ENDRING AV BETALINGSSATSER KIPPERMOEN IDRETTSSENTER

Transkript

1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: Arkiv: 231 D11 Arkivsaksnr.: 08/100-1 ENDRING AV BETALINGSSATSER KIPPERMOEN IDRETTSSENTER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommunestyre vedtar følgende satser for Kippermoen Idrettssenter. Satsene gjøres gjeldende fra Tekst Gjeldende sats Forslag ny sats Treningskort voksen 3.600, ,- Treningskort ungdom/honnør: 1.200, ,- Enkeltbillett voksen: 85,- 70,- Klippekort voksen, 10 klipp: 700,- 600,- Enkeltbillett ungdom/honnør: 50,- 50,- Klippekort ungdom/honnør, 10 klipp: 400,- 400,- Svømmehall voksne, enkeltbillett 30,- 60,- Klippekort voksen sv.hall 10 klipp 250,- 500,- Svømmehall barn/ungdom/honnør 20,- 30,- Klippekort barn/ungd/honnør 10 klipp 80,- 240,- Familiebillett (2 v + innt 3 barn) 80,- 130,- Squash ½ t før kl 16 60,- 60,- Squash ½ t etter kl 16 80,- 80,- Squash klippekort 10 klipp 700,- 700,- Idrettskort voksne, fra 2.kl vidr ,- utgår Idrettskort ungdom 8.kl-2.kl vidr 400,- utgår Kortgebyr for alle tom 7. klasse 50,- utgår Timeleie hallene: Kippermoen Svømmehall, pr time 600,- 600,- Kippermoen Idrettshall pr time 300,- 450,- Mosjøhallen, leie pr time 700,- 450,- Mosjøhallen 1/3 hall, pr time 300,- 150,- Idrettshallen 1/3 hall pr time 150,- Garderobeavgift pr gard pr dag 300,- 300,- Parkering Sjåmoen skistadion, enkeltp. 30,- 30,- Parkering Skjåmoen, sesongkort 400,- 400,- For kommersielle arrangementer Mosjøhallen kr ,- pr time, Kippermoen Idrettshall kr 1.000,- pr time, eller på forretningsmessig basis som tidligere fra arrangement til arrangement Administrasjonen gis fullmakt til å rabattere treningstimer på tidlig ettermiddag, sen kveld og i helger for å få utnyttet hallkapasiteten best mulig og frigjøre mer tid til aldersbestemte klasser.

2 Begrunnelse: Endringer i betalingssatser vedtatt i sak 33/07 og 61/07 har medført reduserte inntekter for Kippermoen Idrettssenter. Nye satser foreslås for å få etablert en forsvarlig drift av idrettsanleggene på Kippermoen. MILJØ Medfører saken miljøkonsekvenser? JA: NEI: x LIKESTILLING Berører saken likestillingsproblematikk? JA: NEI: x PLANFORANKRING Er saken forankret i kommuneplanen? JA: x NEI: DELEGASJON Er saken i tråd med delegasjonsreglementet? JA: x NEI: BUDSJETT Medfører saken budsjettregulering? JA: NEI: x Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: Angi her i hvilken del, evt. i hvilken annen plan. Kommunedelplan oppvekst Hvis nei, skal delegasj.reglementet endres? (angi i tilfellet hvordan) Hvis ja så skal reguleringen framgå i saksframlegget. Trykte vedlegg: Gjeldende prisliste for Idrettsanlegg Utrykte vedlegg: Saksfremlegg og behandling i sak 33/07 og 61/07. Bakgrunn: I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 33/07 og som en følge av reduserte inntekter for Kippermoen Idrettssenter fremmes det nå sak om fastsetting av priser for idrettssenteret. Saken belyser både en total gjennomgang av prisregimet for treningsstudio/svømmehall, og foreslår også opphør av ordningen med idrettskort og innføring av halleie. Kommunestyrets vedtak , sak 33/07: Vefsn kommune driver og har drevet et godt og utstrakt folkehelsearbeid over lang tid på Kippermoen idrettssenter. Ut fra en totalvurdering, ikke minst næringspolitisk, kan det imidlertid være formålstjenlig å justere prisene på noen tilbud noe. Prising av treningstilbudet på Kippermoen skjer ihht modell i selvkostanalysen slik at aktuelle tilleggstjenester prises for seg selv. Justering av pris på Kippermoen skjer i tråd med ønske om noe tilnærming til kommersielle tilbud. Pris for treningskort voksne justeres til kr. 3600,- pr. år, tilsvarende kr. 300 pr. mnd. Klippekortpris 10 klipp justeres til kr. 700,-, tilsvarende kr. 70,- pr. gang. Enkeltbilletter justeres til kr. 85,- pr. gang. Årskort ungdom tom. 19 år/ honnør justeres til kr. 1200,- pr. år, tilsvarende kr. 100 pr. mnd. Klippekort 10 klipp barn justeres til kr. 150,- tilsvarende kr. 15 pr. klipp. Ordningen med grønn resept videreføres og utvikles. Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide forslag til dette. Pris for øvrig trening og svømming justeres på et senere tidspunkt basert på kommunestyrets vedtak i denne sak.

