Innstilling fra formannskapet sak 110/18. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg:

Transkript

1 Innstilling fra formannskapet sak 110/18 Vedtak: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Stålhallen partnerskapsavtale Inndekning: Redusert NDR Styrking rus og psykiatri: 1 psykolog og 1 terapeut Inndekning: Redusert NDR Sum redusert NDR 1.2 mill. 1.5 mill. 2.7 mill. Fjernvarme Sagbakken og Moheia 1.1 mill. Investering: Oppgradering av skolegårder 2.2 mill. Lyngheim, Skonseng og Storforshei Mo Allaktivitetshus: Kjøkken 0.5 mill. Økt satsing Velferdsteknologi 2.0 mill. Det avsettes et beløp til innkjøp av trygghetsskapende sensorteknologi som kan koples opp mot de nye digitale trygghetsalarmene. Dette vil gi bedre trygghet for brukerne og sikre at de som ønsker det får bo lengst mulig hjemme. Prosjekt: Økt Barnehagedekning 3.0 mill. Etablere en mat/kost ordning ved Rana ungdomsskole for skoleåret 2019/2020: 2.0 mill. 5.0 mill. Inndekning: Redusert NDR: 2.7 mill. Disposisjonsfond 10.8 mill. hvorav: Havbruksfondet 4.5 mill. Disposisjonsfondet 6.3 mill. PROSJEKT: Etablere en mat/kost ordning ved Rana ungdomsskolen for skoleåret 2019/2020 med målsetning om å forbedre kostvaner hos elevene. Kommunens folkehelseprofil og vedtatt plan for folkehelsearbeid viser at kommunens innsats bør i større grad dreie seg om forebygging. Kosthold er en viktig del av folkehelsa og gode eller dårlige vaner skapes gjennom hele oppveksten. Undersøkelser viser at kun halvparten av

2 ungdommene får i seg mat før de begynner på skolen. Dette bidrar igjen til dårligere læringsutbytte. Vi ønsker med dette prosjektet å sikre at elevene etablerer gode vaner og at de kan både få inspirasjon og tips om en enklere måte å sikre riktig matinntak gjennom hele dagen. Prosjektet er derfor ikke begrenset til kun frokost, men kan sees på som en mulighet til å servere evt. mellommåltider eller lunsjer. Antall eller type måltid er ikke tallfestet, men min. 80% av innvilget beløp skal gå til innkjøp av råvarer. Her oppfordres Rana kommune til å ta i bruk samskapingsstrategier og finne muligheter til å organisere arbeidet på tvers av avdelinger og tjenesteområder. Det vises blant annet til eksempler fra Fagerborg skole i St. Hanshaugen bydel i Oslo. Rana kommune bevilger 2 mill. kr. som et prøveprosjekt hvor min 80% av beløpet skal gå til innkjøp av råvarer enten som frokost, mellommåltid eller lunsj. Prosjektet evalueres etter første skoleår og kommunestyret fremlegges en rapport hvor resultater med erfaringer og anbefalinger fremkommer. Kostnad: 2.0 mill. et Forsøksordning: Økt barnehagedekning Kommunestyret har en målsetting om at alle som har behov for barnehageplass fra barnet fyller 10 måneder. (Jfr. vedtekter for kommunale barnehager i Rana) Tallene for hovedopptaket 2019/2020 vil først være klar etter søknadsfristen, 1. april. Først da vil barnetallet og antall søkere være avklart. I tillegg kommer også eventuell tilflytting etter 1. april. Kommunestyret ber om en egen sak til kommunestyremøte 14. mai om hvordan dette kan ivaretas, slik at dimensjoneringen kan tilpasses behovet. Det avsettes 3 millioner fra disposisjonsfondet til formålet slik at planlegging og rekruttering kan settes i gang. Tilpasning gjøres i budsjettregulering i juni Forsøksordningen gjøres i de kommunale barnehagene for å kunne optimalisere arealbruk og bemanning. Forsøksordningen gjelder for barnehageåret Forsøksordningen evalueres våren Kostnad i 2019: 3.0 mill. et Sum inndekning prosjekt: 5.0 mill. VERBALFORSLAG: Plan for disponering av kommunens eide og leide arealer Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en plan for eiendom og arealdisponering av kommunens eide og leide bygningsmasse. Planen skal ha som målsetning å optimalisere arealeffektiviteten, samt kartlegge muligheter for samlokalisering av tjenesteområder hvor det er mulig å oppnå synergier av både økonomisk og organisatorisk karakter. Planen skal ha reelle og målbare beregninger for gevinstrealisering i tillegg skal arealeffektivitet beregnes mot anbefalte normer. Prosjektet for samlokalisering av ulike funksjoner i en utbygd driftssentral på Mjølan gjenopptas og inngår i planen for eiendom og arealdisponering. Nye lokaler til brann og redning, byggdrift, prosjektavdelingen, Sivilforsvarets og Heimevernets behov skal også vurderes inn i samlokaliseringen.

