Mer og bedre helse for hver krone!

Transkript

1 Mer og bedre helse for hver krone! Ett år etter forrige lederkonferanse - hva har vi oppnådd og hvilke veivalg har vi foretatt? Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF

2 Bakgrunn og utgangspunkt Sykehuset Innlandet HF er ett av syv helseforetak i Helse Østgruppen. Helseforetaket ble etablert Sykehuset Innlandet HF er et av landets største helseforetak med innbyggere, det vil si drøyt 23 prosent av befolkningen i Helse Øst medarbeidere 4,2 milliarder i årlig omsetning

3 Helsereformen under press

4 Innstramming i rammebetingelsene i 2005 Statsbudsjettet 2005 og krav fra Helse Øst før forliket i Stortinget - 66 mill Konsekvensene av omregning % ISF netto - 21 mill Engangstilskudd 2005 Resultat effekt avskrivinger (foreløpige tall) + 10 mill - 21 mill Samlet resultateffekt 98 mill

5 Hensikten med etableringen av Sykehuset Innlandet HF Utnytte stordriftsfordeler Etablering av mer robuste fagmiljøer Gjennomføre nødvendige strukturelle endringer Psykiatri og somatikk i samme organisasjon Mer og bedre helse for hver krone!

6 Administrerende direktør Torbjørn Almlid Personal Kjell Haugen Org. og kommunikasjon Ingerlise Ski Økonomi Torgeir Strøm Helsefag og strategi Alice Beathe Andersgaard VAD Administrasjonssjef Bård Are Bjørnstad Psykisk helsevern Solveig Brekke Skard Kvinne/barn Jakob Nakling Kirurgi Øyvind Graadal Habilitering/ rehabilitering Arne Throndsen Tynset Stein Tronsmoen Akuttmedisin og prehosp. tjenester Bror Johnstad Indremedisin Ingvar Stokstad Medisinske støttefunksjoner Wenche Aa. Furuseth Kongsvinger Tove Kjeverud Fossan Eiendom og intern service Kjell Ødegården

7 Hovedmål for Sykehuset Innlandet HF Bedre helsetjenester for pasientene og befolkningen

8 3 strategisk hovedveier fra 2005 Samling av tjenester og miljøer som bør samles, enda mer desentralisering av tjenester som kan desentraliseres Økt integrasjon og samarbeid mellom psykiatri og somatikk; og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Kostnadseffektivisering og produktivitetsforbedring

9 Virker helsereformen i innlandet?? Faglige prioriteringer gjøres Større beslutningsdyktighet og økt gjennomføringskraft Flere pasienter får hjelp Kortere ventetider Bedre produktivitet Kort sagt: mer og bedre helse for pengene!

10 Faglige prioriteringer Psykisk helsevern og rusomsorg Habilitering og rehabilitering Lindrende behandling Eldremedisin Akuttmedisin (ambulanse, AMK) FoU

11 Effektivisering Forutsetninger og krav Ressursbruk (R) og Produktivitet (P) Psykiatri Rus R + + P + R + + P + Somatikk Støttefunksjoner R P + + Operative fag R + - P + (+) Medisin Kreft Eldre R - - P + +

12 Krafttak for psykisk helsevern Gradvis oppbygging av lokalsykehuspsykiatri (DPS) Opptrappingsplanen skal styrke tilbudet med 170 mill kroner i driftsmidler og nye 290 mill i investeringsmidler fram til 2008 Reinsvoll og Sanderud ses under ett og akutt-tilbudet styrkes Fysisk samlokalisering somatikk og psykiatri

13 Aktivitet voksenpsykiatri Polikliniske konsultasjoner Plan 2005

14 Aktivitet somatikk Heldøgnsopphold

15 Ventetid (NPR-data) Gjennomsnitt ventetid alle ventende tert tert tert tert tert tert tert tert 2004

16 Fra regnskap 2003 til budsjett 2005 SI totalt Sykehuset Innlandet HF totalt Regnskap 03 (2005 kr) Regnskap 04 (2005 kr) Budsjett 05 Endring Endring Endring Varekostnader ,2 % - 3,1 % - 4,2 % Lønnskostnader ,2 % - 0,2 % - 4,4 % Andre driftskostnader ,6 % - 8,7 % - 12 % Sum driftskostnader ,7 % -1,9 % -5,5 % Tabellen viser en makroanalyse av kostnadsutviklingen fra totalt for SI inkludert psykiatri Alle tall er regnet om til 2005 kr med de tilgjengelige opplysningene om lønns- og prisvekst for foretaket i perioden For å gjøre størrelsene sammenlignbare er det korrigert for nye forhold som syketransport, rusomsorg, pensjon, ambulanse, el-avgift og AMK med mer Sammenlignbare kostnader er i perioden redusert med 246 mill kr, noe som tilsvarer en reduksjon på 5,5 %

