Økonomiplan Budsjett Saman om eit betre miljø

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2017 Saman om eit betre miljø

2 Innleiing og samandrag Styret presenterer med dette sitt framlegg til økonomiplan for SIM for åra , og budsjett for Sentrale føresetnader i budsjettet: Generell kostnadsauke: 2,5 % Lønsauke: 2,2 % i 2017, 2 % i perioden Auke i talet på renovasjonsabonnentar: 1 % Auke i avfallsmengd frå hushald: 2 % Gebyr Inntekter til selskapet frå renovasjonsgebyra er auka med 2,5 % i Gebyrauken legg ein på abonnementsgebyret. Gebyra er vidare endra med 3,0 % i 2018, 4,0 % i 2019 og 3,0% i 2020 Slamtømegebyr til kommunane er uendra i åra og auke med 2,0% i Fond Renovasjonsfondet vil vera om lag 10,8 millionar kroner ved inngangen til Fondet vil vera minus 2,4 millionar kroner ved utgangen av 2020 Slamfondet vil vera på om lag 2,1 millionar kroner ved inngangen til 2017, og 0,1 millionar kroner ved utgangen av Selskapet har sett av 66 millionar kroner til framtidige kostnadar for avslutting og etterdrift. I perioden vil ein utføra noko avsluttingsarbeid slik at fondet vert redusert tilsvarande. Ein vil årleg vurdera trongen for midlar i fondet. Med dagens renter og prisstigning vil ikkje miljøfondet oppretthalde realverdien om midlane står plassert i bank. Avfallsreduserande tiltak - Miljøretta arbeid Til arbeidet mot forureining og rydding er det sett av 0.5 millionar kroner årleg i perioden. Det er sett av 0. 4 millionar kroner årleg til haldningsskapande arbeid. Økonomi I 2017 vert ordinert resultat om lag 0,5 millionar kroner. I planperioden har ein budsjettert med om lag 1,7 millionar kroner i overskot om ein ikkje må auka avsetjingane til avslutting og etterdrift av deponiet. 2

3 Fondsutviklingkommunaltavfall og slam: r 10 e n 8 ilio M 5 Prognosefondsutviklingi åra Slam:Ikkje gebyraukei åra ,2 %gebyraukei åra Kommunaltavfall: Gebyraaukarmed 2,5%i 2017,3,0%aukei 2018,4,0%i 2019og 3,0%i 2020 Størsteinvesteringari planperioden Oppgraderingavmiljøsentralanei Austevol, Kvinnherad,SveioogTysnes,samtservicebyggmed garderobar,undervisningslokaleog mogelegkontor for administrasjonpåheiane,42,7millionar kroner. Kompostanlegg, deponiogomlasteanlegg, 1,7 millionarkroner Avfallsdunkarogkonteinarar,9,9 millionarkroner Maskinarogutstyr 8,6 millionarkroner. Deter planlagtavsluttingsarbeidpådeponietfor 4 millionarkroner. SIM sine ordningarogoppgåver Styresmaktenesitt overordnamål er at aukeni generertavfallsmengdskalveramindreennden økonomiskeveksten.innan2016skalmengdaavavfallsomikkjegårtil attvinningveramindreenn25 %av generertavfallsmengd.simarbeiderfor å reduseraavfalsmengda,menlegglikeveltil grunnat denvil aukamed2 %kvartår i planperioden. Selskapetarbeidermedå aukamengdaavfallsomkangåtil ombrukeller materialattvinning.selskapetskal i 2018startanytt anbodfor innsamlingavavfallfrå hushalda ogein ynskjeri densamanhengå utvide innbyggjaranesitt tilbod medtankepå henteordninga. 3

