Tilleggsnotat til HP Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget, økt bosetting av flyktninger og andre forhold

Transkript

1 Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Kommunestyret Fra Rådmannen Saksbehandler Emil Schmidt Dato Tilleggsnotat til HP Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen i Stortinget, økt bosetting av flyktninger og andre forhold 1. Bakgrunn Rådmannen la 21. oktober frem forslag til Handlingsprogram med økonomiplan I ettertid er det oppstått endrede forutsetninger som påvirker budsjettet. Det er tre hovedårsaker til endringene: 1) budsjettavtalen i Stortinget medfører endrede rammebetingelser for finansiering av tiltak og nye øremerkede tilskudd for kommunene. 2) Tilleggsanmodning om bosetting av 17 ekstra flyktninger i Ås kommune for 2016 og 22 ekstra i 2017 kom i november. Rådmannen varslet i handlingsprogrammet at tiltak for å kunne gjennomføre anmodningen vil komme i egen sak. Budsjettmessige konsekvenser av dette fremkommer i dette notatet. 3) Rådmannen er også kjent med andre endringer i forutsetninger som får konsekvenser for budsjettet. Dette gjelder endringer i kjøp av sykehjemsplasser, endret ordning for seniorpolitiske tiltak, oppdatert beregning for tilskudd til private barnehager m.m. Rådmannen ser at endringene er såpass betydelige at det er behov for å foreslå en god del endringer i budsjettets innretning. Dette er redegjort for nedenfor. 2. Budsjettavtalen i Stortinget Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre på Stortinget innebærer endringer i en rekke bevilgninger til kommunesektoren. Dette er oppsummert i vedlagt notat fra KS av De viktigste endringene kan oppsummeres slik: Kemneren blir i kommunene Regjeringens forslag om statliggjøring av kemneren reverseres, og rammetilskuddet som var trukket ut fra kommunene som følge av dette legges tilbake til kommunene. Vår ref.: 15/ Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Besøksadr. avd. Telefaks Faksnr.avd. Bankgiro Ås Postnr-sted post@as.kommune.no Side 1 av 7

2 For ÅS kommune innebærer det at vi får 2,1 mill. kr tilbakeført i rammetilskudd. Samtidig må vi reversere en innsparing i 2016 på 1,4 mill. kr som ligger i Sentraladministrasjonen (Halvårseffekt av Ås kommunes overføring til Kemnerkontoret i Follo). Netto er dette positivt for kommunens netto driftsresultat, da opprinnelig reduksjon i rammetilskudd var større en forventet redusert bidrag til kemneren i Follo i Forsterking av satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjeneste I budsjettavtalen ligger det inne en forsterket satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i form av et øremerket tilskudd. Dette kommer i tillegg til styrkingen av kommunehelsetjenesten i Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Her er styrkingen lagt inn som en del av kommunens rammetilskudd (frie midler). I Rådmannens forslag til HP er det allerede lagt inn en ny stilling til skolehelsetjenesten på bakgrunn av styrkingen av rammetilskuddet. I tillegg kommer det nå et øremerket tilskudd for helsestasjon og skolehelsetjenesten, i tillegg til det som ligger i rammetilskuddet. Rådmannen foreslår at det søkes tilskudd om ytterligere en 100 % stilling til skolehelsetjenesten. Ny hjemmel forutsetter at det gis tilskudd til stilingen. Kommunale sysselsettingstiltak tas ut Budsjettforliket innebærer at bevilgningen til kommunale sysselsettingstiltak tas ut av statsbudsjettet for 2016 i sin helhet. Deler av sysselsettingspakken er i stedet benyttet til en ny belønningsordning for utslippskutt i kommunene. For Ås kommune betyr det at vi mister 1,7 mill. kr i rammetilskuddet som var tenkt til å finansiere økt vedlikehold. Rådmannen foreslår at planlagt styrking av vedlikehold på 1,7 mill. kr som skulle finansieres av denne ordningen reduseres med kr. Belønningsordning for utslippskutt Det er foreløpig usikkert hvordan belønningsordningen for utslippskutt vil bli utformet. Rådmannen mener imidlertid at Ås kommune skal ha som målsetting å kunne få finansiert noen av kommunens tiltak med denne ordningen. Det foreslås derfor at det settes mål om tilskudd fra ordningen på kr i 2016 og kr fra og med Bosetting av 40 flyktninger i 2016 og 45 flyktninger i 2017 Rådmannen varslet i HP at det ville bli fremmet en egen sak om bosetting av flyktninger når endelig anmodning om bosetting for 2016 foreligger fra IMDI. IMDI har nå anmodet ÅS om bosetting av 40 flyktninger herunder 10 enslige mindreårige i 2016 og 45 flyktninger i Det vil si 17 flere i 2016 og 22 flere i 2017 enn det som er innarbeidet i HP Rådmannen foreslår at man i denne omgang ikke bosetter enslige mindreårige i 2016, men kun voksne eller familier. Bosetting av 40 nye flyktninger i 2016 og 45 ekstra i 2016, inkludert 5 enslige mindreårige, medfører behov for å øke tjenestene knyttet til integrering av flyktninger. Dette skal finansieres av integreringstilskuddet, som er et tilskudd som går over 5 år med gradvis nedtrapping av tilskuddssats. I tillegg får kommunen ordinært rammetilskudd og tilskudd til norskundervisning for nyankomne flyktninger. Aktuelle områder som vil være nødvendig å styrke som følge av økt bosetting vil være: - Programrådgiver/Markedskontakt - Undervisningsstilling i introduksjonsprogram og norsk Vår ref.: 15/ Side 2 av 7

