Orientering nr. 5 - status februar 2012 framdrift planlegging, prosjektering og utbygging Nordkjosbotn industriområde

Transkript

1 Balsfjord kommune Vår saksbehandler Viggo Jørn Dale, tlf Saksframlegg Dato Referanse / /2012 Arkivkode: L12 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato Orientering nr. 5 - status februar 2012 framdrift planlegging, prosjektering og utbygging Nordkjosbotn industriområde Vedlagte dokument: Ingen 1.0 Saksopplysninger 1.1 Tidligere orienteringssaker Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Statusorientering formannskapet Innledning hovedlinjer status Rådmannen legger med dette fram orientering nr. 5 om status for Nordkjosbotn Sør pr. februar Rådmannen informerer i orienteringen om planmessig status, prosjekteringsmessig status, organisatorisk status, økonomisk status samt om framdriftsplan/milepæler for prosjektet. Rådmannen drøfter også mulige utfordringer som kan medføre konsekvenser for ferdigstilling og økonomi. I tillegg pekes det på tiltak som vurderes iverksatt i forbindelse med den pågående utbyggingen i Nordkjosbotn. For å sikre kontroll med prosjektstyringen av utbyggingen av Nordkjosbotn Sør, fattet formannskapet vedtak, (FSK-sak 2011/12), om engasjement av prosjektkoordinator for prosjekteringen og planleggingen. På bakgrunn av offentlig konkurranseinnbydelse, ble FAVEO Prosjektledelse AS valgt som samarbeidspart.. Oppdragskontrakt med FAVEO ble signert Framdrift og viktige milepæler for planlegging, prosjektering og utbygging av Nordkjosbotn Industriområde er fremstilt i tabell 1.0. I tabellen fremkommer det at rådmannen styrer mot at planlegging, prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utbyggingen av industriområdet skal være ferdigstilt til månedsskiftet august/september Kontrahering av entreprenør vil følge etter dette. Når det gjelder oppstart av utbyggingsfasen er det rådmannens vurdering at dette ikke vil kunne skje før ved årsskiftet 2012/2013. Utbyggingen vil skje som vinterdrift, og i henhold til prosjektets framdrift skal Industriveien stå ferdig i august 2013.

2 Tabell 1.0 Milepæler framdrift planlegging, prosjektering og entreprise orientering. Delprosjekt Behandling Førstegangsbehandling reguleringsplan Offentlig ettersyn Andregangsbehandling Kommunestyret Prosess oppkjøp areal til infrastrukturformål Ferdigstillelse prosjekterings- og anbudsgrunnlag VVA Anbudsfase entreprise Kontrahering entreprenør Oppstart entreprise Ferdigstillelse entreprise Status planarbeid Balsfjord kommune besluttet våren 2010 å gjennomføre en utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Nordkjosbotn Industriområde inklusiv relokalisering av Industriveien. Siktemålet var å utvide næringsarealene i Nordkjosbotn samt å få på plass en bedre fungerende og mer effektiv løsning på atkomsten inn i næringsparken. I tillegg lå det i oppdraget å få regulert inn arealer for ny kollektivterminal i Nordkjosbotn samt samordne Statens vegvesens planlegging av ny E6/E8 trasé med planleggingen av det kommunale veinettet/industriveien. Etter offentlig anbudsrunde ble Asplan Viak AS våren 2010 valgt som plankonsulent. Status for arbeidet med reguleringsplan for Nordkjosbotn Sør pr. februar 2012 oppsummeres punktvis som følgende: Melding om oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn ble gjort Fastsettelse av planprogram Førstegangsbehandling av reguleringsplan fremmet formannskapet i Balsfjord kommune, (planutvalget), Offentlig ettersyn i perioden Politisk justering av kryssløsningene i planområdet, (opprettholdelse av Shellkrysset samt etablering av direkte atkomst mellom Industriområdet og ny E6/E8), genererte varsel om innsigelse fra Statens vegvesen. Merknadsbehandling i formannskapet med opprettholdelse av formannskapets vedtak av samt anmodning om megling mellom Balsfjord kommune og Statens vegvesen i regi av Fylkesmannen. Meglingsrunde gjennomført Enighet mellom partene at Statens vegvesens innsigelsesvarsel på kryssløsninger tas til følge og innarbeides i planen. Meglingsresultatet tatt til følge av formannskapet , (FSK-sak 2011/174). Ny førstegangsbehandling av reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør fremmes som egen sak i formannskapet med påfølgende offentlig ettersyn. Det orienteres avslutningsvis at Norges Geotekniske Institutt, (NGI), har gjennomført skredkartlegging i Nordkjosbotndalføret. For Nordkjosbotn Sør vises det at det foreligger skredfare i planområdets vestre del, med årlig sannsynlighet hvert 1000 og 5000 år. Denne risikoen håndteres i planens kart ved å angi hensynssone samt i planbestemmelsene ved at det settes rekkefølgebestemmelser for utbygging. I praksis skjer sikring ved det kreves at de influerte utbyggingsområdene må rassikres før det gis byggetillatelse. Rådmannen gir her tilrådning at prosjektering og eventuelt utbygging av skredsikringsanlegg samordnes med Statens vegvesens arbeid med ny E6/E8.

