Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Transkript

1 Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Elverum kommune Økonomiplan Tall i hele tusen kroner Brutto inntekt vedtatt økonomiplan (Rev pr februar) Brutto utgift vedtatt økonomiplan (Rev pr februar) Brutto driftsresultat vedtatt økonomiplan Netto finanskostnad vedtatt økonomiplan Motpost avskrivninger Netto driftsresultat vedtatt økonomiplan Virkning endringstiltak for inntekter Virkning endringstiltak for utgifter Revidert brutto driftsresultat Valgte endringstiltak driftskonsekvenser av investeringer Revidert netto driftsresultat før inndekking/reserver Disponering av resultat for innsparingsmål Inndekking av merforbruk Driftsreserve 2% i henhold til norm Eget forslag til påvirkning av driftsreserve (minustall reduserer) Revidert driftsreserve

2 Inntekter: Inntekter i hele tusen kroner Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte Summering av valgte tiltak Nr Tiltaktsbeskrivelse I 0 Driftsnivå merinntekt fra basisbudsjett ØP L I 0 Estimert økning refusjon ressurskrevende - justert I 0 Tilpasning til selvkost på VA-området I 1 Fakturere IPS prosjekt kontorkostnad etter forholdstall I 2 Avgiftsparkering korttid, 18/20/22 kr pr time I 3 Avgiftsparkering, langtids økt sats (kr 45,- dag, 18,- pr time) Gjennomføre kontortaksering med 20 %. Virkning som 'delforskuttering' I 4 av vedtatt omtaksering i Anslag netto mer: I 6 Innføre egenandel for transport til fritidstilbud I 8 Regnskapsføring og administrasjon av 3 stiftelser faktureres I 9 Regnskapsføring og administrasjon av TAIK as og TAIKD as, faktureres I 10 Overgang fra selvkost til "normalberegning" på fastavtaler med selskapene vedrørende regnskap, fakturering og lønn I 13 Administrasjon I 14 PRO: Redusert sjukefravær/vikarbruk/effektivisering - U I 15 NAV: Effekt av forebygging og veiledning, sos.tj. - U Inntekter som IKKE er valgt: Som ovenfor, men i tillegg senke bunnfradraget til kr ,-. Anslag I 5 netto mer: I 7 Elverumshallen avvikle rabattordning for barn og unge

3 Innsparingstiltak: Elverum kommune Økonomiplan Inntekter i hele tusen kroner Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte Summering av valgte tiltak Nr Tiltaktsbeskrivelse U 0 Driftsnivå merinntekt fra basisbudsjett ØP L U 0 Korrigert i ØPL Planlagt nedbemanning U 0 Korrigert i ØPL Kontinuerlig forbedring U 0 Korrigert i ØPL Tilpasning selvkost på VA-området U 11 Spangen U 12 Lokaler Spangen U 21 Reduksjon barnetillegg fra og med barn nr 6 kr. 500 per mnd per barn. Kommer i tillegg til reduksjon kr 1000 fra barn nr U 22 Redusere bruk av statlig livsoppholdssats tilbake til 2013 nivå. Vi bruker per i dag 2014 nivå og har følgelig tatt en smule innsparing der U 25 Avvikle vennskapssamarbeid U 27 Fjerne tilskudd til samfunnshus og grendehus i 2015 og U 28 Fjerne tilskudd til musikkrådet i 2015 og U 29 Fjerne tilskudd til idrettsrådet U 30 Fritid med bistand Avvikle leasing / innkjøp av minibuss U 31 Transporttjenesten - avhende minibuss U 32 Konkurranseutsette deler av transporttjenesten U 34 Endre driftsform i bosetting av enslig mindreårige U 36 Avvikle nåværende utgivelse av tilrettelagt infopost, og overta funksjonen selv U 42 Medarbeiderdagen - tas ut fra U 43 Intern og ekstern postbehandling U 44 Digitalisering av saksprosesser U 45 Controller i permisjon erstattes ikke i U 47 Redusere midler kompetanseutvikling U 48 Ny innsats for redusert sjukefravær/vikarkostnader i PRO U49 NAV: Økt innsats på forebygging og veiledning, sos.tj

4 Innsparingstiltak som IKKE er valg Tiltak videreføres: U 1 Nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsententer redusert skoledrift U 2 Reduserte eiendomskostnader ved Kirkeby Oppvekstsenter U 3 Nedleggelse av Sørskogbygda skole og Kirkeby Oppvekstsenter U 4 Reduserte eiendomskostnader U 5 Si opp kommunal avtale med MOT U 6 Si opp besøksavtalen for skolelever med Skogmuseet U 7 Si opp avtalen med rikskonsertene/turneorganisasjonen U 8 Barnehagedrift ved Kirkeby Oppvekstsenter U 9 Øking av barnetall pr. årsverk i kommunale barnehager U 10 Nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsenter - reduserte eiendomskostnader U 13 Annekset - lokaler, drift og ressurser U 14 Lokaler "Oleanna" U 15 Frisklivssentralen U 16 Helsestasjonen U 17 Sætre alders- og sykehjem / vridning av tjenesteprofil U 18 Styrking av hjemmetjenesten U 19 Reduserte eindomsutgifter ved å legge ned Sætre alders- og sykehjem U 20 Konkurranseutsetting av sykehjem U 23 Medlemskap i Nordiske trebyer _ U 24 Medlemskap USS_ U 26 Fjerne tilskudd til møteplassen i 2015 og U 33 Fjerne utgiftsdekning / skyss godtgjøring for støttekontakter U 35 Biblioteket Reduksjon i åpningstid og arrangementer U 37 Avvikle drift av Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb U 38 Avvikle drift av Arbeidstrening ungdom (Snekkerverksted) U 39 Avvikle Idrettspedagog U 40 Avvikle oppsøkende team (Utekontakten) U 41 Avvikle Oppfølgende team U VTA plasser for yrkeshemmede 25% kommunal andel U 48 Seniortiltak ansatte avsluttes

5 Innvesteringer som ikke gjennomføres: Elverum kommune Økonomiplan Driftskonsekvens av investeringer i hele tusen kroner Investeringsplan Valgt Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte Summering av valgte tiltak Nr Tiltaktsbeskrivelse x OBS! Ingen automatisk beregning finanskostnader Inv 0 Investeringer langtidsparkering x Inv 3 Gatebelysning x Inv 4 Rehabilitering bruer kommunale veger x Inv 7 Nyanlegg parker x Inv 8 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben x Inv 10 Lillemoen skole - justert for realistisk fremdrift -336 x Inv 11 Investeringplanen for justert for estimert fremdrift x Investeringer som videreføres: Inv 1 Hanstad skole - rehabilitering u Inv 2 Lillemoen skole u Inv 5 Nye kommunale veger i byområder u Inv 6 Kommunale veger - oppgradering u Inv 9 Kjøp av biler erstatning av leasingavtaler u