Utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark - Vestfold. Styremøtemøte 20/10-10 Jørn E. Jacobsen Strategidirektør/Prosjektleder

Transkript

1 Utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark - Vestfold Styremøtemøte 20/10-10 Jørn E. Jacobsen Strategidirektør/Prosjektleder

2 Mandat for delplan behovsanalyse og vurdering av funksjonsfordeling somatikk og psykiatri presisering av føringer Nivå Føringer Kilde Helse Sør-Øst RHF Tre helseforetak i sykehusområdet blir opprettholdt Sak Helse Sør-Øst RHF Styrets vedtak i RHF-styresak gjøres bindende for helseforetakets oppfølging Oppfølgingsplanen skal inneholde et strategi for å gjennomføre styrets vedtak i RHF-styresak , herunder plan for gevinstrealisering og investeringer. Planene skal tilpasses tilrådningene i stortingsmeldingen om samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Foretaksmøte i februar 2009 samt brev av 20/10-09 Helseforetakene De tre helseforetakene skal ha akuttfunksjon/akuttmottak - dvs. at disse funksjonene skal være i både Vestfold og Telemark - i både somatikk og psykiatri/rus Styresak i de tre HFene, mars

3 Tidligfasen består av tre underfaser; Idé, konsept- og forprosjektfasen. Idéfasen for sykehusområdet Telemark Vestfold skal sluttføres innen Tidligfasen* Idéfasen* Tidsakse Telemark - Vestfold Idéfasen en av tre faser i tidligfasen Idéfasen skal svare på om prosjektet skal utredes videre, om det er; Hensiktsmessig (i forhold til mål) Gjennomførbart Realistisk Beskrivelse av idéfasen* Idéfasen vurder om prosjektet er relevant i forhold til de problemer som skal løses og innenfor gitte økonomiske rammer Fasen bygger på overordnede nasjonale og regionale strategiske planer Ulike konseptuelle modeller for å levere tjenester skal belyses og sammenlignes Modellene må defineres og kvantifiseres som grunnlag for alternativvurderingene Arbeidet i idéfasen skal avstemmes mot overordnede planer og føringer - 3 *Kilde: Tidligfaseplanlegger i sykehusprosjekter; 08/2009. Helsedirektoratet

4 Scenarier for utredning Basert på erfaringstall fra andre helseforetak: 75 % av pasientene i behov av lokalbaserte spesialisthelsetjenester 25 % i behov av områdebaserte spesialisthelsetjenester I tillegg kommer behovene for regionale helsetjenester. Denne presentasjonen har hovedfokus på forholdet mellom de største sykehusene i Telemark-Vestfold og tar ikke opp alternativene når det gjelder de mindre sykehusene og heller ikke samarbeidsmodeller med kommunene Alternativene er beskrevet prinsipielt forskjellige. Det vil imidlertid være mulig å lage praktiske kombinasjoner av noen av disse alternativene.

5 Presiseringen av mandatet begrenser mulige scenarioer i Scenarioer idéfasen Beskrivelse 1 Endring av grensen mellom de to foretakenes opptaksområde Grad av endring fra dagens situasjon 2 Samarbeid mellom de to foretakene uten å flytte funksjoner 3 Flytting av enkeltfag mellom de to foretakene 4 Deling av områdefunksjoner mellom de to foretakene 5 Samling av områdefunksjonene i ett av foretakene 6 Samling av alle akuttfunksjoner ett sted # Mulige scenarioer med presisert mandat # Ikke mulige scenarioer

6 Analyseparametre, vurderingskriterier, Måleparametre Overordnede mål og rammer Status dagens pasienttilbud/ behanldingsstruktur Drøfte mulig endringer i funkjsonsfordeling/tilbud Innspill: overvekt + dekning Analysefase Alternativanalyser, konskvensvurderinger ( Nåverdibetraktninger mm Kartlegge bygg og infrastruktur Driftsmodell som i dag (Nullatertnatviet) Driftsmodell som i dag (Nullatertnatviet) Driftsmodell 1 Driftsmodell 2 Driftsmodell 1,2 og/eller 3? Driftsmodell 3 Utkast til strategisk plan (medio 2010) Delrapport Status og ønsket retning Delrapport Alternativer og investeringsbehov Sluttrapport

7 Organisering Arbeidet utføres på mandat fra de tre HF-enes styrer

8 Oversikt over framdrift delplan E Delplan E Bygg og investeringer Rapport 1 : Teknisk tilstand og estimert oppgraderingsbehov (ferdig) Rapport 2 : Tilpasningsdyktighet og potensiale for framtidig bruk (ferdig) Rapport 3 : Arkitekt og helseplaneleggers vurdering av potensiale for framtidig bruk (ferdig analyse rapport kommer)

9 Oversikt over framdrift delplan A Behov for sykehustjenester i sykehusområdet i 2015 og 2020 Ut fra kliniske trender Ut fra framskrivninger (SINTEF) Ut fra samhandlingsreformens intensjoner

