Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM WC I SKISKYTING 2011 Arkivsaksnr.: 09/44482

Transkript

1 ORIENTERING OM WC I SKISKYTING 2011 Arkivsaksnr.: 09/44482 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 09/

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Saken gjelder Denne saken omhandler arrangørenes og Norges skiskytterforbund sine ønsker om tiltak på skiskytterarenaen i Granåsen for å tilrettelegge for et eventuelt WC-arrangement i skiskyting i Bakgrunn Trondheim kommune har investert ca. 2 millioner kroner til et midlertidig skiskytteranlegg på Granåsen for avvikling av WC i skiskyting Formannskapet vedtok i møte den (sak 149/09) følgende: Formannskapet ber om at en permanent konkurransearena for skiskyting innarbeides i den kommende helhetlige aktivitetsplanen for Granåsen idrettsanlegg. VM i nordiske grener i 2011 blir arrangert i Holmenkollen. På grunn av at mesterskapet krever store ressurser og WC i skiskyting arrangeres like etter mesterskapet, vil Norges skiskytterforbund (NSSF) vurdere å flytte WC i skiskyting fra Holmenkollen til Trondheim. Norges skiskytterforbund har i et møte rettet en forespørsel til Trondheim kommune for å kartlegge interessen for å arrangere WC Dette har rådmannen svart et klart ja til. Videre har rådmannen i møte med styringsgruppa i WC skiskyting den blitt orientert om at arrangementet i 2009 hadde unødvendig store kostnader på grunn av provisoriske tiltak i anlegget. Midlertidig tribune, leie av boder til nasjonsområde, ekstra lydanlegg og midlertidige toalettløsninger kostet arrangøren ca. 1,5 million kroner. Skiskytterforbundet uttalte at et nytt arrangement i Trondheim ikke vil bli aktuelt om ikke kommunen kan garantere investeringer i anlegget, slik at provisoriske løsninger blir færre og derved fortjenestemarginen større for arrangør og forbund. Rådmannen har også mottatt et brev fra arrangøren datert , hvor det ble orientert om detaljer og kostnader på de tiltak som er ønskelig. Tallene er vist i tabell 2.0. Tiltak som bør gjennomføres i Granåsen før neste WC i skiskyting Før det fattes en beslutning med hensyn til lokalisering av WC 2011 ønsker arrangøren av WC 2009 sammen med Norges skiskytterforbund tilbakemelding fra kommunen på hvilke av de følgende ønsker som kan innfris før et eventuelt nytt WC-arrangement. 1) Permanent tribune Det forutsettes at Trondheim kommune dekker kostnader med etablering av en ny tribune før WC i skiskyting arrangeres neste gang i Granåsen. Formannskapet behandlet i møtet den (sak 256/09) sak om Toppidrettssenter på Granåsen. I forbindelse med denne saken fattet formannskapet følgende vedtak: Rådmannen får fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Olympiatoppen i Midt-Norge for å kjøpe tribuneanlegget på Granåsen når det er ferdigstilt. Det knyttes i dag usikkerhet til når tribunen er ferdig, da tribunen er en del av et større, privat initiert prosjekt. Kostnadsoverslaget for tribuneanlegget er anslått til 4,5 millioner kroner. Saksfremlegg - arkivsak 09/