3 Prissetting av trenings-studie-delen må evalueres etter endt regnskap 2007, og deretter årlig evaluering. Det settes ned en samarbeidsgruppe mellom Vefsn kommune og Helsehuset. Ordfører får myndighet til å sette sammen ei gruppe som videre skal innlede et samarbeid med Helsehuset AS. Gjeldende betalingssatser: Kommunestyret behandlet videre priser for svømmehall i sak 61/07 den , slik at følgende priser nå gjelder for Kippermoen Idrettssenter: Treningskort voksen 3.600,- Treningskort ungdom/honnør: 1.200,- Enkeltbillett voksen: 85,- Klippekort voksen, 10 klipp: 700,- Enkeltbillett ungdom/honnør: 50,- Klippekort ungdom/honnør, 10 klipp: 400,- Svømmehall voksne, enkeltbillett 30,- Klippekort voksen sv.hall 10 klipp 250,- Svømmehall barn/ungdom/honnør 20,- Klippekort barn/ungd/honnør 10 klipp 80,- Familiebillett (2 v + innt 3 barn) 80,- Squash ½ t før kl 16 60,- Squash ½ t etter kl 16 80,- Squash klippekort 10 klipp 700,- Idrettskort voksne, fra 2.kl vidr ,- Idrettskort ungdom 8.kl-2.kl vidr 400,- Kortgebyr for alle tom 7. klasse 50,- Timeleie hallene: Kippermoen Svømmehall, pr time 600,- Kippermoen Idrettshall pr time 300,- Mosjøhallen, leie pr time 700,- Mosjøhallen 1/3 hall, pr time 300,- Garderobeavgift pr gard pr dag 300,- Parkering Sjåmoen skistadion, enkeltp. 30,- Parkering Skjåmoen, sesongkort 400,- I tillegg kommer baneleie for fotballbaner utendørs og leie av hus Sjåmoen som bare kommer til anvendelse ved leie av brukere ikke hjemmehørende i kommunen. Disse finnes i trykt vedlegg og brukes sjelden. Disse foreslås ikke endret. Vurdering: Driftsinntekter fra besøkende publikum for Kippermoen Idrettssenter for 2007 ligger på ca kr ,-. Dette er ,- mer enn 2006 som var byggeår for mellombygget. Ut fra inntekter siste måneder av 2006 og de fire første månedene av 2007 var inntektsmål for 2007 budsjettert til ca 4,6 mill kroner. Ut fra forventet besøk og omsetning har idrettssenteret dessverre da hatt en omsetningssvikt på ca kroner. Denne inntektssvikten kom primært i løpet av de siste 4 månedene av 2007 etter at kommunestyret fastsatte nye satser for Kippermoen. Uten en endring av prisregimet tidlig i 2008 vil inntektene fortsette å synke og vil for 2008 kunne bli redusert med opptil 1 mill kroner i forhold til budsjett for 2008.