4 Avfallsreduserande tiltak miljøretta arbeid Den viktigaste oppgåva er å unngå at avfall oppstår, og at miljøet vert unødig belasta på grunn av den måten innbyggjarar og verksemder opptrer. SIM kan i liten grad hindre at avfall oppstår, men ein har som oppgåve å påverka ved haldningsskapande arbeid og rådgjeving. Selskapet ynskjer å styrkja dette arbeidet og synleggjera aktivitetane betre. I økonomiplanen deler me difor opp dei aktivitetane ein ynskjer å knyta til dette arbeidet: Haldningsskapande arbeid Miljørett atferd vert skapt gjennom haldningar og handlingar. SIM ynskjer å vera ein pådrivar i dette arbeidet, og ein føreslår å setja av 0.4 millionar kroner årleg, utover det ein elles brukar på informasjon til innbyggjarane. Midlane kjem ikkje frå gebyra men frå andre inntekter i selskapet eller eigenkapitalen til selskapet. Støtte til ombruk SIM arbeidar for å auke ombruk av avfallet. SIM støttar tiltak som fremmar ombruk. Dette kan vera annonsestøtte, støtte til loppemarknader, støtte til bruk av tøybleier med meir. Aktivitetar for å redusere forsøpling: Rydd i nærmiljøet SIM har i mange år oppmoda lag og organisasjonar og grupper av friviljuge som ynskjer å rydda område som andre ikkje har plikt til å rydda etter forureiningslova. SIM sitt bidrag er å dele ut sekker og ta i mot avfallet som vert samla inn. Rydd ei strand Marin forsøpling er eit stort problem i vårt område og det er vanskeleg å få grunneigarar til å rydda. Friviljuge som har ryddedugnadar kan søkje om å få levere avfallet gratis. Lag og organisasjonar kan søkje om eit lite tilskot til strandrydding. Aksjonen «Meld frå om forureining» Det å motivera den som har ansvar for å rydda opp i avfall på avvege er eit kontinuerleg arbeid. Lova regulerer klart kven som er ansvarleg for opprydding, men det er ikkje alltid rette vedkomande bryr seg. SIM har gjennom fleire år sett av administrative ressursar til å fylgja opp tips om forsøpling. Arbeidet går ut på å finna den som har plikt til å rydda opp, og så motivera, eventuelt hjelpa, vedkommande til å gjera det som etter lova er kravet. Selskapet har ikkje forureiningsmynde slik at alle tiltak må skje på friviljug basis av den som må rydda. Det er føreslege å setja av 0.5 millionar kroner årleg til arbeidet mot forsøpling. Midlane kjem ikkje frå renovasjonsgebyra men frå andre inntekter i selskapet eller eigenkapitalen. Informasjon Ein ser at god informasjon om selskapet sine ordningar og miljørett handling nyttar. SIM vil ha auka fokus på informasjon til innbyggjarane. Haldningsskapande arbeid er viktig med tanke på å få til rette handlingar. SIM har ei viktig rolle som haldningsskapar, slik at innbyggjarane kan handle miljørett. Selskapet har ulike kanalar til dette arbeidet. 4

5 SIM sitt skuleprosjekt vil halda fram som før. SIM inviterer kvart år alle 4. klassar til omvising og ekskursjon. Ein har om lag 900 elevar og lærarar på besøk kvart år i planperioden. Skulane får informasjon om miljø, kjeldesortering og attvinning. Ein ynskjer å vidareutvikla aktivitetane mot barn og ungdom. SIM vil ta i bruk både digitale og trykte medium i det haldningsskapande arbeidet. Ein vil òg vurdere andre måtar å nå dei forskjellige målgruppene. Kva metode ein brukar vil variere ut frå kva målgruppe ein ynskjer å nå. Avfallsordningar Hushaldsavfall Selskapet vurderer kontinuerleg om ein skal utvida tilbodet for hente- og bringeordningane. Når no selskapet skal innhenta nye prisar på innsamling av avfall frå hushalda meiner ein det er rett å utvida tilbodet til kundane. Det vert difor vurdert henteordning for emballasjeplast, i tillegg til hyppigare henting av restavfallet. Vidare vil ein be om opsjonsprisar på henting av to mogelege faksjonar til. Tilbydar vil då truleg tilby ei løysing der bilen kan henta to fraksjonar samtidig. SIM si henteordning kan bli: Veke 1: Henteordning for rest og bio Veke 2: Henting av papir og plastemballasje Veke 3: Henting av rest og bio Veke 4: To andre fraksjonar om ein vel det Auka tilbod vil medføre auka kostnadar. Kontrakten ein no er inne har gode prisar, men kva kostnaden vert med ny kontrakt veit ein ikkje. Det er lagt inn ein auke i økonomiplanen på 20 %, på innsamlingskontrakten. Slam Slamtømeordninga er tøming kvart 2. år for hus og kvart 4. år for hytter. Tilbod om årleg tøming av minireinseanlegg. Ein vurderar kontinuerleg utviding av tilbodet knytt til tøming av minireinseanlegg. Miljøsentralane 45 % av SIM sitt hushaldsavfall kjem inn via miljøsentralane. Besøka aukar mykje, og spesielt har det vore stor auke etter at sentralen på Heiane opna. I 2015 hadde ein over besøk, ein auke på nær 13 % frå året før. Om ein legg til grunn slik årleg auke vil besøket på miljøsentralane nær doble seg i slutten av planperioden. Avfall skal sorterast i stadig fleire fraksjonar, og dette er ei utfordring ved dei mindre miljøsentralane på grunn av plassmangel. Ein arbeidar med å sikra seg framtidige utvidingsmogelegheiter på fleire av miljøsentralane. Privatkundar betalar berre om lag 33 % av kostnaden med avfallet som vert levert på miljøsentralane, resten vert dekka av gebyret til alle abonnentane. Bedriftskundar betalar heile kostnaden. 5

