SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Transkript

1 Side 1 av 11 Arkivsak: 15/ SAMLET SAKSFRAMSTILLING Budsjett 2016, økonomiplan Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Eldrerådet /15 Kommunalt råd for funksjonshemmede /15 Ungdomsrådet /15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2016 med kroner. 2. Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av 06.november Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der det ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som framgår i det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene. 6. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2016 fastsettes slik det framgår av de oversikter som er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for Kommunestyret forutsetter at selvkostprinsippet legges til grunn for brukerbetalinger på gebyrområdene. Det vil si at eventuelle overskudd / underskudd på gebyrregnskapet skal kunne framføres / dekkes inn i ettertid (normalt innen 3 5 år). 7. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til finansiering av vedtatte investeringer for 2016 med kroner. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån med inntil kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 9. Rådmannen gis fullmakt til å oppta likviditetslån på inntil kroner gjennom en trekkrettighet i DnB, jf. kommunens bankavtale.

2 Side 2 av Rådmannen gis fullmakt til kjøp og salg av boliger og eiendommer. Dette gjelder kjøp av egnede boliger /eiendommer til ulike kommunale formål og salg av boliger/eiendommer som ikke passer inn i kommunens boligstrategi. 11. Eiendomsskatten utskrives i 2016 med 3,2 promille for boliger, fritidsboliger og landbrukseiendommer og 3,4 promille for næringseiendommer og verker og bruk. Den betales i 4 terminer. 12. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue (skattøre) som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for Budsjettpost avsetning til disposisjonsfond gjelder kroner som avsettes til å kunne ta i bruk avlastningsplasser ved Eskelundstunet fra 2. halvår 2016, jf. side 72 i rådmannens budsjettforslag hvor dette er nærmere beskrevet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 73/15 Behandling: Delt ut i møtet Notat fra rådmannen til formannskapet datert : Budsjettforlik på Stortinget betydning for Rygge kommune i Representanten Hans Jørn Rønningen (Ap) fremmet pva Ap, V, KrF og Sp følgende endringer til rådmannens budsjettforslag: Skole: 1) Delingstallet for lærertetthet på 1. og 2. trinn reduseres fra 28 til 20 med virkning fra skoleåret 2016/2017. Dette utgjør 7 lærerstillinger fordelt på 5 skoler ,- 2) Innholdet i skolen styrkes. Herunder medlemskap i Ungt Entreprenørskap fra 1. januar ,- Barnehage: Vikarbudsjettet til den kommunale barnehagen styrkes ,- Frivillighetsplan: Starte arbeidet med utvikling av helhetlig frivillighetspolitikk ,- Friluftsliv: Egenandel til prosjekter for bedre turstier ,- Rus: Avtale med tiltaket Barn og Unge (AEF) for å starte veiledningsgrupper 5.000,- TOTALT: ,- Inndekning: 1) Låneopptak utsettes slik at rentekostnaden reduseres ,- 2) Økt rammetilskudd, befolkningsvekst ,- 3) Disposisjonsfond ,- TOTALT: ,-

3 Side 3 av 11 VERBALPUNKTER: Næring Styrke det aktive eierskapet i MNU og andre foretak hvor kommunen har eierskap Revidere eierskapsmeldingen Øke antall læreplasser i kommunen. Kultur/frivillighet Øke oppmerksomheten rundt Rygge kirkes historie. Verdien av Rygge kirke løftes til et nasjonalt nivå. Kommunen skal være pådriver mot Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren, slik at Rygge kirke får en særstilling i kulturminneplanen. Utvikle samarbeidet mellom skole og kommunes frivillige, lag og foreninger (eks: besteforeldre mot mobbing) Etablere bindende avtaler med lag og foreninger. Omsorg Prosjekt levekår støttes fullt ut og følges tett opp politisk Rygge kommune skal være en «Demensvennlig kommune» etter avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kommunereform Det skal gjennomføres folkemøter, gjerne i samarbeid med felles FAU, lag og foreninger Det skal gjennomføres en bred høringsrunde Ungt Entreprenørskap skal gjennomføre workshops på skolene. Integrering Rygge kommune vil tilstrebe imøtekommelse av IMDIs anmodninger I dialog med IMDI prioriterer kommunen bosetting av barnefamilier Det skal etableres tiltak for å bedre integreringsarbeidet. NOTE: Det er usikkerhet rundt statsbudsjettets konsekvenser for Rygge kommune. Styringsflertallet vil revidere sitt forslag innen 17. desember om nødvendig.