3 Ettersom den endelige vedtaket av reguleringsplanen har blitt forskjøvet, har dette medført usikkerhet om prosjekteringsgrunnlaget for infrastrukturen i Nordkjosbotn Sør. Rådmannen har på dette grunnlagt gitt stoppordre for all prosjekteringsvirksomhet inntil reguleringsplanen er formelt vedtatt av kommunestyret. 1.4 Status prosjektering vei og overvann Som konsekvens av korte tidsfrister for arbeid med planlegging og prosjektering basert på signal fra Macks Ølbryggeri AS om produksjonsoppstart , ble prosjektering av vei, vann og avløpsløsningene, (VVA), i planområdet igangsatt parallelt med reguleringsplanarbeidet. En slik tilnærming er ikke uvanlig, men byr på utfordringer og usikkerhet dersom planprosessen ikke forløper planmessig. Risikoen ved en parallell arbeidsmetode er at endringer i plangrunnlaget vil ha kostnadsmessige effekter for prosjekteringsdelen ettersom at planendringer vil kunne medføre at utført prosjektarbeid må gjøres på nytt. Normal arbeidsflyt er dermed å utarbeide og vedta reguleringsplan før det igangsettes arbeid med prosjekteringsfasen. For prosjekteringsarbeidet i Nordkjosbotn Sør har det den parallelle håndteringen av reguleringsplan og prosjektering betydd utfordringer for framdriften av prosjektet. Usikkerheten omkring kryssløsningene har medført at reguleringsplanen ikke har kunnet ferdigstilles som opprinnelig planlagt i desember 2011, og dette har igjen hatt effekt på prosjekteringsframdrift og økonomi. Status for arbeidet med prosjektering av vei og overvann i Nordkjosbotn Sør pr. februar 2012 oppsummeres punktvis som følgende: Konsulent COWI AS har pr. februar 2012 en del gjenstående arbeid med detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse for veger, rundkjøring, overvann, belysning etc. Gjennomføring av selve anbudsfasen og kontraheringen av entreprenør vil ikke ha oppstart før prosjekteringsgrunnlag er utarbeidet. Fullføring av anbudsmaterialet antas å ville ta 4-5 uker, mens kontraheringen kan ta 7-9 uker. I tillegg påregnes politisk behandlingstid. I dialog med Mack AS er muligheten drøftet for å komme i gang med entreprisearbeid på Industriveistrekningen Bewi Mack. Dette for at Mack skal kunne få etablert en hensiktsmessig atkomst til anlegget ved produksjonsoppstart 1. oktober Løsningen er pr ikke endelig besluttet iverksatt ettersom det gir utfordringer i forhold til utarbeidelse av konkurransegrunnlag, anbudshåndtering og oppstart. Plangrunnlaget for denne løsningen er eksisterende reguleringsplan. 1.5 Status prosjektering vann og avløp Kontrakten med Asplan Viak AS for prosjektering av vann og avløp ble inngått etter direkte forhandlinger som en utvidelse av foreliggende avtale for arbeid med reguleringsplan. Deres kontrakt innbefattet ledningsarbeider for vann og avløp. Konsulent Asplan Viak AS har unnagjort mesteparten av oppdraget. Beregninger og detaljprosjektering er nesten fullført, men det gjenstår noe arbeider med beskrivelser bl.a. for pumpestasjoner avløp der endelig løsning ennå ikke er avklart. Gjennomføring av anbudsfasen og kontraheringen av entreprenør for ledningsarbeidene er overført til COWI, og gjennomføres som en del av deres arbeid. For VA-delen er det fattet beslutning om at avløp og spillvann legges i en ledning fra Mack til kommunens kum ved Bewi. Denne ledningen vil være Macks eiendom, og vil bli finansiert av Mack i sin helhet. Avløpsledningen/spillvannsledningen vil etter hvert bli overtatt av kommunen. Avløp og spillvann fra Mack vil deretter som en midlertidig løsning føres ned Skogveien til kommunens oppgradert renseanlegg.

