Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015

Transkript

1 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Ståle Busch Saksframlegg Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling Med virkning fra 1. januar 2015 blir prisene for billetter og utleie av Oasen svømme- og miljøsenter og Kleppen Idrettspark som følger: OASEN Priskategorier Pris i kr. Enkeltbillett voksen 120,- Enkeltbillett Honnør/Student 90,- Enkeltbillett barn (3 15 år) 55,- Enkeltbillett barn (15-18 år) 75,- Barn under 3 år gratis 0,- Månedskort Voksen 490,- Månedskort Honnør/Student 395,- Månedskort Barn 320,- 3-Månders kort Voksen 1290,- 3-Månders kort Honnør/Student 980,- 3-Månders kort Barn 730,- 6-Månders kort Voksen 2260,- 6-Månders kort Honnør/Student 1800,- 6-Månders kort Barn 1340,- Årskort Voksen 4010,- Årskort Honnør/Student 3100,- Årskort Barn 2575,- Årskort 3. klasseelever kr 0,- Avtalegiro pr mnd. 315,- Avtalegiro Student (10 mnd.) 245,- Klippekort Voksen (12 klipp) 1200,- Klippekort Honnør/Student (12 klipp) 900,- Klippekort Barn 3 15 år (12 klipp) 550,- Klippekort Barn år (12 klipp) 750,- Familiebillett 285,- Gruppe-pris Voksen (min 10 pers.) 95,- Gruppe-pris Barn (min 10 stk.) 65,- Timeleie m/2 badeverter (utenom åpningstid) 2650,- Treningsleie Namsos Vannpoloklubb. Pr. mnd. 3500,- Treningsleie Namsos svømmeklubb. Pr mnd 3500,- Stevner / Idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring Barn (i åpningstiden) pr. stk. 175,-

2 KLEPPEN IDRETTSPARK Utearealer / Garderober Pr. Pris i kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Stadion Fotball senior Kamp 905,- Stadion/Kunstgress fotball barn/unge Kamp 450,- Trening GSP-banen Time 285,- Trening Abrabanen Time 270,- 7-er kunstgress senior Kamp 270,- 7-er kunstgress jr. Kamp 210,- Kunstgress GSB banen Kamp 545,- Kunstgress Abrabanen Kamp 535,- Trening stadion senior Time 220,- Trening stadion barn/ungdom Time 95,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball Håndball senior Kamp 545,- Håndball år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15. år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 flerbrukshall voksne Time 275,- Trening ½ flerbrukshall voksne Time 225,- Trening 1/1 flerbrukshall barn/unge Time 250,- Trening 1/1 flerbrukshall sr/jr Time 445,- Trening 1/2 flerbrukshall sr/jr Time 330,- Arrangement/Messe Døgn 9115,- Fotballhall / Namsoshall Trening gammelhall 1/1 voksne Time 280,- Trening gammelhall 1/1 barn/ungd Time 250,- Trening 1/1 fotballhall voksne Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane unge Kamp 215,- 7-er bane senior Kamp 285,- Fotballhall voksen Kamp 820,- Fotballhall barn/ungdom Kamp 490,- Drop in leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Enkeltvis trening løpebane Mnd 365,- Idrettsarrangement / Messer fotballhall Døgn ,- Idrettsarrangement / Messer håndballhall Døgn 9 270,- Kiosk u/4 timer 310,- Kiosk o/4timer 515,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer 1 garderobe Hjemmel for vedtaket er:

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Endring av priser og leiesatser i Oasen og Kleppen Idrettspark 2015 Vedlegg 1 Billettpriser 2014 Oasen 2 Billettpriser 2014 Kleppen Idrettspark Saksopplysninger Prisene i Oasen svømme- og miljøsenter ble sist endret pr I sluttbehandlingen av budsjettet for 2013 ble det i kommunestyret vedtatt følgende endringer: 1) Alle 3. klassinger skulle få gratis årskort til Oasen. 2) Enhetspris på barnebillettene ble satt til 50 kroner. Begge disse to tiltakene har ført til at målgruppene har hatt en noe hyppigere besøksfrekvens i Oasen. Erfaringene så langt har vært positive. Vedtaket fra budsjettbehandlingen for 2014 ble at prisene ikke skulle reguleres iht. den generelle lønns-/prisveksten tilsvarende 3%. Det er fra besøkende i Oasen kommet tilbakemeldinger på at prisnivået er forholdsvis høyt og en ser at besøkstallene har gått noe ned for enkelte billettgrupper. Det foreslås at prisjusteringen pr blir gjennomsnittlig 3 %, noe som er nødvendig for å kompensere for den generelle pris-/lønnsveksten. I 2014 har Oasen hatt fokus på å gi et best mulig tilbud til sine besøkende. Det er en sterk konkurranse om «kundene». Namsos har mange tilbud, og Oasen er ett av dem. Det er et stort potensiale i anlegget. Det som etterspørres mest, er aktiviteter i forhold til helse og velvære. Alle kommuner skal etablere et frisklivs-tilbud. Oasen burde være det selvfølgelige valget for etableringen i Namsos. Vann-aerobic, babysvømming, vanntrim er eksempler på aktiviteter som Oasen bør ha kompetanse og muligheter for å kjøre i egenregi. Dette kan være et potensiale til høyere inntekter. Oasen er også trenings og stevneanlegg for Namsos Svømmeklubb og Namsos Vannpoloklubb. Disse klubbene har markert seg godt nasjonalt, og det har vært mange stevner det siste året. De to klubbene betaler en fast leiesum pr mnd. for å trene i anlegget. Når en sammenligner prisen disse klubbene betaler i leie, med det andre klubber betaler i «sine» anlegg, ser en at leien i Oasen er meget rimelig. De fleste andre anlegg tar leiepris pr bane pr time. Prisen er da fra 50 til 100 kroner, i tillegg til at alle medlemmer av en klubb må ha årskort, til redusert pris. Det er også mindre klubber som bruker anlegget. Kajakk- og dykkerklubbene er eksempel på det. De betaler «full pris» når de leier anlegget. Det foreslåes her at månedsleien til svømme- og vannpoloklubben justeres til kr 3500,- pr mnd. Kiosk/kafedriften i Oasen er en viktig del i et helhetlig tilbud. Det arbeides fortløpende med å se på utvikling av «konseptet». Alternativ med bruk av automater til mat/drikke vurderes. Da vil en kunne redusere bemanningen noe, men det vil gi en omsetningsreduksjon på en del av de produktene som selges i Oasen. Det er noen produkter det i dag ikke finnes automater for. Det er varm mat m/pommes frittes og is, da i særdeleshet softis. Ser en på statistikken for disse to

