Emne: KOMMENTARER TIL TJØME KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2016

Transkript

1 Notat Til: Fra: Tjøme kommune Daglig leder Tjøme kirkelige fellesråd Dato: 01.sep Sak: 46/15 TKF Budsjett 2016 Emne: KOMMENTARER TIL TJØME KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2016 Dette notat er et vedlegg til Tjøme kirkelige fellesråds (TKF) budsjett for Kirkelovens 15 konkretiserer de fleste områder kommunen har det økonomiske ansvar for. Fellesrådets budsjett inngår i dette og skal blant annet inneholde: a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold. e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring Kirkelovens 15 tredje ledd sier videre: Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. I utarbeidelsen av TKFs budsjett for 2016 er de faktiske driftsmessige forhold i TKF, Hvasser menighet og Tjøme menighet, samt føringene lagt i forventningsbrevet fra Fylkesmann hensyntatt. Fra Statlige forventninger til kommunene i Vestfold i 2016 Kap. 5.3: Kirkespørsmål: Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknet. Dette er grunnlaget for kirkelig innsats og lokale kirkelige stillinger bl.a. som diakon og kateket. Kommunen må arbeide for at fellesrådet får økonomi til på best mulig måte å sørge for innhold og bredde i det lokale tilbudet. Dette er en viktig premiss for en åpen og inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår. TKF Budsjett 2016 Side

2 Etter TKFs oppfatning er det nødvendig for kirkens virke i Tjøme kommune å opprettholde dagens bemanning, inklusive bruk av ekstrahjelper og vikarer. Forventningsbrevet, sitert over, underbygger dette. Av sammenligningshensyn er regnskapstall for året 2013, 2014 og årsbudsjett 2015 tatt med i budsjettoppstillingen. Tallene for vår virksomhet angitt i Økonomiplanen er også tatt med. Budsjettet og forutsetningene for dette er behandlet av TKF den Driftsforutsetninger lagt til grunn i budsjett for 2016 Kirkekontorets tjenester I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, leverer kirkekontoret administrativ støtte og økonomitjenester til menighetsråd og fellesråd, samt publikumsbetjening og gravferdstjenester til alle innbyggere i Tjøme kommune. Forvaltning av kirkelig eiendom skjer også fra kirkekontoret. Trosopplæring, diakoni og kirkemusikk leverer tjenester i form av tilbud til barn og ungdom (leksehjelp, rusfri café, småbarnstreff, korvirksomhet og andre kirkelige aktiviteter), kulturtilbud og konserter, konfirmantundervisning, møteplasser for og omsorgstilbud til øyenes befolkning i alle aldersgrupper. Organisasjonen Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte i kommunen med unntak av presten. Dette tilsvarer i dag 6 årsverk, inkludert statlig sponsede stillinger (50 % diakon og 60 % trosopplærer), til sammen 1,1 årsverk. Lønnsutvikling for 2016 er budsjettert i henhold til reelle tall fra 2015 med en 3,3 % justering basert på kommunal deflator utgitt i forbindelse med Statsbudsjett for Når det gjelder pensjonskostnader er disse basert på historiske gjennomsnittstall for de siste 3 år og en forventet svak økning relatert til varsling fra KLP. Bemanningsnivået forutsettes å holdes stabilt i Dette anses å være et minimumsnivå for å kunne levere kirkelige tjenester, beholde tilstrekkelig kompetanse innenfor forskjellige fagområder i kirkelig sektor, og sikre stabilitet i forhold til ferieavvikling og sykefravær har vært et spesielt år for TKF med hensyn til kontorets organisasjon. Ny sogneprest begynte 1.mars, og ny sekretær kom på plass 1.april. For å sikre kontinuitet og kompetanseoverføring har det midlertidig vært innleid ekstra hjelp for opplæring og bistand i en overgangsperiode. Driftsområder i 2016 Driftsbudsjettet for 2016 er gjennomgått og justert i henhold til forventet utvikling. Kostnadene relatert administrasjon og drift av kirkene, kirkelig aktivitet og kirkekontoret for øvrig forventes å være stabile i budsjettperioden og er ellers justert i henhold til forventet prisutvikling. Jubileumsår 2017 I 2017 fyller Tjøme kirke 150 år. I forbindelse med kommende jubileum vil det i 2016 bli prioritert vedlikeholdsarbeid i Tjøme kirke og tilhørende kirkegård. Herunder vil også steingjerde ved Tjøme kirke prioriteres for vedlikehold/oppgradering. TKF Budsjett 2016 Side