4 Permanent løsning for avløp og spillvann vil bli lagt i Industriveien og ført over elva til eksisterende renseanlegg/utslipp. For å håndtere avløpsutfordringene i Nordkjosbotn, vil Balsfjord Kommunalteknikk KF etter krav fra fylkesmannen anlegge ny utslippsledning med utløp ca. 5 km ut i fjorden. 1.6 Økonomi Når det gjelder oversikt over økonomisk status pr. 15. februar 2012 for utbyggingen av Nordkjosbotn Sør, vises dette i tabell 2.0, (kostnader) og 3.0, (finansiering). Tabell 2.0 Økonomisk status Nordkjosbotn Sør kostnader. Alle tall inkl. mva. Delprosjekt Kostnadsoverslag Påløpt Kommentarer Planarbeid Jfr. orientering og Tilbud kr ,-. Inklusive tillegg for KUutredninger/møter/omtegninger plankart/oppfølging pol. vedtak. Prosjektering vei/overvann ,- Tilbud kr ,-. Tillegg for belysning/overvann. Ikke budsjettert i tidlig fase. Prosjektering vann/avløp Geotekniske undersøkelser Ikke budsjettert i tidlig fase. Avtale inngått på kr ,- m/asplan. Ekstra kostnader utløst pga. mye endringsarbeid samt klargjøring for Mack Ikke budsjettert i tidlig fase. Prosjektledelse Ikke budsjettert i tidlig fase. Vedtatt engasjert Tilbud kr ,-. Byggeledelse Juridisk bistand Ikke budsjettert i tidlig fase. Innløsning grunneiere ,- Grunnlag kr. 25,-/m2. Ikke budsjettert i tidlig fase. Industriveien m/teknisk infrastruktur Budsjettert i økonomiplan Varierende mva fritak for infrastruktur VVA. Trafikksikkerhetstiltak Nordkjosbotn ,- Gjennomførte tiltak i hht. vedtak i F-sak 2011/93. Ikke budsjettert i tidlig fase. Egen administrasjon , ,- Stipulert. Ikke budsjettert i tidlig fase

5 Uforutsette kostnader, kapitalkostnader, prisstigning (2 %), margin (10%) ,- 0,- Ikke budsjettert i tidlig fase Sum , ,- Tabell 3.0 Økonomisk status Nordkjosbotn Sør - finansiering Finansieringsaktør Beløp Brutto bevilgninger Balsfjord kommune, ( , ,-) ,- Regionale utviklingsmidler ,- Total finansiering ,- Underfinansiering ,- Underfinansieringen på 5,1 mill vil dekkes av 3,1 mill i momskompensasjon som genereres av prosjektet, mens resterende 2,0 mill må dekkes gjennom justert låneopptak. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egen sak. Vedrørende refusjon av kommunale kostnader knyttet private etableringer i Nordkjosbotn Sør, har rådmannen gjennomført forhandlinger med Mack AS. Endelig avtale vil fremlegges for politisk behandling og signering når forhandlingene er sluttført. 1.7 Framdriftsplan/milepælstatus hovedkommentarer Utover høsten 2011 ble det i prosjektet arbeidet etter en fremdriftsplan der det var definert en sentral milepæl ved kommunestyremøtet 14. desember. Ved denne milepælen var det i framdriftsplanen lagt inn at reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør skulle vedtas. Et vedtak på dette tidspunkt var igjen en forutsetning for å ferdigstille Industriveien med all infrastruktur til den vedtatte oppstarten for Mack sitt produksjonsanlegg, satt til 15. september Dette innebar at prosjektering, anbudsbeskrivelse, kontrahering etc. med etterfølgende byggeperiode måtte «gå på skinner» fra årsskiftet 2011/2012. Avklaring av rensemetode for prosessavløpet fra Mack var også viktig, siden valg av rensemetode var en definert betingelse for valg av ledningsløsning i Industriveien. Endelig avklaring fra Mack om valg av renseløsning ble ikke fattet innenfor milepælpunktet 14. desember 2011, og denne avgjørelsen er pr. primo februar 2012 ikke tatt ennå. 1.8 Forhold til grunneierne innløsning av infrastrukturareal I forhold til innløsning av areal til infrastruktur i Nordkjosbotn Sør har Balsfjord kommune konferert med kommunens advokat Tor Rekve. Tilrådningen fra Rekve er her at det ikke bør gjøres oppstart av prosesser rettet mot kjøp av areal til infrastruktur før reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør er endelig vedtatt.