6 Besøkstal og prognose miljøsentralar ( ) Hytterenovasjon Det vert bygd fleire hytter og avfallsmengdene aukar. Målsetjinga med hytterenovasjonen er at hyttebrukaren skal kunne levere avfallet på vei til butikken. Dei fleste nyttar hyttekonteinarane, men enkelte har og eigen dunk (grønt lokk). Dei som ynskjer å sortera avfallet har tilbod om å få same sorteringsordning som hus, gebyret vert då som for hus. Selskapet ynskjer å vurdere alternative ordningar for å få auka sortering av avfall frå hytter. Avfallsmengdene i den enkelte konteinaren vert registrert ved tøming. Renovatøren skal registrera kvar gong ein konteinar vert rydda eller inspisert. Konteinarvolum og tømefrekvens vert fastsett ut frå kor mykje avfall det er i konteinarane. Ein opplever med jamne mellomrom at avfallet vert plassert utanfor konteinarane, sjølv om det er plass inni. Ved kontrollar ser ein ofte at avfallet ikkje kjem frå hyttekundar, men frå andre som ikkje skal nytte ordninga. Om ein ikkje får bukt med misbruket må ein i enkelte høve ta bort konteinaren. Fastbuande, utleigehytter og verksemder skal ikkje nytte hytterenovasjonsordninga. Utleigehytter skal ha ordning som for hus. Fast oppstilte campingvogner (3 mnd. eller meir) skal ha hytterenovasjon, gjeld og vogner på campingplasser. 6

7 Farleg avfall Selskapet fokuserer på farleg avfall og stadig fleire avfallstypar vert definert som farleg avfall. Skjerpa krav til drift av anlegg som skal ta i mot farleg avfall fører til auka kostnader. Kundane meiner levering til miljøsentralane er ei god ordning å kvitta seg med farleg avfall på, og selskapet har gode erfaringar med dagens ordning. Levering av farleg avfall frå private er gratis. Ein er pliktig å ta i mot farleg avfall frå verksemder som har mindre mengder. Verksemder er pliktige å deklarera avfallet og skal betala kostnaden med behandlinga. Grovavfall Selskapet har tilbod om mottak av grovavfall på miljøsentralane, men har ikkje tilbod der privatkundar kan få henta grovavfall heime. Selskapet vil i løpet av perioden tilby konteinarutleige slik at kundane kan få henta grovavfall. Kompostering Det våtorganiske avfallet skal framleis komposterast i Svartasmåget. Det vil koma nye krav til komposteringsanlegget, men ein legg til grunn at med små investeringar kan ein driva vidare om lag som i dag. Selskapet tek imot avfall frå andre enn SIM-kommunane, noko som er medverkande til at anlegget har effektiv drift. All komposten laga av matavfall vert seld. Det mest populære produktet er plenblanding, ei blanding av kompost og sand. Selskapet utnyttar i dag maksimalt mengda i løyvet for kompostanlegget. Styret ser at mengdene til kompostanlegget aukar ein ynskjer difor å søkja om utviding av driftsløyvet. Ein legg dagens aktivitet til grunn i økonomiplanen. Dei fleste private aktørar tilbyr ikkje henting av bioavfall, dermed er ikkje det eit val når verksemder går ut på anbod med sitt avfall. SIM ynskjer å tilby ei heilskapleg sorteringsordning for både private og verksemder. Omlasteanlegget SIM sitt omlasteanlegg har løyve til sortering av avfall. Anlegget vart teke i bruk i 2011 og størstedelen av avfallet som kjem inn til selskapet vert lasta om i hallen, før vidare transport. Deponiet Etter at det vart forbode å deponere nedbrytbart- avfall har mengda til deponiet gått mykje ned. I økonomiplanen legg ein til grunn ei mengd til deponi på om lag tonn kvart år. Om ein ser på trenden frå andre deponi er det ein betydeleg auke av forureina jord som vert deponert, det kjem lite slikt avfall frå SIM kommunane. I budsjettet legg ein til grunn at deponidrifta går med eit lite overskot. Materialattvinning SIM legg til rette for gode sorteringsordningar for kundane etter kvart som fleire typar avfall kan sorterast ut og sendast til materialgjenvinning. Selskapet har både henteordningar og bringeordningar. Ved SIM sine miljøsentralar er det lagt til rette for sortering i mange ulike fraksjonar. For selskapet sitt vedkommande vil det alltid vera ei avveging av kor vidt ei henteordning eller ei bringeordning er mest ressurs-effektiv. Energiutnytting SIM sitt restavfall vert lasta om på Heiane og sendt vidare til energiutnytting. SIM har avtale med eit meklarfirma om transport og brenning. Avtalen kan halda fram til april Meklaren kan nytta forskjellige energigjenvinningsanlegg, men SIM skal på førehand godkjenna at anlegga har høg nok miljøstandard. 7

