Årsbudsjett Økonomiplan Vardø kommune

Transkript

1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Vardø kommune Behandles av formannskapet Behandles av bystyret

2 Innholdsfortegnelse Bystyrets budsjettvedtak...3 iinledning...4 Årsbudsjett Økonomiplan økonomiske mål og forutsetninger Kommunens rammebetingelser Utvikling i fond Utvikling i langsiktig lånegjeld og renter Økonomiplan Forslag på nye investeringer i planperioden Forslag driftsbudsjett Forslag på netto budsjettrammer Bestemmelser for gebyrregulativ; Saksprotokoll Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 2

3 Bystyrets budsjettvedtak Vedtak Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 3

4 Innledning Årsbudsjett 2017 og økonomiplan framlegges i et felles dokument, hvor første året i økonomiplanen settes lik årsbudsjett I hht Vardø kommunes delegasjonsreglement bevilger bystyret på rammenivå, komiteer på ansvarsnivå og administrasjonen på artsnivå. I 2014 fant bystyret det formålstjenlig å fravike prinsippet grunngitt i stramme økonomiske rammer, noe som også ble videreført i 2015 og 2016 Rammetilskudd % Utvikling i rammetilskudd 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% % Utvikling i rammetilskudd ,50% 3,20% 6,40% -2,40% 0,10% 0% Aksjeutbytte Endring av inntektssystem for rammetilskudd er årsak til økning fra 2016 til 2017 million kroner Aksjeutbytte Varanger Kraft Aksjeutytte 5,1 3,1 3,75 3,75 Tendensen i utbytte er fallende og i de senere år har selskapet redusert egenkapital for å utbetale 40 mill til eierne. Selskapet står overfor store investeringsbehov som igjen vil svekke grunnlaget for stabilt utbytte. Viktig at kommunen ikke gjør seg avhengig av midlene til varig drift. År Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 4

5 mill kroner Skjønnsmidler Utvikling i skjønnsmidler Skjønnsmidler 5 3,1 3,1 2,8 År Tendens for skjønnsmidler er fallende. Signaler fra sentrale myndigheter at ordning med ordinære skjønnsmidler skal tas bort. Kommunen bør være varsom med å anvende midlene i varig drift Uavhengig av kommunens inntektsramme er oppfatning om kommunal tjenesteproduksjon skal ha fokus på optimal produksjonseffektivitet. Dette fordrer effektiv og nøysom drift. Budsjettdisiplin er fortsatt ikke tilfredsstillende. Generelt er det potensiale i hele organisasjonen på kostnadsbesparelser. Totalt sett påvirker nevnte faktorer i vesentlig grad til en stram økonomisk situasjon. Positivt at folketallet har stabilisert seg de siste årene. Kostnadsindeks (utgiftsutjevning) for 2017 er negativ, dvs at det er en økning i antall innbyggere som har behov for kommunale tjenester utover normalen. Driftsbudsjett 2017 Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse. Utfra nåværende ressursbruk i enhetene pålegges tjenesteområdene skjerpede krav til effektiv- og nøysom drift. Budsjettdisiplin må bli betydelig bedre. Økonomiplan forutsatte kostnadsreduksjon på 7 mill kroner fra 2016 til Framlagt driftsbudsjett viderefører i stor grad aktivitetsnivå tilsvarende I driftsbudsjettet er det budsjettert med egne midler til vedlikehold av bygninger, kr Til utredning og tilrettelegging av grunnlag for eiendomsskatt er tatt inn 2,6 mill kroner i driftsbudsjettet. Rentenivå forutsettes stabilt i 2017, men det hensyntas en økning på 15 punkter. Pensjonskostnader er beregnet tilsvarende kostnadsnivå i Premieavvik er tatt inn sominntekt i driftsbudsjett med 6,5 mill. Kalkulert kommunal deflator ,5% Kommunalt utleie og tjenester økes med 2,5% Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 5

6 Gebyr for selvkosttjenester som vann økes med 2,5%, avløp uendret fra Finansieres av selvkostfondene for vann og avløp. Renovasjon budsjettert til selvkost i tråd med regelverk og ilagt en økning på 2,5%, tilsvarende lønnsøkning. Gebyr feiing uendret i 2017 Driftsbudsjett tas opp til revidering etter 1.kvartal 2017 Investeringsbudsjett 2017 Samlet forslag på investeringer er 32,1 mill, hvor av 6,2 mill er finansiert av egenkapital (omdisponeringer i disposisjonsfond) og 25,9 mill i lån. Av disse er 7,0 mill ubrukte lånemidler. Den største investeringer er prosjektet for ny hovedtilførselsledning til Oksevatnet på 27 mill kroner hvor av 17 mill er budsjettert i For øvrig vises til egen beskrivelse om de enkelte prosjekter i budsjettdokumentet. Økonomiplan Drift Reduksjon i kostnadsnivå og omfang på kommunale tjenester må vises særskilt oppmerksomhet. Økonomiplanen legger til grunn stabile budsjettkostnader I 2017, 2018,2019 og 2020 styrkes disposisjonsfond med årlig utbytte fra Varanger Kraft på 3,0 mill kroner I planperioden videreføres ; Utredning eiendomsskatt, Alternativ lokalisering ungdomsklubb Alternativ lokalisering vernet botilbud Avklaring turnhallen Næringsutvikling i Kiberg Forberede konsekvensvurderinger for Nordre og Søndre våg,vardø Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 6

