Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet

Transkript

1 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Viggo Jørn Dale, tlf Saksframlegg Dato Referanse / /2012 Arkivkode: L12 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato Orientering nr. 6 - status oktober 2012 framdrift planlegging, prosjektering og utbygging Nordkjosbotn industriområde Vedlagte dokument: Ingen vedlegg. Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): Refereres ikke. 1.0 Saksopplysninger 1.1 Tidligere orienteringssaker Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Innledning hovedlinjer status Rådmannen legger med dette fram orientering nr. 6 om status for Nordkjosbotn Sør pr. september Rådmannen informerer i orienteringen om planmessig status, prosjekteringsmessig status, kontraheringsog utbyggingsstatus, økonomisk status samt framdriftsplan/milepæler for prosjektet. Rådmannen drøfter også mulige utfordringer som kan medføre konsekvenser for ferdigstilling og økonomi. I tillegg pekes det på eventuelle tiltak som vurderes iverksatt i forbindelse med den pågående utbyggingen i Nordkjosbotn dersom dette er aktuelt.. Status og mer detaljert informasjon om de ulike aktivitetsområdene gjennomgås i påfølgende avsnitt. 1.3 Status planarbeid Status for arbeidet med reguleringsplan for Nordkjosbotn Sør pr oppsummeres punktvis som følgende: Andregangsbehandling av reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør ble fremmet kommunestyret , (KST-sak 58/12). Planen ble vedtatt i møtet, og er fra og med denne dato rettskraftig. Klagesaksbehandling i kommunestyret , (KST-sak 105/12), med vedtak om å i hovedsak avvise innkommende klager unntatt GS4 som tas ut av planen.

2 Som følge av at klagene ikke er tatt til følge av kommunestyret, vil klagene og planen med dens dokumenter oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. Det antydes fra fylkesmannen at deres behandling vil ta 1-2 måneder fra mottatt sak. 1.4 Vei og overvann - status prosjektering, anbudsgrunnlag, kontrahering og entreprise For å tilrettelegge atkomsten for Mack AS fom. oppstarttidspunktet for fabrikken er det besluttet å dele anbud og entreprise for Industriveien i to deler, (jfr. orientering nr. 5). Det planmessige grunnlaget for å gjøre dette er forankret i den eksisterende reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør. Dette betyr at det er igangsatt bygging av de ca. 270 øverste meterne av Industriveien med full VVA-utbygging. Som grunnlag for gjennomføring av delentreprisen ble det våren 2012 utlyst anbud om entreprise for Industriveiens øvre del. Konkurransen ble vunnet av Br. Karlsen AS med et anbud på kr. 5,6 millioner inkl. mva., (vei er ikke mva. pliktig). Ettersom veiparsellen utgjør 25 % av Industriveiens totale lengde og kontraktsummen for øvre del er på kun 12,8 % av totalbudsjettet for veien, ser totalbildet for prosjektets totale økonomi positivt ut. Parsellen var i utgangspunktet planlagt å stå ferdig til Men som følge av at Mack AS i august besluttet å bygge eget renseanlegg for produksjonsspillvannet i nærheten av det eksisterende vanntårnet, har dette medført behov for noe omprosjektering/entreprisearbeid. Kostnadsfordeling for ekstra arbeid og forsinkelser er pr ikke avklart endelig med Mack AS. Ferdigstillelsen av delentreprisen for Industriveiens øvre del er nå justert til ca Før Industriveiens nedre del er mye av prosjekteringsarbeidet pr. september 2012 gjennomført. Inkludert i prosjekteringen er etter avtale med Statens vegvesen også forlengelsen av Sentrumsveien fra Shell til Industriveiens begynnelse, samt omprosjektering av dagens Shellkryss. For byggingen av Sentrumsveiforlengelsen og ombyggingen/utvidelsen av dagens Shellkryss, vil det bli inngått utbyggingsavtale med Statens vegvesen. Det planlegges her at å tilføre disse to prosjektene til kommunens anbudsgrunnlag for Industriveiens nedre del, slik at det kan skje en helhetlig utbygging av Shellkrysset/forlengelsen av Sentrumsveien/Industriveiens nedre del. Kostnadene for Shellkrysset og Sentrumsveien bæres forholdsmessig av Statens vegvesen. Utbyggingen av Industriveiens nedre del/sentrumsveien vil skje som vinterdrift med antatt oppstart i februar-mars I henhold til prosjektets framdrift skal parsellen Shellkrysset Industriveien nedre del stå ferdig i august Vann og avløp - status prosjektering og entreprise For Industriveiens øvre del er all prosjektering gjennomført. For Industriveiens nedre del er veien og deler av VA-nettet prosjektert ferdig. Det er imidlertid ikke fattet endelig avgjørelse på valg av ledningsmodell for avløpsdelen. Det vurderes her to modeller: Avløp føres fra industriområdet ned langs nedre del av Industriveien, under E6/Nordkjoselva til Balsfjord kommunalteknikks renseanlegg på Sjøvollan, med en kombinasjon av selvfall og pumping. Avløp føres (pumpes) fra nedre del av Industriveien tilbake opp til dagens Industrivei, (ved Storegga betong/vei til trykkbasseng), for deretter på bli koblet på eksisterende avløpsnettverk nedover Skogveien med sluttføring til BKTs renseanlegg på Sjøvollan. 1.6 Økonomi Når det gjelder oversikt over økonomisk status pr for utbyggingen av Nordkjosbotn Sør, vises dette i tabell 1.0, (kostnader) og 2.0, (finansiering).