4 Side 4 av 11 Representanten Harald Fløgstad (H) fremmet forslag til følgende endringer i rådmannens budsjettforslag 2016 og økonomiplan : Endringer til pkt. 2 Økning av rådmannens forslag Styrking av skolebudsjettet til økt lærerdekning 1. og 2. trinn Etablering av 4 avlastningsplasser på Eskelundstunet (helårsvirkning) Økt bemanning ved Frivilligsentralen Økt bemanning i Kommunal barnehage Økt tilskudd lag og foreninger med spesielt fokus på integreringstilbud SUM ØKTE UTGIFTER INNDEKNING Reduserte renteutgifter Antatt høyere skatteanslag Varaordførerstilling i 16% Økt overføring for styrking av lærerdekning 1. til 4. trinn SUM INNDEKNING Endringer til pkt. 7 Viser til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rygge Kommune og foreslår økning med til Klubbhus Ekholt Endringer til pkt. 8 Rammen for startlån utvides til Verbalforslag Rådmannen iverksetter forberedelse, inkludert eventuell nødvendig opplæring av organisasjonen, med tanke på å håndtere tilbudsprosessen og oppfølging av fremtidige aktuelle tjenester som kommunen beslutter å konkurranseutsette. Rådmannen bes danne et ambulerende team på oppvekstområdet (skole og kommunal barnehage) etter modell fra levekårsområdet. Dette for å redusere innleid vikarbruk samt hurtigere å kunne sette inn vikar ved fravær Eldreomsorgen i kommunen er preget av en sårbar situasjon kapasitetsmessig for Ryggeheimen, samtidig som antall demenspasienter øker. Det er derfor viktig at det snarest gis rom for at alle omsorgsplassene på Eskelundstunet tilrettelegges for eldre med demens Integrering vil bli viktig i årene som kommer og rådmannen må jobbe for et bredt samarbeid med de frivillige i kommunen for at dette skal bli vellykket. Både frivilligsentralen men også lag og foreninger

5 Side 5 av 11 Nærværet blant kommunens ansatte er for lavt og det har vært liten bedring å spore de senere årene. Rådmannens arbeid må intensiveres med tanke på å få økt nærværsandelen. Gang- og sykkelveien fra Dilling til Vang er vedtatt men vi venter på midler fra Fylkeskommunen for gjennomføring. Rådmannen må bidra til dette blir gjennomført så raskt som mulig Representanten Michael Torp (Frp) fremmet følgende budsjettforslag: Tallmessige endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag Note Post Reduksjon i eiendomsskatten Gjeninnføre tilskudd til lag og 2 foreninger Styrking av Ryggeskolen, barnetrinn Tiltak mot mobbing Styrking av barnehagen Styrket stilling kommunal 6 språkpedagog, barnehage Tilskudd til Rygge 7 museum/historielag Trivselstiltak i eldreomsorgen Tidligere bruk av omsorgsboliger, 9 Eskelund Avsetning til disposisjonsfond Redusert rentebuffer Justerte sosialhjelpssatser og aktivitetsplikt Ingen økning i lønn til varaordfører Nedleggelse av Rygge næringsforum Sammenslåing av HOK og HL Kostnader til strøm og oppvarming Aktiv søking av prosjektmidler Innkjøps- og ansettelsesbegrensning Stillingsnedtrekk Automatisert legionellabekjempende dusjanlegg 21 Konkurranseutsette renholdstjenesten 22 Konkurranseutsette vaktmestertjenesten Sum

