Internhusleieutvalget

Transkript

1 1 Internhusleieutvalget En statusrapport fra arbeidsgruppen Instituttledermøte

2 2 Fra oven Internhusleie innført ved NTNU. NTNU modellens intensjoner er bedre arealutnyttelse, økt bevissthet om arealkostnad, bedre fordeling av ressursene og utnytte besparelser i arealkostnad til styrking av kjernevirksomheten, som ønskes videreført ned på enhetsnivå ved fakultetet

3 3 Utfordring Eksterne prosjekter skal finansiere helt eller deler av fakultetets økning i BOA arealkostnad. For få kontorarbeidsplasser og suboptimalisert plassering av kontor ift behovet For lav utnyttelse av laboratorieareal Sikre student-/undervisningsareal slik at disse ikke gjøres om til adm/forsknings-areal. Hindre uregulert arealflyt til St Olavs hospital

4 4 Tilnærming Registrerte arealer i Lydia danner grunnlag for kostnadene Fordrer at arealene er korrekt registrert i Lydia Arbeidsgruppen foreslår en inntektsfordelingsmodell for areal

5 5 Modellforslag datagrunnlag/sammenheng Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler Personal-data Arbeidsplassnormstørrelse Relativ andel Kontornormstillingstype Direkte andel Stillingerstillingsandeler, tilsettingsforhold stillingsbetegnelse Arealer fra Lydia

6 6 Modellforslag Inputverdier Personal-data Datauttrekk fra Paga Dobbeltelling der flere arbeidsforhold PERM_KODE_BESAktiv LONNS_KODE_BEFast mnd lønn ÅR 2013 KOSTN_STED_KO(Flere elementer) Verdier Ksted STILL_BETEGNELSE STILL_ANDEL Antall av MACSummer av STILL_ 6501 Dekan Kontorsjef Seksjonssjef Professor Førsteamanuensis Forsker Instituttleder Kontorsjef Stipendiat Postdoktor Professor Førsteamanuensis Forsker

7 7 Modellforslag Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler 'Arealkostnad pr år Bygning 'Antall Kvm 1902-bygget Akutt/hjerte/lungesentere Bevegelsessenteret Forsyningssenteret Gastrosenteret HUNT HUNT brakke Klostergata 46/ Kvinne-barnsenteret Laboratoriesenteret MR-senteret MTFS, del MTFS, del 2 Arealer fra Lydia Nevrosenteret Øya helsehus Totalsum 'Arealkostnad pr år Enhet_DMF 'Antall Kvm Fakadm LBK IKM ISM ISB INM CNC RKBU Felles Totalsum 'Arealkostnad pr år Romkategori_husleiemodell 'Antall Kvm Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Verksted Grupperom Grupperom - felles Møterom - felles Støtteareal Tekniske rom Tilfluktsrom Trafikkareal Ukjent Studentlaboratorium Arbeidsplasser studenter Undervisningsrom Undervisningsrom data felles Undervisningsrom felles Totalsum

8 8 Modellforslag Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler Kontornormstørrelse Grunnlag fra Lydia Nettoareal beregnet som gjennomsnitt av kontorer for enhetene i modellen Kontorstøtteareal i normen er sum kontorstøtteareal dividert på antall kontorer Faste parameter Kontornorm (netto) 12,3 B/N faktor (kontor 13,64%) 1,7 Felles areal (kontor 42,10%) 5,2 Kontor støtteareal 6,8 Andel labareal 29,5 Andel trafikkaral 7,3 Gjennomsnittlig kontorstørrelse er 26,01 kvm pluss lab og trafikkareal pr ansatt. Samlet pr ansatt 62,9 kvm