3 Så langt ser det ut til at tribunen vil stå klar til WC Det vil være opp til Trondheim kommune å bestemme tribuneleie for WC ) Nasjonsområde Arrangørene opplyser at en minimumsløsning før neste arrangement er 40 containere permanent i tillegg til de 10 eksisterende smøreboder. Arrangørene har behov for å etablere Teams Cafe og toaletter i dette området. Rådmannen har fått opplyst at investeringskostnad for 40 containere er ca. 1,4 millioner kroner. I WC 2009 leide arrangørene containere fra Østersund. Rådmannen ser ingen mulighet for å dekke denne investeringen innenfor de foreslåtte økonomiske investeringsrammene for økonomiplan-perioden. 3) Lydanlegg Arrangørene opplyser at det er behov for å investere i et ekstra lydanlegg for å sikre at de aller fleste tilskuerne og løperne i Nasjonsområdet får oppleve arrangementet. WC-arrangørene opplyser at de brukte ca ,- på dette i Idrettsanlegget har et lydanlegg. Hvis arrangørene har behov for ekstra lyd utover dette, så er dette et krav som rådmannen mener er naturlig at arrangøren selv bekoster. 4) Toalettløsninger Det er behov for permanente toaletter i området. Den planlagte tribunen vil bli en enkel tribuneløsning uten garderobe og toalettfasiliteter. Ved behov for ekstra toaletter må dette løses med midlertidige løsninger og ansvaret for dette ligger hos arrangør. 5) Strøm / Tele / Data Arrangementet har behov for større kapasitet på tele/data og strøm enn det som eksisterer i dag. Idrettsanlegget har en tele/data kapasitet i dag som dekker behovet for det den daglige driften trenger. Har arrangøren behov for større kapasitet mener rådmannen at vurdering av kapasitetsstørrelsen og kostnadene i forbindelse med dette vurderes og bekostes av arrangøren. 6) Bro / Kulvert Det Internasjonal skiskytterforbund (IBU) har gitt anlegget A-lisens for 8 år, noe som betyr at det kan arrangeres WC og andre store internasjonale renn i skiskyting i 8 år framover. A-lisensen forutsetter at det er mulig å arrangere alle øvelsene uten at løpere eller funksjonærer krysser løypene i plan. Dette medfører at det før et evt nytt arrangement må finnes løsninger både for en bro og en kulvert inn på arenaområdet. Arrangørene for WC 2009 opplyser at kostnadene for en permanent løsning for en bro og kulvert er ca. 1,5 millioner kroner. I 2009 valgte arrangøren en midlertidig løsning som ble finansiert i prosjektet etablering av midlertidig skiskytterarena. Denne løsningen er ikke mulig å benytte seg av i et fremtidig Saksfremlegg - arkivsak 09/

4 arrangement, da denne typen løsning ikke blir godkjent. Rådmannen ser ingen mulighet for å dekke denne investeringen innenfor de foreslåtte økonomiske investeringsrammene for økonomiplan-perioden. 7) Sikring av broer i området / rekkverkhøyde I forbindelse med WC arrangementene i 2009 ble rekkverket langs arenaen og over broene hevet pga snømengden. Rådmannen vil gå i dialog med idrettslagene og driftspersonalet i kommunen om hvordan denne sikringen kan gjøres på en best mulig måte. Økonomi Regnskap Regnskap for WC i 2009 viser en omsetning på ca. 8,5 millioner kroner og et resultat på ca i underskudd. Regnskapstallene viser at de største inntekstkildene er sponsor- og billettinntekter. De største utgiftspostene er VIP område, kjøp og leie av utstyr og transport. Arrangøren opplyser at mva refusjoner enda ikke er innbetalt og det forventes dermed at sluttregnskapet for arrangementet går i balanse. Tabell 1.0 regnskap for WC i skiskyting Tiltak Kostnader Inntekter Billettsalg VIP billetter Sponsorinntekter Tilskudd kulturfondet/arr.støtte Kiosksalg/matservering Annonsesalg Leie av Granåsen Utstyr leie/kjøp av utstyr VIP telt Opphold Transport Tilskudd arrangørklubber Teknisk opplegg Arenaproduksjon Servering / sosialt Premier Renhold Administrasjon og lønn NSSF og arrangør Frivillige Markedsføring Reiser arrangør Saksfremlegg - arkivsak 09/