7 ÅRSBUDSJETT Skatteanslaget for inntekts- og formueskatt settes til kroner. 2. Vardø kommunes skattøre for 2017 skal være lovens maksimumssatser. 3. Det anvendes 15 pst marginavsetning av forskuddsbetalt skatt. 4. I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 10 og 11, fastsettes eiendomsskatten for 2017 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. 5. Vardø kommune driftsbudsjett 2017 fastsettes således: Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) Ordinært rammetilskudd ( ) ( ) Skatt på eiendom ( ) ( ) Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd ( ) ( ) Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte ( ) Renteutg provisjoner og andre finansutg Tap finansielle instr (omløpsmidler) - - Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger ( ) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ( ) ( ) Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk ( ) (2 000) - Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 7

8 Hovedoversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsm Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidl - - Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 8

9 Hovedoversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Netto budsjettrammer 2017 for enhetene/kommunal virksomhet fastsettes til kr og fordeles slik: Ansvar FSK ramme Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Finans Nto ramme ( ) ( ) Utgifter fordeling Nto ramme Folkevalgte Nto ramme Stab Nto ramme Skole Nto ramme Barnehage Nto ramme Helse Nto ramme NV/sosial Nto ramme Pleie og omsorg Nto ramme Teknisk Nto ramme Næring Nto ramme Brannvern Nto ramme Kultur Nto ramme Religiøse formål Nto ramme Selvkostområder Nto ramme ( ) ( ) Bygninger Nto ramme Resultat Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 9

10 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 10

11 Investeringsbudsjett Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 11

12 7. Investeringsbudsjett som vedtas for 2017 Beskrivelse Prosjektkostnad Budsjett Egenkapitalinnskudd Klp - finansieres av dift Veglys (N.Berggt/Vårbergveien) Veglys - installasjon målere Brannbil Brøytebil/lastebil Hjullaster Utenomhus kirka + plener Fjernvarmeledning - flerbrukshus til Vardø skole Reasfaltering Vardø Grunnarbeider helikopterbase Vann/avløp Kr IV gt/brodtkorbsgt sør Varmepumpeanl m/sjøvann som last Utredning -Nyetablering vernet botilbud Utredning - brannstasjon/lokaler uteseksjonen Sanering bygning Søndre Berggt Sanering bygning Festningsgaten Transportmidler POHS Igangsatte prosjekt 18 Storskaret vannverk (Rest 15mill+2 mill tillegg) Rehabilitering rådhus (sluttoppgjør entreprenør) Rehabilitering kirka (sluttoppgjør el installasjoner) SUM Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 12

13 8. Investeringsbudsjett 2017 finansieres slik: Beskrivelse Finansiering Budsjett Egenkap Lån Egenkapitalinnskudd Klp - finansieres av dift Veglys (N.Berggt/Vårbergveien) Veglys - installasjon målere Brannbil Brøytebil/lastebil Hjullaster Utenomhus kirka + plener Fjernvarmeledning til flerbrukshus til Vardø skole Reasfaltering Vardø Grunnarbeider helikopterbase Vann/avløp Kr IV gt/brodtkorbsgt sør Varmepumpeanl m/sjøvann som last Utredning -Nyetablering vernet botilbud Utredning - brannstasjon/lokaler uteseksjonen Sanering bygning Søndre Berggt 16 Sanering bygning Festningsgaten 17 Transportmidler POHS Igangsatte prosjekt 18 Storskaret vannverk (tilleggsbevilgning) Rehabilitering rådhus (finansiert 2016) Rehabilitering kirka (finansiert 2016) SUM Egenkapital Ubrukte lånemidler 2016 Nye lån Sum finansiering Egenkapital fra disposisjonsfond finansieres slik Opprinnelig formål Nytt formål Beløp Opplæring brann Brannbil Næringsfond Helikopterbase Fjernvarmeledning Fjernvarmeledning Brøytebil/lastebil Brøyte/lastebil Egenkapital innsk klp Utredning vernet bo Bundne fond Vann/avløp Vann/avløp Rådmann gis fullmakt til å foreta nødvendige opptak av lån til gjennomføring av vedtatte investeringer. Det legges til grunn at lån opptas etter behov. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 13