4 Siden utviklingen av idrettssenteret startet med bygging av Mosjøhallen i 96 er alle tiltak utenom reparasjon av bæresøyler idrettshall og Kippermoen Kunstgress, forutsatt finansiert over driftsbudsjettene for idrettsbyggene. Dette gjelder Mosjøhallen, renovering av svømmehall, nytt mellombygg og forskuttering av spillemidler til kunstgressbanene på Halsøy, Olderskog og Granmoen. Dette innebærer en høy økonomisk forpliktelse i form av renter og avdrag på lån. Det er særlig tre forhold som må påpekes som grunn til omsetningssvikt: 1. Det nye prisregimet på Kippermoen har ikke falt i smak hos publikum. Det er ikke primært pris på årskort som er årsaken til aktivitetsnedgang da antall abonnenter er relativt stabilt, men prissystemet for enkeltbilletter og klippekort. Også fra personalet på idrettssenteret er det kommet negativ tilbakemelding fordi det er svært mange priser å forholde seg til og vanskelig å forklare publikum hva som er hva. 2. Pålegg etter brannsyn gjør at dørene inn til Idrettshall og Mosjøhallen ikke lenger kan være avlåst, men må kunne åpnes fra innsiden. Dette har gjort at en stor del av trafikken, spesielt fra voksne, går utenom inngang og således unndrar seg betalingsordningen. Det fins små muligheter til å kontrollere dette uten svært kostbare investeringer i nye dører med elektroniske låser koblet til brannalarm. Ordningen med idrettskort og egenbetaling foreslås derfor opphørt og erstattet med halleie. 3. Prisene for bruk av Kippermoen Svømmehall ble halvert for voksne gjennom kommunestyrets vedtak i sak 33/07 og 61/07. For barn ble klippekortpris satt til 1/3 av tidligere nivå. Dette har gjort at inntektene for svømmehallen er svært små sammenlignet med tidligere og sammenholdt med de store driftskostnadene for en svømmehall av denne størrelse. I kommunestyrets behandling i sak 33/07 ble det gjort vedtak om at de ulike tilbudene skulle prises hver for seg. Dette har vist seg å gi utslag både i forhold til redusert aktivitet og lavere inntjening, noe som tyder på at den gamle modellen med alle tilbud inkludert i en billett både gir det høyeste aktivitetsnivået og den beste driftsøkonomien. Administrasjonen forholder seg imidlertid til den vedtatte ordningen og foreslår i saken noen justeringer av system og prisnivå for å få et håndterbart system, og forhåpentligvis høyere besøkstall og bedre driftsøkonomi. Inntektene gjennom idrettskortordningen og de kraftig reduserte billettprisene for svømmehallen, kan ikke kompenseres gjennom inntektene fra treningsstudiodelen, all den tid disse ikke øker. Treningsstudiodelen: Økning av pris på årskort for voksen fra 2.800,- til 3.600,- har foreløpig ikke gitt utslag i økte inntekter da det er noen færre som har dette årskortet enn før prisøkning. Samtidig har prisreduksjon for ungdom bidratt til inntektsreduksjon. Før prisnedgang var det solgt 250 abonnement ungdom til kr ,-, mens det nå er 290 som skal betale 1200,-. Dette gir et inntektstap på om lag kroner pr år. Det foreslås derfor å øke denne prisen opp igjen til kr 1800,-. Dette er uansett så rimelig at det ikke er pris som hindrer ungdommer fra å trene på Kippermoen. Når det gjelder enkeltbilletter er det vanlig i treningsbransjen å prise disse høyt, da man primært ønsker abonnement. Det er på enkeltbilletter og klippekort idrettssenteret på Kippermoen har hentet størstedelen av inntektene tidligere, da spesielt fra de brukerne som ikke trener ofte og som ser seg best tjent med enkeltbilletter eller klippekort. Med økning fra