6 Side 6 av 11 Investeringsbudsjett 0,2 mill. til oppretting av røykerom på Ryggeheimen i henhold til nytt regelverk. 0,3 mill. til enklere gangvei i rundkjøringen mellom Varnaveien og Carlbergveien. 0,2 mill. til etablering av kunstgressbane på Park Lane i Larkollen. 0,3 mill. til etablering av hundepark og parkanlegg på Øreåsen. 0,2 mill. eks. ENOVA-tilskudd til utbytting av oljefyr i Ryggehallen. 5 mill. i forskuttering til bygging av gange- og sykkelstier. Inndekning: Ubrukte lånemidler og salg av kommunale eiendommer. Noter til tallforslaget: 1. Eiendomsskatten reduseres trinnvis, med 5 millioner kroner i 2016, og totalt 6,5 millioner kroner årlig f.o.m Dette gjøres gjennom innføring av bunnfradrag. 2. Det frivillige arbeidet som gjøres av kommunens lag og foreninger er uvurderlig, og tilskuddet økes for å sikre gode rammer. 3. Ryggeskolen styrkes på barnetrinnet, gjennom midler til økt bemanning. 4. Mobbing er et problem som preger mange elevers skolehverdag. Rygge tar dette på alvor, og prioriterer derfor gjennomføringen av anti mobbeprogram i hele perioden. 5. Tidlig innsats og god oppfølging på et tidlig stadium er viktig for barns utvikling, og påvirker videre skoleløp og fremtid. Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det en god investering å sørge for god bemanning i barnehagene. Det bevilges derfor 1 million kroner til den kommunale barnehagen i 2016, noe som etter fordelingsnøkkelen til de private barnehagene vil medføre en merkostnad på totalt 5 millioner kroner f.o.m Det legges også opp til en ekstraordinær bevilling til de private barnehagene i 2017, for å sikre et godt tilbud i venteperioden før tilskuddsøkningen får effekt. 6. Kommunens spesialpedagog/språkpedagog gjør en viktig jobb, med bistand til både den kommunale og de private barnehagene. Stillingen styrkes, for å bedre kunne følge opp språkmessige utfordringer på et tidlig stadium. 7. Tilskuddet til Rygge museum/historielag økes for å støtte det gode frivillige arbeidet som gjøres. 8. Det er viktig at kommunens eldreomsorg ikke bare består av daglig pleie, men også bidrar til trivsel og verdighet. Bevillingene i 2013 ga en positiv effekt, og det satses derfor videre. Det bevilges blant annet midler til økt kulturaktivitet på Ryggeheimen, som går beboerne direkte til gode. Kulturelle utflukter prioriteres. 9. Det legges opp til trinnvis økning i antall omsorgsboliger som skal åpnes på Eskelund, etter hvert som ressurser frigjøres gjennom Prosjekt levekår. Det pressende behovet tilsier likevel at det er nødvendig å åpne noen plasser tidligere enn planlagt. Det legges derfor inn to ekstra halvårsplasser i 2016 og to helårsplasser i Det settes av ekstra midler på disposisjonsfondet i 2017, som et bidrag til å bedre kunne takle uforutsette utfordringer i fremtiden.

7 Side 7 av Rådmannens rentebuffer trekkes ut av budsjettet, da økt styringsrente anses som lite sannsynlig i et kortsiktig perspektiv. 12. Kostnadene til økonomisk sosialhjelp har steget kraftig de siste årene. Moss kommune har redusert sine sosialhjelpssatser, og det er økonomisk ugunstig for Rygge å operere med høyere satser enn nærliggende kommuner. Sosialhjelpssatsene legges på samme nivå som i Moss. Det innføres samtidig arbeidsplikt, som har gitt god økonomisk og sosial utvikling i andre kommuner. 13. Det blir feil å øke kostnadene knyttet til varaordførerens godtgjøring, samtidig som det oppleves ressursknapphet innenfor kommunens viktige primærområder. Behovet før økte stillingsressurser innenfor politisk ledelse har heller ikke blitt sannsynliggjort, og posten trekkes derfor ut, for å frigjøre midler til oppvekst og omsorg. 14. Vi ser ikke de store fordelene med tidligere arbeid i næringsforumet. Det gode arbeidet i MNU svekker også behovet ytterligere. Forumet avvikles. 15. HOK og HL slås sammen, som et resultat av lav saksmengde. Det gjøres løpende vurderinger rundt opprettelsen av flere ad hoc-utvalg i forbindelse med viktige saker. 16. Kostnadene til strøm reduseres, i tråd med den markedsmessige prisutviklingen. Det legges også inn en positiv effekt med innfasing av energibesparende led-lys og reduserte kostnader til oppvarming i forbindelse med utskiftning av oljefyr i Ryggehallen. 17. Det er store muligheter for å søke prosjektmidler fra flere hold, for å bidra til å finansiere gode tiltak. Rygge kommune skal i fremtiden være mer aktiv på denne fronten, og det utpekes en egen resursperson innenfor dagens administrasjon. 18. Det innføres generelle ansettelses- og innkjøpsbegrensninger i Videreføring av vakanser ses i sammenheng med stillingsnedtrekk, men det legges inn en mindrekostnad som effekt av strengere behovsvurderinger for innkjøp og annet forbruk. 19. Det foretas et stillingsnedtrekk på 10 årsverk så raskt som mulig, etter samme modell som Vestby brukte i Det forventes en halvårseffekt i 2016, og full effekt i resterende år. 20. Automatisert legionellabekjempende anlegg installeres i kommunens dusjanlegg, og vil bidra til å redusere kostnadene tilknyttet vedlikehold. 21. Renholdstjenesten konkurranseutsettes så raskt som mulig, for å oppnå størst mulig innsparingseffekt i Mindrekostnad legges først inn fra Vaktmestertjenesten konkurranseutsettes så raskt som mulig, for å oppnå størst mulig innsparingseffekt i Mindrekostnad legges først inn fra 2017.