14 10. Betalingssatser/avgifter/gebyrer for kommunale tjenester 2017 fastsettes slik: Kommunal tjeneste 102,5 % Barnehage 1/1 plass barnehage 2730, , ,00 1/2 plass 1365, , ,00 søskenmoderasjon 30% for 2. barn 1911, , ,00 50% for 3.barn 1365, , ,00 evt kost dekkes særskilt SFO 1/1 plass skolefridtidsordning 2011, , ,00 evt kost dekkes særskilt Vardø kultur og musikkskole Årsavgift barn 1956, , ,00 Årsavgift voksne 2800, , ,00 Vadsøgt. 5 Husleie pr. leilighet pr. mnd 5367, , ,00 Omsorgsboliger Husleie pr leilighet pr mnd 5367, , ,00 Helsestasjon Egenandel influensavaksine 227,99 222, ,00 Sykehjemmet Korttidsplass pr. døgn (lovregulert) 150, ,00 Dagplass (lovregulert) 80, ,00 Hjemmebasert omsorg Middag Stor 87,20 85,075 83,00 Dessert 22,06 21,525 21,00 Trygghetsalarm Installasjon/etablering 1039, ,73 989,00 Leieutgift inntil 2 G pr mnd 162,85 158,88 155,00 Leieutgift over 2 G pr mnd 379,28 370,03 361,00 Alle priser eks mva Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 14

15 Kommunal tjeneste 102,5 % Transport utført av hjemmetjenesten pr tur/retur 65,46 63,86 62,00 Hjemmehjelp Inntekt inntil 2G pr. time 82,35 80,34 78,00 Makspris pr. mnd 190,04 185,40 180,00 Inntekt inntil 2G - 3G pr. time 163,64 159,65 155,00 Makspris pr. mnd 754,86 736,45 715,00 Inntekt inntil 3G-4G pr. time 250,21 244,11 237,00 Makspris pr. mnd 1 200, , ,00 Inntekt inntil 4G-5G pr. time 272,38 265,74 258,00 Makspris pr. mnd 1 794, , ,00 Inntekt over 5G pr. time 272,38 265,74 258,00 Makspris pr. mnd 2 389, , ,00 Skiftestua Sårskift 108,74 106,09 103,00 Infeksjoner 108,74 106,09 103,00 Øreskylling 108,74 106,09 103,00 Fjerning av sting 108,74 106,09 103,00 Blodtrykk 65,46 63,86 62,00 Festeavgift Festeavgift pr m2 1,00 1,00 1,00 Leie av kommunal grunn, pr år, pr m2 25,00 Vann Fast abonn. Avg Bolig 2 962, , ,81 Sykehjem 4 443, , ,22 Skoler m.m , , ,22 Hotell m.m , , ,51 Forretning m.m , , ,33 Fiskeindustri m.m , , ,14 Næring annen 5 925, , ,51 Vannavgift pr. m3 Måler/areal 4,67 4,55 4,78 Arealfaktor 1,2 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 15

16 Kommunal tjeneste 1, Avløp Fast abonn. Avg Bolig/fritidseiendom 1 775, , ,43 Sykehjem 2 663, , ,74 Skoler m.m , , ,74 Hotell m.m , , ,96 Forretning m.m , , ,38 Fiskeindustri m.m , , ,91 Næring annen 3 551, , ,96 - Avløpsavgift pr. m3 Måler/areal 2,63 2,63 2,76 Arealfaktor 1,20 1,2 1,2 Alle priser tillegges mva Renovasjon Fast abonn.avgift Basisdunk 2 354, ,90 Mengdegebyr 240 liter (3,07 kr/l) 1 045, ,70 Rabatt felles dunk pr. ab Feiing Feiing pr. pipe bolig 412,00 412,00 Brann Unødvendige alarmer 5000, ,00 Alle priser eks mva Eget regulativ for svømmehall, flerbrukshus,vardøhallen, gymsal Engelsvika og Kiberg grendehus. Priser fra 2016 gis et generelt tillegg på 2,5% Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 16

17 11. Godtgjørelse til folkevalgte fastsettes for 2017 slik: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT ORDFØRER Ordførerens godtgjørelse Foreslår at ordførerens godtgjørelse for 2016, settes til 85% av en stortingsrepresentants lønn (kr ,-) 1. For % 2. For % - og der stopper det Ordføreren tilstås feriepenger og gis godtgjørelse under sykdom tilsvarende for tjenestemennenes sykelønnsrettigheter Ordføreren tilstås ikke møtegodtgjørelse Kommunen går inn på ordningen med pensjonsordning for ordfører i hht. Tillegg til vedtekter for felles kommunal pensjonsordning Ordførerens representasjons-/bilgodtgjørelse fastsettes til kr ,- pr år. Telefongodtgjørelse i hht. Vardø kommunes telefonreglement KS s prinsipper om etterlønn for folkevalgte gjøres gjeldende etter følgende retningslinjer: A: Lønn i 1,5 mnd. Dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. B: Lønn i 3 mndr. Dersom vedkommende ufrivillig ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp. Gjeninntreden i tidligere stilling kommer inn under formuleringen inntrer i ny stilling. VARAORDFØRER Varaordførerens godtgjørelse settes til 5% av ordførerens godtgjørelse I de tilfeller varaordføreren fungerer som ordfører, gis godtgjørelse pr. dag lik Ordførerens godtgjørelse Varaordføreren tilstås møtegodtgjørelse på de møter vedkommende deltar på. MØTEGODTGJØRELSE FOR FORMANNSKAPETS MEDLEMMER Formannskapets medlemmer gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmer gis den samme godtgjørelse når de møter. 1.4 MØTEGODTGJØRELSE BYSTYRET Bystyremedlemmene gis en fast møtegodtgjørelse på kr.500,- pr møte de deltar på. Varamedlemmene gis den samme godtgjørelse når de møter. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 17