3 Salg av brannstasjon og tomta vurderes som delfinansiering av investeringskostnaden for en samlokalisert driftssentral. Planen legges frem til behandling i kommunestyret før sommeren Mobil og nettdekning: Det utredes hvilke muligheter kommunens Decca-mast på Mofjellet kan gi for å tilby bedre nettog mobildekning i kommunen, spesielt i Svartisen og dalførene rundt Røssvoll, både for fastboende og turister. Herunder hvilke investeringskostnader dette vil kreve, driftsutgifter og driftsinntekter fra tele- og nettoperatører som ønsker å inngå en avtale med kommunen for bruk av masta. Det må også avklares muligheter for tilskudd fra fylkeskommunen og staten. Avhending av Alteren skole Kommunestyret ber rådmannen om å gå i dialog med UL Daggry for å avklare mulighetene for overtakelse hele eller deler av bygningsmassen slik at det kan etableres et nærmiljøanlegg. Fysioterapitilbud sykehjem I dag viser kommunebarometret at vi ikke har et tilfredsstillende tilbud med fysioterapi til eldre i sykehjem. Til våren vil administrasjonen presentere den nye habilitering- og rehabiliteringsplanen for kommunestyret. Knyttet til denne ber kommunestyret at administrasjonen ser på muligheten for også å se om de private fysioterapeutene kan brukes inn i tilbudet til eldre som bor i sykehjem. Styrke veiledning rundt ombygningsmidler i Husbanken Med enkle endringer i egen bolig, kan flere eldre bo lengre i sitt hjem. Kommunestyret ber administrasjonen styrke informasjonen og hjelp til eldre for å søke ombygningsmidler for egen bolig via Husbanken. Digitale hjelpemidler for samskaping Kommunestyret ber administrasjonen vurdere digitale hjelpemidler for samskaping mellom kommunen, NAV og aktivitetsplikt, frivillige organisasjoner som Frivilligsentralen, Home start, Termik, Kvinnenettverk Noor, idrettslag, foreninger mm ved bruk av f. eks. appen Nyby.no eller andre digitale hjelpemidler som kan lette samarbeidet og forenkle det frivillige arbeidet og koordineringen av de frivillige. Kartlegging og oversikt over tilbud og dekning av idrettsanlegg Rana kommune har de siste år hatt betydelig oppgradering av idrettsanlegg. For tiden er det hall åpen på Ytteren i regi av B&Y IL og kaldhall på Hauknes i regi av Åga IL. Fylket åpner snart sin nye hall på Mjølan og kommunen gjenåpner Ranahallen. På de fleste skolene er det gymsaler eller gymhaller, i tillegg til utendørsanlegg på Ytteren, Selfors, Moheia, Gruben med flere. Det planlegges nå oppbygging av bl.a. Stålhallen, samt bygging av Gruben allaktivitetshus. I lys av dette ber kommunestyret rådmannen om å fremme en sak hvor det fremkommer for alle tilgjengelige og planlagte idrettsanlegg i kommunen: antall brukere og belegg i timebruk for hvert idrettsanlegg samt prognoser for de som er under realisering og planlegging. Oversikten skal settes i sammenheng med kommunens demografiske utvikling for målgruppen. Kommunale avgifter: Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at kommunale avgifter kan deles inn i månedlige betalinger. Rekruttering av faggrupper:

4 Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere rekruttering av nye faggrupper som et alternativ til ufaglærte assistenter i grunnskolen i Rana. Det vises til modeller fra Bodø og andre kommuner. 1. Forslag til økonomiplan vedtas som formannskapets innstilling til kommunestyret. 2. I tråd med kommunelovens 44 legges planen ut til alminnelig ettersyn i perioden Behandling: Hilde Rønningsen (SV) la frem fellesforslag for AP og SV: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg Drift: Stålhallen partnerskapsavtale Inndekning: Redusert NDR Styrking rus og psykiatri: 1 psykolog og 1 terapeut Inndekning: Redusert NDR Sum redusert NDR 1.2 mill. 1.5 mill. 2.7 mill. Fjernvarme Sagbakken og Moheia 1.1 mill. Investering: Oppgradering av skolegårder 2.2 mill. Lyngheim, Skonseng og Storforshei Mo Allaktivitetshus: Kjøkken 0.5 mill. Økt satsing Velferdsteknologi 2.0 mill. Det avsettes et beløp til innkjøp av trygghetsskapende sensorteknologi som kan koples opp mot de nye digitale trygghetsalarmene. Dette vil gi bedre trygghet for brukerne og sikre at de som ønsker det får bo lengst mulig hjemme. Prosjekt: Økt Barnehagedekning 3.0 mill. Etablere en mat/kost ordning ved Rana ungdomsskole for skoleåret 2019/2020: 2.0 mill. 5.0 mill. Inndekning: Redusert NDR: 2.7 mill.

