Budsjett 2014 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan Formannskapets forslag Innbyggere i Lund kommune

2 INNHOLD: Formannskapets vurdering... 2 Rådmannens vurderinger... 9 Budsjett og økonomiplan Etatenes målstyring Folketallsutvikling Kostratall Selvkostberegning Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter. 25 Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Nye behov Budsjettvedtak fra etatene: Formannskapets vurdering Formannskapet fremmer med dette forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Aldri tidligere har formannskapet blitt presentert et så stramt budsjett som det rådmannen la fram for politikerne for året 2014 i kinosalen den Lund er den kommunen i regionen som nok en gang får lavest vekst i anslag frie inntekter, noe som gjør det utfordrende å imøtekomme stadig økende behov og forventning til tjenestetilbudet. Anslått økte utgifter til barnevernet med 2,4 mill. kr, større tilskudd til Hammeren barnehage med 2,9 mill. kr og økte pensjonsutgifter med 1,9 mill. kr gjorde at rådmannen foreslo strukturelle endringer som å legge ned Heskestad skule, legge ned kinoen, innføre eiendomsskatt og redusere etatenes rammer med 1,3 mill. kr, deriblant å legge ned ambulansedriften, samt i tillegg bruke 2,9 mill. kr av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Det er ikke politisk flertall nå for å gjennomføre de strukturelle endringer som rådmannen har foreslått. Formannskapet har valgt å dekke inn manglende finansiering med å øke utbytte fra Dalane energi med 0,7 mill. kr, øke selvkost for vann og avløp med 0,2 mill. kr, øke skatteinntektene med 0,5 mill. kr, overføre 0,4 mill. kr mindre til Hammeren barnehage, inndra 0,5 stilling som barnehagekonsulent med 0,25 mill. kr og besparelse på drift av Heskestad skule med 0,7 mill. kr. Etatene må i tillegg redusere rammene med 1,3 mill. kr, helse- og omsorgsetaten må dekke inn anslått merforbruk i 2013 med 1,4 mill. kr og det legges opp til bruk av disposisjonsfondet med 2,8 mill. kr i 2014 og tilsvarende bruk av fond ut over i økonomiplanperioden. Vedrørende videre ambulansedrift skal kommunestyre ta endelig stilling til dette i møte den etter at rådmannen har lagt fram regnskapstall og kostnader for videre drift. Rådmannen har fått i oppdrag å foreta en gjennomgang av kommunens organisasjon med sikte på en mer rasjonell drift og en besparelse av lønnskostnadene med 1,5 mill. kr årlig. Ekstern hjelp skal benyttes. Formannskapet har økt rådmannens forslag til investeringsbudsjett i 2014 med ca. 2 mill. kr som i hovedsak skal brukes til rehabilitering av fasadene på Lund ungdomsskole og asfaltering mv. av utearealet rundt Lundbadet. I 2015 foreslår formannskapet at det bygges nye lokaler til Heskestad barnehage i samlokalisering med Heskestad skule med en bevilgning på 5 mill. kr. Formannskapet er opptatt av å videreføre et så godt tjenestetilbud som det er mulig innenfor økonomiske trygge rammer. Det tror vi at vi har lykkes med i dette budsjettet. Pål A. Ravndal/ordfører 2

3 Formannskapets forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris som fastsettes av stortinget. 3. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. a) Regnskapstallene for ambulansedriften for inneværende år fram til dags dato samt beregnet månedlige kostnader for videre ambulansedrift framskaffes til formannskapets møte 19/ b) Kommunestyret tar endelig stilling til Lund kommunes ambulansedrift i møte 5/ Det foretas en organisasjonsgjennomgang i 2014 med sikte på en mer rasjonell drift. Eventuelle kostnader i forbindelse med dette dekkes av disposisjonsfondet endelig beløp godkjennes av formannskapet. 6. Det foretas en egen gjennomgang av Heskestad skule med sikte på innsparing av inntil kroner. Det sees på klassedelingen pluss eventuell overføring av elever til Nygård skole. 7. Eksisterende ansettelseskontroll jfr. K-vedtak i sak 21/13 videreføres med sikte på en innsparing med minimum 1,5 mill kr i lønnsmidler på årsbasis. 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta tilpassinger i driftsbudsjettet etter de endringer som vedtas i endelig statsbudsjett. INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 16,4 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 11,3 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 3

4 DRIFTSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

5 INVESTERINGSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Sum Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Rehabilitering av LU - fasader Solavskjerming Nygård -300 Nytt dekke ballbinge Nygård -150 Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