10 Fagområdene ortopedisk kirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer og hjerte hadde flest døgnopphold i sykehusområdet Samlet antall døgnopphold ved sykehusenhetene fordelt per fagområde 8000 Sykehuset i Vestfold HF Telemark sykehus HF Tønsberg Larvik Kysthospitalet Sandefjord Skien/Porsgrunn Notodden Rjukan Kragerø Note: Fagområder med mindre enn 1000 døgnopphold er ikke inkludert i grafen. Disse er; Endokrinologi, habilitering, øyesykdommer, akuttgeriatri, mammaseksjonen/ poli mamma, søvnregistrering- dagbehandling, palliativ behandling, onkologi, geriatri, fys. medisin og rehabilitering. Note: De fleste driftsenhetene har delt opp døgnoppholdene på de enkelte fagområdene, mens sykehusenhetene Rjukan, Notodden og Kragerø har kategorisert en stor andel under generell kirurgi og generell indremedisin Kilde: Deloitte analyse. Datainnsamling Telemark og Vestfold

11 - 1 1 Samlet vil sykehusområdet få en sterk økning i antall dagopphold, polikliniske konsultasjoner og operasjoner Samlet estimert endring for sykehusområdet Telemark Vestfold i 2020 Kilde: Deloitte analyser. SINTEF Aktivitets- kapasitets- og arealanalyse for sykehusene i Helse Sør-Øst

12 Oversikt over framdrift delplan C 1. Rehab/hab ca 120 fagpersoner involvert Interessent konferanse med ca 70 deltakere Omfang og arealbehov leveres før 27 oktober Total områdeplan for rehab/hab fullføres i Sykelig overvekt Egne arbeidsgrupper og prosjektgruppe Omfang og arealbehov leveres før 27 oktober Ambisjonsnivå som nasjonal, regional, flerområde og områdeaktør avgjøres innen utgangen av 2010 og vil kunne påvirke arealbehov % behandling i eget opptaksområde Analyse fullføres innen 7/ Diskusjon om kliniske konsekvenser fullføres innen 26/

13

14 Oversikt over framdrift delplan B Psykisk helsevern og TSB Rapport ferdigstilles til 15/ Bred prosess - ansatte og brukere Testet hypoteser og planer mot andre miljø gjennom bench-marking

15 Oversikt over framdrift delplan D De fleste av tiltakene er gjennomført (SiV HF og STHF mest effektive somatiske sykehus i Norge) Følges opp i linjeorganisasjonen

16 For alle rapportene Økonomisk handlingsrom/bæreevne for nye investeringer i sykehusområdet Telemark-Vestfold Utarbeidelse av modell sammen med HSØ RHF Konsensus med øk.dir

17 Kartleggingen gir en indikasjon på sykehusområdet Telemark Vestfolds handlingsrom til eventuelle investeringsprosjekter Investeringsmidler Handlingsrom Disponert handlingsrom Frie midler til disposisjon Vedtatte investeringer Avdrag på lån Allerede disponert Kapitalinntekter / inntekter til avskrivning Allerede disponert Regionale prioriteringer Tilførte kapitalinntekter Sykehusområdets andel av de regionale prioriteringene Likviditet fra drift / overskudd Utstyr: MTU Salg av aktiva Likvid egenkapital Handlingsrom investeringer Utstyr: Øvrig utstyr Udisponert handlingsrom Udisponert handlingsrom - 1 7

18 En beregning av økonomisk handlingsrom vil alltid være bekreftet med betydelig usikkerhet Viktige faktorer for å estimere økonomisk handlingsrom til investeringer Muligheter til å frigjøre overskudd fra driften som kan benyttes til investeringer Virkning av ny inntektsmodell Driftseffektivisering som følge av investeringer Frigjøring/salg av nåværende lokaler som følge av investeringer Mulighet til å benytte investeringsmidler fra regionale midler - 1 8

19 - 1 9 Overordnet innholdsfortegnelse for delrapporten som leveres den 15. oktober Om sykehusområdet Telemark Vestfold Nå-situasjonskartlegging Befolkningsutvikling i sykehusområdet frem mot 2020 SINTEF sin behovsframskrivning Faktorer som påvirker fremskrivningene; Samhandlingsreformen, delplan rehabilitering, delplan overvekt og delplan egenbehandling Beskrivelse av tekniske tilstand og arealframskrivning Gjennomgang av teknisk tilstand for sykehusene Estimert framtidig arealbehov for sykehusområdet Arealøkonomiske betraktninger Sykehusområdets økonomiske handlingsrom Innspill fra samarbeidsgruppene Videre prosess

20 Videre framdrift Velge ambisjonsnivå skal man legge seg på i satsingsområdene? Se på en god del alternativer 0-alternativ Et ekstrem med to lokasjoner Noen mellomløsninger Hvilke alternativer har vi gått glipp av?

21 Videre framdrift Delrapportene samles og sammenstilles fra 15/10 27/10 Styringsgruppemøte 3/11 og neste styremøte Tema 1: Gjennomgang av rapportene og beskrivelse av nåsituasjonen Tema 2: Første diskusjon rundt scenariebygging Styremøter i januar/februar valg av scenarier Våren 2011 Arbeide med scenarier og investeringsanalyse (bl. a. IT og MTU implikasjoner)