8 Klimagassutslepp Korleis selskapet gjennomfører sin aktivitet påverkar utslepp av klimagassar. Selskapet ynskjer å bidra til at kommunane når sine klimamål. Selskapet har utslepp som er knytt til tidlegare deponerte avfallsmengder. Ein deponerer i dag ikkje massar som skaper deponigass, og det vert arbeidd aktivt for å samla opp deponigass frå tidlegare deponert avfall. Selskapet sitt viktigaste arbeid for å redusera klimagassutsleppa er å arbeida for auka medvit kring miljøbelastinga med forbruket vårt, leggja til rette for at ein kan å få auka ombruk, attvinning og energiutnytting av avfall. Utrekningar syner at transport ved innsamling og bortkjøring av avfall betyr lite i høve til vinst ved auka attvinning. I nye transportkontraktar vil ein stilla krav til bilar med lite utslepp og bruk av biodrivstoff, om dette er tilgjengeleg til ein akseptabel kostnad. Næringsretta arbeid SIM legg til rette for verksemder i regionen, slik at dei kan finna gode miljøløysingar når det gjeld avfallsbehandling. SIM har ei ordning for mottak av farleg avfall frå verksemder, plikta strekkjer seg til 400 kg per år. SIM vil vidareutvikle rådgjevingstenester mot verksemder/institusjonar. Representantskapet har bedt selskapet ha eit ekstra fokus på tilbodet til næringslivet i utkantstrok, etter at ein selde næringsselskapa. Selskapet vil halde fram med å fylgje med på at næringslivet i alle deler av eigarkommunane har eit tilfredsstillande tilbod. Grafisk profil Merkenamnet SIM er godt etablert med logo og fargar. Gjennom arbeidet selskapet utfører ynskjer ein å bli oppfatta som eit seriøst selskap med god sørvis og høg kvalitet. Profilen skal gje assosiasjonar til eit selskap som tilbyr miljørette og gode avfallsløysingar. Selskapet sin profil går igjen i trykksaker, nettsider, bygningar, bilar og utstyr. Innbyggjarane skal vita kva kvalitet dei kan venta seg når dei ser SIM- profilen. Profilen skal skapa identitet og ivareta omdømme. Tilsette Når planperioden tek til er det planlagt at selskapet har 22 tilsette. Stor auke i besøk og utviding av opningstidene på miljøsentralane gjer at ein treng fleire tilsette her. Selskapet har betydeleg rådgjevingsaktivitet og selskapet treng styrkja kapasiteten knytt til miljørådgjeving. Det vert satsa målretta på opplæring og vidareutdanning av personalet, og det er i dag god kompetanse i selskapet. Investeringar Investeringane er delt over fleire år då endeleg tidspunkt kan endra seg. Ein har difor trong for tilpasse investeringane alt etter framdrift på dei forskjellige prosjekta Behandlingsanlegg Det er budsjettert med ei samla investering til behandlingsanlegg på 1,7 millionar kroner i planperioden. I dette er det planlagt 1,1 millionar kroner til investeringar på deponi/kompostanlegg i Svartasmåget. I tillegg er det lagt inn 0.3 millionar kroner til vidareutvikling av omlasteanlegget på Heiane. 8