3 Tabell 1.0 Økonomisk status Nordkjosbotn Sør kostnader. Alle tall er hensyntatt merverdiregelverket og er inkl. mva. der dette er regelen 1. Delprosjekt Kostnadsoverslag Påpløpt Kommentarer Planarbeid , ,- Inklusive KU-utredninger/møter/omtegninger plankart/oppfølging pol. vedtak/m.m. Prosjektering vei/overvann , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Ikke mva. pliktig som hovedregel. Prosjektering vann/avløp , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Geotekniske undersøkelser , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Total faktura på kr ,- delt 50/50 mellom BK og SVV.. Finansiert over arealplanprosjektet. Egen administrasjon , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Belastes driftsbudsjettet R14. Ikke mva. pliktig. Prosjektledelse , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Byggeledelse ,- 0,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Juridisk bistand , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Innløsning grunneiere ,- 0,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Grunnlag forhandling innløsning kr. 30,-/m2. Industriveien m/teknisk infrastruktur , ,- Budsjettert i økonomiplan Entreprisen er ikke mva-pliktig, mens innsatsfaktorene er mva-pliktig, (jfr. fotnote nr. 1). Trafikksikkerhetstiltak Nordkjosbotn , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Gjennomførte tiltak i hht. vedtak i FSK-sak 2011/93 Spesielle kostnader, (kapitalkostnader, prisstigning, marginer, reserver og diverse) , ,- Ikke budsjettert i tidlig fase. Totale kostnadsoverslag/forbruk , ,- 1 Det anmerkes til tallmaterialet at noen av postene ikke er inkludert mva. som følge av fritak jfr. henvisning i kommentarfeltet. Dette gjelder innsatsvarene til vei og deler av VA-kostnadene. En detaljert oversikt over hva som er mvapliktig og hva som er mva-fritatt, vil kreve en egen og mer detaljert kostnadsplan hvor det kan skilles mellom disse to kategoriene.