18 GODTGJØRELSE TIL KOMITELEDERE/MEDLEMMER Lederne gis en årlig godtgjørelse settes til kr ,-. Medlemmene/varamedlemmene (inkl. lederen) i komiteer under punkt 1.5.1, utbetales en fast møtegodtgjørelse tilsvarende kr.350,- pr. møte. Godtgjørelse til medlemmer/varamedlemmer i andre faste utvalg/underutvalg oppdeles i 2 kategorier: Kategori 1: 1 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.300,- pr. møte også for lederen. Utvalg i denne kategori: Arbeidsutvalg under komiteene Kontrollutvalg Klagenemnd Komiteer i denne kategori: Administrasjonsutvalget ADMUTV Komite for grunnskole og barnehage GOB Komite for teknisk, plan, næring og kultur TPNK Komite for pleie, omsorg helse og sosial POSH Kategori 2: 0,5 % av ordførerens godtgjørelse til leder. Møtegodtgjørelse kr.200,- pr møte også for lederen. Utvalg i denne kategori: Skatteutvalget Takstutvalget Skjønnsmannsutvalget Eldrerådet Tverrpolitisk utvalg Ungdomsrådet Lokalt Barneombud Medlemmene av kommunens forhandlingsutvalg og oppnevnte intervjukomiteer utbetales følgende møtegodtgjørelse: - for møter inntil 8 timer kr.360,- - for møter over 8 timer kr.900,- Samme godtgjørelse utbetales for forberedende møter. Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg skal medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 18

19 Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte. Det samme gjelder når ordfører innkaller til tverrpolitiske møter og representasjon som ledd i utførelse av kommunale verv Når det i kommunen nedsettes ad-hoc-utvalg, kan medlemmene tilstås en godtgjørelse etter fastsettelse av formannskapet. Permanent oppnevnte tverrpolitiske utvalg gis møtegodtgjørelse på kr.300,- pr møte. Det samme gjelder når ordfører innkaller til tverrpolitiske møter og representasjon som ledd i utførelse av kommunale verv TAPT ARBEIDSINNTEKT Ulegimitert tap for selvstendig næringsdrivende og fiskere dekkes det med kr. 700,- pr. møte. For andre ulegimitert tap dekkes med kr. 120,- pr. time. For møter utover 4 timer dekkes det med kr. 700,-. Tillegg til tekst Det er forutsatt at også grupper uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta tillitsverv. Eksempel på slike grupper er husmødre, studenter, pensjonister, free-lancere m.v. Krav om dekning av tapt arbeidsinntekt skal sendes inn minst kvartalsvis, og senest innen 15. januar i påfølgende år for 4. kvartal Reiseutgifter / skyss, kost og overnattingsutgifter dekkes på billigste måte innen Øst- Finnmark i hht regulativ. STØTTE TIL PARTIGRUPPER Til de enkelte partigrupper utbetales årlig en gruppestønad slik: A: 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret. B: 0,2 % av ordførerens godtgjørelse pr. representant i kommunestyret. 1.8 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID STEDFORTREDERUTGIFTER Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke, eldre eller funksjonshemmede får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv. Med barn forstås inntil 12 år, eller barn med særskilt omsorgsbehov. Dekning kan kun utbetales en av foreldrene. GODTGJØRELSE TIL OVERFORMYNDERIET Utgår overført fylkesmannen FRIKJØPSORDNING En komiteleder kan etter eget ønske og i samråd med komiteen frikjøpes inntil 3 dager pr. mnd. Ved benyttelse av dette bortfaller all annen godtgjørelse til lederen. ANDRE BESTEMMELSER Kommunen tegner abonnement på Kommunal rapport for medlemmene i formannskapet og for lederne av komiteene. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 19

20 Administrasjonen setter opp forslag til møteplan for 1/2 år av gangen, som skal godkjennes av formannskapet Saksdokumenter til alle komiteer og formannskap/ bystyret sendes ut til medlemmene og varamedlemmene minst en uke før møtet. Et eksemplar av alle saksdokumenter sendes også til de partier som er representert i bystyret Kommunen skal etter hvert valg, stå ansvarlig for nødvendig folkevalgtopplæring Det utarbeides et skjema, der leder av de aktuelle møter foretar registrering av fremmøte, attesterer dette og leverer det til administrasjonen. Godtgjørelse utbetales to ganger pr. år; i juni og desember. Ved utbetaling skal det vedlegges møteliste der det fremgår hvilke møter representanten har fått godtgjørelse for Valgte representanter som møter på vegne av Vardø kommune, og der det ikke betales møtegodtgjørelse betales med kr. 400,- per dag Satsene i dette reglement skal vurderes hvert år, eller når bystyret bestemmer det. Reglementet gjelder fra 1. januar Ved tvil om tolking av reglementet forelegges saken for ordfører til avgjørelse. Det utbetales møtegodtgjørelse for inntil 2 to møter pr. dag. Godtgjørelsen faller bort dersom det ytes annen tilsvarende godtgjørelse i medhold av lov eller særskilt avtale. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 20

