Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til utvlagssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ulf Åge Syveren leder AP Tore Fosse nestl SV Arne Basso medl KP Dan Oliver Wasa medl SV Eli Skille medl AP Espen Nielsen medl SV Idar Jensen medl H Inger Anne Dokken medl AP Kari Lene Olsen medl AP Kristina Hansen medl AP Lars Helge Jensen medl H Lars Simonsen medl AP Marlon Vian medl KP Ole Lindseth medl SP Per Ivar Pettersen medl AP Per Tore Schjelderup medl SP Roger Hansen medl AP Runar Terje Fosslund medl AP Sigurd Berg Hansen medl KP Solbjørg Pettersen medl SV Trine Pettersen medl H Trudy Engen medl SV Werner Hansen medl AP William Pedersen medl AP Åshild Ravlo medl AP Tor Fosse Leder Liv storhaug Utvalgsleder

2 Sakliste: PS 15/06 Godkjenning av protokoll PS 16/06 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 fastsetting av valgdag Valgdag PS 17/06 Endring av skjenkestyrer ved Nordkapp Turisthotell i Skarsvåg PS 18/06 Kontrollutvalgets årsmelding 2005 PS 19/06 Oljelasting i Nordkapp havnedistrikt PS 20/06 Ny Cruisebåtkai PS 21/06 Møbler Honningsvåg skole PS 22/06 Årsregnskap og beretning 2005 Nordkapp Havn KF PS 23/06 Årsregnskap og beretning 2005 Nordkapp kommune PS 24/06 Tertialrapport 1/2006 PS 25/06 Foreløpige budsjettrammer 2007

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /953-0 / 014 Jens-Terje Mathisen jens-terje.mathisen@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 81/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag Rådmannens innstilling I Nordkapp kommune skal det i Honningsvåg stemmekrets også holdes valg søndag 9. september 2007, mens det i de andre stemmekretsene bare holdes valg på mandag 10. september Saksutredning I statsråd 24. mars d.å. er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 fastsatt til mandag 10. september Hver enkelt kommunestyre kan bestemme at det også skal holdes valg søndag 9. september I Nordkapp har det vært vanlig at det i Honningsvåg stemmekrets også holdes valg på søndag, mens det i de andre stemmekretsene bare har vært holdt på mandag.

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / U63 Jens-Terje Mathisen jens-terje.mathisen@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 83/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Endring av skjenkebestyrer ved Nordkapp Turisthotell i Skarsvåg Rådmannens innstilling Skjenkebevillingen ved Nordkapp Turisthotell overføres fra Bjørnar Pettersen til ny bevillingshaver Camilla Pettersen med Tedd Yngvar Sandnes som stedfortreder. Saksutredning Nordkapp Turisthotell er overtatt av Camilla Pettersen som har dannet er aksjeselskap og beholdt navnet Nordkapp Turisthotell A/S. Camilla Pettersen søker nå om å få endret bevillingshaver fra Bjørnar Pettersen til henne selv med Tedd Yngvar Sandnes som stedfortreder. De har begge bestått den offentlige kunnskapsprøven for skjenkebevilling.

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / 212 Gunnar-Frank Holst gfh@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 18/06 Kommunestyret Kontrollutvalgets årsberetning 2005 Rådmannens innstilling Kommunestyret tar fremlagte årsberetning fra Kontrollutvalget for 2005 til etterretning Saksutredning Vedlagt følger Kontrollutvalgets årsberetning Kontrollutvalget behandlet årsberetning i møte 15. mai d.å. og fattet sålydende vedtak: Fremlagte årsberetning 2005, fastsettes som årsberetning for Nordkapp kommunes kontrollutvalg. Årsberetningen oversendes kommunestyret i Nordkapp til behandling.