4 Tabell 2.0 Økonomisk status Nordkjosbotn Sør finansiering. Alle tall inkl. mva. Finansieringsaktør Beløp Balsfjord kommune, ( , ,-) ,- Regionale utviklingsmidler ,- Egen administrasjon ,- Total finansiering ,- Vedrørende refusjon av kommunale kostnader knyttet til private etableringer i Nordkjosbotn Sør, har formannskapet behandlet og vedtatt av formannskapet , (FSK-sak 64/12). 1.7 Framdriftsplan/milepælstatus hovedkommentarer Framdrift og viktige milepæler for planlegging, prosjektering og utbygging av Nordkjosbotn Industriområde er fremstilt i tabell 1.0. Tabell 3.0 Milepæler framdrift planlegging, prosjektering og entreprise hovedoversikt. Delprosjekt Behandling Klagebehandling kommunestyret på reg. plan Nbotn Sør Eventuell klagebehandling av reg. plan for Nbotn Sør hos FM Høsten 2012 Industriveien øvre del - ferdigstillelse entreprise Industriveien nedre del oppstart entreprise Februar/mars 2013 Industriveien nedre del - ferdigstillelse entreprise For ferdigstillelsen av Mack Ølbryggeri AS sitt nye fabrikkanlegg i Nordkjosbotn, opplyses det fra konsernet at åpning av anlegget planlegges medio november Forhold til grunneierne innløsning av infrastrukturareal I forhold til innløsning av areal til infrastruktur i Nordkjosbotn Sør har Balsfjord kommune konferert med kommunens advokat Tor Rekve. Tilrådningen er her at det ikke bør gjøres oppstart av prosesser rettet mot kjøp av areal til infrastruktur før klagene på reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør er behandlet av kommunestyret og eventuelt fylkesmann. For arealene i øver del av Industriveien er det signert avståelseserklæring. Fradeling og oppmåling av veiareal planlegges utført vinteren/vår 2012/2013.

5 1.9 Forhold til andre offentlige aktører Det anføres for ordens skyld at kommunestyrets vedtak om å starte opp planarbeidet for ny E6/E8 Nordkjosbotn Storfjord grense ikke har innvirkning på arbeidet med ferdigstillelse av kommunens arbeid med reguleringsplan for Nordkjosbotn Sør og utbyggingen av infrastruktur i næringsparken. Vedrørende ny kollektivterminal for Nordkjosbotn oppsummeres status ved at Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk AS samt Statens vegvesen, (SVV), har innledet forhandlinger med Shell Norge AS/eier av bensinstasjonen om betingelser for relokalisering av terminalen fra sentrum til Shell. Diskusjonen omhandler her i hovedsak: Avklaring mellom fylkeskommunen og SVV om hvem som har drifts- og eieransvaret for terminalen Trafikale løsninger, (vurdering av oppstillingsplasser, parkeringsareal for Park and Ride), internt på terminalområdet Grunnfinansiering av terminalen Tilleggsfinansieringskilder for bygging av terminalen etter 2012-standard Pr. september 2012 er det fortsatt uavklart om det lar seg gjøre å realisere terminalen ved Shell som et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, SVV og Norske Shell AS. Usikkerheten om etableringen er først og fremst koblet til kostnader ved ombygging av området. Dersom det ikke lar seg gjøre å få realisert terminalen på Shell, er lokaliseringsalternativet i hht. reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør å plassere den på Kvienjordet. Oppføring her er imidlertid heller ikke uproblematisk ettersom den ideelle lokaliseringen er tettest mulig opp mot Shell. Ved opprettholdelse av dagens Shellkryss/ombygging av dette for å få atkomst til Sentrumsveien/Industriveien, vil det ikke være mulig å få til løsning med kort atkomst til stasjonsområdet. Det anmerkes avslutningsvis at SVV ser det fordyrende kostnadsaspektet ved utvidelsen av Shellkrysset, og har i møte med administrasjonen i Balsfjord kommune signalisert en revurdering av mulighetene for å allikevel bygge rundkjøringen for ny E6/E Utfordringer som kan medføre konsekvenser for framdrift og økonomi På rapporteringstidspunktet står prosjektet overfor følgende utfordringer: Prosess med grunnavståelser ikke forsinkes Tiltak som vurderes iverksatt - trafikksikkerhet i Nordkjosbotn Formannskapet fattet vedtak, (FSK-sak 93/11), om å bevilge kr ,- til trafikksikkerhetstiltak i Nordkjosbotn sentrum på bakgrunn av tilrådning fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen, politiet, entreprenør, barnehage, skole og beboerne. Tiltakene som gruppen anbefalte ble gjennomført i 2011, og omfattet innsnevring av Skogveien for å få ned farten, bedre sikring av krysset Skogveien/Sentrumsveien, skilting fotgjengeroverganger samt skilting om redusert hastighet i Sentrumsveien til 30 km/t. Totalkostnadene for dette har utgjort kr ,- inkl. mva., og er alle gjennomførte. I tillegg til de nevnte tiltakene, ble det avdekket et behov for å skille fotgjengere fra biltrafikk i nedre del av Skogveien med gjerde/rekkverk. Kostnadene for dette tiltaket utgjorde i henhold til tilbud kr ,-, (inkl. mva), og beløpet ble bevilget av formannskapet i møte , (FSK-sak 26/2012). Som følge av at Norgesgruppen har byggeplaner langs Skogveien, har kommunen avventet montering av rekkverket.