3 Vedlikeholdsetterslep i kirkebygg. TKF ser verdien i å utføre jevnlig vedlikeholdsarbeid slik at standard på kirkebygg bevares, og at vedlikeholdsetterslep ikke forårsaker større reparasjonsarbeid og utgifter relatert til dette. I 2014 ble det innhentet tilstandsanalyse med prioritert opplistning av nødvendig vedlikeholdstiltak. Dokumentet er sirkulert tidligere i forbindelse med TKFs økonomiplan Vedlikeholdsarbeid i Tjøme kirke gjøres i samarbeid og konsultasjon med Riksantikvaren, og forøvrig er bispekontoret konsulterende instans. Flere av de viktigste tiltakene er utført i 2014 og De som gjennomføres i løpet av 2015 inkluderer behandling av vinduer ved Tjøme kirke syd, maling av bårehuset på Hvasser og reparasjon av flere dører ved Tjøme kirke. Til neste år planlegges det for at gulvene i Tjøme kirke blir malt, og restaurering av inventar (prekestoloppgang, døpefont og talestol) vil også bli prioritert. I forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved Tjøme kirke er det notert at murtilstand på kirkens fasade er svekket flere steder. Dette viser seg ved at teglsteinsbiter flasser av, og faller ned. Undersøkelser gjøres nå for å kartlegge hastegrad for reparasjon. Tiltak for forebygging for av ytterligere forverring. Tilhørende kostnader utredes. Det er imidlertid lagt inn kr i driftsbudsjett til dette formål. Gravferdsforvaltning. Et generelt usikkerhetsmoment i TKFs budsjett er knyttet til omfanget av gravferdsaktivitet i kommunen. Antall gravferder i løpet av et år varierer. Større svingninger påvirker driftsbudsjett. For 2016 er det budsjettert med et statistisk gjennomsnitt, cirka en gravferd per uke. Det bemerkes for øvrig at cirka halvparten av gravferdsrelatert driftkost er tjenestebasert, og at disse kostnadene følgelig blir lønnsregulert og ikke prisregulert. Driftskostnader relatert til trosopplæring (eksklusiv lønn) utgjør kr for 2016 og dekkes av statstilskudd til formålet. Egeninntekter: Utover rammeoverføring fra kommunen har TKF egeninntekter. Egeninntektskilder for TKF inkluderer hovedsakelig gravfesteavgifter, gravstellavtaler, og refusjoner relatert til statlig sponsede stillinger for diakon og trosopplæring. Rentekompensasjonen for kirkelige investeringer, samt tilskudd til kirkelig valg også bidrar til egeninntekter. Budsjettet er basert på historiske tall, samt en konkret gjennomgang av de gravfesteavgifter som forfaller i Egeninntekter, inkludert mva-kompensasjon, forventes å beløpe seg til vel 1,4 millioner kroner i Finans og disposisjoner Budsjetterte rente- og lånekostnader stammer fra låneopptak til finansiering av reintonasjon og restaurering av orgelet i Tjøme kirke, utbedring av el-anlegget i Tjøme kirke, maling av Hvasser kirke og erverv av Fredtun. Renteinntekter på fond avsettes ved slutten av året. Nettokostnader relatert til finans og disposisjoner budsjetteres til vel kr TKF Budsjett 2016 Side

