SORTLAND KOMMUNE. Budsjett 2017/Økonomiplan Kommunestyret vedtar: Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Transkript

1 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/2047 Dok.nr: 16/21168 Arkiv: Saksbehandler: Herløy Schultz Holm Dato: Budsjett 2017/Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar: 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats. 2. Eiendomsskatt holdes uendret for boliger i 2017, og skrives ut med skattesats 5,7 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter. c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr ,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. e. For skatteåret 2017 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7. f. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G makssats fastsatt av staten, (pt kr 190,-) 2 3G øker med 25 kroner, kr 675,- 3 4G øker med 45 kroner, kr 1.250,- 4 5G øker med 55 kroner, kr 1.830,- over 5G øker med 70 kroner, kr 2.250,- g. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time øker med kr 2 til kr 330,- h. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring øker med kr 3 til kr 86,- i. Satsen for helpensjon bokollektiv økes med kr 153 fra 4.410,- til kr 4.563,- j. Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned til kr 125,- k. Trygghetsalarm m/mobilabonnement reduseres med 55 kr pr måned til kr 120,- l. Installering av trygghetsalarm øker med 10 kr til kr 260,- m. Aktivitetstilbud (alt inkludert) øker med kr 5 til kr 160,- n. Gebyr for etablererprøve holdes fortsatt på maksbeløp (pt kr. 400,-). a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter. c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr ,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder

2 private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. e. For skatteåret 2017 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra : a. Vannavgift økes med 6,0 %. b. Avløpsavgift økes med 2,4 %. c. Øvrige priser og betalingssatser for tekniske tjenester framlegges som egen sak. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden i samsvar med oversikten i investeringsplan , kapittel 7 i plandokumentet. 2. Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2017 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i Økonomiplan kapittel 8 driftsdel - med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene. 3. Budsjett 2017 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med en overføring fra kommunen på kroner. 4. Kommunestyret vedtar et tilskudd på kr til Sortland menighet inkl. kommunal tjenesteyting og inkl. tilskudd til trossamfunn. 5. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak for 2017: 74,035 mill. kroner til egne investeringer. 10 mill. kroner i startlån fra Husbanken til videre utlån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 7. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2017 som medfører budsjettmessige konsekvenser for skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene. 8. Kommunestyret vedtar å videreføre ramme for kassekreditt med inntil 50 mill. kr for 2017.

3 9. Kommunestyret vedtar mål og handlingsregler som beskrevet i dokumentet. I tillegg ble følgende vedtatt: A. Eiendomsskatt 1. Eiendomsskatten økes med 0,8 promille for boliger i 2016 og skrives ut med skattesats 6,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens I Økonomiplanen for økes eiendomsskatten for boliger som følger: 2018: Økning med 0,3 promille Ny skattesats 6,8 promille 2019: Økning med 0,2 promille Ny skattesats 7 promille 2020: Uendra skattesats 7 promille B. Økning av driftsutgifter til gratis halleie I årsbudsjettet for 2017 bevilges til gratis halleie tom. 12 år kr Samme beløp medtas i økonomiplan for 2018, 2019 og C. Økning av driftutgifter til kvalitetstiltak i skolen I årsbudsjettet for 2017 bevilges kr til kvalitetstiltak i skolen. d. Økning av driftsutgifter til vedlikehold av gatelys. I årsbudsjettet for 2017 økes bevilgninga til vedlikehold gatelys med kr E. Økning av driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veger. I årsbudsjettet for 2017 økes bevilgninga til vedlikehold av kommunale veger med kr

