertidig brakkeløsning tilflyttet bruker MTA Mobekken Tilbud til 5-6 nye personer med utviklingshemming MTA Omsorgslønn Økende behov- flere brukere samt manglende boliger. Økte behov alder og tvang Økt behov for driftsmidler MTA dag- og arbeidstilbud Økt behov på grunn av flere brukere MTA økte driftsutgifter ekskl. lønn Justering for budsjettbalanse andre driftskostnader Sum helse og sosial Omsorg For høyt driftsnivå i Sammensatte årsaker. x Utsrivingsklare pas., ressurskr.tjenester etc. Overf penger til H/S Intern overføring - samhandlingsreformen Nye pers med ress.krevende enkelttjenester Årlig økning nye brukere (snitt 4 år) Økte kostnader vikarer 700 Flere over 60 år+vikarbyrå Forhåndsvarslet pålegg arbeidstilsynet: "uniform" hjem x Sårskifteutstyr hjemmesykepleien 300 Kommunal utgift fra 2013 Etterslep på vedlikehold oms.bolig og sykehjem x Gammel bygningsmasse (sykehjem, bosentra) Behov for å komplettere/fornye utstyr og inventar x Sum omsorg Kultur Nye lærerstillinger i kulturskolen 500 Fjerne lange ventelister på sikt Stilling kombinert i kulturminnevern og allment kulturarb 500 Styrke kvaliteten på kulturarbeidet Fritidsklubber 100 Flere store bydeler mangler fritidklubber Sum kultur Side 8

9 Tiltak Nye/ økte behov Kommentar Teknisk Økt vedlikehold Tilpassing elev skole Økte kostnader brøyteroder Økte utgifter private beredskap brøyting Slitedekkelegging Vidererføring asfaltprogrammet Nye lokaler RAVO x Nye lokaler PPT x Sum teknisk Støttetjenesten Innkjøp 750 IK: Lav bemanning i dag, bortfall av NFK innkjøpssama Regnskap 900 IK: Øke kapasitet intern kontroll i Rana kommune IKT- løpende utskiftning og oppgradering Driftsinv. IKT er ikke finansiert i Rana kommune Finans 450 IK: Økt fokus på finansområdet etter Terra, men reduse Støttetjenesteprosjekt, herunder opplæring x IK: Stort behov opplæring og støtte til avdelingene Lærlingeordningen 500 Lærlinger til Opplæringskontoret/koordinator internt Hovedverneombud 250 Full stilling. Pensjon 500 Kompetanse utredning (ekstern) og overgang ny levera Etablering av dokumentsenter Sentralisert postmottak og arkiv, bemanning Informasjonssikkerhet 250 Opplæring, informasjonssikkerhetssystem Krise og beredskap 150 Øvelser, beredskapssystem IKT håndtere skolesektor 900 To årsverk, integrere skole i kommunens IKT drift Markering av kommunen 50 og 200 år 500 Økt støtte til Frivilligsentralen 250 Innspill utenfra støtte Sum støttetjenesten Genrelt Investeringspott for mindre investeringer Pr. år i perioden. Må finansieres med overføring fra drift SUM Innspill fra Kirkevergen og NAV vil ettersendes. Side 9