4 produkter, ser en at i 2013 utgjorde dette nær kr 800t kroner, og dette er varer med høy avanse. Så langt i 2014 er omsetningen på disse kr 630t. Så det er ingen tvil om at dersom kafeteriaen med betjening forsvinner, så mister Oasen en viktig inntektskilde. En vil i tillegg da måtte ha automater for billetter. Det at det er en person som kan ta imot og veilede både badegjester, grupper, skoler og barnehager, er en viktig del av tilbudet. Bursdager er også et «produkt» som blir mer og mer etterspurt. Det arrangeres bursdagsselskap flere ganger på uke i Oasen, og dette ser ut til bare å øke. Også andre aktiviteter er prøvd, som f.eks. damenes aften. Det tar tid å innarbeide slike nye tiltak, og en må prøve dette flere ganger for å se om det er «liv laga». Swim-shopen er et annet tilbud til Oasens gjester. I swim-shopen selges det badeklær og badeutstyr. Det omsettes her for ca kr 270t pr år, og omsetningen er økende. Avansen er god, og dette tilbudet kan opprettholdes så lenge vi har betjening i kasse/kafe. Salg fra swim-shopen januar oktober 2014 Det selges desidert mest enkeltbilletter i oasen, men det er bortimot faste kunder. Disse har kort i en eller annen form. Også familiebilletten er populær, med godt over solgte så langt i år

5 I dag drives anlegget med marginal bemanning i forhold til krav og sikkerhet. Oasen har vært åpen siden i 1988, og det har ikke vært en eneste alvorlig ulykke der. Det skyldes høyt fokus på sikkerhet.

6 Kleppen Idrettspark I Kleppen Idrettspark er prisene 2014 de samme som i Det foreslås en økning på gj.sn. 3% for å kompensere for den generelle lønns-/prisveksten på i overkant av 3%. En ser at de fleste lagene/foreningen utsetter inne-treningen lengst mulig for å spare penger. Det har i 2014 vært holdt stengt i periode på sommeren og i høst og vinterferien. Dette for å kunne ta ut avspasering til ansatte. Det er ikke mulig å imøtekomme ønsker og behov, uten å bruke overtid. Bemanningen der er redusert med 0,4 årsverk siste året, men det suppleres med folk fra park, idrett og friluft (PIF) når det er behov for vikarer. Det er gitt tilbakemeldinger til sær-kretsene at de tar hensyn til åpningstider når de setter opp terminlister. Det er kamper og turneringer nesten hver helg i hallene. Namsos kommune og NIL Fotball har hatt møter mht. avtalen vedr. Grong Sparebank-banen. Det ser nå ut som om Namsos kommune og NIL Fotball er omforent om tolkningen. Allerede bør der tenkes på at Namsos kommune skal overta banen om noen få år, og det er viktig at det settes av resurser til vedlikehold av kunstgressbanene i neste rullering av økonomiplan. Både rensing av baner, etterfylling av gummi og ikke minst «vinteraktivitet» er viktige momenter her, og det krever resurser for å gjennomføre. Vurdering Ut fra en samlet vurdering anbefales det at prisene for 2015 i Oasen og Kleppen Idrettspark regulert med gj. snitt 3%, med unntak av månedsleien til svømme og vannpoloklubbene, som settes til kr. 3500,- pr mnd. Det anbefales også at barnebilletten i Oasen blir kroner 55,- og at tilbudet om gratis årskort i Oasen for elever i 3. klasse ved skolene i Namsos kommune videreføres. Miljømessig vurdering Tiltakene har ingen negative miljømessige konsekvenser.