RYGGE FREMSKRITTSPARTIS BUDSJETTFORSLAG Rygge FrP - For folk flest

Transkript

1 Rygge FrP - For folk flest Budsjettforslag

2 Innledning: Rygge Fremskrittsparti fremmer med dette forslag til budsjett og økonomiplan for Rygge kommune for perioden Rygge kommune har en av landets høyeste eiendomsskatter, samtidig som vi har en drift over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Vi mener at dette må endres gjennom klare målsetninger, offensive strategier og klare handlingsplaner. Eiendomsskatten er en usosial og urettferdig skatt, og FrP har som mål å fjerne den totalt. Den planlagte gjennomgangen av kommunens tjenesteproduksjon blir sentral i perioden. Fremskrittspartiet har store forventninger til denne, og regner med at den vil bidra til å øke kommunens økonomiske handlingsrom betraktelig. Vi mener at det er fullt mulig å opprettholde gode tjenester samtidig som kommunen reduserer sine utgifter. Dette har mange andre kommuner oppnådd gjennom lignende organisasjonsgjennomganger. I henhold til den politiske samarbeidsavtalen som er inngått mellom FrP, AP, SV og SP, legger vi opp til å bygge opp et driftsfond på millioner kroner, samtidig som eiendomsskatten fjernes i sin helhet innen utgangen av perioden. Mennesket vokser med sine høye mål! RYGGE KOMMUNE SKAL VÆRE EN KOMMUNE TIL BESTE FOR INNBYGGERNE! 2

3 Strategi for å bringe kommunen i en sunn økonomisk balanse i perioden : Et overordnet mål for budsjett 2013 og økonomiplan er at eiendomsskatten skal reduseres så mye som mulig. Det skal bygges opp et driftsfond på millioner kroner for å møte uforutsette kostnader, samtidig som eiendomsskatten skal fjernes innen utgangen av perioden. Kommunens inntektssituasjon tilsier at det på alle tjenesteområder må siktes mot en tjenesteproduksjon som er mer effektiv enn sammenlignbare kommuner. Pleie og omsorg må vurderes mht tjenestetilbud, struktur, drift og organisering for å begrense kostnadsveksten og gjøre denne forutsigbar. Alle enheter skal løpende effektivisere sin virksomhet og det skal være en løpende streng budsjettdisiplin. Det foretas en gjennomgang av de økonomiske rammene på kritiske virksomhetsområder spesielt innenfor helse og omsorg. Konkurranseutsetting av kommunale tjenester innen dette området vurderes for å redusere kostnadene uten at dette går utover kvaliteten på tjenestene. Arbeidet med å redusere kommunens sykefravær videreføres. Det må fokuseres på at de økonomiske konsekvensene av sykefraværet synliggjøres. 3

4 Rygge kommune skal i budsjettet og planperioden nå følgende mål: Rygge kommune skal redusere eiendomsskatten gradvis og fjerne den i sin helhet innen utgangen av planperioden, Rygge kommune skal være en ja-kommune som innbyggerne og næringslivet opplever er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. Rygge kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. Rygge kommune skal opprettholde tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden. Rygge kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester. Rygge kommune skal tilby en trygg og verdig alderdom for kommunens eldre. Rygge kommune skal tørre å tenke nytt! Rygge kommune skal legge til rette for en sunn, god og trygg oppvekst for kommunens barn og unge. Rygge kommune skal bidra til vekst innen kommunens frivillige kultur- og idrettsliv. Kunnskapsnivået i Ryggeskolen skal heves til å være blant de beste i landet. 4

5 Rygge Fremskrittspartis forslag til budsjett/økonomiplan Note Post Justering av overføringer til fond Reforhandling finansavtaler Nedjustering av Rådmannens stipulerte renteutgifter Overføring til/fra interkommunale selskap Gradvis utskifting av gamle gatelykter til energisparende LED-lykter Justering av strømkostnader Ryggeskolen Aktiv søking av prosjektmidler Revidert statsbudsjett Q3-Q Reduksjon i støtte til kom/priv Barnehager Reorganisering av kommunal barnehagedrift Reorganisering Bosetting mindreårige asylsøkere Gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon Tjenestepensjonen settes ut på anbud Konkuranseutsette deler av Ryggeheimen Konkuranseutsette alt renhold i kommunen Oppsigelse av avtalen med Mossregionens Næringsforum Avvikling av Rygge næringslivsforum Etablering av 50% stilling som næring-/eiendomssjef Økning av tilskudd til leirskoleopphold Økning av tilskudd til undervisningsmateriell og bøker Støtte til natteravnene Regionalt kulturhus, Parkteateret Støtte til økt kulturtilbud ved Ryggeheimen Støtte til Rygge Museum Støtte til Rygge Forsvarsmuseum Halleie gratis for barn/unge under 20 år Reduksjon av egenandel ved leie av offentlige bygg for frivillige org Innføring av trådløse brannalarmer til sengeliggende og bev.hemmede Videreføring av dagens tilskudd til lag og foreninger (HOK) Økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen (bassenget) Gjeninnføre Ruskenaksjonen. (Gratis levering av avfall) Midler til ett anti mobbeprogram i barnehage og skole Reduksjon av eiendomsskatten Sum