17 Sykehuset Innlandet har et lavt kostnadsnivå Kostnad pr korrigerte opphold Aker Diakon Lovisenb. Ahus UUS Bærum SI Samdata somatikk 1/04

18 Hvorfor var 2004 et tung år? Ny divisjonsstruktur SI Store endringsprosjekter gjennomføres Økonomiske nedskjæringer

19 Administrerende direktør Torbjørn Almlid Personal Kjell Haugen Org. og kommunikasjon Ingerlise Ski Økonomi Torgeir Strøm Helsefag og strategi Alice Beathe Andersgaard VAD Administrasjonssjef Bård Are Bjørnstad Psykisk helsevern Solveig Brekke Skard Kvinne/barn Jakob Nakling Kirurgi Øyvind Graadal Habilitering/ rehabilitering Arne Throndsen Tynset Stein Tronsmoen Akuttmedisin og prehosp. tjenester Bror Johnstad Indremedisin Ingvar Stokstad Medisinske støttefunksjoner Wenche Aa. Furuseth Kongsvinger Tove Kjeverud Fossan Eiendom og intern service Kjell Ødegården

20 : Gjennomgang og vedtak om funksjonsorganisering Samling av vaktfunksjoner Subspesialiserte vaktordninger Utpeking av hovedsenter Kvalitet og kostnadseffektivitet i fokus

21 8 sykehus Elverum Gjøvik Hamar Kongsvinger Lillehammer Reinsvoll psyk Sanderud psyk Tynset

22 Førende strategier for valg av modeller Også i fortsettelsen 4 akuttsykehus i mjøsområdet, men ulik profil og funksjon Etablere mest mulig tydelig profil for sykehusene, også for framtidige endringer Hensynet til avhengigheter mellom fag.

23 Endringer i funksjonsorganiseringen i SI Bløtdelskirurgi Ortopedi Gyn-føde Nevrologi Revmatologi ØNH Øye Forsyningsfunksjoner Strukturgevinst 70 mill kroner Gjennomført iht plan.

24 Gjennomføringen av omorganiseringen i Sykehuset Innlandet HF i 2004 har bekreftet fordelene og ulempene med funksjonsfordeling som metode

25 Gjennomføres i 2005: Prosjekt 2020 Plan for sykehusstruktur og større investeringer i et perspektiv

26 Nåværende sykehus i Sykehuset Innlandet (1) To psykiatriske sentralsykehus Reinsvoll, Vestre Toten Sanderud, Stange Til sammen litt over 200 døgnplasser på over m 2 Uhensiktsmessig og til dels mangelfullt oppgradert infrastruktur Store driftskostnader til bygg

27 Nåværende sykehus i Sykehuset Innlandet (2) Seks somatiske sykehus Elverum Gjøvik Hamar Kongsvinger Lillehammer Tynset Hovedsakelig rimelig godt vedlikeholdt og brukbar standard Deler av SI Hamar går ut på dato i løpet av 7-10 år Samlet knapt m 2 og 1040 senger

28 Strukturkostnad Modell og beregninger Enhet Direkte akuttkostnad (Mill. kr) Tynset 35 Kongsvinger 70 Elverum 70 Hamar 70 Gjøvik 70 Lillehammer 70 SUM 385 Kommentarer Med de gitte forutsetningene viser tabellen potensialet for SI ved en annen sykehusstruktur Ved å gå fra 6 til 3 enheter med akutt/beredskap vil SI redusere de direkte kostnadene forbundet med virksomheten med mellom 175 og 210 mill. kroner Skalafordelene med å samle funksjonene og derigjennom unngå 6 parallelle beredskapslinjer vil langt overstige kostnadene ved å skalere opp kapasiteten ved de valgte stedene Dette indikerer en strukturkostnad bare på akuttsiden på minimum 150 mill. kr årlig ved sammenligning av 6 mot 3 eller 4 enheter

29 En trinnvis utvikling mot en større samling av hovedsenterfunksjoner? Styring av utvikling mot ett hovedsenter med sentralsykehusfunksjoner for psykiatri og somatikk? Løse de kortsiktige behov (psykiatri) Langsiktig fleksibilitet Avveininger mellom sentrum og periferi Hovedsenter i funksjonelt samspill med sykehusenheter som skal bestå Lokalsykehusenes framtidige rolle?

30 Hva blir avgjørende for endelige konklusjoner i Prosjekt 2020? Politikk Helsefag Økonomi

31 Politikere og andre meningsdannere gis plass i sentrale prosesser i Sykehuset Innlandet HF Etablering av Samfunnspanel Helsefaglig utvalg (KS) Arbeidsutvalg

32 Konklusjon Økonomiske rammer og rammer for beslutninger er vanskelige men Sykehuset Innlandet HF er på rett vei i forhold til mål og hensikt med foretaket