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / P36 Jens-Terje Mathisen jens-terje.mathisen@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 80/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Oljeomlasting i Nordkapp havnedistrikt Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter seg til Havnestyrets vedtak av 18/5-06. Saksutredning Kirkenes Transit AS har rettet en forespørsel om tillatelse til omlasting av russisk råolje og oljeproduktet i Nordkapp havnedistrikt..//. Havnefogden har utarbeidet en flott utredning på saken og vedlagt følger kopi av forespørselen fra Kirkenes Transit AS samt havnefogdens utredning. Havnestyret behandlet saken 18/5-06 og vedtak: Nordkapp Havn KF stiller seg positiv til Kirkenes Transits søknad om oljeomlasting i Nordkapp Havnedistrikt forutsatt at samme miljø og sikkerhets standar som er satt i Bøkfjorden blir fulgt og vil i den utstrekning det er mulig legge forholdene til rette for at dette kan finne sted på en sikker, trygg og kostnads effektiv måte.

7 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / P24 Steinar Hansen steinar.hansen@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 86/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Ny cruisebåtkai Resyme: I utvalgssak 008/05 Etablering av styringsgruppe ny cruisebåtkai. ble det fattet følgende vedtak i Kommunestyret den Styringsgruppe: Arbeidsgruppe: Ulf Syvertsen, leder Steinar Hansen, leder Tore Fosse Leif Gustav Olsen Lars Helge Jensen Stig Hansen Sigurd Berg-Hansen Roald Bjørn Abrahamsen Havnestyrets leder Rådmannens innstilling Ny cruisebåtkai prosjektet går nå over i en ny fase. Det videre arbeide med ny cruisebåtkai tillegges havneadministrasjonen og havnestyret i nært samarbeide med ordfører og næringssjef. Saksutredning Med ferdigstillelse og presentasjon av rapporten Cruiseport Nordkapp betydning, utvikling og virkninger 2006 del 1 og del 2, samt Notat-befaring Canada, Alaska & Forslag til alternative løsninger for Nordkapp Havn går nå prosjektet over i en ny fase. Flere i oppnevnt styringsgruppe og arbeidsgruppe ser det derfor som naturlig at organiseringen av det videre arbeidet tilpasses i forhold til dette, slik at man på en smidig måte holder fremdriften i prosjektet. Endelig forslag til tekniske løsninger, nøyaktig kostnadsestimat og forprosjektering vil bli tillagt ett konsulent selskap etter en tilbudsrunde. Det vil fremover være naturlig at Nordkapp Havn tillegges det videre arbeidet som går på å vurdere løsningsforslagene nautisk, trafikkmessige og kostnadsmessig, samt i nært samarbeide med ordfører og næringssjef arbeide for og få en endelig finansiell løsning på plass.

8 Når endelig plassering og kostnadsløsning er på plass samt skisse til finansiering vil saken komme opp til fornyet behandling i formannskap og kommunestyre.

9 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / Arvid Bye arvid.bye@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 87/06 Formannskapet 06,06, /06 Kommunestyret Innredning og møblering Honningsvåg skole. Byggeprosjekt Honningsvåg skole ble første gang behandlet i kommunestyret som sak 75/01. Innredning og møbler til skolen ble i opprinnelig skisseprosjekt kostnadsberegnet til 5 mill kr for hele prosjektet. Prisstigning fram til tidspunkt for anskaffelse var da ikke beregnet. Foran innflytting i 1. byggetrinn høsten 2004 behandlet formannskapet bevilgningssak for møbler til undervisningsarealene: ungdomstrinnet, kantina, auditoriet, skolekjøkkenet og delvis møblering for mellomtrinnet (stoler og bord til 2. etg. byggetrinn 2). Formannskapet gjorde i sak 58/04 følgende vedtak: Formannskapet godkjenner innkjøp av innredning, møbler og inventar til Honningsvåg skole, 1. og 2 byggetrinn innenfor en ramme på totalt kr På grunn av tidspress våren 2004 ble vedtaket gjort etter kommunelovens 13. I løpet av 2005 og 2006 er det gjort innkjøp av inventar for å kunne opprettholde forsvarlig drift i byggeperioden. Dermed har man fått en overskridelse på vedtatt bevilgningsramme. Ved en beklagelig feil har det ikke vært fremmet ny sak for kommunestyret før nå. Under sak 39/05 vedtok Kommunestyret igangsetting av byggetrinn 3 ved Honningsvåg skole innenfor en kostnadsramme på kr I prosjektsummen inngår ikke nødvendige inventaranskaffelser. I økonomiplanen er inventarkostnaden, som anslås til 1,5 mill.kr, lagt inn i I saksframlegget blir det nærmere redegjort for anskaffelser som allerede er gjennomført og behovet høsten Rådmannens innstilling Kommunestyret godkjenner innkjøp av innredning, møbler og inventar til Honningsvåg skole, 2. byggetrinn og bibliotek innenfor en ramme på totalt kr ,-. Utgiften dekkes med bruk av lån innenfor rammen av vedtatt låneopptak i årets budsjett.