9 Miljøsentralar/servicebygg Det er jamleg behov for å oppgradere miljøsentralane. Og ein ynskjer å sikra seg areal for mogeleg framtidig utviding i Austevoll og Tysnes. Selskapet har trong for servicebygg på Heiane, bygget skal løysa behovet for garderobar og undervisningslokale. Ein har og sett av midlar til kontor for administrasjonen som del av servicebygget. Om ein skal flytte administrasjonen til Heiane vert handsama som eiga sak. Det er sett av ei ramme på 42,7 millionar kroner i planperioden. Innsamlingsutstyr Til innsamlingsutstyr som avfallsdunkar og konteinarar er det sett av 9,9 millionar kroner. Maskinar og utstyr Til maskinar og utstyr er det sett av 8,6 millionar kroner i planperioden. Finansiering av investeringane Den føreslegne investeringsramma for 2017 er 11,75 millionar kroner. Samla investeringsramme i planperioden er 62,9 millionar kroner. I tillegg er det planlagt å bruke 4 millionar kroner til avsluttingskostnader på deponiet, desse vert belasta avsette midlar for avslutting. Investeringar kan koma til å bli flytta mellom dei ulike åra. Avskrivingar på tidlegare investeringar er 7 millionar kroner i 2017, og 29 millionar kroner i planperioden. Ein legg til grunn at ein kan finansiere investeringane med eigne midlar, og om nødvendig opptak av lån innanfor låneramma selskapet har på 10 millionar kroner. Om ein ikkje kan nytta midlar sett av til avslutting og etterdrift må selskapet søkja om utvida låneramme eller låna av miljøfondet. Dersom det vert aktuelt vil det bli lagt fram sak for representantskapet. Økonomisk utvikling I økonomiplanen har ein lagt til grunn ein generell kostnadsauke på 2,5 % i perioden og ein lønsauke på 2,2 % i 2017 og 2 % resten av planperioden Ein reknar med at det vert 1 % fleire abonnentar kvart år, og at avfallsmengdene frå private aukar med 2 % årleg. Selskapet har ikkje belasta gebyra med kalkulatoriske renter på investeringar dekka av selskapet sin opptente eigenkapital, av di selskapet sin opptente eigenkapital ikkje gjev kommunen rentekostnader eller tapte renteinntekter. Ny forskrift krev ikkje at ein belastar gebyra kalkulatoriske renter. Representantskapet ynskjer ikkje endring i måten selskapet fører sjølvskostrekneskapen på så lenge forskrifta ikkje krev det. Selskapet vil få eit ordinert resultat på 0,5 millionar kroner i 2017 og 1,7 millionar kroner for dei andre åra i planperioden. 9

