Prosjekt bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen III

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 KAMO Kommunestyret /13 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Prosjekt bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen III Saksopplysninger: Glåmdal regionråd har på vegne av Glåmdalsregionen søkt Hedmark fylkeskommune om prosjektmidler for å styrke noen av lokasjonene i regionen som har vært en del av de to tidligere bredbåndsprosjektene som var initiert av departementet i 2006 og Tidligere utbygging var radiobasert. Det har vist seg noen steder at dette ikke fungerer tilfredsstillende, i tillegg til at disse områdene ikke er interessante for kommersielle utbyggere. Prosjektet skal bidra til at bredbåndsdekningen i den enkelte kommune i Glåmdalsregionen blir mer stabil, forutsigbar og tilpasset dagens krav i områder hvor det ikke er interessant for bredbåndsutbyggere å (videre)utvikle på eget initiativ. Prosjektet planlegges ferdigstilt innen utgangen Utbyggingen skal skje ved hjelp av fiber og innenfor den økonomiske rammen prosjektet er tildelt. Mobildekning i regionen er på enkelte steder svært dårlig, og det kan synes fornuftig å kartlegge behov og foreslå tiltak for tilfredsstillende mobiltelefondekning i Glåmdalsregionen. Vår region er den regionen i Hedmark som geografisk ligger nærmest Oslo. En må anta at regionen vil få økt tiltrekningskraft på potensielt nye innbyggere og eventuelt nytt næringsliv dersom bredbånds- og mobiltelefondekning tilfredsstiller dagens behov og krav. En utvikling av disse tjenestene i regionen kan forventes bidra til at Glåmdalsregionen kan komme nærmere sitt mål om innbyggere i Målet om innbyggere er direkte avledet av Hedmark fylkeskommunes mål om i Det er tidligere bygget ut radiobasert bredbånd i regionen. Det viste seg ulønnsomt for utbygger som ikke har fått det kundegrunnlaget de forutså da de gikk inn i prosjektet. Dette har medført at de på noen steder ønsker å avslutte forholdet, da de ikke har noen økonomisk gevinst av dette. Områdene det i hovedsak gjelder er områder hvor det uten de to tidligere prosjektene som er gjennomført i Glåmdalsregionen sannsynligvis ikke ville vært bredbåndsdekning i dag. Da tidligere utbygger ønsker å avslutte forholdet i deler av regionen, vil dette være til ulempe for disse områdene. Med et mål om « i 2020» er det viktig at grunnleggende infrastruktur er til stede på alle steder i Hedmark. Dette prosjektet ønsker å bygge ut sentraler i Glåmdalsregionen. Det foreslås å bygge ut sentraler på følgende steder: Mobekk, Eidskog

2 Lauvhaugen, Grue Grasberget, Kongsvinger Trøftskogen, Nord-Odal Finnholt, Sør-Odal Maarud, Sør-Odal Steinsby, Sør-Odal Eierholen, Åsnes Snålroa, Åsnes En kostnadsstipulering pr sentral er kr ,- Dette indikerer en totalramme på kr inkludert prosjektledelse. Vi foreslår da en kostnadsfordeling slik: 49% stat (HFK), 25% kommune, 26% utbygger. Det er nærliggende å anta at et kan være behov for utbygging av flere sentraler, dagens behov tatt i betraktning. Dersom Hedmark fylkeskommune ser mulighet for å bevilge ytterligere midler utover totalramma nevnt over, vil man se på muligheten for å bygge ut flere sentraler. Denne eventuelle ekstra utbyggingen vil da basere seg på kunnskap om bredbåndsbehov fra kommunene og valgt utbygger. For å realisere prosjektet vil oppdraget bli satt ut til en eller flere tilbydere(e) som er villig(e) til å prosjektere, bygge, eie, drifte og levere innhold i det fremtidige bredbåndsnettet. Oppdraget vil bli gitt til den som krever lavest tilskudd/støttebeløp for å forestå utbyggingen. Tilbyderen vil motta et omforent engangstilskudd etter at hver av utbyggingsfasene er ferdig bygd, godkjent og satt i drift. PROSJEKTORGANISERING Prosjektansvarlig er Anne H. Huse, regionrådgiver Hedmark fylkeskommune. Prosjektleder vil bli engasjert etter utlysing av anbud. Øvrige roller Prosjekteiere og styringsgruppe er Glåmdal regionråd. Knut Gustav Woie, Eidskog kommune Niels F. Rolsdorph, Grue kommune Øystein Østgaard, Kongsvinger kommune Lise Selnes, Nord-Odal kommune Anne Mette Øvrum, Sør-Odal kommune Kjell Konterud, Våler kommune Ørjan Bue, Åsnes kommune Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet.

