Saksframlegg. LEIEKONTRAKT MELLOM BIRRALEE INTERNATIONAL SCHOOL, TRONDHEIM OG TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/04865

Transkript

1 Saksframlegg LEIEKONTRAKT MELLOM BIRRALEE INTERNATIONAL SCHOOL, TRONDHEIM OG TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/04865 Forslag til vedtak: Det inngås leiekontrakt med BIS som bygger på Trondheim kommunes kostpris, kr ,- per år. Saksfremlegg - arkivsak 05/

2 Bakgrunn Birralee International School (forkortet BIS i den videre tekst) har i mange år disponert lokaler ved Kalvskinnet skole. Det ble opprinnelig opprettet en leiekontrakt på 1980-tallet som senere ikke er revidert. Det er rektor ved Kalvskinnet skole som hvert år setter opp en oversikt over hvilke arealer BIS kan disponere både som egne lokaler og i felles bruk. BIS gir både skole- og barnehagetilbud i de leide lokaler ved Kalvskinnet skole. Alle utgifter til forvaltning, drift, vedlikhold, energi og renhold har gjennom årene vært belastet Kalvskinnet skole. Budsjettene for Kalvskinnet skole er utarbeidet ut fra disse utgiftene. Det har ved politisk behandling blitt vedtatt å ikke avkreve husleie så lenge skolen ikke mottar statsstøtte. I brev av til BIS sier Utdanning- og forskningsdepartementet: Departementet finner derfor etter en samlet vurdering å kunne godkjenne skolen etter friskoleloven. I godkjenningsbrevet imøtekommer departementet skolens ønske om forhøyde skolepenger med bakgrunn i at BIS har et høyere undervisningstimetall på barnetrinnet enn den offentlige skolen. Det høye undervisningstimetallet fører bl.a. til at SFO blir rimeligere for elever ved BIS. Maksimumsbeløpet er satt til kr i skolepenger per år per elev. I tillegg kommer ev. utgifter til SFO. Elevene ved BIS får sitt SFO-tilbud ved Kalvskinnet skole. BIS mottar statstilskudd både til skole- og barnehagedrift. Situasjonsbeskrivelse Vedtaket om godkjenning krever at skolens lokaler og utstyr skal være godkjent av Fylkesmannen Sør- Trøndelag. Nødvendig kommunal godkjenning innhentes. Dette betyr at lokalene skal være forskriftsmessig godkjent. Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager er gjennomført for hele skoleanlegget. Kalvskinnet skole ble totalrehabilitert i I brev av er skolen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Totalrehabiliteringen og forskriftsoppdateringen omfattet derfor også BIS. BIS mottar i dag statstilskudd for 100 elever i grunnskolen og 45 barn i barnehagen. Kalvskinnet skole har 112 elever. I tillegg bruker Trondheim kommunale kultur- og musikkskole lokalene på ettermiddag- og kveldstid. Det er i tillegg vanlig gymnsalutleie til lag og organisasjoner. Skolebygget er på i alt ca 5100 kvm. Husleiearealet er 3619 kvm hvorav BIS bruker 2419 kvm enten som eget areal eller fellesareal. Husleiearealet til BIS er omregnet og satt til totalt 1289 kvm. Ved gjennomgang har det vært viktig å avklare BIS relle bruk av lokalene. Arealer som brukes ut over vanlig skoletid er beregnet ut fra en brukstid fra til I vurderingene er det ikke langt fra at beregningen har vært foretatt ut fra en timebruk pr kvm. Beregningsmåten har vært gunstig for BIS. Forhandlinger om leiekontrakt Det har vært ført møter ut over høsten 2004 og vinteren I første fase har forhandlingene hatt markedsleie som utgangspunkt. Senere har det vært fastslått at den endelige avtalen skal ha som basis Kalvskinnet skoles internhusleie. I alle forhandlingsmøter er det sagt at husleien skal gjelde fra , som er godkjenningstidspunktet for BIS som friskole. Forhandlingene har dreid seg om - Effektiv arealleie - pris pr kvm - tidspunkt for innføring av husleie - hvilke tjenester BIS kan forvente fra Trondheim eiendom Saksfremlegg - arkivsak 05/