4 Investeringer Tjøme kirkelige fellesråd Gravferdsforvaltning er en tjeneste som TKF leverer til alle kommunens innbyggere. I kommende år er investeringer anmodet om hovedsakelig relatert til gravferdsarbeid i kommunen. Driftsbygningen på Tjøme kirkegård TKF har tidligere presisert at det er av høyeste prioritet å bringe driftsbygget på Tjøme kirkegård opp til et nivå som tilfredsstiller de krav som i dag stilles til arbeidsmiljø. Det er derfor prosjektert en utvidelse og en oppgradering av eksisterende driftsbygning på Tjøme kirkegård. Prosjekteringen er avsluttet og nødvendige godkjenninger foreligger. Status: En permanent, forskriftsmessig løsning på gravferdsbetjentenes arbeidsforhold prioriter TKF fortsatt høyt. Som en alternativ løsning til utvidelse av eksisterende driftsbygning, er det i samarbeid med Tjøme kommune satt opp en midlertidig driftsbygning (brakkerigg). Dette er gjort i påvente av en utvidelse av sykehjemmet, hvor også TKFs behov, som nevnt overfor, skal ivaretas. Midlertidig brakke ble satt opp i 2011 i påvente av utbygging av sykehjemmet. Planene for sykehjemmet har, så langt TKF forstår, en usikker framtid, mens behovet for en permanent driftsbygning for gravferdsbetjening fortsatt er prekært. Etter en lengre periode i midlertidig brakke anmodes det om kr i 2016 for garasje og kontorplass for gravplassbetjening. Prisestimat er kvalitetssikret fra Takstkonsulent Helge Semb (Vestfold Taksthuset) i 2010, og prisregulert med 3 % økning årlig frem til Ettersom alle prosjekteringer er utført og kostnadsestimat er kvalitetssikret eksternt anses dette som det beste utgangspunkt for budsjetteringsformål. Steingjerde ved Tjøme kirke Hvasser kirkegård og Tjøme kirkegård er delvis omringet av eldre steingjerde. Verdien av steingjerdene er både estetisk og praktisk. Gravplasser skal, etter gravferdsforskrift 7, være inngjerdet og gjerdet skal ha et verdig utseende. Steingjerdene på Hvasser og Tjøme har behov for reparasjon. Flere av steinene og hellene er løse, og gjerdene viser stedvis tegn til utrasning. Steingjerdet på Tjøme ligger sentralt og mange fotgjengere, inkludert skolebarn, ferdes i område. Både sikkerhetshensyn og estetikk fordrer behov for reparasjon. I høst 2015 blir steingjerdet på Hvasser reparert. Kostnadsrammen for istandsetting av Tjømes steingjerde er usikker. I investeringsbudsjett for 2016 er det estimert med kr til reparasjon og istandsetting av steingjerde. Kostnadene dekkes av avsatt driftsoverskudd fra Uteområdet ved Fredtun I 2015 har TKF koordinert et samarbeidsprosjekt mellom Tjøme menighet og Gjennestad gartnerskole for å oppgradere uteområdet ved Fredtun. Dette har vært et løft for bygget med asfaltering, etablering av rabatt mot vei og hus, beplantning, og oppgradering av inngangsparti. Landskapsplan for området inkluderer sitteområde ute, kjøkkenhage, og mer, og dersom resten av planen skal realiseres vil innsamling av ytterligere eksterne midler være nødvendig. TKF Budsjett 2016 Side

5 Rammeoverføringer og tilskudd fra Tjøme kommune: Tjøme kirkelige fellesråd TKF budsjett forutsetter ordinære rammeoverføringer fra Tjøme kommune på kr for å gå i balanse. Beløpet inkluderer kr til formål vedlikeholdsetterslep i kirkebygg, til arbeid i Tjøme kirke i forkant av jubileumsår Investeringstilskudd anmodes om til formål nytt driftsbygg ved Tjøme kirkegård. Dette er lagt inn i TKFs 2016 investeringsbudsjett tilsvarende kr Budsjettet er en nødvendig forutsetning for at Tjøme kommunes mål for kirkelig sektor skal kunne muliggjøres, og slik at TKF kan tilfredsstille lovmessige krav. Slik at: Tjøme kommunes innbyggere får de tjenester og tilbud som de ønsker og har krav på fra kirken i sin kommune, kirkegårdsforvaltning og bygningsmasse blir ivaretatt på en verdig og god måte, og administrative og økonomiske oppgaver ivaretas på vegne av soknene, planer utarbeides, samarbeid mellom soknene fremmes og at soknenes interesser ivaretas i et godt samarbeid med kommunen. For Tjøme kirkelige fellesråd (sign.) Brooke Bakken Daglig leder / kirkeverge Vedlegg: budsjett tall TKF Budsjett 2016 Side