10 Saksutredning Ved innflytting i byggetrinn 1 måtte en ta i bruk biblioteket og auditoriet til ordinær undervisning for å kunne tømme fløy D. Innkjøp av innredning til auditoriet ble utsatt til D- fløya (byggetrinn 2) sto ferdig våren I stedet ble det nødvendig å kjøpe inn noen flere stoler og bord, utstyr for å tilfredsstille krav til kantina og investeringer i skolens datasentral. Oversikt over bruk av midler til inventar i perioden : Bevilgning i sak 58/04 kr Brukt i 2004 kr Rest overført til 2005 kr Budsjett 2005 utgiftsført på Inventar i 2005 kr Utstyr til datasentral kr ,12 Stoler og bord kr ,00 Tavler kr 5 990,40 Vaskemaskin, kjøledisk mv kr ,80 Kjølerom kr ,40 + Mva. kr ,18 Sum kr ,90 Innkjøpene er i sin helhet finansiert ved bruk av lån det vil si fra investeringsrammen til byggeprosjektet. Inventar anskaffet i Innredning til auditoriet kr ,60 Vaskesentral for skolen, rådhuset mv kr ,00 Konsulenthonorar kr ,00 + Mva kr ,00 Sum forbruk hittil i 2006 kr ,60 Innredning og møbler til nytt bibliotek og småskoleavdelingen. Tilbudskonkurranse på levering og montering av innredning og møbler til biblioteket og småskoleavdelingen har vært utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av arkitekt i samarbeid med skolen og biblioteksjefen. Etter gjeldende forskrift skal anskaffelser i denne størrelsesorden spesifiseres med mål, krav til funksjon og kvalitet mv. Det er ikke anledning til å beskrive modeller fra spesiell fabrikkant eller lignende. Kommunen er avhengig av å bruke konsulent for å få spesifisert anbudet. Etter planen skulle dette ut på anbud i desember 2005, men på grunn av forsinkelse fra konsulent ble ikke grunnlaget klart før i april Anbudet omfattet følgende: - All innredning og møblering av kombinert skole- og folkebibliotek. - Innredning og møblering av undervisningsareal for årstrinn det vil si arealene i 1. etasje byggetrinn 2. - Innredning av garderobeareal og fellesareal for småskoletrinnet.