9 9 Modellforslag Inputverdier Beregningsmetode. Antall av stillingsbetegnelse multiplisert med andel. Dersom stillingsandel under 20% inkluderes også denne i arbeidsplassberegningnen Trenger vi å justere forslaget her? Beregningsvariabler Kontornormstillingstype Stillingsbet Dekan Avdelingsdirektør Instituttleder Professor Førsteamanuensis Klinikkveterinær Seksjonssjef Kontorsjef Undervisningsleder Professor II Førsteamanuensis II Forsker Postdoktor Stipendiat Universitetslektor Universitetslektor I Førstelektor Senioringeniør Overingeniør Avdelingsingeniør Ingeniør Seniorrådgiver Rådgiver Seniorkonsulent Førstekonsulent Konsulent Førstesekretær Sekretær Fullmektig Driftsleder Driftsoperatør Prosjektleder Avdelingssykepleier Sykepleier Vitenskapelig assistent Laboratorieassistent arbeidsplass andel Merknad 100 % Lederstilling/personalansvar 100 % Lederstilling/personalansvar 100 % Lederstilling/personalansvar 100 % 1. kompetanse 100 % 1. kompetanse 100 % Mellom lederstilling/personalansvar 100 % Mellom lederstilling/personalansvar 100 % Mellom lederstilling/personalansvar 100 % Mellom lederstilling 33 % II stilling, biarbeidsgiver 33 % II stilling, biarbeidsgiver 50 % Rekrutteringsstilling 50 % Utd stilling/rekrutteringsstilling 50 % Utd stilling/rekrutteringsstilling 33 % Undervisning/forsker u dr.grad 33 % Undervisning/forsker u dr.grad 50 % Undervisning/forsker u dr.grad 50 % Primærarbeidsplass lab/kontor 50 % Primærarbeidsplass lab 33 % Primærarbeidsplass lab 33 % Primærarbeidsplass lab 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 50 % Primærarbeidsplass kontor 33 % Primærarbeidsplass område 33 % Prosjektmedarbeider/saksbehandler 33 % Prosjektmedarbeider/saksbehandler 33 % Prosjektmedarbeider/saksbehandler 33 % Prosjektmedarbeider/Primærarbeidsplass lab 33 % Prosjektmedarbeider/Primærarbeidsplass lab

10 10 Modellforslag Inputverdier Inntektsberegning Beregningsmetoder Beregningsvariabler Spørsmål! Skal alle stillingsstørrelser tas med i beregningsgrunnlaget? Skal alle tilsettingsforhold tas med i beregningsgrunnlaget Stillingerstillingsandeler, tilsettingsforhold Stillingsbetegnelse Forslag! Alle stillingsstørrelser er med. De under 20% stillingsandel beregnes andelsmessig arb.plass Bare fastlønnet personal tas med Skal alle stillingstyper tas med i beregningsgrunnlag Alle stillingstyper tas med i beregningsgrunnlaget

11 11 Modellforslag student/undervisningsareal Student og undervisningsareal forvaltes av fakultetet. Disponerings og bruksendringer skal avklares med forvaltningsenhet. Uautorisert endring medfører arealkostnad for involvert enhet med 2 ganger arealprisen for aktuell periode

12 12 Så noen bakgrunnstall

13 13 STILL_BETEGNELSE Fakadm LBK IKM ISM ISB INM MI-lab CNC Totalsum Dekan 1 1 Professor Førsteamanuensis Instituttleder Avdelingsdirektør 1 1 Professor II Førsteamanuensis II Seksjonssjef 6 6 Kontorsjef Klinikkveterinær 1 1 Forsker Seniorrådgiver Rådgiver Seniorkonsulent Førstekonsulent Konsulent Førstesekretær 1 1 Sekretær 1 1 Fullmektig 1 1 Senioringeniør Overingeniør Avdelingsingeniør Ingeniør Postdoktor Stipendiat Undervisningsleder 1 1 Universitetslektor Universitetslektor I Prosjektleder Avdelingssykepleier 1 1 Vitenskapelig assistent Totalsum