3 - avtaleteksten i leiekontrakten BIS benytter 2419 kvm som eget areal eller fellesareal. BIS andel av fellesarealet og flerbruksarealer er beregnet på en gunstig måte for BIS for å unngå detaljdiskusjoner om vanskelig dokumenterbare punkter. Leiearealer er derfor satt til 1289 kvm eller 37% av det totale leiearealet. Denne prosentsatsen vil også automatisk avspeile driftsutgiftene for uteområdet selv om BIS med sin skole og barnehagevirksomhet har en større andel brukere. Ca 1/3 av barna ved BIS er knyttet til barnehagen. Barnehagen har en lengre åpningstid en skolen. Det vil derfor være naturlig å akseptere at barnehageregnskapet for den private barnehagen belastes med mellom 40 og 50% av husleien. BIS vil få de samme tjenester på det samme nivå fra Trondheim eiendom og Trondheim byggservice som de øvrige skoler. Dette gjelder også renholdstjenester. Under forhandlingene gikk Trondheim kommune bort fra prinsippet om markedsleie. Det ble benyttet samme leiesats som internleien for Kalvskinnet skole. Pr dato er forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader inklusive renhold satt til kr 375,00 pr kvm. Kapitalkostnadene er beregnet ut fra kostpris beregnet ut fra opprinnelige byggekostnader i 1986 (rehabilitering). Denne kostnaden er satt til kr 486,00 pr kvm. Løst inventar i fellesarealene er bekostet ut fra budsjettene til Kalvskinnet skole. Det er ikke belastet kostnader for dette. Her er BIS betraktet som andre leietakere fra frivillige organisasjoner som benytter inventar og utstyr gratis. Samlet husleie pr kvm er da kr. 861,00. Arealet er satt til 1289 kvm. Husleien beregnes ut fra dette til å være kr ,00 per år eller kr ,00 per måned. I tillegg kommer BIS andel av energibruken. Den er satt til 32% av anleggets totale utgifter. Utgiftene i 2004 var ca ,00 kr., men her er det nødvendig å opplyse om at utgiftene i 2003 var bokført med ca kr ,-. Det er usikkert om det her kan ligge en regnskapsmessig forskyvning mellom år, men dette vil bli undersøkt. Ut fra kr ,- blir BIS s andel av energiutgifter kr ,- Beregning av satsene til frittstående skoler gjennomføres på grunnlag av KOSTRA-tall. I en oversikt fra Utdanning- og forskningsdepartementet sies det at korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler ligger til grunn for beregningen. Dette betyr at det ligger inne tilskudd for å dekke forvatning, drift og vedlikehold inkludert energiutgifter. I forslaget til statsbudsjettet for 2005 sies det også at tilskuddet til frittstående skoler i dag ikke tar hensyn til kapitalkostnadene ved eie/leie av lokaler. Departementet har gjennom friskoleloven foreslått en begrenset mulighet for skolene å dekke kapitalutgiftene gjennom skolepengene. Fylkesmannen opplyser at staten vil komme tilbake til en tilskuddsordning for kapitalutgiftene tidligst i framlegget av statsbudsjett for Det har vært gjennomført forhandlinger med BIS om husleie siden høsten Nivået på husleien har vært kjent siden forhandlingene har startet. Det er derfor naturlig at BIS belastes husleie fra Trondheim kommunes forhold til andre friskoler I skoleåret 2004/2005 er det registrert 6 friskoler i Trondheim kommune. Tallet vil sannsynligvis øke. Alle disse skolene betaler husleie med unntak av BIS. Steinerskolen betaler en symbolsk leie. En subsidiering av BIS må regnskapsmessig føres som tilskudd. Det er å forvente at de andre friskolene vil søke om tilsvarende tilskudd. To av de andre friskolene som leier lokaler av staten betaler mellom 800 og 850 kr pr kvm i husleie. I tillegg dekker disse skolene utgiftene til energi og renhold. Saksfremlegg - arkivsak 05/

4 Brev fra BIS Trondheim kommune har mottatt brev fra BIS, og rådmannen har hatt et møte med BIS. Det hevdes i brevet at skolen vil ha store vanskeligheter med framtidig drift hvis husleien overstiger kr pr år. Det pekes videre i brevet på de fordeler Trondheim kommune har ved å opprettholde driften ved BIS. Brevet følger vedlagt. Rådmannen vil understreke at BIS også har fordeler med den samordning av drift som i dag skjer ved Kalvskinnet skole. Sambruk av lokaler, hvor lokalene beregnes ut fra den aktive bruken, må gi en gevinst for BIS. BIS har i sitt brev ikke opplyst noe om sin regnskapsmessige status for Den økonomiske situasjon ved BIS Opplysninger er innhentet fra regnskapene og budsjettforslag for skoledriften som er levert fylkesmannen. Dette er offentlige dokument. Regnskapet for 2004 viser et overskudd på ca kr ,-. Det er budsjettert med utestående fordringer, men ikke sagt hvilke. For 2005 er det overfor fylkesmannen levert et budsjett som viser underskudd. I budsjettet er det tatt høyde for husleie for 2005 med 1,393 mill kr fordelt med 0,933 mill kr skole og 0,46 mill kr barnhage. Det er budsjettert med energiutgifter ut over dette. Konklusjon Rådmannen konkluderer at det er satt av tilstrekkelige midler ved regnskapsavslutningen for 2004 til å betale husleie fra BIS mottar i dag et statlig tilskudd for drift av lokaler. Dette er fordelt mellom tilskudd til barnehage og friskole. For de arealer BIS leier er FDV-kostnadene beregnet til kr ,- per år inkludert renhold og 32% av de totale energiutgiftene ved Kalvskinnet skole. Dette er en type utgifter som i dag ligger som beregningsgrunnlag for statstilskuddet. Kapitalkostnadene er beregnet til kr ,-. Rådmannen foreslår at BIS belastes med husleie tilsvarende kr ,- per år eller kr ,- per måned. Husleien fordeles mellom barnehagedriften og skoledriften ut fra en fordelingsnøkkel som bygger på elevtall og oppholdstid. Rådmannen i Trondheim, Jorid Midtlyng kommunaldirektør Steinar Johnsen rådgiver Vedlegg Saksfremlegg - arkivsak 05/

5 Saksfremlegg - arkivsak 05/