21 ØKONOMIPLAN økonomiske mål og forutsetninger 1. Økonomiske mål: a) Regnskapsmessig overskudd b) Styrking av disposisjonsfond c) Netto driftsresultat på 3% d) Redusere netto langsiktig gjeld med minst 5,0 mill kroner årlig 2. Budsjettforutsetninger a) Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2017 priser. b) Frie inntekter, her rammetilskudd og skatt, er beregnet basert på uendrede forutsetninger i planperioden. c) Det forutsettes at staten kompenserer for lønns- og prisvekst i planperioden, forutsatt at kommunal deflator (kommunal lønns- og prisvekst) blir minimum 2,5 % d) Rentenivå lagt til grunn : ,0 % Kommunalbanken Årlig generell økning på 15 punkter e) Lån forutsettes opptatt med en avdragstid lik avskrivningstid f) I økonomiplanen er det lagt til grunn årlig aksjeutbytte fra Varanger Kraft AS på 3,0 mill kroner. Utbytte avsettes disposisjonsfond Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 21

22 KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen er av vesentlig betydning for kommunens inntekter. Dette gjelder både skatteinntekter og statlige rammetilskudd, som utgjør kommunens frie inntekter. På samme måte er også befolkningsutviklingen og sammensetningen i befolkningen avgjørende for tjenesteproduksjonen og kostnadene knyttet til disse. Folketallsutvikling de 10 siste år (pr.1.januar) år 6-15 år år år 67 år og eldre I økonomiplanen legges til grunn at befolkningstallet vil være stabilt i planperioden. Kommunal kostnadsindeks forutsettes også stabil. Statsbudsjettet 2017 (regjeringens forslag) Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Rammetilskudd uten inntektsutjevning økt for Vardø kommune fra 2016 til 2017 med 6,279 mill. I rammetilskuddet er tatt inn bevilgning til frivillighetssentral med 0,365 mill. Justert for midler til frivillighetssentral er økningen 5,914 mill. Lønnsoppgjøret i 2016 ble på 2,4%, noe som gir en årsvirkning for Vardø kommune på om lag 2,8 mill kroner, merkostnader pensjon medtatt. Basert på at lønnsoppgjøret pr tilsvarende oppgjøret i 2016 gir dette en gjennomsnittlig lønnsøkning i 2017 på 3,8%. Merkostnader som følge av økt lønn beregnes da til 4,2 mill kroner. Kjøp av varer og tjenester beløper seg for Vardø kommune i et budsjettår til om lag 50 mill kroner. Basert på at konsumprisindeksen blir 3,3% (3,1% pr oktober 2016) gir dette en prisstigning på 1,6 mill. Justert for lønns- og prisstigning innebærer dette at økningen i rammetilskuddet ikke gir noen økonomisk realvekst. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 22

23 Anslag på utvikling i de frie inntektene VARDØ (faste år 2016-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett 2014 / 2015/ Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD - RNB , samt Dok8:135 S ( ) Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,2 6,4-2,4 0,1 0,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 7,65 0, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,5 4,6-1,7-0,1 0,1 Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen - (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året) Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning Sum - endring i % 8,1 0, Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning) Skatteinntekter kr pr innb Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen) 1,0643 1,1078 1,1078 1,1078 1,1078 Tallene i tabell for skatt på inntekt og formue avviker noe fra økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 23

24 Innbyggertilskudd Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er kroner i For Vardø kommune utgjør dette: kroner innbyggere = kroner. Utgiftsutjevning Indeks for beregnet utgiftsbehov sier noe om hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet med landsgjennomsnittet. En kommune som ligger på landsgjennomsnittet vil ha indeksverdien 1,00. Vardø kommune sin verdi på indeksen er 1,1078, noe som innebærer at Vardø kommune er regnet for å være 10,78 pst. tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. For Vardø utgjør dette: kroner x innbyggere = kroner.i tillegg netto virkning statlige/private skoler kroner. Totalt kroner HELE LANDET VARDØ Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Vekt Antall Antall 0-1 år 0, ,7646-0,12 % 2-5 år 0, ,6337-5,20 % 6-15 år 0, ,6867-8,38 % år 0, ,8450-0,35 % år 0, ,0408 0,42 % år 0, ,3412 1,88 % år 0, ,5119 3,86 % over 90 år 0, ,8331-0,63 % Basistillegg 0, ,0000 7, ,37 % Sone 0, ,6249-0,38 % Nabo 0, ,6318-0,38 % Landbrukskriterium 0, ,0002 0,4644-0,11 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,5885-0,30 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skandinavia Flyktninger uten 0, ,1718-0,68 % integreringstilskudd Dødlighet 0, ,5090 2,28 % Barn 0-15 med enslige 0, ,2066 0,33 % forsørgere Lavinntekt 0, ,2182 0,22 % Uføre år 0, ,9189-0,05 % Opphopningsindeks 0, ,8193 0,76 % Urbanitetskriterium Aleneboende år 0, ,6668 1,26 % PU over 16 år 0, ,1650 0,79 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,7975 3,57 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,1976 0,34 % Innbyggere med høyere 0, ,6203-0,73 % utdanning 1 Kostnadsindeks 1,0000 1, ,78 % Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 24