11 - Stoler og bort til grupperom på mellomtrinnet. Konkurransegrunnlaget ble utformet slik at det kunne leveres inn separat tilbud på innredning til biblioteket. Anbudsfristen gikk ut 11. mai Ved fristens utløp hadde det kommet inn tilbud fra 3 firma: - BS Eurobib AS, Oslo (leverte tilbud bare på biblioteket) - Finnmark Kontorservice AS, Honningsvåg/ Alta - G. Hagen AS, Hammerfest Etter kontrollregning og vurdering av pris og kvalitet anbefaler konsulenten, Atelier 2, tilbudet fra BS Eurobib AS som det økonomisk mest gunstige når det gjelder innredning og møblering av biblioteket. Tilbudet fra Finnmark Kontorservice AS anbefales som det økonomisk mest gunstige når det gjelder skoledelen. Etter forhandlinger anbefales det å skrive kontrakt med: Finnmark Kontorservice AS for kr ,- eks mva BS Eurobib AS for kr ,- eks mva + Mva kr ,50 Totalt kr ,50 inkl mva Behov for budsjettendring investeringsbudsjett: Innredning og møblering for biblioteket og småskoletrinnet avrundet til: kr ,- Inndekning for forbruk hittil i 2006 (avrundet) kr ,- Behov for endring av investeringsbudsjett 2006 kr ,- Beløpet kan dekkes ved bruk av lån innenfor rammen av vedtatt låneopptak. 3. byggetrinn, som nå er ute på anbud, og som er beregnet å koste i overkant av 18 mill.kr, vil ikke kunne bli fullført før i Det vil følgelig bli lånemidler til overs i år. Totalt har det etter dette være brukt følgende til inventar på nye Honningsvåg skole : Innkjøp b.tr 1 i 2004 kr Bruk av lånemidler i 2005 kr Investeringsbehov 2006 kr Til sammen kr Dette er nærmere kr mer enn anslaget som ble gjort i 2001 da kommunestyret godkjent igangsetting av prosjektet. Rådmannen gjør oppmerksom på at det fortsatt vil gjenstå innredning og møblering av arealer for kunst & håndverk og musikk i byggetrinn 3. Investeringsbehovet her har tidligere vært anstått til 1,5 mill kr.

12 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / Gunnar-Frank Holst gfh@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 76/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Årsregnskap og -beretning Nordkapp Havn KF Foretaksstyrets innstilling: Det fremlagte årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr , og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp Havn KFs regnskap for Det regnskapsmessige mindreforbruk på kr avsettes til disposisjonsfond. Kommunestyret tar Nordkapp Havn KFs årsberetning for 2005, samt revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning. Saksutredning Vedlagt følger foretakets regnskap og årsberetning for 2005, samt kopi av revisjonsberetningen og Kontrollutvalgets uttalelse. Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsoverskudd, før interne finanstransaksjoner, på kr Etter finanstransaksjoner og avsetninger, samt overføring til investeringsregnskapet, fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Det ble investert i rehabilitering av kaier og ny havnebåt m.v. for i alt 7,9 mill. kr. Investeringene er finansiert med 3,1 mill. kr i egenkapital (herav overført fra driftsregnskapet 2,6 mill. kr). Restbeløpet på 4,6 mill. kr er dekket ved bruk av lån. Kontrollutvalget behandlet årsoppgjøret til Nordkapp Havn KF, og avga sin uttalelse i møte 15. mai d.å.

13 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / Gunnar-Frank Holst gfh@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 77/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Årsregnskap og -beretning Nordkapp kommune Rådmannens innstilling Det fremlaget årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr , og et investeringsregnskap som viser et udisponert mindreforbruk på kr , fastsettes som Nordkapp kommunes regnskap for Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2005, samt revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres som følger: Driftsregnskapet Avsettes til næringsfond kr Avsettes til disposisjonsfond kr Investeringsregnskapet Avsettes til investeringsfond kr Saksutredning Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for 2005, samt revisjonsberetning og Kontrollutvalgets uttalelse. Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr Etter avsetninger og bruk av fond fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet viser et udisponert mindreforbruk på kr Kontrollutvalget behandlet årsoppgjøret og avga sin uttalelse i møte 15. mai d.å. For nærmere kommentarer til regnskapet vises til årsberetningen. For å dekke inn kommunestyrets vedtak om bruk av næringsfond i sak 27/05 ( kr i støtte til Nordvågen Fiskeriservice) foreslår rådmannen at kr av nettoverskuddet tilføres

14 næringsfondet. Restbeløpet, kr , foreslås avsatt til disposisjonsfond. Videre foreslår rådmannen at mindreforbruket i investeringsregnskapet avsettes til investeringsfond.