3 - Stilling i boligforvaltning (Arbeide aktivt med å finne private utleieboliger og forvaltning av kommune flyktningeboliger). - Boenhet for enslige mindreårige, som forutsettes finansiert av eget tilskudd (ikke tatt med i denne beregningen, men forutsettes gå i null). Rådmannen ber i sak 15/03732 Bosetting av flyktninger om fullmakt til å fordele integreringstilskuddet og norsktilskuddet for det økte antall bosettinger, for å øke kapasiteten i de mest berørte etater. Økonomiske konsekvenser ved bosetting av flyktninger Kommunen mottar både integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til bosatte flyktninger. I tillegg mottar kommunen ordinært rammetilskudd påfølgende år for flyktninger bosatt innen 1. 7 året før. Dette skal i hovedsak dekke kommunens utgifter med bosetting av flyktninger, herunder boligforvaltning, avskrivninger på flyktningeboliger, undervisning, kvalifisering, introstønad, eventuell sosialhjelp m.m. Hvorvidt det faktisk dekker utgiftene avhenger av hvordan kommunen lykkes med integrering. Oppsummert kan kostnadene til bosetting av 40 flyktninger i 2016 og 45 i 2017 antas å gi følgende utgifter og inntekter: Tabell - Budsjettkonsekvenser av 17 ekstra flyktninger i 2016 og 22 ekstra i 2017 (til sammen 40 i 2016 og 45 i 2017) B2016 B2017 B2018 B2019 Rammetilskudd - flere flyktninger Integreringstilskudd flere flyktninger - 2/ 3 effekt VO - Per Capita tilskudd - flere flyktninger ,5 årsverk til bosetting og integrering av flyktninger 2/3 effekt Introduksjonsstønad/sosialhjelp - flere flyktninger - 2/3 effekt Reserve til indirekte kostnader og ikke kjente kostnader flyktninger Etablering av boenhet for enslige mindreårige - Utgifter forutsettes dekket av særslkilt tilskudd Netto effekt Nærmere om bosetting av enslige mindreårige IMID har anmodet Ås kommune om bosetting av 10 enslige mindreårige i Rådmannen anbefaler å vente med bosetting av enslige mindreårige til 2017, og da med et lavere antall. Dersom det skal bosettes mindreårige flyktninger, må det etableres boenheter med døgnkontinuerlig bemanning som kan finansieres av et eget tilskudd for enslige mindreårige. Dette må eventuelt utredes nærmere. Rådmannen vil da fremme egen sak om dette hvor forslag til organisering og budsjettmessige konsekvenser vil fremkomme. Foreløpig er det lagt til grunn at bosetting av 5 mindreårige i 2017 samlet sett vil gå i null, hvor økte utgifter dekkes av tilskudd. Dette er imidlertid ikke sikkert. Vår ref.: 15/ Side 3 av 7