25 Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Enkelte kommuner har elever i statlige og private grunnskoler. Disse elevene har ikke kommunene utgifter for. Trekkordningen for statlige og private skoler medfører at kommuner med elever i statlige og private skoler trekkes et gitt beløp per elev for de elevene kommunene ikke yter grunnskoletjenester til. Summen av trekk fra kommuner med elever i statlige og private skoler fordeles ut igjen til alle landets kommuner etter kommunenes andel av beregnet utgiftsbehov (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler omfordeler midler fra kommuner med mange elever i statlige og private skoler til kommuner med få eller ingen elever i statlige og private skoler. Det er gitt trekksatser for ulike skolekategorier, trekket for hver kommune blir beregnet slik: Skolekategori Sats Antall elever i Vardø Sum trekk Vanlig undervisning kr 0 = 0 kr Spesialskoler kr 0 = 0 kr Skoler med opphold kr 0 = 0 kr Totalt trekk for Vardø = 0 kr Vardø kommune blir trukket med 0 kroner. Summen av beløpene som er trukket inn på landsbasis fordeles ut igjen til alle kommuner på følgende måte: Landssum Kommunens andel av utgiftsbehovet = Tilbakeført beløp kr 0,00045 = kr Tilskudd med særskilt fordeling Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Saker med særskilt fordeling for Vardø kommune: Enkeltsaker Fordeling beløp Helsestasjon/skolehelsetjeneste kr Utdanning deltidsbrannpersonell kr Frivillighetssentraler kr Sum tilskudd med særskilt fordeling Vardø kommune kr Inntektsgarantiordningen (INGAR) Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 25

26 Inntektsgarantitilskudd til Vardø kommune Inntektsgarantitilskudd per innbygger Finansiering per innbygger Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger 0 kr -101 kr -101 kr Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt -101 kr innbyggere = Nord-Norge- og Namdalstilskudd Nord-Norge- og Namdalstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturutsatt næringsliv. Tilskuddet gis med en sats per innbygger, som differensieres mellom ulike områder. Satsene for 2017 Kommuner i Kroner per innbygger Nordland og Namdalen Troms utenfor tiltakssonen Tiltakssonen i Troms Finnmark Vardø kommune får kroner x innb= kroner i Nord-Norge- og Namdalstilskudd. Småkommunetilskudd Småkommunetilskudd gis til kommuner som har færre enn innbyggere. Kommunene i tiltakssonen (alle kommunene i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får tilskudd etter forhøyet sats, hvis de oppfyller de øvrige kriteriene for å motta småkommunetilskudd. Satser 2017 Område Beløp per kommune Kommuner i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms) Øvrige kommuner Vardø kommune får kroner i småkommunetilskudd. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 26

27 Skjønnstilskudd Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg til fordelingen som vises under, er det satt av fylkesvise rammer for skjønnstilskudd til fordeling gjennom året. Skjønnstilskudd til Vardø kommune = kroner Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven av 1975, 11, fastsettes eiendomsskatten for 2016 til 7 kroner av hver kroner av eiendommens takstverdi. For gårdsbruk fastsettes satsen til 4 kroner av hver kroner av takstverdi. For øvrig ingen endringer siden Andre statlige overføringer Kompensasjon for renter i forbindelse med utbygginger ved gjennomføring av Reform 97 Kompensasjon for renter i forbindelse med ombygging sykehjem og utbygging 8 omsorgsboliger. Kompensasjon for renter tilsvarende lån på 12 mill i fbm rehabilitering av Vardø skole I løpet av 2016 vil kommunen også få rentekompensasjon for rehabilitering av kirken. Anslag investering 17 mill kroner, rentekompensasjon kr ,- Lønns- og prisvekst Deflatoren for 2017 er anslått til 2,50 %, sammensatt av en årslønnsvekst på 2,7 % og prisvekst konsum og investering anslått til 2,0 %. Vekting framkommer slik; Lønnsvekst 2,7 % 0,65 Prisvekst konsum og investering 2,0% 0,35 Deflator 2,5 % Pensjonskostnader Ordinær premie inkl arbeidstakerandel (2 prosent) belastes fortløpende i regnskapet. Reguleringspremie regnes i prosent av forsikringsfond. Forsikringsfondet for fellesordningen er kalkulert til 229,0mill kroner pr og forventes økt til vel 237,2,9 mill kroner i Reguleringspremie beregnes med 3,9 prosent av saldo,som gir en beregnet reguleringspremie på 9,2 mill kroner. Forsikringsfond for sykepleierordningen er kalkulert 8,9 mill kroner og forventes økt til 9,3 mill kroner i Reguleringspremie beregnes med 8 prosent av saldo, som gir en beregnet reguleringspremie ,- Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 27