14 14 Romkategori_husleiemodell Fakadm LBK IKM ISM ISB INM CNC Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Verksted Møterom - felles Støtteareal Tekniske rom Tilfluktsrom Trafikkareal Studentlaboratorium Arbeidsplasser studenter Totalsum I modellen har vi lagt inn noen endringer i areal for å forutse evt store endringene i sammensetningen Bygning Merknad Fra Til Arealkostnad KVB DyreMR, 1 etg LBK ISB KVB DyreMR, 1 etg IKM ISB MR MR senteret ISB St Olavs MTFS del 2 AKF flytter IKM Felles HUNT brakke Fjernes IKM Ingen HUNT brakke Fjernes ISM Ingen HUNT brakke Fjernes INM Ingen Bev Bevegelsvitenskap IKM INM KU Nybygg ferdig Nytt IKM

15 15 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF LBK Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell Gastrosenteret Kvinne-barnsenteret Laboratoriesenteret Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Verksted Møterom - felles Støtteareal Trafikkareal Arbeidsplasser studenter Totalsum

16 16 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF IKM Summer av Arealkostnad p Bygning Romkategori_husleiemodeBevegelsessenteret Gastrosenteret HUNT brakke Kvinne-barnsenteret Laboratoriesenteret MTFS, del 2 Nevrosenteret Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Møterom - felles Støtteareal Tekniske rom Trafikkareal Arbeidsplasser studenter Totalsum

17 17 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF ISM Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell 1902-bygget HUNT HUNT brakke Øya helsehus Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Møterom - felles Støtteareal Tekniske rom Trafikkareal Arbeidsplasser studenter Totalsum

18 18 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF ISB Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell Akutt/hjerte/lungesenteret BevegelsessenteretForsyningssenteret MR-senteret MTFS, del 1 Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Møterom - felles Studentlaboratorium Støtteareal Tekniske rom Tilfluktsrom Trafikkareal Totalsum

19 19 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF INM Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell Bevegelsessenteret HUNT brakke MTFS, del 2 Nevrosenteret Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Møterom - felles Støtteareal Trafikkareal Arbeidsplasser studenter Totalsum

20 20 Hvilke arealer er registrert pr enhet pt Enhet_DMF CNC Summer av Arealkostnad pr år Bygning Romkategori_husleiemodell MTFS, del 1 MTFS, del 2 Totalsum Kontor Kontor støtte Laboratorier/spesialrom Lager Møterom - felles Støtteareal Tekniske rom Trafikkareal Totalsum

21 21 Fordelingsnøkkel Enhet Ksted1 Ksted2 Antall arb plasser Relativ andel kontorbehov Fakadm ,1 9,4 % LBK ,8 11,6 % IKM ,7 24,5 % ISM ,0 17,0 % ISB ,3 19,2 % INM ,0 12,2 % CNC ,8 6,1 % 574,7 100,0 % Simulering Stillingsandel over 1= relativ, 0= andel Arbeidsplassnorm Arealpris kvm 20 beregnes kontorbehov ihht tabell ,

22 22 Enhet Ant kvm Arealkostnad Inntekt samlet INM Fakadm LBK ISB IKM CNC ISM Totalsum Inntekter fra leiested Inntekter overhead Redusere areal

23 23 Noen praktiske vurderinger Prosjektnr Prosjektnavn I/K Beløp Aralkostnader "enhet" Inntekt Kostnad Egeninnsats Leiested "enhet" Inntekt brukere Kostnad areal 0 Kostnad lønn Kostnad drift Kostnad investering Egeninnsats Overhead "Enhet" Inntekt OH Egenandel OH Egeninnsats

24 24 Vegen vidare Avklare om dette er veien å gå videre. Dersom nei finne annen løsning. Dersom ja; Alle endringer registreres i Lydia for ajoure arealtall pr enhet Foreslå praktisk løsning for inntektsføring og kostnadsføringer Ferdig forslag til neste utvidet ledermøte Implementering til budsjettåret 2014 med evt innfasingsplan