5 Disposisjonsfond 10.8 mill. hvorav: Havbruksfondet 4.5 mill. Disposisjonsfondet 6.3 mill. PROSJEKT: Etablere en mat/kost ordning ved Rana ungdomsskolen for skoleåret 2019/2020 med målsetning om å forbedre kostvaner hos elevene. Kommunens folkehelseprofil og vedtatt plan for folkehelsearbeid viser at kommunens innsats bør i større grad dreie seg om forebygging. Kosthold er en viktig del av folkehelsa og gode eller dårlige vaner skapes gjennom hele oppveksten. Undersøkelser viser at kun halvparten av ungdommene får i seg mat før de begynner på skolen. Dette bidrar igjen til dårligere læringsutbytte. Vi ønsker med dette prosjektet å sikre at elevene etablerer gode vaner og at de kan både få inspirasjon og tips om en enklere måte å sikre riktig matinntak gjennom hele dagen. Prosjektet er derfor ikke begrenset til kun frokost, men kan sees på som en mulighet til å servere evt. mellommåltider eller lunsjer. Antall eller type måltid er ikke tallfestet, men min. 80% av innvilget beløp skal gå til innkjøp av råvarer. Her oppfordres Rana kommune til å ta i bruk samskapingsstrategier og finne muligheter til å organisere arbeidet på tvers av avdelinger og tjenesteområder. Det vises blant annet til eksempler fra Fagerborg skole i St. Hanshaugen bydel i Oslo. Rana kommune bevilger 2 mill. kr. som et prøveprosjekt hvor min 80% av beløpet skal gå til innkjøp av råvarer enten som frokost, mellommåltid eller lunsj. Prosjektet evalueres etter første skoleår og kommunestyret fremlegges en rapport hvor resultater med erfaringer og anbefalinger fremkommer. Kostnad: 2.0 mill. et Forsøksordning: Økt barnehagedekning Kommunestyret har en målsetting om at alle som har behov for barnehageplass fra barnet fyller 10 måneder. (Jfr. vedtekter for kommunale barnehager i Rana) Tallene for hovedopptaket 2019/2020 vil først være klar etter søknadsfristen, 1. april. Først da vil barnetallet og antall søkere være avklart. I tillegg kommer også eventuell tilflytting etter 1. april. Kommunestyret ber om en egen sak til kommunestyremøte 14. mai om hvordan dette kan ivaretas, slik at dimensjoneringen kan tilpasses behovet. Det avsettes 3 millioner fra disposisjonsfondet til formålet slik at planlegging og rekruttering kan settes i gang. Tilpasning gjøres i budsjettregulering i juni Forsøksordningen gjøres i de kommunale barnehagene for å kunne optimalisere arealbruk og bemanning. Forsøksordningen gjelder for barnehageåret Forsøksordningen evalueres våren Kostnad i 2019: 3.0 mill. et Sum inndekning prosjekt: 5.0 mill. VERBALFORSLAG: Plan for disponering av kommunens eide og leide arealer Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en plan for eiendom og arealdisponering av kommunens eide og leide bygningsmasse.