8 Side 8 av 11 Verbalforslag A. Alle vedtatte verbalforslag skal gjennomføres i løpet av 2016, dersom ikke annet er presisert i forslaget. Dersom enkelte av de vedtatte punktene ikke er gjennomførbare eller av andre grunner må utsettes, skal dette avgjøres i egen sak behandlet av kommunestyret. B. Det praktiseres en streng budsjettdisiplin i alle enheter, og poliske hovedutvalg skal holdes orientert gjennom økonomirapportering på alle utvalgsmøter. C. Dersom kommunen i økonomiplanperioden mottar ekstraordinære inntekter eller inntektsposter viser seg å være større enn budsjettert, skal disse kun disponeres etter avtale med formannskapet. D. Budsjettet for 2016 og økonomiplan revideres i juni E. Vaktmestertjenesten og renholdstjenesten konkurranseutsettes så raskt som mulig, for å oppnå størst mulig innsparingseffekt i F. Det foretas et stillingsnedtrekk på 10 årsverk så raskt som mulig, etter samme modell som Vestby brukte i Det forventes en halvårseffekt i 2016, og full effekt i resterende år. Nedtrekkene gjøres primært gjennom videreføring av vakanser og omfordelinger ved naturlig avgang. Det oppfordres også til økt bruk av AFP og sluttpakker for stillinger som ønskes inndratt. G. Innkjøps- og ansettelsesbegrensninger innføres, for å sikre effekten av naturlig avgang. Nødvendige ansettelser vedtas av Formannskapet, men rådmannen kan i prekære situasjoner ta avgjørelser om ansettelse. I slike tilfeller skal Formannskapet orienteres og gis begrunnelse. H. Kostnadene til økonomisk sosialhjelp har steget kraftig de siste årene. Sosialhjelpssatsene legges derfor på samme nivå som i Moss. Det innføres samtidig arbeidsplikt, som har gitt god økonomisk og sosial utvikling i andre kommuner. I. Det utredes mulighet for energiøkonomiserende tiltak som bruk av jordvarme i kommunale bygg hvor dette er hensiktsmessig. I første omgang rettes det spesielt fokus på Ryggehallen (med bassenget) og Halmstad skole. Bruk av støtteordninger vurderes. J. Kommunens totale behov for økt fokus på vedlikehold har blitt påpekt av revisjonen. Helhetlig plan for gjennomføring av de viktigste vedlikeholdsoppgavene revideres i løpet av planperioden. K. Kollektivtilbudet er ikke tilfredsstillende i store deler av Rygge kommune. Bussene går ikke gjennom Halmstad, og det går sjelden buss til områder som Larkollen, Fuglevik, Hanan og Årefjorden. Gjennom møter med Østfold Kollektivtrafikk må det ses på løsninger for å gi innbyggerne et bedret tilbud. L. Rygge kommune må gå i dialog med Østfold Fylkeskommune og Statens Vegvesen for å finne løsninger for farlige skolevei-strekninger som f.eks. Dilling -Vang. Det må også jobbes for å få tilfredsstillende belysning langs fylkeskommunale veier som f.eks. FV 335 Kurefjordveien hvor det er gangveier og utsatte krysningspunkter. M. Det vurderes om det er behov for ytterligere parkeringsregulerende tiltak i området rundt Moss Lufthavn Rygge.

