Presentasjon av tertialrapport 1/2017 for Formannskapet

Transkript

1 Presentasjon av tertialrapport 1/2017 for Formannskapet

2 Tertialrapport 1/2017 Personal Status tjenestene i sektorer og staber Økonomi Konklusjon/oppsummering

3 Arbeidsmiljø Personal Oppfølgingsarbeid medarbeiderundersøkelsen Kompetanse: Løpende i alle sektorer og avdelinger Demensomsorgens ABC Videreutdanning for lærere gjennom statens kompetanseløft

4 Totalfravær i prosent Sykefravær i AHK 1. kv ,0 Sykefravær Aurskog-Høland kommune 1. kvartal 10,0 9,7 9,3 8,0 7,5 8,3 7,8 7,5 8,2 8,4 6,0 4,0 2,0 0,

5 Sykefravær i AHK 1. kv Sykefravær Sektor-Stab Sektor Oppvekst og utdanning 1. kvartal Fravær i % 1.kvartal 1-16 dager 8,9 2,5 Sektor Helse og rehabilitering 10,6 2,2 Sektor Teknisk drift og kultur 7,6 2,1 Sektor Samfunn og utvikling 13,2 2,0 Stabene: Økonomi / Administrasjon og HR 5,8 1,2 Totalt 9,3 2,3 Totalt sykefravær i perioden Fravær i % totalt Fravær 1 16 dager Totalt sykefravær ,3 2,3 Totalt sykefravær ,3 2,5

6 Sektor oppvekst og utdanning Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Utviklingsområde: Pedagogisk utviklingstjeneste Pedagogisk utviklingstjeneste er en robust tjeneste som kan gi et helhetlig tilbud til kommunens barnehager, skoler og innbyggere Mål 1: Systemrettet arbeid er videreutviklet fra våren Mål 2: Det er kontinuitet og stabilitet i tjenesten. Status: Nye rutiner for samarbeidet PPT barnehage er innført. Evaluering av ressursteamordning er gjennomført. Infoskriv/brosjyre om Pedagogisk utviklingstjeneste er utarbeidet og spredt. Profileringstiltak er gjennomført. Økning av relevante søkere på stillinger.

7 Sektor oppvekst og utdanning Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Utviklingsområde: Grunnskole Mål: Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et inkluderende og utviklende læringsmiljø, som legger til rette for kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring. Tiltak skoleeier Status Det gjennomføres lærende nettverk knyttet opp mot skolelederforum. Disse planlegges i samråd med veileder gjennom Ungdomstrinn i Utvikling. Fra er det samarbeid med nasjonalt veilederkorps på skoleeier og skolenivå. Det er utarbeidet strategiplan for realfagssatsing. Felles prinsipper for læring har vært tema i skolelederforum våren Tiltak som skal gjennomføres i skolene Status Lokalt arbeid med læreplaner har vært tema i ulike lærende nettverk gjennom året. Skoleledelsen og den enkelte lærer har god kjennskap til hvordan den enkelte elev opplever det psykososiale miljøet, og iverksetter nødvendige tiltak. Alle lærere anvender «felles prinsipper for læring i Aurskog-Høland» i sitt læringsarbeid.

8 Sektor helse og rehabilitering Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Utviklingsområde: Nedsatt funksjonsevne Mål: Tjenestene tilrettelegger for at tjenestemottakere kan delta i aktiviteter som fremmer helse, læring, trivsel og overgang til arbeid. Status 10 tjenestemottakere er nå overflyttet fra VTA til kommunalt aktivitetstilbud. Tilbudet gis ved Jobberiet inntil Myrvang settes i drift. De ledige VTA plassene som er frigjort i denne prosessen er fylt opp med 10 nye VTA deltakere.