4 F. Økning av driftsutgifter til bredbånd skoler og barnehager I årsbudsjettet for 2017 bevilges kr til bedbånd skoler og barnehager. Samme beløp medtas i økonomiplanen G. Holmstad ungdomstrinn/strukturtiltak oppvekst - økning driftsutgifter (redusert innsparing). Overføring av ungdomstrinnet fra Holmstad til Sortland gjennomføres ikke fra høsten Forutsatt innsparing i årsbudsjettet for 2017 med kr vil dermed ikke bli realisert. I økonomiplanen for reduseres forutsatt innsparing gennom tiltakene "Overføring av ungdomstrinnet fra Holmstad til Sortland" og Strukturtiltak oppvekst" med kr fr åra 2018, 2019 og H. Bruk av fondsmidler I årsbudsjettet for 2017 brukes fondsmidler med kr I Økonomiplanen brukes fornsmidler med kr i 2018, kr i 2019 og kr i I. Økte investeringsutgifter I årsbudsjettet for 2017 økes følglende investeringer a) GSV Sigerfjord kr b) Sykkelplan - Haltstranda " c) Verkstedveien " d) Uteområder Byplan " e)uteområder skoler " f) Bredbåndsutbygging nord " kr I årsbudsjettet for 2017 reduseres følgende investeringer: g) Flytting haller kr

5 h) Brannstasjon " kr Tabellarisk oversikt over edringsforslaga er vist i vedlegget til forslaget. J. Selvfinansierende investeringer Renseanlegg Holmstad kr Finansiering ved økt avgift. ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN DRIFTSTILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN Økte driftutgifter i forhold til rådmannens forslag Sum Gratis halleie tom. 12 år Kvalitetstiltak skole Vedlikehold gatelys Vedlikehold kommunale veier Ungdomstrinnet Holmstad/ strukturtiltak oppvekst Bredbånd skoler og barnehager Sum Økte inntekter/inndekning i forhold til rådmannens forslag Økt eiendomsskatt 1) Bruk av fondsmidler

6 Sum INVESTEINGSTILTAK Økte utgifter GSV Sigerfjord Sykkelplan - Haltstranda Verkstedveien Uteområder byplan Uteområder skoler Bedbåndsutbygging nord Inndekning Flytting haller utgår Investering brannstasjon forskyves Merknader )Eiendomsskatten for boliger forutsatt økt fra 5,7 promlle i 2016 til 6,5 promille i 2017, 6,8 promille i 2018 og 7 promille i Rådmannens forslag er 5,7 promille. 1. Sortland kommune tar initiativ i løpet av 1. kvartal 2017 til en samarbeidsarena med organisasjoner, næringsliv, enkeltpersoner, andre for å kartlegge behov, mulig tomt/plassering, finansiering, orgnisasjonsform m.m for en eventuell ny idrettshall. 2. Kommunestyret forutsetter i utgangspunktet at Kulturfbrikken KF budsjetterer med minst 0,2 mill. til tilskudd til bygdehus. 3. Når det settes av mill. til prosjektering/planlegging av arbeidsrom til lærere og utenom ved Lamarka skole, er intensjonen å følge opp resusltatet av dette med investeringsmidler i inneværende økonomiplanperiode. 4. Sortland kommune skal så langt som mulig unnlate å benytte innleie av kommersielle selskap

7 innen kommunens tjenesteområde omsorg, helse, pleie og det som ligger under oppvekstområde. Rapportering av dette legges inn i kommuens ordinære årsrapport. Dersom det trengs avklaringer, fremmes det til formannskapet Med bakgrunn i trafikkfarlig skolevei på Holmstad ber kommunestyret om at rådmann sørge for at det blir søkt NFTU (Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg) om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan for gang/sykkelvei på Holmstad. 2. Sortland kommune er godkjent som trafikksikker kommune. Det er viktig at tiltak innenfor trafikksikkerhet blir fulgt opp. Kommunestyret ber derfor rådmann sørge for at det søkes støtte hos NFTU til prosjekter som fremmer utviklingen av det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunestyret ber rådmann vurdere støtte til holdningsskapende tiltak og prosjektmidler. Følgende setning i rådmannens innstilling strykes: Trygghetsalarm m/mobilabonnement reduseres med 55 kr pr måned til kr 120,-.