5 kr. 60,- til 85,- på enkeltbillett for treningsstudio, opplever vi at få bruker dette tilbudet da det oppleves som for dyrt i forhold til det tilbudet som gis. Samtidig faller inntektene også som følge av at enkeltbilletter til de øvrige delene av anlegget er kraftig redusert. For å øke besøkstallene og dermed også aktivitetsnivået og inntektene foreslås det en endring av enkeltbillett treningsstudio til kr. 70,- og klippekort 10 klipp til kr. 60,-. Satsene for ungdom/honnør foreslås uendret for treningsstudio. Svømmehallen: Inntektene for Kippermoen Svømmehall er kraftig redusert etter at billettprisene ble redusert fra 60 til 30 for voksne og fra 30 til 20 for barn. Klippekortpris ble redusert fra 50 til 24 for voksne og fra 24 til 8 for barn. Prisreduksjonen har ikke bidratt til økt besøk, og det er heller ikke slik at Vefsn kommune har priset sine bassengtilbud veldig høyt fra tidligere. For at også svømmehallen skal kunne bidra til å få de totale driftsinntektene opp på et forsvarlig nivå, foreslås det å øke prisen tilbake til 60 for voksne (50 pr klipp på kort) og 30 for barn (24 med klippekort). Ut fra et relativt normalt bassengbesøk vil dette bidra positivt til en økning av de totale inntektene med ca kroner. Idrettshallene: Etter brannsyn fikk senteret pålegg om å ha ytterdører både i Mosjøhallen og idrettshallen som kunne åpnes fra innsiden. Disse dørene åpnes stadig og en stor del av trafikken går nå gjennom disse slik at bare en del av brukerne kjøper idrettskort eller betaler enkeltbillett. Det har også tidligere vært et problem at rømningsdører låst med magneter i Mosjøhallen er blitt sparket opp, noe som har ført til at disse nå er mer eller mindre ødelagt. Det er ikke mulig å kontrollere denne trafikken uten vakthold, noe som selvsagt vil generere økte lønnskostnader. Dette er ikke ønskelig. Hovedgrunnen til at ordningen med idrettskort ble innført var at dette skulle gjøre at Mosjøhallen kunne finansieres uten egen kommunal bevilgning av brukerne sammen med driftstilskudd fra private bedrifter i Mosjøen. Driftstilskuddene er nå opphørt og det gjenstår enda mange år med kapitalkostnader før lånene er innfridd. Årlige driftskostnader for Mosjøhallen inklusive kapitalkostnader varierer noe fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på ca kr ,- pr år. Både for å ha et håndterbart system som fungerer og for å kunne oppfylle de økonomiske forpliktelsene innenfor driftsbudsjettene foreslås det at det etableres et system med halleie i stedet for idrettskort. I tråd med kommunestyrets tidligere vedtak og kommunens idrettspolitikk skal aktiviteter for barn skjermes. Det foreslås derfor innført halleie for gruppene fra junior og oppover. Det foreslås satt en timeleie pr sal på kr 150,- for de gruppene som skal belastes. For hel hall Mosjøhallen blir dette en timesats på kr. 450,-. Dette betyr at timeleie innføres for trening og for arrangementer for junior/voksne.for Idrettshallen som har 4 saler foreslås det samme sats for hel hall som for Mosjøhallen, dvs kr. 450,-. Dette betyr at de aller fleste tilbud til barn og ungdom skjermes. I og med at idrettskort fases ut, så forsvinner belastningen på barnefamilier med idrettskort som kommer på toppen av medlemskontingent og treningsavgifter. Gjennom ordningen med idrettskort har idrett praktisert fordelingsmøter med klubbene i forhold til fordeling av treningstid i Mosjøhallen. Det har vært et stadig problem at klubbene har prioritert trening for seniorlagene sine høyt, noe som har medført at barn og ungdom har vært tilgodesett med lite treningstid. Med innføring av halleie vil klubbene sannsynligvis disiplinere seg noe i forhold til sin senioraktivitet slik at det frigjøres mer treningstid til aldersbestemte klasser. For å få utnyttet

6 tidspunkter sen kveld og helg foreslås det at Plan og Utvikling, Idrett gis fullmakt til å gi rabatt på disse aktuelle tidspunktene. Følgende satser foreslås vedtatt som nye betalingssatser for Kippermoen Idrettssenter: Tekst Gjeldende sats Forslag ny sats Treningskort voksen 3.600, ,- Treningskort ungdom/honnør: 1.200, ,- Enkeltbillett voksen: 85,- 70,- Klippekort voksen, 10 klipp: 700,- 600,- Enkeltbillett ungdom/honnør: 50,- 50,- Klippekort ungdom/honnør, 10 klipp: 400,- 400,- Svømmehall voksne, enkeltbillett 30,- 60,- Klippekort voksen sv.hall 10 klipp 250,- 500,- Svømmehall barn/ungdom/honnør 20,- 30,- Klippekort barn/ungd/honnør 10 klipp 80,- 240,- Familiebillett (2 v + innt 3 barn) 80,- 130,- Squash ½ t før kl 16 60,- 60,- Squash ½ t etter kl 16 80,- 80,- Squash klippekort 10 klipp 700,- 700,- Idrettskort voksne, fra 2.kl vidr ,- utgår Idrettskort ungdom 8.kl-2.kl vidr 400,- utgår Kortgebyr for alle tom 7. klasse 50,- utgår Timeleie hallene: Kippermoen Svømmehall, pr time 600,- 600,- Kippermoen Idrettshall pr time 300,- 450,- Mosjøhallen, leie pr time 700,- 450,- Mosjøhallen 1/3 hall, pr time 300,- 150,- Idrettshallen 1/3 hall pr time 150,- Garderobeavgift pr gard pr dag 300,- 300,- Parkering Sjåmoen skistadion, 30,- 30,- enkeltp. Parkering Skjåmoen, sesongkort 400,- 400,- For kommersielle arrangementer Mosjøhallen kr ,- pr time, Kippermoen Idrettshall kr 1.000,- pr time, eller på forretningsmessig basis som tidligere fra arrangement til arrangement Magne Pettersen Rådmann John Peter Garnes Plan- og Utviklingssjef