5 Ekstern hjelp Resultat Kostnadsoverslag i forbindelse med kravene fra NSSF Tabell 2.0 Kolonne 1 viser tiltaksnummer, kolonne 2 tiltakstype, kolonne 3 besparelsesmulighetene for WC 2009, kolonne 4 totalkostnadene for kommunen hvis alle ønskene blir fulgt opp og kolonne 5 rådmannens forslag til tiltak dekket av kommunen. Tabellen viser at hvis arrangørene skal redusere sine kostnader med ca 2 millioner kroner vil dette kreve kommunale investeringer på i overkant av 4 millioner kroner i tillegg til at arrangørene må få en egen avtale om gratis arena. Hvis kommunen avstår fra leieinntekter av arena og også stiller den nybygde tribunen gratis til disposisjon betyr dette at arrangørens utgifter reduseres med kroner sammenlignet med WC Dette tallet baserer seg på en reduksjon i kostnader for en midlertidig tribune på kroner samt gratis leie av stadion og tribune til kroner. Tabell 2.0 Kostnadene for WC arrangement i forbindelse med arena Tiltak Tiltakstype # Bespare lsesmuligheter sammenlignet WC 2009 Total kostnad for kommune hvis alle ønskene til idrett er fulgt opp Rådmannens forslag til tilrettelegging av arena 1. Tribuner Nasjonsboder Lydanlegg (som dekker tribuneområde) Toalettløsninger Ikke vurdert 0 5. Strøm/tele/data Leiekostander, Trondheim kommune Engangskostnader Krav i A-lisens som belastes Trh kommune kulvert og bro 7a. Permanent kulvert og bro Saksfremlegg - arkivsak 09/

6 SUM TOTAL Vurdering WC arrangement i 2009 var et populært arrangement for regionen. Publikumstallet fra 2009 viser at det er stor interesse for idretten i Trøndelag. Ringvirkninger for næringslivet er vanskelig å beregne, men arrangementet vil utvilsomt ha positiv innvirkning for Trondheim, til tross av at skiskyttingsarrangement 2009 ikke gav økonomisk gevinst for arrangørene. Trondheim kommune investerte ca. 2 millioner kroner i anlegget for å tilfredsstille kravene fra IBU. Det var likevel behov for provisoriske løsninger i anlegget. Norges skiskytterforbund (NSSF) har overfor Trondheim kommune stilt et ønske om garantier for at permanente løsninger i arenaen er på plass før neste arrangement i Granåsen. Tiltakene skal garantere arrangørene et økonomisk overskudd, slik at NSSF kan innstille Granåsen til arrangørsted for WC Rådmannen ønsker å presisere at det ikke er gitt garantier fra skiskytterforbundet om at Granåsen får WC i skiskyting om kravene skulle bli innfridd. Styret i Norges skiskytterforbund vil i styremøte den 13.november konkludere med hvor World Cup 2011 skal legges. Rådmannen har i forbindelse med budsjett 2010 beskrevet at kommunen har utfordringer med å følge idrettens krav og forventninger til anlegg. Rådmannen har prøvd, så langt det har vært mulig innenfor de økonomiske rammene for området, å imøtekomme idrettens krav også i denne saken. Om Trondheim kommune tilbyr å avstå fra arena- og tribuneleie i forbindelse med WC 2011, betyr det at fortjenestemarginen for arrangør bedres med ca. 1 mill kroner. Dette vil være i tråd med idrettens egen ønske. Hvis WC 2011 ikke blir arrangert i Trondheim vil kommunen uansett ikke få disse inntektene. Samtidig vil rådmannen understreke at en avtale om gratis arena- og tribuneleie kan skape en presedens slik at også andre arrangører kan komme til å kreve gratis tilgang til både arena og tribune for å bedre sine fortjenestemarginer. Mindre inntekter vil bety problemer for drift av hele skianlegget i Granåsen. Sett fra rådmannen side bør arbeidet med rekrutteringsbakkene ha størst prioritert fra kommunen. Det er rådmannens klare mening at det vil gi uheldige signaler til breddeidretten hvis kommunen nå velger å prioritere å investere mer midler til et toppidrettsarrangement når man ikke har funnet rom i økonomiplanen for et anlegg for barn og unge. Konklusjon Rådmannen stiller seg positiv til store arrangement i Trondheim, også WC 2011 i skiskyting. Rådmannen ser imidlertid ingen mulighet for å imøtekomme alle kravene. Rådmannen er ut fra dette innstilt på å sende en tilbakemelding til skiskytterforbundet om at kommunen kan avstå fra arenaleie og tribuneleie slik at fortjenestemarginen bedres med ca 1 mill kroner.... Sett inn saksutredningen over denne linja Rådmannen i Trondheim, Tor Åm kommunaldirektør Katarina Sederholm Hoff rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 09/

7 Saksfremlegg - arkivsak 09/