10 Nye behov investeringer Rana kommune - budsjett- og økonomiplanseminar september 2013 Tiltak Nye/ økte behov Kommentar Større investeringer Nytt sykehjem Antall plasser økes fra 80 til Bruttoinv. øker fra 267 til 390 mill. kr. Planleggingsprosjekt i 2014 når Omlegging OTO gt, nytt byrom / sentrumsutvikling. vegbyggingen igangsettes. Gjennomf.? Byggdrift ALLE BYGG Energimerking (lovpålagt) Ikke skolebygg GENERELLE TILTAK Digitalisering av tegninger Branndokumentasjon YTTEREN BARNEHAGE Nytt taktekke/div tilpasninger inngangsparti Driftsproblemer vinter MJØLAN BARNEHAGE Ny ventilasjon HMS GRUBEN SYKEHJEM Nytt sykesignalanlegg 1 byggetrinn HMS YTTEREN ADM. BYGG Ny fyrkjele, oppgradering fyrrom Kritisk tilstand GRUBEN U-SKOLE Tilpassing for elev (nytt tiltak) Må være klart til skolestart 2014 REVELHEIA BARNEHAGE Nytt taktekke Gammelt - må skiftes RÅDHUSET Renovering flisfasader HMS KINO/SAMFUNNSHUS Renovering flisfasader HMS TALVIKPARKEN BOSENTER Nye altaner/vinduer/balkongdører/ventilasjon Energisluk UTSKARPEN BOSENTER Nytt aggregat Gammelt - må skiftes YTTEREN BOSENTER Nytt ventilasjonsanlegg/el-tavler HMS GRUBEN SYKEHJEM Nye vinduer gammelfløy Gammelt - må skiftes YTTEREN BOSENTER Nye vinduer Gammelt - må skiftes RÅDHUSET Underfordelere (elektro) HMS YTTEREN SENTRALKJØKKEN Nytt ventilasjonsaggregat HMS TALVIKPARKEN BOSENTER Nytt ventilasjonsaggregat HMS RÅDHUSET Nytt hovedtavlerom HMS (berøringsfarlig) RÅDHUS/KINO SD-anlegg Oppgradering YTTEREN BOSENTER SD-anlegg Oppgradering GRUBEN SAMFUNNSHUS Totalrenovering - Vurderes solgt Bydrift Kommunale veier Omlegging OTO gt, nytt byrom / sentrumsutvikling.? Planleggingsprosjekt i 2014 når vegbyggingen igangsettes. Gjennmof Brannvernkontoret Ny brannbil (BV02). Dagens bil er fra Veiavd. Maskiner Ny 3-akslet lastebil. Dagens bil er fra Kommunale veier Rehabilitering bru Bordveaven Park-Idrett Maskiner Ny tråkkemaskin Park-Idrett Maskiner Kantklippeagregat traktor Kommunale veier Nyasfaltering mill. pr år i perioden. Maskiner Klippere / småmaskiner park - idrett ' pr år i perioden. Brannvernkontoret Ventilasjonsanlegg Ranahallen Rehabilitering tak Moheia bad Nye solarier Brannvernkontoret Ny liftbil Kommunale veier Rehabilitering bru Straumfors bru Maskiner Ny 3-akslet lastebil. Dagens bil er fra Maskiner Ny feiemaskin gågate (City-cat) Ranahallen Nytt ventilasjonsanlegg Moheia bad Anodix, Legionellabeskyttelse Moheia bad Flytting kafe, nye garderober funksjonshemmede Brannvernkontoret Nytt tak og påbygg garasjeanlegg Brannvernkontoret Nytt felles digitalt nødnett (hvis det blir vedtatt) Kommunale veier Rehabilitering bru Rødlielva / Brattlandsveien Maskiner Ny traktor Park - Idrett Maskiner Ny hjullaster maskiner Ny minigraver PIF Moheia bad Rehabilitering fliser Moheia bad? Kultur Alarm og utlånsordning på biblioteket Ombygging SEFF-gården for rom til frivilligsentralen Side 10

11 Demografi Folkemengde år Barnegruppene år 6-15 år Side 11

12 Eldregruppene år år Oppsummering Endring 2020 Endring år år år år år år år år Side 12

13 Demografiske endringer grunnskole plansoner åringer Lyngheim 100 Gruben åringer Lyngheim Gruben Side 13

14 åringer Ytteren Selfors Båsmoen åringer Ytteren Selfors Båsmoen Side 14

15 åringer Storforshei Skonseng Hauknes åringer Storforshei 111 Skonseng Hauknes Side 15

16 Rana kommune - budsjett- og økonomiplanseminar september åringer Alteren Dalsgrenda Utskarpen åringer Alteren Dalsgrenda Utskarpen Side 16

17 Deltakerliste Rana kommune - budsjett- og økonomiplanseminar september 2013 Formannskap, gruppe- og utvalgsledere, kontrollutvalgsleder etc Kai Henriksen H Christine Schybaj Antonsen H Espen Haaland H Allan Johansen Frp Torill Ø Hanssen Frp Karl Hans Rønning Sp Astrid Danielsen Krf Svanhild Lien Sandnes Krf Tormod Steen V Mary Ann Dahl V Rune Olsen ML Atle Hiller R Lailja Hortmann R Geir Waage Ap Linda Veronica Eide Ap Trond Møllersen Ap Nils Notler Ap Gerd Jakobsen Ap Jan Erik Arnøy Ap Hilde B. Rønningsen Sv Inge Myrvoll Sv Hovedtillitsvalgte Roger Martinussen Fagf Mona Pedersen Fagf Siw Østerdal Fagf Jan Terje Strandås NITO Kari Brekke Arnesen Utd.f Johs. Lillevold Utd.f Ludvig Langnes FO Rådmannens ledergruppe Robert Pettersen Sverre Selfors Vigleik Haga Ann Jorid Virik Kåre Nordnes Linda Løvaas Jørn Håkon Halmøy Anita Vonstad Geir Gisnås Controllere Åsmund Nilsen Ronny Vassvik Torstein Karlsen Reidar Rausandaksel Side 17