6 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år rom innredes til kontorer -250 Dampkondensator 3 stk på sjukeheimen -150 Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger/idrettsanlegg - skoleomr Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200 Ny gravemaskin - strykes - Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300 Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - strykes - Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren

7 Nye etatsrammer (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -370 Stortingsvalg - ikke i Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+rup Til formannsk apets disp.- tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -100 Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200 Utgift Prisstigning inntekter 18 Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kulturetaten Lønns- og prisstigning Øk t drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950 Øk t tilsk udd til Hammeren barnehage Øk t behov pensjonsutgifter -752 Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Maksimal foreldrebetaling barnehage -166 Opptrapping tilskudd private barnehager I -56 Opptrapping tilskudd private barnehager II -59 Opptak 2 ganger i barnehagene -433 Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112 Kulturskoletilbud i skole/sfo helårsvirkning -72 Nedskjæring OK Utgift Prisstigning inntekter 396 Inntekt Netto utgift Helse- og omsorgsetaten Lønns- og prisstigning Økte utgifter til barnevernet Øk t behov pensjonsutgifter -844 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Økt kommunal egeandel barnevern -109 Tilsyn med barn i fosterhjem -10 Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124 Nedskjæring HO 0 Utgift Prisstigning inntekter 464 Inntekt Netto utgift

8 Plan, næring og miljøetaten Lønns- og prisstigning -638 Reguleringsplan for nytt industriområde -200 Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda Reg.pl rundt svømmehall-tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -173 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59 Nedskjæring PNM 500 Utgift Prisstigning inntekter 712 Økning avgifter etter investeringer VAR Økte selvkostgrad VAR 400 Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200 Inntekt Netto utgift

9 Innhold Lund kommune... 1 Formannskapets vurdering... 2 Rådmannens vurderinger... 9 Budsjett og økonomiplan Etatenes målstyring Folketallsutvikling Kostratall Selvkostberegning Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter. 25 Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Nye behov Rådmannens vurderinger Rådmannens budsjettforslag er utarbeidet på bakgrunn av forslag til statsbudsjett den nå avgåtte Stoltenberg -regjeringen fremmet Det tas forbehold om at Erna Solbergs regjering fremmer endringer som påvirker kommunesektoren og stortingets endelige budsjettvedtak. Framlagt budsjettforslag er det mest krevende for Lund kommune i de 33 år rådmannen har vært ansatt i Lund kommune sett på bakgrunn av de utfordringene kommunen nå står overfor. Lund er den kommunen i regionen som nok en gang får lavest vekst i anslag frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Veksten for Lund kommune i forhold til revidert statsbudsjett for 2013 er på 3,4 %. Deflatoren er satt til 3,0 % hvorav lønnsøkningen er satt til 3,5 % og den utgjør ca 2/3 av kommunens kostnader. Av dette framgår det at dette stort sett er et o spill og det hadde vært tilfredsstillende dersom dagens vedtatt rammer kunne ha vært videreført. Etter rådmannens vurdering står kommunen nå overfor følgende 4 større utfordringer knyttet til kommunens driftsbudsjett: 1. Pensjonskostnadene øker reelt med 1,9 mill kr. Regjeringen skriver at vekst i pensjonskostnadene må dekkes av de frie inntektene. 2. Kostnader barnevernet øker med 2,4 mill kr i 2014 i forhold til vedtatt budsjett for HO har i dag et merforbruk på ca 1,4 mill kr utover barnevernet. 4. Økte overføringer Hammeren barnehage bl.a. grunnet inntak av flere barn i småbarnavdelingen: 2,9 mill kr utover oppgaveendringer som kompenseres særskilt. Totalt medfører dette at vi må kutte i rammene med 7,3 mill kr etter at etatene har fått tilført lønns- og prisstigningen. Dette foreslår rådmannen inndekket på følgende smertelige måte: 1. Nedlegging av Heskestad skule besparelse 2,0 mill kr i 2014 og 2,8 mill kr i 2015, til sammen 4,8 mill. Skolen har de siste år nesten halvert elevtallet som nå er på ca 30 elever. Elevene foreslås overført til Nygård skole. Heskestad barnehage på Eide sliter med dårlige lokaler, og denne barnehagen foreslås flyttet inn i lokalene til Heskestad skule. Kommunen er i forhandlinger med Hammeren barnehage om overtakelse av Heskestad barnehage. 2. Nedlegging av kinoen besparelse kr i 2014 og kr i 2015, til sammen kr. 9

