ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAMT BUDSJETT 2012

Transkript

1 Ark.: 151 Lnr.: 8082/11 Arkivsaksnr.: 11/776-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAMT BUDSJETT 2012 Vedlegg: 1. Brev fra Demensforeningen i Gausdal og Eldrerådet i Gausdal. 2. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a). 3. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) delvis. 4. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 b). 5. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) delvis. 6. Budsjettforslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 7. Budsjettforslag fra kontrollutvalget. 8. Økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel og budsjett for Gebyroversikt for 2012 inkl veiledende sosialhjelpssatser. 10. Grunnlag for beregning av foreløpige tilskuddssatser for 2012 for de ikke-kommunale barnehagene. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager, rundskriv F-05/2011. SAMMENDRAG: Det foreslås av økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for samt budsjett for 2012 vedtas. SAKSOPPLYSNINGER: Rådmannens salderte forslag til økonomiplan for og budsjett for 2012 er lagt fram. Det har de senere år vært gjennomført betydelige nedskjæringer på driftsrammene, og rådmannen er bekymret for driftssituasjonen dersom ytterligere nedtak blir vedtatt gjennomført i Kommunene opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggernes økte behov og rettigheter og forventninger om kvalitet. Samtidig stiller statlige myndigheter stadig flere krav uten at dette medfører vekst i kommunene inntekter. De siste årene har Gausdal kommune omstilt seg for å tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser. Vi ser at det har nådd en grense, i og med at flere enheter ikke klarer å løse oppgavene sine innenfor stadig reduserte rammene. Utviklingen med flere brukere med store og sammensatte behov utfordrer tjenestene ytterligere. For 2012 er rammen til for eksempel skole økt for å møte dette. For å saldere budsjettet for 2012 har rådmannen foreslått å bruke 3 mill. kr av kommunens disposisjonsfond og øke eiendomsskatten. I tillegg ber rådmannen om at det vedtas utredning med sikte på å legge ned Engjom skule.

2 Resultatmål og styringskort Gausdal kommune har siden 2002 brukt balansert resultatmåling som styringsverktøy. Det betyr at vi har fokus på og styrer på mer enn økonomi. Styringsverktøyet omhandler mål og resultatoppnåelse innen fire perspektiv: Samfunnet Tjenestene Medarbeiderne Økonomien Det overordnede styringskortet skal sammen med planområdenes styringskort sette ambisjonsnivået for 2012 og fram mot I styringskort er målene formulert slik at det skal gå fram hva vi ønsker å oppnå, heller enn å fokusere på hva vi skal gjøre (tiltakene). Det er i planområdenes styringskort at mål for tjenesteproduksjonen blir satt. Og rådmannen har fått sitt oppdrag. Medarbeiderperspektivet gjennomgående. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Det har ikke blitt satt resultatmål for de nye spørsmålene før, og derfor har vi ikke noe å måle resultatene opp i mot. Dette er bakgrunnen for at alle spørsmålene satt opp i styringskortene for 2012, slik at det blir satt resultatmål. Ved neste rullering kan det være mer naturlig å ta et utvalg av spørsmålene inn i styringskortene. Resultatoppnåelsen i styringskortene rapporteres til kommunestyret i henholdsvis tertialrapporter og årsmeldingen. Eiendomsskatt. Rådmannens sitt forslag til økonomiplan og budsjett innebærer at eiendomsskatten økes fra 3 til 5 i 2012 og fra 5 til 7 i Øvrige endringer knyttet til eiendomsskatten er ikke foreslått. Det er lagt ved saken oversikter som viser hvilke eiendommer som omfattes av fritak i henhold til eiendomsskattelovens 7 for Kommunestyret må selv angi hvilke eiendommer som får fritak i henhold til 7 a) og 7 b). Når det gjelder fritak etter 7c) kan kommunestyret velge å delegere dette til formannskapet for 2012 ettersom dette er et fritak kommunen selv har bestemt. 7 a gjelder eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne fylket, kommunen og staten. 7 b gjelder eiendommer med historisk verdi. Oversikten som viser eiendommer som har fritak etter 7 c) vil ikke være klar før årsskiftet. Det er ønskelig at all klagebehandling er ferdigstilt før fakturaer sendes ut il 2012, og det foreslås derfor at kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta eiendommer med fritak i henhold til 7 c) nybygde boliger i 5 år. Da vil skattetakstene kunne sendes ut umiddelbart etter formannskapets vedtak i januar 2012 og klagebehandling vil være ferdigstilt til fakturaene sendes ut. Utredning Engjom skule.

3 Skolestrukturen ble utredet og behandlet i kommunestyret i desember Utredningen ble satt i gang etter et politisk vedtak, som et mulig tiltak for å møte reduserte driftsrammer innenfor planområde skole. I utredningen er det pekt på at Gausdal kommune har utfordringer knyttet til skolebyggene sine, der for eksempel kravene om universell utforming ikke er innfridd. Ellers er det et stadig synkende elevtall. Gausdal kommune har mange skolebygg/skoleplasser sammenlignet med antall elever. Kostratallene viser at vi bruker mye penger på drift av skolene våre. En reduksjon i driftsrammene de siste årene har skjedd etter ostehøvelprinsippet og ikke gjennom en endret skolestruktur. Engjom skole har et synkende elevtall, og er nå firedelt. Det vil si at flere årstrinn går sammen. For å samle ressursene og få større fokus på det faglige og sosiale læringsmiljø og gode og robuste fagmiljø, bør Engjom skole legges ned, og elevene få sitt tilbud ved Fjerdum. Det vil være en vinn-vinn situasjon: - Trinnene ved Fjerdum skole vil da bli så store at de må deles for at skolen skal kunne drive pedagogisk forsvarlig. Det vil da bli færre elever pr.lærer for elevene på tidligere Fjerdum, mens elevene fra Engjom vil få flere elever å være i klasse med. Elevene går da sammen med elever fra sitt eget trinn, ikke på tvers av trinnene. - Elevene vil få flere å samarbeide med, flere å knytte samhold til, og et større faglig og sosialt miljø å være en del av, flere å strekke seg opp mot. - Det vil bli flere enn en lærer på trinnet, og det gir muligheter til samarbeid, diskusjoner og bedre tilrettelegging på undervisningsplan. - Ved storskoledrift er også organiseringa av spesialeundervisninga lettere å tilrettelegge større faglig miljø, og lettere å legge til rette for undervisning innenfor samme fagvansker etc. - Nødvendige oppgraderinger av bygget ved Fjerdum skole kan iverksettes, framfor å dele ressursene på 2 skolebygg Å flytte fokus fra skolebygg til innholdet i Gausdalskolen, vil være et viktig strategisk veivalg å ta som skoleeier. Rådmannen mener at det derfor må tas aktive grep nå. Tilskudd Gausdal kirkelige fellesråd. Som vedlegg til saken følger brev fra Gausdal kirkelig fellesråd med innspill til budsjettet. Kommunestyret skal i denne saken vedta driftstilskudd for fellesrådet for Rådmannens forslag innebærer at tilskuddet for 2011 prisjusteres med 3,25 %. Dette er lavere enn det som fellesrådet ber om i sitt forslag. Som følge av den svært anstrengte budsjettsituasjonen er det heller ikke fremmet forslag om investeringstilskudd fra rådmannens side. Fellesrådet har fremmet ønske om tåkeanlegg i trekirkene, men dette er ikke tatt med. Når det gjelder Follebu kirkegård er reguleringsplanen nå godkjent, og det er igangsatt et arbeid med å kartlegge hva arbeidet vil koste. Ettersom dette ikke er klart, er det per nå ikke lagt inn noe mer investeringsmidler enn det som tidligere er bevilget.

4 Budsjettramme for tilsyn og kontroll. I forbindelse med at planområde 1 Administrative fellestjenester ble pålagt omfattende kutt i 2011 ble også budsjettet for tilsyn og kontroll redusert med 0,1 mill. kr. Denne reduksjonen er ikke reversert i rådmannens budsjettforslag, men rammen er økt som følge av flere medlemmer i kontrollutvalget (økt fra 3 til 5) og prisjustering. Skissert behov for tilsyn og kontroll framgår av kontrollutvalgets budsjettforslag i sak 11/025 og utgjør kr. Rådmannens forslag innebærer en ramme på kr. Dersom budsjettet til tilsyn og kontroll skal økes ytterligere innebærer dette at planområde 1 Administrative fellestjenester økes tilsvarende. Mottatt brev fra eldrerådet og demensforeningen. Gausdal kommunen har mottatt et brev fra demensforeningen og eldrerådet i Gausdal vedrørende videreføring av prosjektet Fysisk aktivitet Alder ingen hindring. Aktivitetstilbud er vesentlig for alle aldersgrupper, og det utvikles i samarbeid med brukere og innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Priser, gebyrer og satser for økonomisk sosialhjelp. Alle kommunale priser og gebyrer er i utgangspunktet foreslått prisjustert tilsvarende den kommunale deflatoren med 3,25 %. Enkelte gebyrer / priser avviker fra dette; - Oppholdsbetaling barnehage. Ingen endring, jmf forslag til statsbudsjett. - Gebyrer/priser som fremmes som egne saker for kommunestyret eller der det er avtalt særskilt justering, f.eks husleiepriser. De veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp foreslås økte med 3,25 %. Foreløpige satser tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehagene 4 og 5 skal foreløpig driftstilskuddssats og tilskudd til kapitalkostnader kunngjøres i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Før 1. februar skal de endelige satsene være vedtatt. Som følge av dette er det gjort en foreløpig beregning av hva tilskuddssatsene blir for 2012 på bakgrunn av rådmannens budsjettforslag. Satsene er som følger: Ordinær barnehage Satser driftstilskudd. Per hel plass 2012 Satser driftstilskudd. Per hel plass 2011 Kapitaltilskudd Nasjonale 2012 satser for 2012 driftstilskudd Kapitaltilskudd 2011 Nasjonal sats 2012 kapitaltilskudd 0-2 år år Familiebarnehagene får tilskudd ut fra nasjonale satser ettersom Gausdal kommune ikke driver familiebarnehage. Følgende tilskudd vil være gjeldende for 2012:

5 Familiebarnehage Satser driftstilskudd. Per hel plass 2012 Kapitaltilskudd år år Beregningsgrunnlaget er lagt ved saken som vedlegg 10. Godtgjøring ordfører. Ordfører sin nåværende godtgjøring er kr/år. Det er kommunestyret selv som vedtar godtgjøringene til folkevalgte. Det foreslås at det innføres følgende prinsipp: Ordførerens godtgjøring reguleres årlig per 1. januar. Ordførerens godtgjøring blir regulert i takt med lønnsutviklingen i samfunnet ellers (statsbudsjettets lønnsvekst). Post uteglemt. Etter at rådmannens budsjettforslag var lagt fram ble det oppdaget at en post ikke hadde kommet med. Det er vedtatt at kommunen i 2012 skal gi tilskudd til Q-meieriet med kr, finansieres av disposisjonsfondet. ( kr er utbetalt i 2011, vedtak om tilskudd fra disposisjonsfondet på til sammen 2,5 mill. kr.) Denne posten har ikke kommet med i budsjettet for Det foreslås derfor at denne posten inntas i forbindelse med formannskapets behandling av budsjettet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling/vedtak: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2012 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9, 20/ For inntektsåret 2012 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt foreta eventuell refinansiering av eksisterende lån.

6 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt foreta eventuell refinansiering av eksisterende lån. 10. Rådmannen får i oppdrag å utrede skolestruktur med sikte på å legge ned Engjom skule med virkning Saken legges til politisk behandling i komite 1, som legger den fram for kommunestyret. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på kr for Dette er en økning i forhold til tilskudd gitt i 2011 med kr og tilsvarer den kommunale deflatoren på 3,25 %. 12. De kommunale gebyrer og priser justeres med 3,25 %. Unntaket er der det fremmes egne saker og kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 13. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2012 på kr. 14. De veiledende sosialhjelpssatsene oppjusteres med 3,25 %. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 17. Økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for og budsjett for 2012 vedtas. 18. Det innføres følgende prinsipp: Ordførerens godtgjøring reguleres årlig per 1. januar. Ordførerens godtgjøring blir regulert i takt med lønnsutviklingen i samfunnet ellers (statsbudsjettets lønnsvekst).