10 Fond Kommunalt renovasjonsfond Kommunal renovasjon vil 1. januar 2017 ha eit fond på om lag 10,8 millionar kroner. Dette skuldast overskot tidlegare år og vinst ved sal av tomt. Ein budsjetterer vidare med eit årleg underskot på kommunal renovasjon, og på den måten tilbakefører ein fondet til abonnentane. Sist i planperioden viser prognosen at fondet er negativt. Slamfond Slamfondet er om lag 2,1 millionar kroner 1. januar 2017 Ein budsjetterer vidare med eit årleg underskot på slam, og på den måten reduserer ein fondet i planperioden. Fondet vil bli redusert til 0,1 millionar kroner i løpet av planperioden. Fond for avslutting og etterdrift Selskapet har i driftsløyve for deponiet krav om å setja av nok midlar slik at deponiet kan avsluttast på ein rett måte, og at det er midlar til etterdrift i minst 30 år etter avslutting. Selskapet har tidlegare teke i mot store mengder til deponi frå Bergen. Framtidige plikter og kostnader med dette avfallet er SIM ansvarleg for. For å sikre at ikkje innbyggjarane i SIM- kommunane skal betale for etterdrift av bergens-boset, har selskapet ført overskotet frå dette avfallet som eigenkapital i selskapet. Selskapet har per sett av 65,6 millionar kroner for å dekka framtidige kostnader. Årlege renter på tidlegare avsette midlar og eventuell trong for nye midlar vert ført som kostnader i driftsrekneskapen, og vil difor svekka driftsresultatet til selskapet. Trongen for midlar vert vurdert årleg. I planperioden vil ein utføre mindre avsluttingsarbeid på deponiet, det er sett av 4 millionar kroner til slike aktivitetar. Miljøfond Selskapet har sett av vinsten, om lag 50 millionar kroner, etter sal av næringsselskap i eit miljøfond. I planperioden er fondet tillagt bankrenter, av di rentene er lågare enn prisstigninga har ein ikkje budsjettert med utdeling frå fondet. Bruk, og plassering av midlane, er lagt fram som sak for representantskapet Gebyr SIM har som målsetjing at hushaldskundane i alle medlemskommunane skal ha lik renovasjons- og slamtømeordning, og like gebyr. Årsaka til at abonnentsgebyra varierer er at medlemskommunane har ulike eigenkostnader, og at kundane vel ulike avfallsløysingar. Gebyra for den enkelte husstand skal motivera til at størst mogeleg del av avfallet vert sortert slik at det kan gå til attvinning. Størstedelen av gebyret er knytt til volum på dei dunkane ein har. Dunkane for fraksjonar som går til attvinning er lågare prisa enn restavfallsdunken. Abonnenten kan bestilla størrelse på dunkane etter kor mykje avfall ein har, prisen føl størrelse på dunken. SIM har og eit tilbod om ekstra henting av restavfallet kvar andre veke (2-tal), 10 % av abonnentane har denne ordninga. Renovasjonsgebyr Ein har lagt til grunn ein auke på 2,5 % i inntekter frå renovasjonsgebyra til SIM, i 2017 Abonnementsgebyret for hus vert auka med 40 kr. Hyttegebyret vert auka med 25 kr. Dunkgebyra er uendra. Ein har vidare lagt inn ein auke på 3,0% i 2018, 4,0 % i 2019 og 3,0 % i

11 Abonnementsgebyr hus i 2016 (inkl.mva.) kr kr kr 950 kr 461 kr 750 kr 31 kr 8 kr 125 kr 221 kr 550 kr 350 kr 719 kr 755 kr 755 kr 755 kr 719 kr 719 kr 719 kr 150 kr -50 kr -17 kr -5 Austevoll Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Gebyr til SIM Eigenkostnad Gjennomsnittleg renovasjonsgebyr* for heilårshus i 2016 (i kr. inkl.mva) Austevoll Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes *Gjennomsnittgebyret viser også kva dunkordningar abonnentane har valgt 11

12 Renovasjonsgebyr for fritidsbustad i 2016 (inkl. mva) kr1 700 kr1 500 kr1 300 kr1 100 kr 169 kr 8 kr 8 kr 8 kr 0 kr 111 kr 334 kr900 kr700 kr kr300 kr100 kr(100) Austevoll Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Gebyr til SIM Eigenkostnad Slamtømegebyr hus 2016 (kr inkl. mva) SIM Kommunal eigenkostnad Austevoll Bømlo Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes 12

13 Gebyr som kommunane betalar til SIM i 2017 SIM har sakshandsaming og fakturering for kommunane Bømlo, Fitjar og Kvinnherad. Kostnaden for denne tenesta er 29 kroner per abonnent. Renovasjon (prisar utan mva) (Kundebasen til SIM vert nytta ved fakturering.) Gebyr 2017 Abonnentgebyr hus * kr/abonnent Biodunk 130/140 liter, levering 2. veke 350 kr/stk Papirdunk 130/140 liter, levering 4. veke 175 kr/stk Papirdunk 240 liter, levering 4. veke 290 kr/stk Papirdunk 660 liter, levering 4. veke 810 kr/stk Restavfallsdunk 130/140 liter, levering 4. veke 395 kr/stk Restavfallsdunk 130/140 liter, levering 2. veke kr/stk Restavfallsdunk 240 liter, levering 4. veke 668 kr/stk Restavfallsdunk 240 liter, levering 2. veke 2142 kr/stk Restavfallsdunk 370 liter, levering 4. veke 1044 kr/stk Restavfallsdunk 660 liter, levering 4. veke 1864 kr/stk Restavfallsdunk 660 liter, levering 2. veke 5823 kr/stk Sekker (sorteringsfritak) 1050 kr/abonnent Sekker (der ein ikkje kan nytta dunkar) 1050 kr/abonnent Ekstra restavfallssekk, grå 40 kr/stk Andre volumkombinasjonar Gebyr vert fastsett av SIM Abonnentgebyr hytter * kr /abonnent Slam (prisar utan mva) Prisar til kommunane, ordinær tømming: 2017 Tankvolum 0 til 4m 3, tømming per 2 år kr/tømming* Hytter, tankvolum 0 til 4 m 3, tømming per 4 år kr/tømming* Tankvolum 4,1 til 9,5 m 3, tømming per 2 år kr/tømming* Tankvolum 9,6 til 16,5 m 3, tømming per 2 år kr/tømming* Store private tankar per m kr per m3 Andre volumkombinasjonar Vert fastsett av SIM *) Prisane for innkrevjing og sakshandsaming vert lagt til hos alle renovasjons- og slamkundane der SIM utfører oppgåvene. 13