9 Sektor helse og rehabilitering Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/2020- utdrag Utviklingsområde: Sykehjem Utvikle en kultur for å jobbe helsefremmende og forebyggende - Samarbeid med pårørende og frivillige Mål: Alle beboere tilbys aktiviteter daglig som fremmer helse og trivsel. Status Det er utarbeidet aktivitetsplaner for alle sykehjemmene, som er gjort kjent blant annet via hjemmesidene til kommunen. Alle beboere får tilbud om å delta på aktiviteter som foregår på avdelingen. Arbeidet med å organisere opplæring og veiledning til pårørende er så vidt påbegynt. Det er valgt frivilligkontakt på alle avdelinger.

10 Sektor teknisk drift og kultur Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Utviklingsområde: Eiendom Boligkontor Mål: Skal tilby egnede boliger som gjør dem interessante i utleiemarkedet. Husleienivået skal harmoniseres med statlig bostøtteordning, og økonomien skal være bærekraftig. Tiltak Utføre riktig innvendig vedlikehold i rett tid, og utvendig vedlikehold for å få boligene opp på et akseptabelt nivå. Status: Eiendomsavdelingen har i løpet av 1 tertial rehabilitert 3 stk kommunale boliger innvending, og foretatt utvendig rehabilitering av 5 stk kommunale boliger. I tillegg til dette er det foretatt opprydning ved tilstøtende kommunale grøntarealer til boligene.

11 Sektor teknisk drift og kultur Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Utviklingsområde: Kommunalteknisk drift (KTD) Vei Mål: Grusbelagte kommunale veier på boligfelt skal asfalteres i løpet av neste tiårsperiode. Gjennomsnittlig er det 3 kilometer årlig. Etter pålegg fra FMOA skal tømming av sandfang prioriteres. Status Asfaltering av 3 km vei sommer 2017 er under planlegging og kartlegging av sandfang pågår.

12 Sektor samfunn og utvikling Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Virksomhetsområde: Byggeprosjekter Status Prosjektene Bjørkelangen skole, Helsehuset og Svømmeanlegget er under utførelse. Det er ingen avvik av betydning knyttet til økonomi, fremdrift eller kvaliteter for noen av prosjektene under utførelse. Myrvang skal legges ut på anbud med tilbudsfrist i september. Prosjektet vil bli noe endret fra første utlysning gjennom at to av byggene slås sammen. Endringene er godkjent av Husbanken. Valg knyttet til Løken barnehage skal behandles politisk innen sommeren 2017.

13 Sektor samfunn og utvikling Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Virksomhetsområde Team Plan Team plan organiserer arbeidet med kommunens planer og øvrige strategidokumenter, har ansvar for saksbehandling av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler og håndterer i tillegg bl.a. bevillingssaker og beredskapssaker. Status Frist for innspill til kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) var Kommunedelplan for trafikksikkerhet ble lagt ut til offentlig ettersyn Reguleringsplan for Lindstad er vedtatt Virksomhetsområde Team næring Status Team næring ivaretar samhandling med aktører innen jordbruk, skogbruk og næringsliv i kommunen, innehar en sentral rolle i den regionale satsingen, har ansvaret for forvaltning og saksbehandling av vilt- og landbrukslovgivning samt storparten av miljølovgivningen.

14 Stab administrasjon og HR Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Dokumentsenteret Mål: Bidra til mer effektiv saksbehandling og bedre dokumentflyt. Status Oppgradering av saks- /arkivsystem er gjennomført. Støtte til og oppfølging av fagområder, saksbehandlere og ledere. Det er jevnlig blitt arrangert temakurs for brukere av systemet. Videreutvikling av løsning for digitale forsendelser pågår. Det jobbes med flere nye digitale løsninger. Dette gjelder bl.a. digital signering og elektroniske kontrakter. Rydding i eldre arkivmateriell når det gjelder objektarkiv er pågående. Det er nødvendig å gjennomføre en total kartlegging av arkiver i kommunen og hva av dette som er arkivverdig.