10 3. Innføring av eiendomsskatt med 2 promille som gir inntekter på i 2014 og kr i 2015, til sammen 2,1 mill. kr. 4. Tapping av kommunens driftsfond i 2014 på 2,9 mill kr for å dekke opp i manglende helårsvirkning av nedlegging Heskestad skule, kinoen og inndekning av takseringsutgifter eiendomsskatt i I tillegg foreslås nedskjæring av etatsrammene slik: Sentraladministrasjonen: kr Oppvekst og kulturetaten: kr Helse- og omsorgsetaten: 0 kr, men det forutsettes at denne etat dekker inn dagens merforbruk utover barnevernet anslått til 1,4 mill kr ved nedskjæringer, bl.a. nedlegging av ambulansen. Plan, næring om miljøetaten: kr kr i reelt økte avgifter. Etatenes nedskjæringsforslag framgår av oppsettet på side 10. I tillegg må kommunen også dekke større deler av finansieringen av utgifter til ressurskrevende tjenester der staten har økt innslagspunktet og redusert dekningsgrader fra 80 % til 77,5 %. Staten forutsetter at kommunen selv må finne dekning for denne økningen innenfor de frie midlene. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på dette beløpet. Etatene har en rekke ønsker om økte driftsbehov jfr. vedlagte liste på sidene 21 og 22, som det ikke er funnet plass til. Kommunestyret vedtok følgende målformulering: Kommunens netto driftsresultat skal være minst 1 % - dette tilsvarer for Lund ca 2.4 mill kr. KS anbefaler 3 %, Framlagt budsjettforslag viser netto avsetning på 0 i 2014 og 2,0 mill kr i INVESTERINGER: Det er foreslått investering på til sammen 14,5 mill. kr i 2014 hvorav ca. 10 mill. kr lånefinansieres. Ut over i perioden er det foreslått moderate investeringer. Det er lagt inn renovering av Lund kirke og økning av renovering av Heskestad kirke i 2014 og 2015 ettersom kommunen har mottatt tilsagn om rentefritt lån av staten til disse to tiltakene gjeldende ut Utvidelse av Heskestad skule er strøket som en konsekvens av rådmannens forslag å legge skolen ned. Samtidig er utvidelse av Kiellands Minne skole skjøvet ut 2 år. "Gamle Kroken" er nedslitt og står i dag ubrukt. Rådmannen har valgt å føre opp investeringmidler i 2014 til dette tiltaket. I tillegg er investering tilknyttet Haukland bofellesskap flyttet fram 1 år i tid til Forslåtte endringer i etatenes drifsrammer framgår av oppsettet på side 8-9 og endringer i investeringsbudsjettet på side 6-7. Rolv Lende rådmann Den korteste vegen mellom to punkt er som oftast lang og krunglete. Det er berre i matematikken, forvaltinga og nekrologen at lina er rett. Gjennom tvil og nøling bestemmer vi oss. Jørgen Norheim 10

11 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet Formannskapet Kommunestyret Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. I medhold av 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene skriver kommunestyret ut eiendomsskatt med 2 promille for faste eiendommer i hele kommunen med virkning fra Rådmannen bes sette i gang nødvendig takseringarbeider. 3. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris kr. 4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 14,5 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 9,8 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 11

12 DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

13 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Sum Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule - strykes 0 - Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Solavskjerming Nygård -300 Nytt dekke ballbinge Nygård -150 Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

14 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200 Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -400 Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300 Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -700 Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren Tall med rød skrift betyr at rådmannen har gjort endringer i forhold til gjeldende økonomiplan. Tall med blå skrift betyr at det er plusset eller redusert på beløpet i forhold til gjeldende økonomiplan. 14

15 Nye etatsrammer (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -370 Stortingsvalg - ikke i Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+rup Til formannsk apets disp.- tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -100 Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200 Utgift Prisstigning inntekter 18 Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kulturetaten Lønns- og prisstigning Øk t drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950 Øk t tilsk udd til Hammeren barnehage Øk t behov pensjonsutgifter -752 Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Maksimal foreldrebetaling barnehage -166 Opptrapping tilskudd private barnehager I -56 Opptrapping tilskudd private barnehager II -59 Opptak 2 ganger i barnehagene -433 Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112 Kulturskoletilbud i skole/sfo helårsvirkning -72 Nedskjæring OK Utgift Prisstigning inntekter 396 Inntekt Netto utgift Helse- og omsorgsetaten Lønns- og prisstigning Økte utgifter til barnevernet Øk t behov pensjonsutgifter -844 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Økt kommunal egeandel barnevern -109 Tilsyn med barn i fosterhjem -10 Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124 Nedskjæring HO 0 Utgift Prisstigning inntekter 464 Inntekt Netto utgift

