Emne: KOMMENTARER TIL TJØME KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2015

Transkript

1 Notat Til: Fra: Tjøme kommune Daglig leder Tjøme kirkelig fellesråd Dato: 26. august 2014 Sak: 38/14 Emne: KOMMENTARER TIL TJØME KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2015 Dette notat er et vedlegg til Tjøme kirkelige fellesråds (TKF) budsjett for Kirkelovens 15 konkretiserer de fleste områder kommunen har det økonomiske ansvar for. Fellesrådets budsjett skal blant annet inneholde: a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold. e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring Kirkelovens 15 tredje ledd sier videre: Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. I utarbeidelsen av TKFs budsjett for 2015 er de faktiske driftsmessige forhold i TKF, Hvasser menighet og Tjøme menighet, samt føringene lagt i forventningsbrevet fra Fylkesmann hensyntatt. Fra Statlige forventninger til kommunene i Vestfold i 2015 Kap. 5.3: Kirkespørsmål: Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknet. Dette er grunnlaget for kirkelig innsats og lokale kirkelige stillinger bl.a. som diakon og kateket. Kommunen må arbeide for at fellesrådet får økonomi til på best mulig måte å sørge for innhold og bredde i det lokale tilbudet. Dette er en viktig premiss for en åpen og inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår. TKF Budsjett 2015 Side

2 Etter TKFs oppfatning er det nødvendig for kirkens virke i Tjøme kommune å opprettholde dagens bemanning, inklusive bruk av ekstrahjelper og vikarer. Forventningsbrevet, sitert over, underbygger dette. Av sammenligningshensyn er regnskapstall for året 2013, års budsjett 2014 og regnskapstall til og med juni 2014 tatt med i budsjettoppstillingen. Tallene for vår virksomhet angitt i Økonomiplanen er også tatt med. Budsjettet og forutsetningene for dette er behandlet av TKF den Driftsforutsetninger lagt til grunn i budsjett for 2015 Kirkekontorets tjenester I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, leverer kirkekontoret administrativ støtte og økonomitjenester til menighetsråd og fellesråd, samt publikumsbetjening og gravferdstjenester til alle innbyggere i Tjøme kommune. Forvaltning av kirkelig eiendom skjer også fra kirkekontoret. Trosopplæring, diakoni og kirkemusikk leverer tjenester i form av tilbud til barn og ungdom (leksehjelp, rusfri café, småbarnstreff, korvirksomhet og andre kirkelige aktiviteter), kulturtilbud og konserter, konfirmantundervisning, møteplasser for og omsorgstilbud til øyenes befolkning i alle aldersgrupper. Organisasjonen Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte i kommunen med unntak av presten. Dette tilsvarer i dag 6 årsverk, inkludert statlig sponsede stillinger (50 % diakon og 60 % trosopplærer), til sammen 1,1 årsverk. Lønnsutvikling for 2015 er budsjettert i henhold til reelle tall fra 2014 med en 3,5 % justering basert på kommunal deflator utgitt i forbindelse med Statsbudsjett for Når det gjelder pensjonskostnader er disse basert på historiske gjennomsnittstall for de siste 3 år og en forventet svak økning relatert til varsling fra KLP. Bemanningsnivået forutsettes å holdes stabilt i Dette anses å være et minimumsnivå for å kunne levere kirkelige tjenester, beholde tilstrekkelig kompetanse innenfor forskjellige fagområder i kirkelig sektor, og sikre stabilitet i forhold til ferieavvikling og sykefravær har vært et spesielt år for TKF. Sognepresten som har tjenestegjort de siste 19 år på Tjøme og Hvasser har nylig gått av med pensjon, og siden juni har vikarprester utført prestetjeneste i kommunen. Det har vært fordelaktig å ha fast personell ellers i organisasjon for slik å sikre kontinuitet og stabil drift. Ny prest forventes å være på plass i første kvartal Driftsområder i 2015 Driftsbudsjett er gjennomgått og justert i henhold til forventet utvikling. Kostnadene relatert administrasjon og drift av kirkene, kirkelig aktivitet og kirkekontoret for øvrig forventes å være stabile i budsjettperioden og er justert i henhold til prisutvikling. I tillegg til det normale driftsnivået fokuseres det nå på arbeid for å få utført nødvendig vedlikeholdsetterslep for kirkebygg i kommunen. I 2014 er det innhentet tilstandsanalyse med prioritert opplistning av nødvendig vedlikeholdstiltak. Dokumentet er sirkulert tidligere i forbindelse med TKFs økonomiplan Allerede i 2014 planlegges de første tiltakene gjennomført. Blant annet prioriteres følgende i inneværende budsjettår: utskiftning av råteskadet kledning i klokketårnet (Hvasser), bedring av lufting/ventilasjon under Hvasser kirke, og utbedring av råteskade i klokketårnet ved Tjøme kirke. Vedlikeholdsarbeid i Tjøme kirke gjøres i TKF Budsjett 2015 Side