6 1.12 Oppsummering Rådmannen oppsummerer orienteringssaken om utviklingen av Nordkjosbotn industriområde for formannskapet som følgende; Klager på kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør er behandlet i kommunestyremøte , (KST-sak 105/12). Klagene ble i hovedsak ikke tatt til følge, slik at planen og dens dokumenter oversendes planen fylkesmannen i Troms for endelig klagesaksbehandling. Sluttbehandling her forventes i løpet av oktober/november Entreprisearbeid for Industriveien øvre del, er prosjektert ferdigstilt til Offentliggjøring av anbudsgrunnlag og kontrahering entreprenør for bygging av Industriveien nedre del gjennomføres med planlagt byggestart i februar-mars Det er ikke foretatt endelig avklaring av løsning for avløpsfremføringen fra Industriveiens nedre del, (BKTs ansvarsområde). Avtaler om arealerverv for Industriveien øvre del, er gjennomført. Arealerverv for Industriveien nedre del, har ikke oppstart før fylkesmannen i Troms har gjort endelig klagebehandling av klagene på reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør. Det er innledet avklaringer mellom fylkeskommunen, SVV og Norske Shell AS om lokalisering av kollektivterminalen på Shells eiendom. Kostnadsmessig er det pr utløst et forbruk på ca. kr. 7,5 millioner inkl. mva. til planlegging, prosjektering, prosjektstyring, entreprise, diverse kostnader, interne kostnader samt til trafikksikkerhetstiltak i Nordkjosbotn. 2.0 Vurdering Pr er usikkerhetsmomentet for den totale prosjektfremdriften koblet til fylkesmannens klagesaksbehandling av reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør. Reguleringsplanen fungerer som grunnlag for all infrastrukturprosjektering i nedre del av Industriveien samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag med påfølgende entreprise. Uten plangrunnlaget på plass vil det heller ikke være mulig å komme i gang med de nødvendige prosessene vedrørende eiendomserverv. Dette vil igjen ha effekter på næringslivets atkomst til de ulike industrianleggene, mulighet for nye etableringer utover Mack, samt ikke minst på bo og levekårene i Nordkjosbotn. Dette fordi at inntil Industriveien er ferdigstilt, vil all trafikk være nødt til å ledes gjennom sentrum og Skogveien. Med referanse til status for prosjektarbeidet, inklusive alle utfordringer, er det rådmannens vurdering at ferdigstillelse og endelig sluttføring av prosjektet vil kunne realiseres som planlagt innen august På bakgrunn av inngått entreprisekontrakt for bygging av Industriveiens øvre del og prognosefremskriving av denne for den resterende anleggsdelen, synes budsjettet for hele prosjektet å ville holde. Rådmannens innstilling:

7 a) Rådmannens orientering om utviklingen og status for Nordkjosbotn Sør pr tas til orientering. Hogne Eidissen rådmann Viggo Jørn Dale Enhetsleder