4 3. Andre endringer i budsjettforutsetninger Redusert kjøp av sykehjems plasser Rådmannen har lagt inn kjøp av 15 plasser i opprinnelig forslag til HP som følge av vedtak i Formannskapet F65/15 om kjøp av sykehjemsplasser fra Granås. Dette innebærer at budsjettposten for kjøp av sykehjemsplasser er økt fra 1,5 mill. kr i opprinnelig budsjett 2015 til 12 mill. kr i (økning på 10,5 mill. kr). Revidert budsjett 2015 er på 7,5 mill. kr. Rådmannen mener at det kan være tilstrekkelig med å sette av midler til kjøp av 8 plasser i Dette gir en samlet budsjettreduksjon i 2016 med 5,6 mill. kr i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. Budsjettet for kjøp av plasser vil da være på 6,4 mill. kr i Behovet for kjøp av plasser i 2017 er usikkert, men økningen som er lagt inn i rådmannens budsjettforslag på 3,5 mill. kr kan foreløpig tas ut. Dette på bakgrunn av at det ikke planlegges noen bindende avtale for kjøp av plasser allikevel og at Demenssenteret åpner i 2017 og dermed reduserer behov for kjøp av plasser. Midlene avsatt til styrket kjøp av plasser i 2017 kan omdisponeres til drift av egne plasser på Demenssenteret. Rådmannen vil understreke at det i 2016 skal utarbeides en plan for organisering og bemanning av Demenssenteret. Først når dette foreligger vil endelig budsjettbehov være klart. Budsjett for drift av Demenssenteret 2017 er derfor kun et foreløpig anslag. Styrking av vikarbudsjetter Rådmannen ser at det er behov for en ytterligere styrking av vikarbudsjetter innen pleie og omsorg. Dette kommer i tillegg til det som allerede er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram gjennom omprioriteringer av lønnsmidler. Vikarbudsjetter foreslås styrket med 2 mill. kr. Økt makspris kommunale barnehager Maksprisen for foreldrebetaling i barnehager er økt i Statsbudsjettet for Dette er ikke hensyntatt i Rådmannens opprinnelige budsjettforslag. En økning av foreldrebetaling til ny makspris gir økte inntekter på ca kr. Kommunestyret må da vedta en økning av satsene til makspris. Tilskudd til private barnehager En oppdatert beregning viser at satsene for tilskudd til private barnehager for 2016 er beregnet for lavt Det er i rådmannens opprinnelige forslag budsjettert med satser på driftstilskudd for barn under tre år på kr og for barn over 3 år på kr. Nye satser er anslått til kr og kr. Dette innebærer at tilskudd til private barnehager for 2016 kan reduseres med 1,66 mill. kr i forhold til rådmannens opprinnelige forslag. Kommunestyret må da vedta de endrede satsene for budsejttet Beregningen av tilskudd til private barnehager er regulert av en egen forskrift, og kommunen er bundet til denne. Kommunen bruker en modell for beregning av tilskudd til private barnehager som skal oppfylle kravene i forskriften. For å sikre likebehandling av private og kommunale barnehager og dermed mest mulig likt tilbud, må kommunen forholde seg til denne modellen. Vår ref.: 15/ Side 4 av 7