14 Gebyr for leveransar til miljøstasjonane og næringsavfall Gebyr for avfall til miljøsentralane og næringsavfall vert fastsett av selskapet. Selskapet sitt framlegg til kommunale gebyr for år 2017 Avfallsbehaldar i liter Framlegg 2017 Gebyr i kroner utan mva. Bioavfall 130/ Papiravfall 130/ Papiravfall veke 290 Papiravfall veke 810 Restavfall 130/ veke 395 Restavfall 130/ veke (eksisterande kundar, ikkje nye) Restavfall veke 668 Restavfall veke 2142 Restavfall veke Restavfall veke Restavfall veke Sekker ( sorteringsfritak) Sekker (der ein ikkje kan nytta dunkar) Grå sekk 40 Abonnentgebyr hytter 930 Abonnentgebyr hus eventuell kommunal eigenkostnad 14

15 Framlegg 2017 Slamtømming Gebyr i kroner utan mva. Årleg gebyr, vanleg slamtank hus (0-4m 3 ) 570 Årleg gebyr, vanleg slamtank hytte (0-4m 3 ) 300 Naudtømming av slamavskiljar og tette tankar Ordiner tank, SIM fakturerer kunden Framlegg 2017 Gebyr i kroner utan mva per tank Tankar større enn 4 m per m 3 For andre tankar fastset SIM gebyr og fakturerer kunden Etter avtale 15

16 RESULTATPROGNOSE Driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekjøp/transport Behandlingskostnader Løn og sosiale kostnader Ordinære avskrivinger Andre driftskostnader Bruk av kommunalt/slam Tap på krav Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekter Utbytte aksjar andre selskap Andre finanskostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT til miljøfond til anna eigenkapital

17 BALANSEPROGNOSE Eigneluter Anleggsmidlar Tomtar og bygninger Maskinar og anlegg Inventar og kontorutstyr Sum anleggsmidlar Finansielle anleggsmidlar Andre aksjar Eigenkapitalinnskot KLP Sum finansielle anleggsmidlar Varer for sal Omlaupsmidlar Kundekrav Kontantar, bank Skattetrekksmidlar Sum omlaupsmidlar SUM EIGNELUTAR Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital Miljøfond Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsskyldnad Anna langsiktig skuld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skuldige off. avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig skuld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

18 KONTANTSTRAUMPROGNOSE Operasjonell aktivitet Resultat før skattekostnad Avskrivingar Endring av netto pensjon skuld Endring langsiktig skuld Endring i debitorar og kreditorar Endring i andre tidsavgr. postar Netto straum frå operasjonell aktivitet Investeringsaktivitet Utbetaling ved kjøp av driftsmidlar Endring i andre investeringar Netto straum frå investeringsaktivitet Netto endring i kontantar og bank Midlar i bank Midlar i bank Note Disponible midlar bank Restriksjoner / framtidige plikter Miljøfond (restriksjon) Etterdrift deponi (framtidig plikt) Kommunal renovasjon (framtidig plikt) Kommunalt slam (framtidig plikt) Differanse framtidige plikter/likvide midlar Estimert naudsynt arbeidskapital for drift: Samla finansieringsbehov v/ realisasjon

19 INVESTERINGAR I PERIODEN Investering driftsmidlar (Alle tal i tusen) SUM Behandlingsanlegg (sum) Miljøsentralar (sum) Innsamlingsutstyr (sum) Maskiner og utstyr (sum) INVESTERING DRIFTSMIDLAR Del avslutning deponi