Internhusleiemodell DMF Modell og prinsipper

Transkript

1 1 Internhusleiemodell DMF Modell og prinsipper Controller Børre Flovik

2 2 Fra oven Internhusleie innført ved NTNU. NTNU modellens intensjoner er bedre arealutnyttelse, økt bevissthet om arealkostnad, bedre fordeling av ressursene og utnytte besparelser i arealkostnad til styrking av kjernevirksomheten, som ønskes videreført ned på enhetsnivå ved fakultetet

3 3 Internhusleie - utfordring Arealutfordring Hindre uregulert arealflyt mellom enheter Kontorer: For få kontorer krever: Fortetting Clean desk løsning Leie ekstra Bygge om lab til kontorer Laboratorier For lav utnyttelse av laboratoriene krever: Øke bruken Fortetting Avgi laboratorier Clean desk på laboratoriekontor Etablere «enkle» kontorløsninger i laboratoriearealene Sikre Undervisningsarealene Eksterne prosjekter skal betale deler av økningen i BOA-arealkostnaden Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

4 4 Tilnærming Registrerte arealer i Lydia danner grunnlag for kostnadene Fordrer at arealene er korrekt registrert i Lydia Arbeidsgruppen foreslår en inntektsfordelingsmodell for areal Alle enheter medregnes, samt fellesareal

5 5 Modellforslag skjematisk Fellesareal Finansieringsgrad Areal Lydia Arealpris Lab.areal Finansieringsgrad Inntekt Institutt/ enhet HR data Kontorareal Arbeidsplassnorm Stillingstype Stillingsandel Finansieringsgrad Institutt / Enhet Paga / SFP

6 6 Modellforslag DMF arealstatus Summer av Antall Kvm Enhet_DMF Bygning Fakadm LBK IKM ISM ISB INM RKBU CNC Felles Totalsum MTFS, del MTFS, del Forsyningssenteret Akutt/hjerte/lungesenteret Kunnskapssenteret Bevegelsessenteret Laboratoriesenteret Kvinne-barnsenteret Klostergata 46/ MR-senteret Nevrosenteret Øya helsehus HUNT bygget Granåsen Gastrosenteret Totalsum

7 7 Modellforslag - datagrunnlaget

8 8 Modellforslag Innput og faste verdier i modellen Modell 4.3 Finansieringsgrad på arealtyper Kostnad Inntekt enheter Enhets Overdeknin Overdeknin Kontor areal Ramme 100 % Enhet Lydia Kontor Laboratorier Felles Areal kostnad g kontor g laboratorie BOA 40 % Fakadm Laboratorie areal Leiested(alle) 40 % LBK Kjernefasilitet IKM Felles areal 100 % ISM ISB Beregnet norm kontorarbeidsplass INM Kontornorm (netto) 12,3 RKBU B/N faktor (kontor 13,64%) 1,7 CNC Felles areal (kontor 42,10%) 5,2 Felles Kontor støtteareal 6,8 Sum arealkostnad Sum norm kontorarbeidsplass ved DMF 26,0 Kontorarbeidsplass pr kategori Kommentar: LED 100 % Oppdatert pr jan 2014, inkl alle areal MLED 100 % FoU 100 % UTD 50 % ING 33 % TEKN 33 % Saksb 50 % Konto 50 % Kontorarbeidsplass pr stillingsandel <50 lik stillingsandel >50 lik 1 Arealpris i internhusleiemodellen Arealpris kr Arealkostnad på leiested Laboratorier Total for fak % Areal fin. på leiested(diff: undervisning)

9 9 Noen praktiske vurderinger Modell 4.3 Kostnad Inntekt enheter Enhets Overdeknin Overdeknin Enhet Lydia Kontor Laboratorier Felles Areal kostnad g kontor g laboratorie Fakadm LBK IKM ISM ISB INM RKBU CNC Felles Sum arealkostnad Inntekter fra leiested Inntekter overhead Redusere areal

10 10 Noen praktiske vurderinger Prosjektnr Prosjektnavn I/K Beløp Aralkostnader "enhet" Inntekt Kostnad Egeninnsats Leiested "enhet" Inntekt brukere Kostnad areal 0 Kostnad lønn Kostnad drift Kostnad investering Egeninnsats Overhead "Enhet" Inntekt OH Egenandel OH Egeninnsats

11 11 Vegen videre Forslaget ligger der og må behandles videre mtp; Vedta prinsippene Bestemme finansieringsgrad og verdiene for stillingstyper Beskrive regeldelen av modellen Implementering ihht plan

12 12 Forslag til vedtak Fakultetsstyret vedtar 6 hovedprinsipper for forvaltning av internhusleie ved DMF Modellen omfatter alle enheter ved DMF Registrerte arealer i Lydia danner grunnlag for kostnadene til enhetene. Internhusleiemodellen ved DMF fordeler inntekter til enhetene Internhusleiemodellen skal ikke generere nettoinntekter for enhetene Student og undervisningsareal forvaltes av fakultetet. NTNUs regeldel for internhusleie har forrang ved konflikt med DMFs regeldel Fakultetsstyret vedtar innfasingsplan på 2 år fra og med 2015»