15 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / Gunnar-Frank Holst gfh@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 78/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Tertialrapport 1/2006 Rådmannens innstilling Kommunestyret tar den fremlagte rapporten for 1. tertial 2006 til etterretning. P.g.a. forholdsvis beskjedent udisponert overskudd i budsjettet i utgangspunktet, forventet reduksjon i rammeoverføringene fra staten, sannsynlig renteøkning og følgene av årets lønnsoppgjør, bes rådmannen følge utviklingen nøye og iverksette eventuelle korrigerende tiltak Saksutredning Rådmannen legger med dette frem Tertialrapport nr 1/06. Etter årets 4 første måneder viser regnskapet, sammenlignet med budsjettet, et negativt avvik på kr Kr av dette kan tilskrives svikt skatteinntektene og rammetilskudd. Rådmannen anser ikke dette avviket som dramatisk. Det er ennå fullt mulig å gjøre noe med situasjonen. Rådmannen ser heller ingen grunn til i denne omgang å foreslå budsjettendringer. Tjenesteproduksjonen har hittil vært som forutsatt. P.g.a. økt etterspørsel har produksjonen innenfor omsorgstjenestene vært noe høyere enn budsjettert. Skatteregnskapet for mai viser en positiv utvikling, med kr i merinntekt i forhold til budsjett. På den annen side vet vi at SSBs reviderte befolkningsstatistikk som kommer i inneværende måned, viser lavere tall enn det som ligger til grunn for budsjettert rammetilskudd. Det nye innbyggertallet per 1. januar i år, fører til en korreksjon (nedgang) i rammetilskuddet for 2006 på nærmere 1 million kroner. Videre utvikling i rentemarkedet og det lokale arbeidsmarkedet, innebærer usikkerhet. Selv en beskjeden renteoppgang gir, med Nordkapp kommunes nåværende lånegjeld, betydelige utslag i økte finanskostnader. Det er derfor all mulig grunn til å vise høy grad av forsdiktighet i disponeringen av budsjettmidlene. Når det gjelder investeringsregnskapet er det intet å bemerke.for øvrig viser jeg til kommentarene i rapporten.

16 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / / Gunnar-Frank Holst gfh@nordkapp.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 79/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Foreløpige budsjettrammer 2007 Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer til drift vedrørende årsbudsjettet for 2007: 1.1 Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 13,5 mill. kr 1.2 Oppvekst og kultur 37,0 mill. kr 1.3 Helse og sosial 46,5 mill. kr 1.4 Tiltak og næring 0,5 mill. kr 1.5 Tekniske tjenester 6,4 mill. kr 1.6 Fellestjenester 14,4 mill. kr Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris- og lønnsvekst på 2 % og en netto pensjonskostnad på 14,5 %. Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle statstilskudd, neste år på 135,3 mill. kr. Foranstående fordeling er basert på en samlet netto ramme som fremkommer etter at 16,1 mill. kr er avsatt til dekning av renter og avdrag og et krav til netto driftsresultat på 5,5 mill. kr. Kommunestyret regner med at videreføring av dagens drift og tjenestenivå ikke vil la seg gjøre med de tildelte rammer. Kommunestyret ber derfor sektorene om å foreta nødvendige prioriteringer med påpekning av tjenestetilbud som kan eller bør endres.