6 Planen skal ha som målsetning å optimalisere arealeffektiviteten, samt kartlegge muligheter for samlokalisering av tjenesteområder hvor det er mulig å oppnå synergier av både økonomisk og organisatorisk karakter. Planen skal ha reelle og målbare beregninger for gevinstrealisering i tillegg skal arealeffektivitet beregnes mot anbefalte normer. Prosjektet for samlokalisering av ulike funksjoner i en utbygd driftssentral på Mjølan gjenopptas og inngår i planen for eiendom og arealdisponering. Nye lokaler til brann og redning, byggdrift, prosjektavdelingen, Sivilforsvarets og Heimevernets behov skal også vurderes inn i samlokaliseringen. Salg av brannstasjon og tomta vurderes som delfinansiering av investeringskostnaden for en samlokalisert driftssentral. Planen legges frem til behandling i kommunestyret før sommeren Mobil og nettdekning: Det utredes hvilke muligheter kommunens Decca-mast på Mofjellet kan gi for å tilby bedre nettog mobildekning i kommunen, spesielt i Svartisen og dalførene rundt Røssvoll, både for fastboende og turister. Herunder hvilke investeringskostnader dette vil kreve, driftsutgifter og driftsinntekter fra tele- og nettoperatører som ønsker å inngå en avtale med kommunen for bruk av masta. Det må også avklares muligheter for tilskudd fra fylkeskommunen og staten. Avhending av Alteren skole Kommunestyret ber rådmannen om å gå i dialog med UL Daggry for å avklare mulighetene for overtakelse hele eller deler av bygningsmassen slik at det kan etableres et nærmiljøanlegg. Fysioterapitilbud sykehjem I dag viser kommunebarometret at vi ikke har et tilfredsstillende tilbud med fysioterapi til eldre i sykehjem. Til våren vil administrasjonen presentere den nye habilitering- og rehabiliteringsplanen for kommunestyret. Knyttet til denne ber kommunestyret at administrasjonen ser på muligheten for også å se om de private fysioterapeutene kan brukes inn i tilbudet til eldre som bor i sykehjem. Styrke veiledning rundt ombygningsmidler i Husbanken Med enkle endringer i egen bolig, kan flere eldre bo lengre i sitt hjem. Kommunestyret ber administrasjonen styrke informasjonen og hjelp til eldre for å søke ombygningsmidler for egen bolig via Husbanken. Digitale hjelpemidler for samskaping Kommunestyret ber administrasjonen vurdere digitale hjelpemidler for samskaping mellom kommunen, NAV og aktivitetsplikt, frivillige organisasjoner som Frivilligsentralen, Home start, Termik, Kvinnenettverk Noor, idrettslag, foreninger mm ved bruk av f. eks. appen Nyby.no eller andre digitale hjelpemidler som kan lette samarbeidet og forenkle det frivillige arbeidet og koordineringen av de frivillige. Kartlegging og oversikt over tilbud og dekning av idrettsanlegg Rana kommune har de siste år hatt betydelig oppgradering av idrettsanlegg. For tiden er det hall åpen på Ytteren i regi av B&Y IL og kaldhall på Hauknes i regi av Åga IL. Fylket åpner snart sin nye hall på Mjølan og kommunen gjenåpner Ranahallen. På de fleste skolene er det gymsaler eller gymhaller, i tillegg til utendørsanlegg på Ytteren, Selfors, Moheia,

7 Gruben med flere. Det planlegges nå oppbygging av bl.a. Stålhallen, samt bygging av Gruben allaktivitetshus. I lys av dette ber kommunestyret rådmannen om å fremme en sak hvor det fremkommer for alle tilgjengelige og planlagte idrettsanlegg i kommunen: antall brukere og belegg i timebruk for hvert idrettsanlegg samt prognoser for de som er under realisering og planlegging. Oversikten skal settes i sammenheng med kommunens demografiske utvikling for målgruppen. Kommunale avgifter: Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for at kommunale avgifter kan deles inn i månedlige betalinger. Rekruttering av faggrupper: Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere rekruttering av nye faggrupper som et alternativ til ufaglærte assistenter i grunnskolen i Rana. Det vises til modeller fra Bodø og andre kommuner. Johan Petter Røssvoll (SP) la frem fellesforslag fra SP og KrF: Alternativt budsjett 2019 ENDRINGER i investeringsbudsjettet Investering Total ramme Forklaring Gruben 1-10-skole 80 13, ,5 Endres fra kun barneskole Båsmo B 154,7 5 51, Summeres ikke, da rådmannens forslag allerede har 170. Reduksjon Båsmo B jfr rådmannens forslag -15,3 0-5, Trekkes fra rådmannes forslag Gamle Ytteren B renovering For bruk som barneskole Sanering Ytteren B Ytteren B saneres ikke Rana U - Mo: Gymsalfløya består Reduksjon jfr rådmannens forslag Rana U - Moheia (ingen endring) ,5 Er allerede i rådmannens forslag, summeres ikke som økning Alteren B For bruk som barneskole Miljøgate L. Meyers Gt + Nordlandsv Fjernes fra investeringsbudsjettet Nordlandsparken tilbakeføres til vei -9-9 Prosjektet avvikles Asfaltering Nordlandsveien 2 2 Siden Nordlandsparken utgår må gata asfalteres Gruben - Storsandalsveien utgår Fjernes fra investeringsbudsjettet Sum økning investeringer 83,7 4,5 36,7 55,5-10