5 Rådmannen vil bemerke at satsene for tilskudd til private barnehager vil gå ned fra 2015 til 2016 som følge av regelverksendringer. Dette skyldes i hovedsak endringer i regler for beregning av pensjonskostnader og endringer i kapitaltilskudd. Endringen blir større i Ås kommune enn for en del andre kommuner. Dette skyldes at endringen i beregningen av pensjon kommer samtidig med at det blir krav om opptrapping til 100 % likeverdig behandling. Ås kommune har imidlertid hatt 100% finansiering over en tid, og det kommer derfor ingen opptrapping som kompenserer for effekten av pensjonsberegning. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til beregningene, da blant antall barn i kommunale og private barnehager vil endres i løpet av Seniorpolitiske ordninger. Kommunestyret har vedtatt nye seniorpolitiske ordninger med en overgangsperiode fra gammel til ny ordning. Dette innebærer at seniorer i gammel ordning får stå i gammel ordning mens nye seniorer kommer inn i ny ordning. Dette blir dyrere enn lagt til grunn i rådmannens opprinnelige budsjettforslag for Deretter blir forskjellen mellom Rådmannens forslag og kommunestyrets vedtak gradvis utjevnet med ca kr per år. I 2020 vil alle eksisterende seniorer være utfaset av gammel ordning. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til den budsjettmessige effekten av kommunestyrets vedtak i 1. tertialrapport En foreløpig beregning viser imidlertid at budsjettposten må økes med minst 1 mill. kr i 2016 Vertskommunetilskudd enslige mindreårige asylsøkere i privat institusjon Det er i 2015 bosatt 5 mindreårige asylsøkere i en privat institusjon i Ås kommune. Dette er bosetting i en privat barneverninstitusjon og må ikke forveksles med kommunens bosetting av flyktninger. Dette gir imidlertid kommunen ekstra vertskommunetilskudd på kr per barn. Innbyggerundersøkelsen Kommunestyret vedtok i sak om kommunereform, en ny innbyggerundersøkelse. Det er ikke avsatt midler til dette i En innbyggerundersøkelse er anslått å koste ca kr alt etter om det er samkjørt med andre eller ikke. Rådmannens forslag til budsjettendringer Rådmannens forslag til budsjettendringer følger av vedlagt tabell og regneark. Her er både Budsjettavtalen i Stortinget, integrering av flere flyktninger og andre opplysninger innarbeidet. Samlet sett kan det legges til rette for styrking av netto driftsresultat fra 1,32 mill. kr til 4,8 mill kr i Netto driftsresultat blir med Rådmannens forslag til justeringer på 0,5 %i 2016: Netto driftsresultat i rådmannens opprinnelige forslag Sum endringer i driftsbudsjett som følge av forslag til nye justeringer Nytt netto driftsresultat i prosent 0,5 % 2,1 % 1,9 % 2,0 % Vår ref.: 15/ Side 5 av 7

6 Nytt netto driftsresultat NR Ansvar Beskrivelse av tiltaket B2016 B2017 B2018 B2019 Endringer som følge av Budsjettavtalen i Stortinget Rammetilskudd -kemneren blir i kommunene Rammetilskudd - kutt sysselsettingspakken Kjøp fra kommuner/kemneren Økt lærlingetilskudd Tilskudd styrking av Helsestasjonen Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten med ytterligere 1 årsverk Vedlikehold reduseres som følge av bortfall av finansiering fra tiltakspakken for økt sysselsetting (fra1776 til 976) Søknad om tilskudd belønning av utslippskutt * Økt timetall for 1. til 4. trinn * Tilskudd for økt tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet 1. til 4. trinn * Redusert foreldrebetaling som følge av utvidet ordning med gratis kjernetid til også å gjelde 3 åringer Styrket rammetilskudd til dekning av gratis kjernetid for 3 åringer Endringer som følge av bosetting av 40 flyktninger 2016 og Rammetilskudd - flere flyktninger Integreringstilskudd flere flyktninger - 2/ 3 effekt VO - Per Capita tilskudd - flere flyktninger * * 3,5 årsverk til bosetting og integrering av flyktninger 2/3 effekt Introduksjonsstønad/sosialhjelp - flere flyktninger 2/3 effekt Reserve til indirekte kostnader og ikke kjente kostnader flyktninger * Etablering av boenhet for enslige mindreårige - Utgifter forutsettes dekket av særskilt tilskudd Endringer som følge av justert kjøp av sykehjemsplasser Redusert kjøp av sykehjemsplasser fra 15 til 8 plasser Omdisponering av midler fra kjøp av plasser til drift av egne sykehjemsplasser * Ytterligere styrking av vikarposter innen Helse og sosial Andre endringer 23 23* Økt foreldrebetaling barnehager iht til ny makspris Korrigering av tilskudd til private barnehager etter oppdatert beregning Vertskommunetilskudd enslige mindreårige asylsøkere i privat institusjon Seniorpolitiske tiltak Vår ref.: 15/ Side 6 av 7

7 27 * Innbyggerundersøkelsen 100 Dokumentet er elektronisk godkjent Vedlegg: Tilleggsnotat til HP Endrede forutsetninger som følge av Budsjettavtalen _1_0.docx Rådmannens forslag til budsjettjusteringer som følge av nye forutsetninger- HP xlsx Vår ref.: 15/ Side 7 av 7