3 samarbeid og konsultasjon med Riksantikvaren; og forøvrig er bispekontoret konsulterende instans. I 2015 fortsetter vedlikeholdsarbeid som er dokumentert i tilstandsanalyse, hovedsakelig i Tjøme kirke. Blant annet påpeker rapporten behov for å utbedre dører og vinduer, etterisolere etasjeskille, utbedre grunnmur og rengjøre pilastre, trapper og porter. Malingsarbeid i Tjøme kirke er også et prioritert tiltak. I 2014 har det også vært utført tilsyn fra Skagerak Energi på elektriske anlegg i samtlige kirkelige bygg. Det er tidligere meldt at det elektriske anlegg i Tjøme kapell er utdatert og at det er behov for oppgradering av dette. Tilsynsrapport fra Skagerak Energi påpekte ellers mindre avvik i kirkebygg og menighetshus, i tillegg til krav om total utskiftning av elanlegget i Tjøme kapell. Kapellets bruk er i dag svært begrenset. Det er ikke lenger vanlig praksis at kirkelig gravferd forrettes fra kapellet. Imidlertid er kapellet stilt til disposisjon for livssynsåpne seremonier. TKF utfører i 2014 elektrisk arbeid som sikrer et minimumsnivå i kapellet. For å holde kapellets standard på et nivå hvor det er mulig å bruke dette som et livssynsåpent seremonisted er ytterligere investeringer i det elektriske anlegget nødvendig. Dette utføres også av TKF i 2014 til en kostnad estimert til cirka kr , etter avtale med kommunen. Livssynsåpent seremonirom ligger utenfor TKFs formål og presenteres derfor som et adskilt tilskudd i budsjettet. Et generelt usikkerhetsmoment i TKFs budsjett er knyttet til omfang av gravferdsaktivitet å estimere. Antall gravferder i løpet av et år varierer. Større svingninger påvirker driftsbudsjett. For 2015 er det budsjettert med et statistisk gjennomsnitt, cirka en gravferd per uke. Det bemerkes for øvrig at cirka halvparten av gravferdsrelatert driftkost er tjenestebasert, og at disse kostnadene følgelig blir lønnsregulert og ikke prisregulert. Driftskostnader relatert til trosopplæring (eksklusiv lønn) utgjør kr for 2015 og dekkes av statstilskudd til formålet. Egeninntekter: Utover rammeoverføring fra kommunen har TKF egeninntekter. Egeninntektskilder for TKF inkluderer hovedsakelig gravfesteavgifter, gravstellavtaler, og refusjoner relatert til statlig sponsede stillinger for diakon og trosopplæring. Rentekompensasjonen for kirkelige investeringer, samt tilskudd til kirkelig valg også bidrar til egeninntekter. Budsjettet er basert på historiske tall, samt en konkret gjennomgang av de gravfesteavgifter som forfaller i Egeninntekter, inkludert mva-kompensasjon, forventes å beløpe seg til 1,4 millioner kroner i Finans og disposisjoner Budsjetterte rentekostnader er relatert til låneopptak i Kommunalbanken (del-finansiering av reintonasjon og restaurering av orgelet i Tjøme kirke), samt lån til utbedring av el-anlegget i Tjøme kirke, maling av Hvasser kirke og erverv av Fredtun. Renteinntekter på fond budsjetteres avsatt til fond ved slutten av året. Med tillegg for øvrige renteinntekter forventes det nettokostnader relatert til finans og disposisjoner å beløpe seg til vel kr TKF Budsjett 2015 Side

4 Interkommunalt samarbeid med Nøtterøy Tjøme kirkelige fellesråd I 2014 er det startet et arbeid for å kartlegge samarbeidsområder med Nøtterøy kirkelige fellesråd (NKF). Saken har ligget i bero siden februar ettersom NKF ikke har hatt kapasitet å jobbe med saken. Per dags dato samarbeider TKF med NKF når det gjelder trosopplæring, sorgarbeid, og andre periodiske aktiviteter. Saken tas opp igjen til høsten. Investeringer Gravferdsforvaltning er en tjeneste som TKF leverer til alle kommunens innbyggere. I kommende år er investeringer anmodet om hovedsakelig relatert til gravferdsarbeid i kommunen. Toalettbygg på Gjervåg gravlund: Gjervåg gravlund ble innviet 20.august Siden har det vært en målsetning for kirken på Tjøme å få reist et seremonibygg på Gjervåg, i den hensikt å kunne ta avskjed med avdøde i en form og en ramme som sømmer seg, og tilfredsstiller de forventninger man normalt har til en gravferd. Seremonibygget er ikke en del av nåværende prosjektets omfang, men midler til et toalettanlegg er bevilget. I Tjøme kommunes budsjett for 2014 er prosjekt 102 Gjervåg toalettanlegg inkludert med 1,2 millioner kroner. Status: Pågående prosjekt. Skisser fra arkitekt er mottatt og anbudsdokument er under utforming. Kirkevergen og kommunens prosjektleder fortsetter arbeidet høst Driftsbygningen på Tjøme kirkegård: TKF har tidligere presisert at det er av høyeste prioritet å bringe driftsbygget på Tjøme kirkegård opp til et nivå som tilfredsstiller de krav som i dag stilles til arbeidsmiljø. Det er derfor prosjektert en utvidelse og en oppgradering av eksisterende driftsbygning på Tjøme kirkegård. Prosjekteringen er avsluttet og nødvendige godkjenninger foreligger. Status: En permanent, forskriftsmessig løsning på gravferdsbetjentenes arbeidsforhold prioriter TKF fortsatt høyt. Som en alternativ løsning til utvidelse av eksisterende driftsbygning, er det i samarbeid med Tjøme kommune satt opp en midlertidig driftsbygning (brakkerigg). Dette er gjort i påvente av en utvidelse av sykehjemmet, hvor også TKFs behov, som nevnt overfor, skal ivaretas. Midlertidig brakke ble satt opp i 2011 i påvente av utbygging av sykehjemmet. Planene for sykehjemmet har, så langt TKF forstår, en usikker framtid, mens behovet for en permanent driftsbygning for gravferdsbetjening fortsatt er prekært. Etter en lengre periode i midlertidig brakke anmodes det om kr i 2015 for garasje og kontorplass for gravplassbetjening. Prisestimat er kvalitetssikret fra Takstkonsulent Helge Semb (Vestfold Taksthuset) i 2010, og prisregulert med 3 % økning årlig frem til Ettersom alle prosjekteringer er utført og kostnadsestimat er kvalitetssikret eksternt anses dette som det beste utgangspunkt for budsjetteringsformål. TKF Budsjett 2015 Side

5 Rammeoverføringer og tilskudd fra Tjøme kommune: Tjøme kirkelige fellesråd TKF budsjett forutsetter ordinære rammeoverføringer fra Tjøme kommune på kr for å gå i balanse. Utgifter til oppgradering av el-anlegg i kapellet til livsynsåpen seremonibruk legges inn som et ekstraordinært tilskudd på kr Investeringstilskudd til nytt driftsbygg ved Tjøme kirkegård er lagt inn i TKFs 2014 budsjett tilsvarende kr Gjervåg toalettbygg (Tjøme kommunes prosjekt 102) videreføres i TKs 2015 investeringsbudsjett med uendret ramme på kr Budsjettet representerer en nødvendig forutsetning for at Tjøme kommunes mål for kirkelig sektor skal kunne muliggjøres, og slik at TKF kan tilfredsstille lovmessige krav. Slik at: Tjøme kommunes innbyggere får de tjenester og tilbud som de ønsker og har krav på fra kirken i sin kommune, kirkegårdsforvaltning og bygningsmasse blir ivaretatt på en verdig og god måte, og administrative og økonomiske oppgaver ivaretas på vegne av soknene, planer utarbeides, samarbeid mellom soknene fremmes og at soknenes interesser ivaretas i et godt samarbeid med kommunen. For Tjøme kirkelige fellesråd (sign.) Brooke Bakken Daglig leder / kirkeverge Vedlegg: budsjett tall TKF Budsjett 2015 Side