15 Stab økonomi Mål og satsningsområder fra økonomiplan 2017/ utdrag Innkjøp Mål: Anskaffe de varer, tjenester, bygg og anlegg det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat over tid. Status Digitalisere innkjøpsprosessen: Det er anskaffet KGV/KAV (konkurransegjennomføring verktøy/kontraktoppfølgings verktøy), som digitaliserer hele anskaffelsesprosessen uten ekstra kostnader for leverandørene. Systemet forventes å være tatt fullstendig i bruk på alle anskaffelser i løpet av Effektivisere e-handel for bruker: Har hatt fokus på opplæring av brukere ute på brukerstedene for å tilpasse opplæringa til hver enkelt brukers behov.

16 Økonomi Driften pr. sektor/stab Finanskapittelet Tiltak Investeringer

17 Driften pr sektor/stab 15,5 mill. kr i prognostisert merforbruk 1. tertial Foreslått justert årsbudsjett for 1. tert-17 for sektorer/staber: Økt ramme med 3,0 mill. kr.

18 Sektor/stab Årsprognose og endring ramme per sektor/stab Årsprognose: Merforbruk/mindreinntekt Endring ramme Oppvekst og utdanning 4,0 mill. kr 0 Helse og rehab. 8,5 mill. kr 1,5 mill. kr Teknisk drift og kultur Samfunn og utvikling 0 mill. kr 0 mill. kr 3,0 mill. kr 1,5 mill. kr Stabene 0 mill. kr 0 Merforbruk/ mindreinntekt 15,5 mill. kr 3,0 mill. kr

19 Årsprognose og endring ramme finanskap. Tilskudd flyktninger Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd Ressurskrevende tjenester Avdrag lån Renteutgifter Rentekompensasjon Avsetning disp. fond Merinntekt/mindreutgift Årsprognose: Mer- /mindreforbruk og mer-/mindreinntekt -3,4 mill. kr 3,3 mill. kr -0,5 mill. kr -3,0 mill. kr -0,5 mill. kr 1,2 mill. kr -0,3 mill. kr -0,4 mill. kr 3,4 mill. kr - 0,2 mill. kr

20 Forslag til endring driftsbudsjett Sektor/stab Tiltak Sum Samfunn og utvikling Ekstraordinære IT-utgifter til tråløst nettverk og lisenser 1500 Helse og rehabilitering Tjenesteområde Nedsatt funksjonsevne 1500 /BPA Finanskapittel Økning tilskudd flykninger Finanskapittel Avsetning disposisjonsfond Finanskapittel Reduserte skatteinntekter Finanskapittel Økning eiendomsskatteinntekter -500 Finanskapittel Økning rammetilskudd Finanskapittel Økning tilskudd ressurskrevende -500 tjenester Finanskapittel Økning utgifter avdrag Finanskapittel Reduserte renteutgifter -300 Finanskapittel Bortfall rentekomp SHIUL -400 Sum 2 800

21 Generelle tiltak: I tillegg til sektorspesifike tiltak innføres følgende generelle tiltak: Restriktiv bruk av vikarer og overtid. Stort fokus på økonomi og muligheter for innsparing mot innkjøp på varer og tjenester. Vakante stillinger vurderes å stå ubesatt der det er mulig. Avgjøres i samråd med kommunalsjef/stabssjef.

22 Oversikt investeringer Investeringer Regnskap pr 30/4-17 Buds(end) Avvik(per.) Års prognose OPPVEKST OG UTDANNING HELSE OG REHABILITERING TEKNISK DRIFT OG KULTUR SAMFUNN OG UTVIKLING STAB ØKONOMI STAB ADM OG HR SUM INVESTERINGER

23 Konklusjon/oppsummering: Personal Sykefraværet har hatt en negativ utvikling sammenliknet med 1. kvartal 2016 Jobber aktivt med kompetanseheving og arbeidsmiljø Satsningsområder, mål og tiltak innen sektorer/staber: Høy aktivitet og god måloppnåelse Mange store prosjekter Økonomi Utfordrende driftsprognose for tiltak iverksatt Ingen «drahjelp» fra inntektssiden (finanskapitlet)