DMF Mer helse for pengene

Transkript

1 1 SAK DMF Mer helse for pengene Tertialrapport 1-09

2 2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader 3. Økning i EFV 4. Økt kvinneandel av faste vitenskapelige stillinger 5. Internasjonalisering (utvalgte institusjoner) 6. Bedret tilgang på teknisk og metodisk støtte 7. Utdanningskvalitet HP 5 og 6 er egendefinert på fakultetet HP1-5 er prosjektorganisert med sluttdato HP 6 har endret fremdriftsplan HP 7 leverer rapport 2. tertial 09 Implementering av resultater HP 1-5 starter 2. tertial 09

3 3 Indikatorer Indikator Måltall Prognose Publikasjonspoeng pr vit. ansatt 2,1 1,7 Andel nivå 2 25% 21% Antall PhD BOA (EFV) 274 mill 274 mill Antall primærsøkere 6 6,0 Andel kvinner nytilsatt i (fast) vitensk. stilling* 20% 28% * Endret fra tertialberetning. Midl ansatte inkl gir resultat 1.T på 28% (14/50)

4 4 Spesielle satsinger - 1 Satsingsområdet Medisinsk teknologi Aktivitet som planlagt SFF: CBM/ Kavli Institute for Systems Neuroscience Aktivitet som planlagt. Det arbeides i samarbeid med NTNU sentralt med utredning av en mulig etablering av et internasjonalt Brain Center i Medisinsk teknisk forskningssenter Nasjonal forskerskole medisinsk avbildingsteknologi Aktivitet som planlagt. Administrativ koordinator for forskerskolen er tilsatt med oppstart i juni 2009

5 5 Spesielle satsinger - 2 SFI: MI Lab Aktivitet som planlagt Utfordringer knyttet til rekruttering av høyt kvalifiserte stipendiater og post doktorer innenfor enkelte teknologiområder HUNT HUNT 3 gjennomført i henhold til plan Prosjektet fortsatt ikke fullfinansiert. Mangler garanti på 3,6 MNOK over statsbudsjettet Samlokalisering av forskningssenter og biobanken utredes videre FUGE Aktivitet som planlagt

6 6 Økonomisk status 1 Ramme drift (RD) K sted: Alle Oppsummert Det medisinske fakultet Budsjett Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Avvik budsjett prognose RD 2162 Overført (IB) Sum Inntekt Invest Lønn Drif tskost Interne trans Sum Kostnader Resultat Overført (UB) Budsjettert utgående balanse MNOK er inkl avsetning utland med MNOK.

7 7 Økonomisk status 1.1 Ramme drift (RD) uten utland Budsjett Oppsummert Det medisinske fakultet Regnskap Avvik budsjett prognose Årsbudsjett Årsprognose RD uten utland 2162 Overført (IB) Sum Inntekt Invest Lønn Drif tskost Interne trans Sum Kostnader Resultat Overført (UB) Prognose viser overskudd som skyldes overføringer for 08 på 9,6 MNOK Fakultetets avsetninger mot null for året. Økte overføringer fra RD69 omfatter 9,6 MNOK for 08, 4 MNOK fra DNLF og 4 MNOK i fm HUNT 3. Økt bevilgning i 09 Alt går til å dekke løpende kostnader som følge av større aktivitet. Stor risiko avventer igangsetting av nødvendige stillingsutvidelser med unntak av påkrevde stillinger som følge av ledelsesmodell.

8 8 Økonomisk status 2 Ramme drift 69 (RD69) Budsjett Oppsummert Det medisinske fakultet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Avvik budsjett prognose RD Overført (IB) Sum Inntekt Invest Lønn Driftskost Interne trans Sum Kostnader Resultat Overført (UB) Fakultetet har fortsatt økt fokus på RD69-rammen bedre budsjett- og avvikshåndtering. Noe lavere OH inntekter pr 1.T en budsjettert. Fakultetet følger opp prognosen videre. Prognose avsetninger for fakultetet per (egenkapital) går mot 0

9 9 Økonomisk status 3 Strategi- og omstillingsmidler (RSO) Oppsummert Det medisinske fakultet Budsjett Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Avvik budsjett prognose RSO 2162 Overført (IB) Sum Inntekt Invest Lønn Driftskost Interne trans Sum Kostnader Resultat Overført (UB) Økt fokus på avsetninger RSO Utlyser ekstra korttids stipendiat på ledige midler Alle tildelte rekrutterings og øremerkede stillinger blir tilsatt ihht plan 6,45 MNOK tildeles avansert vitenskapelig utstyr

10 10 Økonomisk status 4 Ramme felles utstyr nytt sykehus Budsjett Oppsummert Det medisinske fakultet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Avvik budsjett prognose RF 2162 Overført (IB) Sum Inntekt Invest Lønn Driftskost Interne trans Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

11 11 Rekrutteringsstillinger : Alle stillinger besatt høsten : Fakultetet er tildelt totalt 10 rekrutteringsstillinger til fakultetet Samtlige av disse stillingene er lyst ut i 1.tertial Ut fra antall kvalifiserte søknader vil fakultetet ha kunnet tilsatt i langt flere stillinger enn de tildelte. DMF er i tillegg vertsfakultetet for 14 øremerkede stillinger til følgende områder: Medisinsk teknologi: 3 stillinger, hvorav 1 post doc. Elektronisk pasientjournal, NSEP: 2 stillinger HUNT: 3 stillinger Kavli instituttet: 1 stilling Nasjonal forskerskole bildedannelse: 3 stillinger, hvorav 1 post doc. Samtlige av disse stillingene er lyst ut i 1. tertial, mens tilsettingsvedtak vil bli fattet i løpet av mai og med oppstart senest i august Fakultet har i tillegg lyst ut 5 korttidsstipendiat av ledige SO midler

12 12 Avansert vitenskaplig utstyr Burvaskemaskin AKM (Marianne Furnes): 850 Innkjøpsprosedyre bestemt levering 3. tertial Surstoffkammer LBK (Ann-Mari Brubakk) 525 Prosess igangsatt levering senest 3. tertial Elektrofysiologiske reg.syst CBM (Edvard Moser) 1300 Prosess igangsatt levering senest 3. tertial Infrarød bildedannelse IKM (Geir Slupphaug) 725 Prosess igangsatt planlagt levering 2. tertial

13 13 Avansert vitenskaplig utstyr Kryogen prøveholder ISB (Ingrid Gribbestad) 1550 Leveringsdato forsøkes fremskyndet Flowcytometer IKM (Rigmor Austgulen) 1500 Prosess igangsatt levering senest 3. tertial