3 Prosjektansvarlig: Glåmdal regionråd Adm ansvarlig: Regionrådgiver Prosjektleder Ressursgruppe: Representanter fra kommunene i Glåmdalsregionen Utbygger BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER Framdriftsplan Start Aktivitet Slutt Beslutningspunkt Etablere styringsgruppe Oppstart utarbeidelse av prosjektdesign Uke 10 Godkjenning av prosjektdesign og finansiering i Uke kommunene Uke 13 Utlysing av anbud (Doffin) Uke 15 (6 uker) Oppstartsmøte ressursgruppe Godkjenning av anbudsdokument i Uke 14 styringsgruppe Uke 15 Rapportering fra PL til PA Uke 16 Bearbeiding av tilbud Uke 16 Vedtak om leverandør/utbygger i styringsgruppa Uke 17 Kontrakt underskrevet Uke 17 Uke 18 Utbyggingsfase Uke 46 Uke 23 Rapportering fra PL til PA uke 30 Avrapportering av prosjektstatus fra leverandør Uke 30 til styringsgruppe Uke 34 Rapportering fra PL til PA Uke 37 Rapportering fra PL til PA Uke 40 Avrapportering av prosjektstatus fra leverandør Uke 40 til styringsgruppe Uke 41 Rapportering fra PL til PA Uke 45 Rapportering fra PL til PA Uke 47 Utarbeidelse av sluttrapport. uke 48 Prosjekt avsluttes 2014 Uke 51 Oppfølging Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig i henhold til framdriftsplan. Prosjektansvarlig rapporterer til Glåmdal regionråd ved regionrådets faste møter.

4 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kritiske suksessfaktorer De kritiske suksessfaktorene i prosjektet er følgende: Den enkelte kommune og Hedmark fylkeskommune fatter vedtak om bevilgning til prosjektet. Kartlegging av potensielle bredbåndsbrukere er korrekt. Kvalitetssikring Sørge for informasjon og god tilrettelegging for saksbehandling i den enkelte kommune. Finne gode samarbeidspartnere for kartlegging av potensielle bredbåndsbrukere. Rapportering i henhold til framdriftsplan. GJENNOMFØRING Hovedaktiviteter Utlysing av anbud. Start utbygging. Ferdigstillelse innen KONTRAKTER OG AVTALER Det fattes vedtak i den enkelte deltakerkommune og Hedmark fylkeskommune om ressursbruk i prosjektet. Det velges, og inngås avtale med prosjektleder. Det inngås kontrakt med utbygger. Kostnad for aktørene: Glåmdal regionråd søker Hedmark fylkeskommune om kr til gjennomføring av prosjektet. En kostnadsstipulering pr sentral er kr ,- Dette indikerer en totalramme på kr inkludert prosjektledelse. Vi foreslår da en kostnadsfordeling slik: 49% stat (HFK), 25% kommune, 26% utbygger. Kommunenes andel er til sammen kr og utbyggers andel settes til minimum kr En forutsetning for prosjektet slik det er beskrevet i dette dokumentet er at samtlige kommuner vedtar å bevilge midler til prosjektet; Prosjektdeltaker Antall Sum sentraler Hedmark fylkeskommune Sør-Odal kommune Kongsvinger kommune Eidskog kommune Grue kommune Åsnes kommune Nord-Odal kommune Utbygger > (Tallene baserer seg på tilbakemelding fra kommunene.) Dette blir kr i offentlige finansiering. Øvrige kostnader, < Kr , forutsettes dekket avl utbygger. I tillegg kommer personalkostnader i forbindelse med arbeid i ressursgruppe ev. styringsgruppe. Denne kostnaden stipuleres til kr pr kommune.

5 Rådmannens INNSTILLING 1. Kongsvinger kommune er positiv til prosjektet med supplerende utbygging av bredbåndsdekningen i kommunene. 2. Prosjektet gjennomføres som vist i saksutredningen. 3. Prosjektdeltaker fra Kongsvinger kommune oppnevnes av Rådmann. 4. Kongsvinger kommunes egenandel i prosjektet er kr ,-. Finansiering av Kongsvinger kommunes egenandel skjer ved bruk av bundet næringsfond konto Formannskap FS-053/13 Innstilling: 1. Kongsvinger kommune er positiv til prosjektet med supplerende utbygging av bredbåndsdekningen i kommunene. 2. Prosjektet gjennomføres som vist i saksutredningen. 3. Prosjektdeltaker fra Kongsvinger kommune oppnevnes av Rådmann. 4. Kongsvinger kommunes egenandel i prosjektet er kr ,-. Finansiering av Kongsvinger kommunes egenandel skjer ved bruk av bundet næringsfond konto Innstillingen er enstemmig Kommunestyret KS-106/13 Vedtak: 1. Kongsvinger kommune er positiv til prosjektet med supplerende utbygging av bredbåndsdekningen i kommunene. 2. Prosjektet gjennomføres som vist i saksutredningen. 3. Prosjektdeltaker fra Kongsvinger kommune oppnevnes av Rådmann. 4. Kongsvinger kommunes egenandel i prosjektet er kr ,-. Finansiering av Kongsvinger kommunes egenandel skjer ved bruk av bundet næringsfond konto Vedtaket var enstemmig.

6 Rett utskrift Dato: Kopi til: Glåmdal Regionråd Rådmannsstaben