16 Plan, næring og miljøetaten Lønns- og prisstigning -638 Reguleringsplan for nytt industriområde -200 Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda Reg.pl rundt svømmehall-tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -173 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59 Nedskjæring PNM 500 Utgift Prisstigning inntekter 712 Økning avgifter etter investeringer VAR Økte selvkostgrad VAR 200 Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200 Inntekt Netto utgift

17 Nedskjæringer Sentraladministrasjonen Beløp Beløp Reduksjon av utgifter til datakommunikasjon mv Reduksjon av utgifter i rådmannens stab Vennskapskommune-midler bortfaller Reduksjon av næringsstøtte Overføringer til Menighetsrådet Reduksjon av tilskudd til Lund kirkelig fellesråd Sum Oppvekst og kulturetaten Besparelse av 50 % barnehagekonsulent Skyss SANA-barn Felles OK/HO p.t. SLT Kompetansemidler barnehage Kompetansemidler grunnskole Grunntilskudd Norskopplæring Kutte ut leirskolen Besparelse av organisering på Heskestad skule Sum Plan-, næring og miljøetaten Administrasjon Kart- og oppmåling Tilskudd til Vinterlandbruksskulen Bygdeutvikler/Forsøksring Kjøp av melkekvoter Vedlikehold av kommunale veger Brøyting av veier Malånå diverse Bygningsvedlikehold Sum HO- etaten - forslag til innsparing for å dekke merforbruk på sjukeheimen Ulike sparetiltak for å dekke antatt merforbruk i Sum

18 Etatenes målstyring Kommunestyret har vedtatt følgende utvalgte mål som skal være retningsgivende for etatens prioriteringer for 2013: SEKTOROVERGRIPENDE Andel av befolkningen i alders-gruppen 0-16 år skal være 25 %. Måltall for sykefraværet fordelt på kort og langtidsfravær for hver etat/avdeling av en viss størrelse. Rekruttere kvalifiserte medarbeidere i alle ledd. SSB folketallsstatistikk viser at Lund kommune sin andel av befolkning i aldersgruppen 0-16 år ligger per på 23 % som er 2 % under målet. Det er særlig aldersgruppen 0-1 år som går tilbake (16 personer). Sykefraværet har gått betydelig ned i 2012 og 2013 og alle etater har lavere fravær enn sine måltall som for hele kommunen er på 6 %. Å rekruttere kvalifiserte medarbeidere i alle ledd er en utfordring, men Lund kommune har klart å tilsette medarbeidere med den nødvendige kompetanse i de fleste stillingene de senere år. SENTRALADMINISTRASJONEN: Netto driftsresultat for Lund kommunes regnskap skal være minst 1 %. Kommunen skal ha en oppdatert facebook side. Kommunens inngående post skal være journalført innen 2 dager fra mottakelse. Netto driftsresultat i 2012 ble på 1,17 %, mens det for 2013 er budsjettert med et resultat på 4 %, noe som først og fremst skyldes høy momskompensasjon fra byggingen av Lundbadet. Om netto driftsresultat i 2013 blir høyere enn måltallet, er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Lund kommune har egen facebookside og kommunens inngående post blir skannet inn i det elektroniske systemet innen 2 dager. OPPVEKST OG KULTURETATEN: Besøkstallet ved Lund kino skal økes med 5 % i Det skal vises minst 2 nasjonale kulturarrangementer på lerret i Det skal settes opp minst 3 barne- og familieforestillinger i Det skal arrangeres utekino i løpet av 2013 vinterkino og/eller sommerkino. Alle skoler og barnehager skal ha fått på plass hjemmeside som jevnlig oppdateres. Skolene skal melde om velfungerende nettverk og tilfredsstillende dataverktøy innen juni Alle skoler skal ha SmartBoard på hvert trinn innen Det skal gjennomføres målbar foreldreundersøkelse innen 2013 i alle barnehagene. Hver enkelt elev skal ha framgang i løpet av skoletiden sin bl.a. målt gjennom nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og avgangseksamen. Besøkstallet for Lund kommune vil ikke øke så mye som måltallet for 2013, noe som først og fremst skyldes færre gode filmer. De øvrige måltallene her kan av økonomiske grunner ikke gjennomføres og det er gjort endringer i målene for Alle skoler og barnehager har hjemmesider som jevnlig oppdateres, alle har tilfredsstillende dataverktøy og alle skolene har SmartBoard på hvert trinn. 18