28 Forsikringsfond for folkevalgte er kalkulert 3,7 mill kroner og forventes økt til 3,8 mill kroner i Reguleringspremie beregnes med 2,8 prosent av saldo, som gir en reguleringspremie på ,- Ordningen er lukket da folkevalgte f.o.m. medio 2014 skal følge fellesordningen Spk Pensjonsordningen omfatter pedagogisk personale og ordningen er ikke fondert. Premiesatsen for pensjonsordningen i Statens pensjonskasse er en fellessats for alle norske kommuner, anslått til 12,25% i Premien blir fastsatt på bakgrunn av beregnet krav til finansiering av pensjonsytelsen til kommunens lærere gjennom hele året. Anslag for Vardø kommune 1,68 mill kroner Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 28

29 UTVIKLING I FOND Bundne driftsfond (i mill kr) År Pr ,5 6,5 6,3 6,1 6,6 9,5 Disposisjonsfond inkl premieavvik pensjon, endring regnskapsprinsipp og momskompensasjon investering (langsiktig lån) (i mill kr) Anslag År pr 31/ Premieavvik 25,8 32,3 Endring regnskapsprinsipp -1,6-1,6 Momskomp investering 5,1 5,1 5,1 Disponible fondsmidler 10,0 10,00 Pr ,3 45,3 39,3 45,8 Premieavvik er innbetalt som del av pensjonspremie til Klp, avregnes årlig. Midlene er ikke likvide for kommunen, og er bare regnskapsteknisk. Momskompensasjon investering er momsrefusjon. Midlene er et langsiktig lån som bør overføres til ubundet kapitalfond. Bystyrets disponering av disposisjonsfond Anslag Beskrivelse Avsetning næringsfond Kultur og festivalfond Inntak av lærlinger 2007/ Barn-ungdomssatsing/avsetning Investering Næringsareal Kiberg Investering mobile aggregat Tusenårsstedet Turistinfo i infobygget Fjernvarmeledning flerbrukshus - Vardø skole Brøytebil Styrke brannordning/opplæring Grillstue og møbler sykehjemmet Stedsutvikling ved vedtatte arbeidsgruppe Møbler rådhuset Bygdeutvikling, Kiberg Bygdelag Fast stilling, næring- stedsutvikling, teknisk Gang og sykkelsti til barnehagen Lekeplass Fritjof Nansensplass og Kiberg Relasjonsbygging på Vardø skole (kompetanse) Årsoverskudd - dekning uttak 62 Sum disponert Disponible midler er 10,0 mill, mens bystyret har disponert 11,7 mill. Underdekning på 1,7 mill. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 29

30 Bundne investeringsfond (i mill kr) Anslag År Pr ,6 1,8 1, ,5 2,5 Ubundne investeringsfond Anslag (i millioner) Pr , ,4 4 UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER Utvikling i gjeld Kalkulert langsiktig gjeld pr kr.350 mill kroner. Utvikling i lånegjeld i perioden basert på forslag til investeringsbudsjett per økonomiplan Langsiktig lånegjeld (i million kroner) Lånegjeld pr 1.jan 339,3 349,1 328,3 321,9 310,3 299,7 Lån inv budsj ,5 Lån inv budsj 2016 Lån inv budsj ,9 Lån inv budsj ,9 Lån inv budsj ,4 Lån inv budsj ,0 Tilskudd -4,2-7,5-7,5-7,5 Avdrag -9,5-13,3-14,8-15,0-15,0-15,0 Ekstraord avdrag Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 30

31 Økonomiplan Drift Beskrivelse Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ordinært rammetilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skatt på eiendom ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbytte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansiele instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk ( ) ( ) ( ) - Bruk av ubundne avsetninger - ( ) ( ) ( ) Bruk av bundne avsetninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto avsetninger (48 000) ( ) ( ) Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk ( ) - ( )

32 FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN Beskrivelse Prosjektkostnad Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Egenkapitalinnskudd Klp - finansieres av dift Veglys (N.Berggt/Vårbergveien) Veglys - installasjon målere Brannbil Brøytebil/lastebil Hjullaster Utenomhus kirka + plener Fjernvarmeledning til flerbrukshus til Vardø skole Reasfaltering Vardø Grunnarbeider helikopterbase Vann/avløp Kr IV gt/brodtkorbsgt sør Varmepumpeanl m/sjøvann som last Utredning -Nyetablering vernet botilbud Utredning - brannstasjon/lokaler uteseksjonen Sanering bygning Søndre Berggt Sanering bygning Festningsgaten Transportmidler POHS Igangsatte prosjekt 18 Storskaret vannverk (Rest 5mill+2 mill tillegg) Rehabilitering rådhus (sluttoppgjør entreprenør) Rehabilitering kirka (sluttoppgjør el installasjoner) SUM Investeringskostnader (her renter og avdrag) for vann tas inn i gebyrgrunnlag.