8 De øvrige investeringene i rådmannens forslag endres ikke. Johan Petter Røssvoll la frem forslag for SP: Alternativt budsjett 2019 ENDRINGER i driftsbudsjettet Forklaring Rus og psykiatri Flere hender i tjenesten Helse og omsorg Flere hender i tjenesten Servicesenter Storforshei 0,06 0,06 0,06 0,06 Gjøres til en bedre samlingsplass for beboerne Skolestruktur/styrking Alteren 2021, Ytteren U 2021, Gruben U 2022 Kulturskolen 0,15 0,15 0,15 0,15 Bruks til reduksjon elevavgift Ungdomsklubbene 0,1 0,1 0,1 0,1 Gjenåpning Storforshei og styrking Partnerskapsavtale Stålhallen 1,6 1,6 1,6 1,6 Arena Bygg / Stålhallen Brøyting/vedlikehold private ve 0,2 0,2 0,2 0,2 Styrking av tilskuddsordningen Støttetjenester -1,5-1 -0,5-0,5 Digitalisering Oppvarming fotballabaner 1,5 0,7 0,7 0,7 2019: Moheia/Sagbakken, : Sagbakken Frivillighetssentralen 0,3 0,3 0,3 0,3 For mer hjelp til frivillige Økte kapitalkostnader 0 1,4 3,4 3,8 Jfr. forslag investeringsbudsjett/ndr i øk.plan Totalt: 11,41 10,51 22,01 23,41 Espen Haaland (H) la fram forsalg for H: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vedtas med følgende endringer Inntekter KF bygg etableres 17 Outsourcing av renholdstjenesten 3,0 Outsourcing av IKT- tjenesten 3,0 Outsourcing av lønnsavdelingen 3,0

9 Effektivisering av teknisk avd. 2,0 SUM. 28 Kostnader Gratis parkering 2 timer hver dag 2,0 Bunnfradrag økes til ,0 Økt barnehagedekning 4,0 Veivedlikehold 8,0 Utvikling/velferdsteknologi Helse & omsorg 5,0 Oppvarming fotballbaner (Moheia og Sagbakken) 1,2 Isbane sentrum 1,6 Partnerskapsavtale Stålhallen 1,2 Økt NDR 1,0 SUM 28 Pkt.4. I Rådmannens forslag til budsjett utgår, erstattes med: Det opprettes et KF Bygg og hvor overskudd etter avhending av eiendom settes av i et vedlikeholdsfond. Inntektstallene er indeks regulert og kan derfor være noe høyere. 2 timers gratis parkering i sentrum vil være et verdifullt initiativ for å øke attraksjonen til sentrum. Handelsnæringen i sentrum vil være avhengig av drahjelp fra RK for å øke attraksjonen, to timers gratis parkering vil være til stor hjelp. Rådmannens budsjett gjør hverdagen dyrere for de aller fleste i Rana, ei solid økning i vannavgift på 20% og ei økning på feie og tilsyn på 7,5 %. Dette alene er grunn god nok for å øke bunnfradraget. Det er startet et løp for å demme opp for de historiske etterslepene vi har på infrastruktur, dette ønsker vi å fortsette med for å sikre bolyst i kommunen. Utvikling av velferdsteknologi vil være kritisk for å kunne nå de målene som er satt for helse & omsorg. Dette er noe som fortjener vår oppmerksomhet og som det må være tverrpolitisk vilje til å gjennomføre. Velferdsteknologien skal være et viktig hjelpemiddel for fremtiden. Oppvarming av våre to fotballbaner fra januar til april koster oss 1,2 millioner, men må sees i sammenheng med den vanskelige situasjonen idretten i Rana har fått etter at Stålhallen falt ned, samt at Ranahallen rehabiliteres.

10 Det skal investeres for 1,4 milliarder bare av RK alene, ny flyplass, en mulig lokalisering for nytt sykehus, økt aktivitet i MIP og stadig flere aktive Ranværinger. Isbane i sentrum er et godt initiativ for å øke attraksjonen/bruksområde sentrum, i et folkehelseperspektiv så er det smart å kombinere bruk av sentrum og folkehelse. Votering: Det ble votert over punkt 1 i rådmannens innstilling. Den fikk 0 stemmer og falt. Det ble votert over fellesforslaget fra AP og SV. Forslaget fikk 8 stemmer (AP, SV). Det ble votert over forslaget fra SP og KrF. Forslaget fikk 2 stemmer og falt (SP, KrF). Det ble votert over forslaget fra Høyre. Forslaget fikk 3 stemmer og falt (H). Det ble så votert over punkt 2 i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (13-0). Det ble så votert over punkt 3 i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (13-0).