19 Det er gjennomført foreldreundersøkelser i begge kommunale barnehagene og foreldrene gir positive tilbakemeldinger, unntatt for lokalene i Heskestad barnehage. Resultatene for skolene kommer fram i Tilstandsrapport for skolene der det er klasser som klart har framgang, mens det er andre som står på stedet hvil eller har tilbakegang. HELSE OG OMSORGSETATEN: Pleie og omsorg: Færre langtidsplasser i sjukeheim flere tjenester ytes i heimen. Heimetjenesten Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen Gi rett hjelp til rett tid. Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner. Om vi når målene kartlegges hvert annet år Mål teknologisk utvikling Kommunen skal være koplet opp i Helsenett innen Optimal bruk av Helsenett for informasjonsutveksling med sjukehus mv skal oppnås innen Mål NAV sosial Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. Kartlegges ved sammenlikning med andre NAV-kontor. Tilgjengelig og tilpassa tjeneste i heimetjenesten er delvis oppfylt. Nattpatruljen er ikke opprettet på grunn av manglende lønnsmidler, men nattjenesten dekkes ved delvis ekstravakter og overtid. Heimeboende gis mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen gir rett hjelp til rett tid. Vi klarer å behandle pasientene på en verdig og respektfull måte selv om det til tider er behov for å leie inn ekstrahjelp. Brukerkartlegging vil bli gjennomført i løpet av Kommunen vil være oppkoblet mot Helsenett rundt okt/nov 2013 og det arbeides med informasjonsutveksling med sjukehuset skal være på plass innen NAV sosial motiverer sine klienter til arbeidsrettet tiltak og ha oppfølging av individuelle planer. PLAN, NÆRING OG MILJØETATEN: Det kommunale drikkevannet skal til enhver tid være hygienisk betryggende. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare boligtomter på Moi, Eik og Ualand. Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen. Det har ikke vært avvik i vannprøvene i drikkevannet i kommunale anlegg. Det er færre langtidsplasser på sjukeheimen, men kapasiteten er sprengt. Heimetjenesten har økt antall oppdrag med mellom % i løpet av 2013 pga. tidligere utskrivning fra sykehusene. Det er ledige byggeklare boligtomter i alle 3 sentrene i kommunen og det er ledige byggeklare næringstomter i Lund. 19

20 Folketallsutvikling Prognoser fra SSB viser at innbyggertallet i Lund vil øke svakt framover de neste årene. Folketallsutviklingen indikerer at vi i løpet av 2015 vil øke til over innbyggere som vil frata kommunen småkommune tilskuddet (5,3 mill. kr). Dog gir hver ny innbygger et positivt bidrag med ca kr. Tall hentet fra GSI viser utviklingen av antall barn i alderen 6-15 år (skolebarn) Heskestad skule år Kiellands Minne SSB sin framskriving av folketallet etter lav nasjonal tilvekst viser at antall barn i barnehage og skolealder (0-15 år) har lavere vekst enn personer over 67 år de neste 10 år Lund kommune hadde per personer over 90 år. Dette er det største antallet som er registrert. 394 Skolene på Moi Kommunen mottar ca kr (2013 kr) for hver 90+ i rammetilskudd. Dette er den gruppen som utfordrer kommunens tjenestetilbud mest samtidig som det gir store utslag på kommunens inntekter Etter SSB sine framskrivninger, vil denne aldersgruppen gå tilbake de neste årene i Lund Alle skolene Lund kommune har også 2 nye personer med psykiske lidelser over 16 år i Dette er også en gruppe som både utfordrer kommunens tjenestetilbud, men som gir stort rammetilskudd

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Lund kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets forslag 20.11.2012 De vakreste ord i det norske språk er saldo i din favør. Knut Borge Innhold Lund kommune... 1 Formannskapets vurdering...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Lund kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011

Lund kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011 Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011 1 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet 26.10.2012 67/11 Kommunestyret 8.12.2012 Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag 1 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet 26.10.2012 Kommunestyret 8.12.2012 Formannskapets forslag til drift og investeringer

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Innhold. Formannskapets vurdering

Innhold. Formannskapets vurdering Budsjett og økonomiplan Vedtatt av Lund kommunestyre 18.11.2010 Lund kommune 2011-2014 1 Innhold Formannskapets vurdering... 2 Vedtatt budsjett og økonomiplan... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012

SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 SIRDAL KOMMUNE VEDTATT ØKONOMIPLAN 2012 2015 DETALJBUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011(PS 11/41) Budsjett og økonomiplan vedtatt 15.12.11 sirdal kommune Side 1 Hovedvedtak i kommunestyret

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer