Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 163/ Kommunestyret

Transkript

1 ArkivsakID 15/3030 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett 2016 Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 163/ Kommunestyret Dokumenter vedlagt saken: Handlings-_og økonomiplan_2016_-_2019 til sak Øvrige dokumenter i saken Kommunestyrets strategikonferanse 10. juni Innkalling Innspill fra FAU Hanstad barne- og ungdomsskole til budsjettkonferansen 10. juni 2015 FSK-163/15 Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret Formannskapets forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2016 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas. 2. Det avsettes for dekning av underskuddet i 2014 kr Eiendomsskatten utlignes med 7 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr og med 7 promille for næringseiendommer, verker og bruk. 4. Investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr til finansiering av kommunens investeringer i Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 5. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2016, utgjør kr

2 6. I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker. 8. Det vedtas at driftstilskuddet til de private barnehagene for 2016 følger minimumssatsen på 100 %, som fastsatt i statsbudsjettet. 9. Ut over de lovregulerte selvkostområder skal Elverum kommune ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for følgende områder: Behandling av private plansaker (reguleringsplaner), Bygge- og delingssaker og for Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven. 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 11. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom sektorrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 12. Rådmannen gis fullmakt til å justere sektorrammer i henhold til vedtak KS 083/15 av Utredning av felles Oppvekstsektor. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket, herunder å fordele konsekvenser av innsparingstiltak ut på riktige sektorrammer. 14. Prosjektet «Flyktninger i arbeid», som har vært prosjektfinansiert til , vedtas videreført på bakgrunn av de gode resultater som oppnås. Tiltaket finansieres ved å reduksjon rådmannens udisponerte buffer med 1,5 millioner kroner og en reduksjon i bidragsbudsjettet for økonomisk sosialhjelp med kr 0,2 millioner kroner

3

4 Behandling i Formannskapet FSK - møtebehandling: Fellesforslag fra H,SP, FRP og V v/yngve Sætre (H)- talldel:

5 Fellesforslag fra H,SP, FRP og V v/yngve Sætre (H) vedr. pkt. 1 i rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2016 med endringene gitt i fellesforslaget fra H, SP,FrP og V vist i regneark. vedtas. Rådmannens øvrige innstilling vedtas uforandret. Forslag fra A v/ingvar Midthun: Kommunestyret mener at kultur, idrett og friluftsliv er viktig for både trivsel og folkehelse. Kommunestyret bevilger kr ,- i 2016 til kultur og idrett i Elverum. Tilskuddet medfører et redusert netto driftsresultat. Avstemming: Ved avstemming mellom fellesforslaget fra H,SP,Frp og V og rådmannens innstilling med A`s forslag, ble fellesforslaget vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

6 Rådmannens innstilling til formannskapet Saken foreslås forlagt kommunestyret med følgende innstilling: 1. Formannskapets forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2016 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas. 2. Det avsettes for dekning av underskuddet i 2014 kr Eiendomsskatten utlignes med 7 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr og med 7 promille for næringseiendommer, verker og bruk. 4. Investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr til finansiering av kommunens investeringer i Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 5. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2016, utgjør kr I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker. 8. Det vedtas at driftstilskuddet til de private barnehagene for 2016 følger minimumssatsen på 100 %, som fastsatt i statsbudsjettet. 9. Ut over de lovregulerte selvkostområder skal Elverum kommune ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for følgende områder: Behandling av private plansaker (reguleringsplaner), Bygge- og delingssaker og for Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven. 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 11. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom sektorrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 12. Rådmannen gis fullmakt til å justere sektorrammer i henhold til vedtak KS 083/15 av Utredning av felles Oppvekstsektor. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket, herunder å fordele konsekvenser av innsparingstiltak ut på riktige sektorrammer. 14. Prosjektet «Flyktninger i arbeid», som har vært prosjektfinansiert til , vedtas videreført på bakgrunn av de gode resultater som oppnås. Tiltaket finansieres ved å reduksjon rådmannens udisponerte buffer med 1,5 millioner kroner og en reduksjon i bidragsbudsjettet for økonomisk sosialhjelp med kr 0,2 millioner kroner. Utredning Handlings- og økonomiplan med virksomhetsplaner og årsbudsjett for 2016 legges fram for politisk behandling. Som vedlegg finnes «Gebyrregulativ 2016» som spesifiserer vedtaksforslagets punkt 7. Særlige premisser for rådmannen har vært/er: Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner (strategiske planer)

7 Handlings- og økonomiplan for forrige periode, Særskilt prosess for revidering av budsjett for 2015jfr. kommunestyrets vedtak i sak KS 048/15 av Kommunestyrets vedtak KS 070/15 av , som følge av strategikonferansen og tilhørende utredningsmateriell. Politiske styringssignaler underveis i dialogen mellom folkevalgte og administrasjon jfr. særlig dialog med formannskap i tilknytning til framlegg av råbudsjett Investeringsaktiviteten i budsjettåret beløper seg til en netto utgift på 394,8 mill. kroner hvorav 376,5 mill kroner finansieres ved låneopptak. Totale inntekter som skal finansiere ordinær drift er mill kroner. Ordinære driftsutgifter utgjør mill kroner og budsjettert brutto driftsresultat utgjør 57 mill kroner som skal dekke finanskostnader og avsetninger. Det er budsjettert med finansinntekter på 29,8 mill kroner og finansutgifter på 121,2 mill kroner, som gir en budsjettert netto finansutgift på 91,4 mill kroner. Når avskrivninger som er belastet den ordinære driften hensyntas, blir netto driftsresultat 30,6 mill kroner, noe som tilsvarer 2 % av totale inntekter. Dette ligger noe over normtallet som er senket til 1,75 %. Imidlertid må kommunen dekke underskuddet fra 2014 på 26,7 mill kroner i 2016, slik at man ikke meldes inn i ROBEK-registret. Når ordinære fondsbevegelser trekkes fra, har rådmannen saldert budsjettet med en «fri reserve» på ca. 3,9 mill kroner. Dette kan ikke sies å være en tilfredsstillende reserve mot utforutsette hendelser. For årene ligger budsjettert netto driftsresultat på tilsvarende eller bedre nivå og anses for å tilfredsstille normen på 1,75 % og gi kommunen mulighet til å sakte bygge opp reserver og likviditet, som er helt avgjørende for en stabil videre utbygging av våre tjenester til et voksende antall innbyggere. Prosjekt Flyktninger i arbeid(fia) Tillegg til rådmannens budsjettforslag Prosjektet FIA avsluttes som prosjekt Videre finansiering er ikke medtatt i rådmannens budsjettforslag, og det ble under presentasjonen for formannskapet varslet at det her ville komme et tilleggsforslag. Elverum læringssenter har vært hovedleverandør inn mot prosjektet. I 2015 gjennomfører 33 deltakere FIA kurs. Man antar at det vil være en økning fra 33 til 50 deltakere i Målsettingen med FIA er å finne korteste vei ut i arbeidslivet. Utgangspunktet var at det ble brukt alt for lang tid fra bosetting til man var i jobb for kandidater som skulle videre i et yrkesrettet løp. Det har tidligere ikke vært uvanlig med et kvalifiseringsløp for denne gruppen på 9 til 10 år. Innsparingen for prosjektet vil derfor ligge i antall år man sparer fra bosetting til man er i jobb. Erfaringene fra FIA viser at det er mulig å spare mange år i det kommunale apparatet ved tidlig yrkesretting av kvalifiseringsløpet. Når vi startet prosjektet var målsettingen at 80% av denne gruppen skulle være i jobb etter 5 år. Erfaringene så langt viser at flere av deltakerne allerede under kurset har fått tilbud om ulike former for ansettelsesforhold. På bakgrunn av erfaringer i prosjektet har Elverum Læringssenter foreslått endringer i introduksjonsløpet.

8 Dette innebærer at undervisningen for de som skal videre i et yrkesrettet yrke endres og samkjøres med kursene i FIA. FIA kan videreføres separat, men man vil da svekke yrkesrettingen på den del av programmet som ligger i forkant av FIA. Ut fra dagens behov vil tiltaket koste 2,4 mill kroner. Hvis vi tar utgangspunkt i antall deltakere i 2015 (33) kan kursene gjennomføres til 1,6 millioner kroner. NAV har etter prosjekt FIA ble igangsatt sett en forbedring når det gjelder avklaring på flyktninger fra introduksjonsprogrammet. FIA bidrar til at norskopplæringen blir tidligere relatert til arbeidsrettet norsk/bransjenorsk framfor tradisjonell skoleundervisning i norsk. NAVs minoritetsveileder kobles på i løpet av kurset og får raskere kjennskap til brukernes utfordringer og muligheter. Dette gjør det mulig i større grad å kunne planlegge videre behov for den enkelte. Det tar tid for fremmedspråklige å komme i posisjon til ordinært arbeid. NAV har eksempler fra de 33 som gjennom 2015 har vært på kurs i regi av FIA, har fått seg arbeidspraksis. Noen har fått vikariater og fast arbeid. Får man en deltidsstilling vil lønn komme til fradrag på økonomisk bidrag fra NAV. FIA har også vist seg å være et viktig tiltak i forhold til krav om aktivitet for å motta sosialhjelp. Rådmannen mener det er viktig å videreføre FIA som et driftstiltak for å få flyktninger raskere ut i arbeid. Samtidig er det viktig å få synligjort økonomiske effekter. Effektene kommer best til uttrykk gjennom at budsjettposten for økonomisk sosialhjelp blir redusert. Rådmannen vil derfor tilrå at FIA blir videreført med en budsjettramme på 1,7 millioner kroner som finansieres ved reduksjon av rådmannens udisponerte buffer med 1,5 millioner kroner og en reduksjon i bidragsbudsjettet for økonomisk sosialhjelp med kr 0,2 millioner kroner. Dette vil redusere rådmannens forslag til udisponert reserve for 2016 til 2,4 mill kroner. Tilsvarende reduksjon vil også komme til fradrag i de øvrige planårene Rådmannen gjør oppmerksom på at disse foreslåtte endringene ikke er innarbeidet i teksten øverst i saksfremstillingen, som referer til tidligere utsendte dokumenter.

9