6 Det signaliseres til formannskapet at kommunen må forvente å kjøre ekspropriasjonssak for å få hånd om nødvendige arealer til infrastruktur. 1.9 Forhold til andre offentlige aktører Som følge av utfordringene knyttet til finansiering av en helhetsløsning for utbyggingen av all infrastruktur i planområdet, ble det gjennomført møte mellom ordfører, rådmann, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Hovedkonklusjonen fra dette møtet var at atkomst til Nordkjosbotn Sør via Industriveien etableres ved at vegkontoret gir tilslutning til igangsetting av forlengelse av Sentrumsveien fra dagens Shellkryss til Industriveikrysset. Vedrørende finansiering signaliserte Statens vegvesen intern håndtering av dette. Samtidig ble det i møtet fra vegkontoret signalisert at avsatte midler til ny kollektivterminal i Nordkjosbotn vil kunne forskyves til 2013/2014. Dette vil ha som konsekvens at kollektivterminalen vil bli værende i sentrum inntil finansiering av ny E6/E8 Nordkjosbotn Hatteng er vedtatt i NTP Trafikksikkerhet i Nordkjosbotn Formannskapet bevilget sommeren 2011 midler til trafikksikkerhetstiltak i Nordkjosbotn sentrum på bakgrunn av tilrådning fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen, politiet, entreprenør, barnehage, skole og beboerne. Tiltakene som gruppen anbefalte ble gjennomført i 2011, og omfattet innsnevring av Skogveien for å få ned farten, bedre sikring av krysset Skogveien/Sentrumsveien, skilting fortgjengeroverganger samt skilting om redusert hastighet i Sentrumsveien til 30 km/t. I tillegg var det planlagt å skille fotgjengere fra biltrafikk i nedre del av Skogveien med gjerde/rekkverk. Tiltaket ble trukket fram fordi denne delen av Skogveien benyttes av barn, unge og skoleelever. Innenfor det avsatte beløpet fra 2011, var det imidlertid ikke økonomiske rom for å foreta denne investeringen. Kostnadene for tiltaket utgjør i henhold til tilbud kr ,-, (inkl. mva). Rådmannen tilrår at formannskapet bevilger midler til å montere rekkverk med finansiering over investeringsbudsjettet for Nordkjosbotn Sør for å sikre fotgjengerne i nedre del av Skogveien. 2.0 Vurdering Det er av avgjørende betydning for ferdigstillelsen av industriområdet i Nordkjosbotn Sør at reguleringsplanen for området ferdigstilles og vedtas våren Pr er dette det mest kritiske punktet i prosjektutviklingen. Planen skal fungere som grunnlag for prosjektering av infrastruktur, utarbeidelse av konkurransegrunnlag med påfølgende entreprise. Uten plangrunnlaget på plass vil det ikke være mulig å komme i gang med de nødvendige prosessene som ligger som forutsetning for anleggsdelen. Dette vil igjen ha effekter på næringslivets atkomst til de ulike industrianleggene samt ikke minst på bo og levekårene i Nordkjosbotn. Inntil Industriveien er ferdigstilt, vil all trafikk være nødt til å ledes gjennom Sentrum og Skogveien. Med referanse til status for prosjektarbeidet, ser det ut til at ferdigstillelse og sluttføring vil være medio Dette betinger imidlertid at skissert framdriftsplan holder. Rådmannen oppsummerer orienteringssaken om utviklingen av Nordkjosbotn Industriområde for formannskapet som følgende; Reguleringsplanen for Nordkjosbotn Sør forelegges førstegangsbehandling i formannskapet samt kommunestyret for vedtak

7 Prosjekteringsarbeidet for VVA i Nordkjosbotn Sør er stoppet av rådmannen inntil det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Anbud og kontrahering entreprenør for anlegg av Industriveien sluttføres Oppstart entreprise Industriveien planlegges med ferdigstillelse Kostnadsmessig er det pr utløst et forbruk på ca. 3,5 millioner kroner til planlegging, prosjektering, prosjektstyring samt til trafikksikkerhetstiltak i Nordkjosbotn. Stipulerte interne kostnader som dekkes over ordinært driftsbudsjett på ca kommer i tillegg, jfr. tabell 2.0. Avtale refusjon av kommunens kostnader knyttet til opparbeidelse av vei, vann og avløp fremlegges for politisk behandling når endelig avtale er ferdigforhandlet. Det bevilges kr ,- (inkl. mva), til montering av rekkverk i Skogveien for å skille myke trafikanter fra kjøretøy. Rådmannens innstilling: Rådmannens orientering om utviklingen og status for Nordkjosbotn Sør pr tas til orientering. Det iverksettes montering av rekkverk i Skogveien for å skille myke trafikkanter fra kjøretøy. Utgiftene (kr ,- inkl. mva) finansieres over prosjektregnskapet for Nordkjosbotn Sør Industriveien. Hogne Eidissen rådmann Viggo Jørn Dale Enhetsleder