33 FORSLAG TIL FINANSIERINGPLAN INVESTERINGER Beskrivelse Finansiering Prosjektkostnad Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Egenkap Lån Egenkapitalinnskudd Klp - finansieres av dift Veglys (N.Berggt/Vårbergveien) Veglys - installasjon målere Brannbil Brøytebil/lastebil Hjullaster Utenomhus kirka + plener Fjernvarmeledning til flerbrukshus til Vardø skole Reasfaltering Vardø Grunnarbeider helikopterbase Vann/avløp Kr IV gt/brodtkorbsgt sør Varmepumpeanl m/sjøvann som last Utredning -Nyetablering vernet botilbud Utredning - brannstasjon/lokaler uteseksjonen Sanering bygning Søndre Berggt Sanering bygning Festningsgaten Transportmidler POHS Igangsatte prosjekt 18 Storskaret vannverk Rehabilitering rådhus (finansiert 2016) Rehabilitering kirka (finansiert 2016) SUM Egenkapital Ubrukte lånemidler 2016 Nye lån Sum finansiering Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for Vardø kommune Side 33

34 1.Egenkapitalinnskudd Klp 0,905 mill kroner Klp (kommunal pensjonskasse) er et felleseie mellom kommuner som er medlemmer. Når omsetning i selskapet øker må den enkelte medeier skyte inn frisk kapital for å opprettholde eierandel. Må finansieres av driftsmidler 2.Veglys (N.Berggt/Vårbergveien) Siste trinn i prosjekt for rehabilitering veglys i Nordre våg som har vært et samarbeidsprosjekt med Varanger Kraft, Kostnad ,6 mill kroner, finansiert med lånemidler 3-Veglys - installasjon målere Nasjonalt pålegg om at all elektrisk energi skal måles. Dette blir også gjeldende for veglys. Frist for iverksetting har flere ganger blitt forskjøvet og er nå Veglyset er kommunalt på kommunale veger og på hver enkelt sone skal det installeres måler. Anslag på kostnad er 2,0 mill, finansiert med lån. 4.Brannbil Brannbilen er fra 1982 Bystyret vedtok i økonomiplan at ny brannbil skal anskaffes i 2017 Budsjettert kostnad 2,0mill kroner, som foreslås finansiert med bruk av 1,0 mill fra avsatte midler i disposisjonsfond til opplæring av brannmannskaper og 1,0 mill i lån. 5.Brøytebil/lastebil Kommunens 2 brøyte/lastebiler er hhv 1985 modell (32 år) og 1999 modell (17 år). Den eldste bilen har vært forsøkt solgt men ingen har meldt interesse. Foruten at kommunen utfører brøytetjenesten i Vardø benyttes bilene til ulike veg-, vann-, og avløpsprosjekter og til kommunale transportoppdrag. Kjøp av tjenester er vurdert men ikke funnet økonomisk fordelaktig. Det foreslås at prosess med fornying av maskinpark gjøres gradvis og da at den eldste brøyte/lastebilen fases ut. Budsjettert kostnad 2,0 mill kroner, finansiert med 0,2 mill kroner avsatt i disposisjonsfond og 1,8 mill i lån. 6. Hjullaster Kommunen har 2 hjullastere hhv 2000 modell og 2003 modell Den ene hjullasteren er ikke i drift på grunn av feil. Hjullastere brukes i kombinasjon med lastebiler til oppgaver som beskrevet under pkt 5 brøytebil/lastebil. Det er etter hvert utviklet mye tilleggsutstyr til hjullastere som gjør maskinene svært fleksible og anvendelige, her nevnes opplasting, planering,snørydding, feiing m.v Budsjettert kostnad 1,5 mill, finansiert med lån 7. Utenomhus kirka + plener Rehabilitering av kirken ble ferdigstilt i Utenomhusarealer inngikk ikke i prosjektet. Det er utarbeidet et forslag til å gi utearealene et løft hvor både arealer rundt kirken, gravlund, og tilstøtende plenområder inngår.belysning av kirke og gravlund er også hensyntatt. Kalkulert kostnad 3,4 mill kroner, gjennomført over en 3-års periode. Foreslått finansiert med lån. 8. Fjernvarmeledning til flerbrukshus til Vardø skole Effektiv energiutnyttelse og fornybar energi er et viktig bidra som miljø- og klimatiltak. Økonomisk vil det også være fordelaktig. Nåværende energianlegg på skolen er i svært dårlig forfatning og må rehabiliteres om ikke alternativ energiforsyning etableres. Kirken blir også forsynt fra anlegget på skolen.