6 Noter: 1. Den ekstraordinære overføringen fra MOVAR i slutten av 2012, settes direkte på disposisjonsfond. Det settes derfor kun av 4 millioner til disposisjonsfondet i Ved utgangen av 2015 har fondets størrelse nådd 20 millioner, og videre overføringer er derfor ikke nødvendig. 2. Kommunens avtaler innenfor bank og finans reforhandles. 3. Kommunens renteutgifter blir etter alt å dømme lavere enn rådmannen har stipulert. Dette justeres. 4. Overføringene fra MOVAR økes, da selskapet ikke lenger skal ha like mye frie midler til disposisjon som de tidligere har hatt. 5. Se verbalforslag B. 6. Til tross for rekordlave strømpriser, har flere enheter budsjettert med økning i strømutgiftene. Dette justeres. 7. Det er store muligheter for å søke prosjektmidler fra flere hold for å bidra til å finansiere gode tiltak. Rygge kommune skal i fremtiden være mer aktive på denne fronten, og det utpekes en egen resursperson for dette feltet innenfor dagens administrasjon. 8. Det forventes økte overføringer fra staten, da 2013 er et valgår. 9. Se verbalforslag C. 10. Utgiftene til botiltaket for EMF justeres, slik at tiltaket går i null. Det gjøres også en vurdering av tiltakets bemanningsbehov. 11. Se verbalforslag D. 12. Tjenestepensjonen settes ut på anbud. Dette medfører utredningskostnader i Deler av driften på Ryggeheimen konkurranseutsettes, med mål om økt kvalitet og reduserte kostnader. Kommunestyret reviderer det interne reglement for konkurranseutsetting. Medfører utredningskostnader i Renholdstjenesten konkurranseutsettes, med mål om økt kostnadseffektivitet. Kommunestyret reviderer det interne reglement for konkurranseutsetting. Medfører utredningskostnader i Rygge kommunes utbytte fra samarbeidet med Mosseregionens Næringsforum er meget begrenset, og aktiviteten i Rygge næringslivsforum er svært lav. Det etableres i stedet en 50 prosents stilling som næring- /eiendomssjef som kan ha et reelt fokus på næringslivet i Rygge. 16. Leirskole prioriteres, og det settes av midler til at dette kan gjennomføres på vanlig måte. 17. For at kommunen skal kunne tilby god undervisning til sine elever, er det grunnleggende viktig med godt oppdatert undervisningmateriell av god kvalitet. Tilskuddet økes, og det fokuseres på ikt. 18. Natteravnene er et viktig nærmiljøtiltak, og det settes av midler for å støtte deres arbeid. 19. Parkteateret er et viktig og meget godt kulturtilbud til alle regionens innbyggere. Det er naturlig at også Rygge kommune bidrar med noen midler for å støtte opp om dette regionale kultursenteret. 20. Tilbakemeldinger fra beboere og pårørende viser at det er behov og ønsker om økt kulturaktivitet på Ryggeheimen. Det bevilges midler til dette. 6

7 21. Rygge Museum og Rygge Forsvarsmuseum er viktig for kulturtilbudet i Rygge. Tilskuddet økes. 22. Aldersgrensen for fritt bruk av idrettshallene økes fra 17 til 20 år. 23. Det er viktig at Rygge kommune legger godt til rette for det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen. En reduksjon i egenandelen for leie av offentlig bygg vil stimulere til økt aktivitet. 24. Det er viktig at sengeliggende og bevegelseshemmede personer i Rygge skal kunne føle seg trygge. Det investeres derfor i trådløse brannalarmer. 25. Tilskuddet til lag og foreninger opprettholdes. midlene deles ut etter søknad, og dette avgjøres av HOK. 26. Det har blitt signalisert ønsker om økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen. Dette er et viktig tiltak og tilskuddet for drift av bassenget økes. 27. Ruskenaksjonen gjeninnføres. Den praktiske gjennomføringen vurderes av rådmannen, og det ses på mulighetene for at oppgaver kan settes ut til frivillige lag og foreninger. 28. Mobbing er et problem som preger mange elevers skolehverdag. Rygge kommune tar dette problemet på alvor, og setter av midler til anti mobbeprogram. 29. Eiendomsskatt er en usosial beskatning som rammer de svakeste hardest, og det er derfor viktig at Rygge kommune tilpasser driften til sine ordinære inntekter. Eiendomsskatten reduseres gradvis fra og med 2013 og fjernes i sin helhet innen Dette gjøres gjennom bunnfradrag, da dette er den mest sosiale måten. 7