9 Side 9 av 11 N. Behovet for gange- og sykkelveier på utsatte strekninger vurderes. Det fremmes egen sak til kommunestyret om gange- og sykkelvei fra Vang og barneskoler til den nye felles ungdomsskolen. Trafikkregulerende tiltak ved hjelp av lyssignaler i utsatte fotgjengeroverganger bør vurderes som et strakstiltak i utsatte områder. O. Det utredes egne områder for bruk av vannscooter og snøscooter i Rygge kommune. P. Alle nye bedrifter som etablerer seg i Rygge skal fra og med 1.mars 2016 motta et velkomstbrev fra kommunen, der vi takker for at de velger å etablere seg i kommunen vår. I brevet skal de få kontaktinformasjon til personer og tjenester som de kan få bruk for. Tiltaket gjennomføres sammen med MNU. Q. Administrasjonen oppfordres til å se på regler for permisjon av elever i skoleåret. Store ressurser brukes for å tilrettelegge undervisning for elever som er på ferie, lekser skal rettes og prøver skal tas på nytt. Dette tar tid og ressurser fra den ordinære undervisningen i skolen. R. Dagens trafikale løsninger i Høyden-området er ikke tilfredsstillende med tanke på sikkerhet og trafikkflyt. Tiltak vurderes i egen sak i PMU. S. Det utredes tettere utbygning på festede tomter på Øreåsen. Dette for å redusere tomteselskapets kostnader knyttet til festeavgift. T. Grusbanen på Øreåsen utbedres, og det vurderes mulighet for legging av gress/opprettelse av parkanlegg/hundepark på den ene banen. Her benyttes arbeidsressurser ved innføring av arbeidsplikt i kommunen. Ses i sammenheng med investeringsbudsjettet. U. I forbindelse med bygging av ny felles ungdomsskole er det ønskelig å legge til rette for et bredt kultur- og idrettstilbud i skolens nærområde. Kommunen går i dialog med grunneier på Carlberg gård, med mål om samarbeid. Gangveien mellom minigolfbanen og den nye skolen utbedres. V. Det fremmes egen sak om trygge tilfartsveier for myke trafikanter i forbindelse med bygging av ny skole. W. Det etableres kunstgressbane på Park Lane på Larkollen i henhold til investeringsbudsjettet. Kommunen går i dialog med Larkollen IL for å realisere planene. Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) fremmet følgende omforente forslag: «Rådmannens forslag til budsjett 2016, samt de tre fremlagte budsjettforslag fra henholdsvis Ap, V, Krf og Sp (felles forslag), Høyre og Fremskrittspartiet legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyrets møte 17.desember 2015.» Votering Omforent forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet: Rådmannens forslag til budsjett 2016, samt de tre fremlagte budsjettforslag fra henholdsvis Ap, V, Krf og Sp (felles forslag), Høyre og Fremskrittspartiet legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyrets møte 17.desember 2015.

10 Side 10 av 11 Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 30/15 Behandling: Votering Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: Rådmannens budsjettforslag av 6.november 2015 tas til orientering. Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den sak 24/15 Behandling: Votering Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak i Ungdomsrådet: Rådmannens budsjettforslag av 6.november 2015 tas til orientering. Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den sak 31/15 Behandling: Rådmannen orienterte om budsjettforslaget fremlagt 6.november Votering Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede: Rådmannens budsjettforslag av 6.november 2015 tas til orientering. Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 28/15 Behandling: Orientering ved økonomisjef Åsmund Rådahl. Representanten Carl S Solberg (H) fremmet forslag om tillegg av punkt 2: «Eldreomsorgen i kommunen er preget av en sårbar situasjon kapasitetsmessig for Ryggeheimen, samtidig som antall demenspasienter øker. Kommunebudsjettet må snarest gi rom for at alle omsorgsplassene på Eskelundstunet tilrettelegges for eldre med demens.» Votering 1. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 2. Representanten Solbergs forslag enstemmig vedtatt.

11 Side 11 av 11 Vedtak i Eldrerådet: 1. Rådmannens budsjettforslag av 6.november 2015 tas til orientering. 2. Eldreomsorgen i kommunen er preget av en sårbar situasjon kapasitetsmessig for Ryggeheimen, samtidig som antall demenspasienter øker. Kommunebudsjettet må snarest gi rom for at alle omsorgsplassene på Eskelundstunet tilrettelegges for eldre med demens.» Forslag til vedtak: Rådmannens budsjettforslag av 6.november 2015 tas til orientering. Saksorientering: Det vises til rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden , datert 06.november Medvirkning: Enhetsledere, tillitsvalgte, mfl. Lovhjemmel: Kommuneloven med tilhørende forskrifter. Saksdokumenter: Rådmannens budsjettforslag av 06.november 2015, talldel. Saksvedlegg: Rådmannens budsjettforslag av 06.november 2015, verbaldel.