17 Saksutredning I St. prp. nr. 61 Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 (kommuneproposisjonen) uttrykker regjeringen vedrørende det økonomiske opplegget for kommunene og fylkeskommunene i 2007: Det økonomiske opplegget for 2007 innebærer fortsatt sterk realvekst i kommunesektorens inntekter. Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4 og 5 milliarder kroner i Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at mellom 2 og 2,5 milliarder kroner kommer som frie inntekter. I Soria Moria-erklæringen ga regjeringen uttrykk for betydelige ambisjoner når det gjelder å gi befolkningen et bedre tjenestetilbud innen blant annet skole og eldreomsorg i løpet av denne stortingsperioden. Videre heter det at Det kommunale tjenestetilbudet er ennå ikke godt nok. Omfanget og kvaliteten på kommunale tjenester må heves. Det krever at kommuneøkonomien styrkes. Veksten i frie inntekter 2006 og 2007 legger forholdene til rette for bedre kommunale tjenester. Kommunesektoren må nå sørge for at inntektsveksten benyttes til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud.. Det er viktig med fortsatt omstillings- og effektiviseringstiltak i kommunesektoren, slik at en størst mulig del av tilgjengelige ressurser går til bedring av tjenestetilbudet. Regjeringen legger til grunn at det er et effektiviseringspotensial i kommunesektoren.. Det kommunesektoren oppnår gjennom effektivisering av driften, bør komme innbyggerne til gode gjennom et bedre barnehagetilbud, bedre skole og bedre eldreomsorg. Innenfor veksten i de samlede inntektene vil det ligge midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykiatri og tiltak innenfor skolen. Det vil bli lagt frem konkrete bevilgningsforslag knyttet til disse formålene i statsbudsjettet for Det skal legges til rette for nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten i Den faktiske veksten vil imidlertid avhenge av kommunenes prioriteringer. Regjeringen sier derfor at det er viktig at kommunene nå følger opp denne satsingen. Vedrørende reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), sies det at veksten i de frie inntektene også skal dekke midler til gjennomføring av reformen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil ha konsultasjoner med Kommunenes Sentralforbund (KS) for å kartlegg kommunenes merutgifter som følge av NAV-reformen og fordeling av merutgifter mellom kommunene. Endelig opplegg for kompensasjon vil bli presentert i forbindelse med statsbudsjettet for Regjeringen vil gjennomføre en flerårig opptrappingsplan for å rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren, og regjeringen peker på at den viktigste begrunnelsen for balanse i kommuneøkonom ien, er at det over tid vil bidra til et bedre tjenestetilbud til befolkningen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi legger til grunn at netto driftsresultat er den best tilgjengelige indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 % av driftsinntektene, slik at kommunesektoren kan sitte igjen med tilstrekkelige midler til egenfinansiering av investeringer. Regjeringen peker også på at nivået på det løpende kommunale vedlikeholdet er for lavt. For lavt nivå på det årlige vedlikeholdet fører til dårligere tilbud til brukerne, enn det som hadde vært tilfelle med et forsvarlig nivå på vedlikeholdet. Forum for offentlige bygg og eiendommer (mars 2006) har påvist at for lavt nivå på det løpende vedlikeholdet fører til høyere utgifter over

18 tid enn det som hadde vært nødvendig med normalt vedlikehold. For lavt (forsømt) vedlikehold medfører derfor et dårligere tilbud til brukerne og høyere utgifter for kommunen. På kort sikt vil økt satsing på vedlikehold medføre en svekkelse av netto driftsresultat, men det vil være lønnsomt for kommunen på lengre sikt. Regjeringen gir også klart uttrykk for at det må være samsvar mellom kommunesektorens oppgaver og tilgjengelige ressurser. Derfor er det viktig at økonomiske og administrative konsekvenser er tilfredsstillende utredet når staten pålegger kommunesektoren nye oppgaver. Når nye oppgaver legges til kommunene eller det vedtas nye regler som påfører kommunene økte utgifter, skal det gis kompensasjon for merutgiftene ved at inntektsrammene for kommunesektoren økes tilsvarende. Utviklingen i kommuneøkonomien i Nordkapp Nedgangen i folketallet ser ut til å fortsette. Per 1. januar har utviklingen siden 2002 vært som følger: I 1. kvartal i år gikk folketallet ned med ytterligere 26 personer. Dersom nåværende nivå, 3304, også er nivået 1. januar neste år, medfører befolkningsreduksjonen i forhold til det innbyggertallet som lå til grunn for beregningene i årets budsjett, et inntektsbortfall i forhold til 2006-nivå i form av lavere rammeoverføring fra staten på minst 2 mill. kr. M.a.o. regjeringens løfte om økning i de frie inntekter vil for Nordkapps vedkommende i beste fall kompensere inntektsbortfallet p.g.a. befolkningsnedgangen. Den samlede lånegjelden øker også i år. I henhold til gjeldende økonomiplan skal veksten i lånegjelden stoppe opp i Selv små renteøkninger vil imidlertid gi betydelige utslag form økte utgifter til betjening av lånegjelden. Eventuelle endringer i kommunens egeninntekter vil neppe kunne utgjøre mer enn kompensasjon for generell prisstigning. Fjorårets regnskap og årets budsjett viser klart at Nordkapp har et for høyt samlet driftsnivå. Netto driftsresultat må bli betydelig bedre. Målet bør være 3 % av driftsinntektene, hvilket betyr et krav til netto driftsresultat på om lag 5,5 mill. kr i Et netto driftsresultat på dette nivået, kan etter rådmannens oppfatning, bare oppnås gjennom fortsatt omstilling og effektivisering. Vi må m.a.o. bare se i øynene at høstens budsjettprosess vil innebære nye prøvelser med sikte på å lokalisere tjenesteområder som kan omstilles, uten at tilbudet til innbyggerne blir dårligere, og som gir ønsket resultat. Frie inntekter Legges til grunn en kommunal deflator på 1,5% i 2007, og at folketallet 1. januar 2007 ikke blir lavere enn 3300 (dette har vært gjengs forutsetning for de tilsvarende beregninger i en årrekke. Forutsetningen har sviktet hvert eneste år!), gir modellen for beregning av rammetilskuddet for 2007 følgende resultat:

19 (1000 kr) Rammetilskudd ekskl. inntekstutjevning Netto inntektsutjevning Bykletrekket -12 Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd (momskompensasjon, rente- og avdragsstøtte, m.v.) anslås å utgjør 8 mill. kr. Sum skatt og rammetilskudd blir dermed 135,5 mill. kr. I økonomiplanen er utgiftene til renter og avdrag i 2007 anslått til kr Med et krav til netto driftsresultat på 5,5 mill. kr sitter vi igjen med kr til fordeling drift. Når hensyn tas til at vi nå budsjetter med netto driftsutgifter, dvs. momskompensasjonen fratrukket, er dette omtrent det samme beløpet som dannet utgangspunktet for årets budsjett. Prioritering og fordeling Fordeling på rammeområdene Regnskap Budsjett Sentrale styringsorganer/ sentraladministrasjonen , , , ,0 Oppvekst og kultur , , , ,9 Helse og sosial , , , ,9 Tiltak og næring , , , ,4 Tekniske tjenester , , , ,3 Fellestjenester , , , , Tabellen viser fordelingen på rammeområdene i følge regnskap 2003, 2004, 2005 og budsjett Prioriteringen (den relative fordelingen) viser bare mindre endring i perioden. (Veksten for 1.6 fra 2003 til 2004 har sammenheng med at alle rengjøringstjenestene ble samlet og organisert under Fellestjenester. Tallene for 2003 er for øvrig ikke sammenlignbar med på grunn av innføringen av momskompensasjonsordningen). Det er grunn til å vente at ressursbruken innen for Helse og sosial vil måtte øke. Dernest foreligger et åpenbart behov for å øke bevilgningene til vedlikehold. I henhold til fastsatt standard for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) er det ikke lenger anledning til å utgiftsføre vedlikeholdskostnader i investeringsregnskapet, og følgelig er muligheten til å lånefinansiere vedlikehold borte. Vedlikeholdet må føres og dekkes i driftsregnskapet.

20 Rådmannen foreslår at følgende rammer skal danne grunnlag for høstens budsjettprosess: Prioritering Fordeling på rammeområdene Forslag 2007 Sentrale styringsorganer/ sentraladministrasjonen ,5 Oppvekst og kultur ,4 Helse og sosial ,4 Tiltak og næring ,4 Tekniske tjenester ,4 Fellestjenester , Under tekniske tjenester, rammeområde 1.5, inngår kalkulatoriske poster med til sammen 4,6 mill. kr (VAR-området), slik at sum fordelt, netto, blir 113,3 mill. kr.