8 Verbalforslag A. Rådmannen praktiser en streng budsjettdisiplin i administrasjonen og alle enheter, samtidig som den eksterne gjennomgangen av kommunens tjenesteproduksjon pågår. Alle politiske hovedutvalg skal månedlig få utsendt en økonomirapport for sitt område. Disse skal gjennomgås på nærmeste utvalgsmøte. B. Vestby kommune sparer årlig store summer fordi de har skiftet ut gamle gatelykter til energibesparende LED-lykter. Det samme gjøres i Rygge. Rådmannen igangsetter dette arbeidet så rakt som mulig, og det settes av midler i investeringsbudsjettet til utskiftning av lyktene. Samtidig vurderes behovet før økt gatebelysning på utsatte strekninger i Rygge kommune. C. På bakgrunn av de siste årenes lave fødselstall, er det åpenbart at behovet for barnehageplasser i Rygge kommune vil synke drastisk for de kommende årene. Det gjennomføres en gjennomgang og omstrukturering av barnehagesektoren, med mål om å tilpasse tilbudet med det reelle behovet. Her kan det også vurderes høyere grad av utleie til andre kommuner, dersom det er marked for dette. D. Samtidig som det arbeides med de langsiktige tiltakene innenfor levekårsområdet, igangsettes det en omstillingsprosess som omfatter hele kommunens drift og tjenesteproduksjon. Denne skal i stor grad gjennomføres på samme måte som Vestby kommune gjorde i 2003, og det forutsettes også her at de ansatte og deres organisasjoner holdes løpende orientert og involveres i arbeidet. Målet med prosessen er å øke kommunens økonomiske handlingsrom på både kort og lang sikt, for å kunne være i stand til å bygge opp fondsreserver og fjerne eiendomsskatten i løpet av planperioden. Det settes av midler i 2013 til en ny ekstern gjennomgang. E. Det utredes muligheter for energiøkonomiserende tiltak som jordvarme i kommunale bygg hvor dette er hensiktsmessig. Muligheter for støtteordninger vurderes. F. Rygge kommune skal påse at Ekholt ballklubb og Ekholt speidergruppe har egnede lokaler inntil ny felles ungdomsskole er ferdigstilt. G. Delegeringsreglementet revideres innen utgangen av H. Det utredes alternativer for plassering av elever under byggeprosessen av ny felles ungdomsskole. I. Ansvaret for arrangering av eldrefest på 17. mai delegeres til eldrerådet. 8

9 J. Innen september 2013 skal rådmannen ha laget en fullstendig oversikt over alle eiendommene og tomtene Rygge kommune eier. I denne oversikten skal det komme tydelig frem hvilke eiendommer som kan selges og hva som er sannsynlig verdi. Dette for å kunne frigjøre kapital til fremtidige investeringer og redusere gjeldsnivået i kommunen. K. Alle nye bedrifter som etablerer seg i Rygge kommune skal fom. 1. mars 2013 mota et velkomstbrev fra kommunen, der vi takker for at de velger å etablere seg i kommunen vår. I brevet skal de også få direkte kontaktinformasjon til nøkkelpersoner som de kan få bruk for, f.eks. ved byggesaker, reguleringer, helse og annen nyttig informasjon. L. Rådmannen bes å utrede muligheten for at Rygge kommune skal kunne innvilge individuelle søknader om fritak fra eiendomsskatt for husstander som tjener under 2G Dette betyr at enslige minstepensjonister slipper å betale eiendomsskatt etter innsendt søknad. M. Hvis kommunen i økonomiplanperioden mottar ekstraordinære inntekter skal disse kun disponeres etter avtale med Formannskapet. N. I Rygge kommune har man hatt lite problemer knyttet til skjenketidene. Rådmannen utreder muligheten for økte serverings- og skjenketidene for de som søker Hovedutvalg for Levekår om dette. Dette gjelder kun utover de fastsatte rammene i rusmiddelpolitisk handlingsplan Rådmannen skal fremlegge ett konkret forslag for kommunestyret 21. mars 2013 som kan legges ut på høring. Investeringsbudsjett 1,5 mill. kroner til bygging av fortau langs Øreåsenveien fra Øreåsen skole til snuplass buss. 0,3 mill. til utskiftning av gatelykter til energisparende LED-lykter. 9