SUM

Transkript

1 Om tre uker kommer eldrerådet i Bergen kommune til Bodø for å se og lære om dette vellykkede tilbudet. Tusenhjemmet og Bodø eldreråd vil gjerne kunne skryte av at vi også har Kommunens fortsatte «bevågenhet». Formannskapets behandling i møte den : Forslag Fra Ingrid Lien på vegne av H, FRP, SP og V: Forslag budsjett og økonomiplan Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer Tabell - Budsjett og økonomiplan Bruk av handlefrihet Ikke økning eiendomsskatt Beholde bemanningsnorm bhg Økt lærertetthet Ragnhilds drøm Børre buss Bratt n STImuli Utskr.område SUM Tilgang på handlefrihet 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene NAV - red. Økning Avdrag lån Forventning effekt FVII Utvidelse utsk.område Bruk av fond SUM Resultat Forkortelser: - RF s. Rådmannens forslag og sidehenvisning - FVII Framtida vårres 2

2 1) Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag 2) RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene. 3) Kommentar: Flertallspartiene kan ikke støtte Rådmannens forslag om innsparing i skolesektoren. 4) Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til Børre buss videreføres derfor. 5) Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner årlig i perioden. 6) Kommentar: Rønvikjordene er et prosjekt initiert og eies av fylkeskommunen. 7) RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres med i ) Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i ) Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra 2015.

3 Fra Ida Pinnerød, AP: PS 14/231 Forslag budsjett og økonomiplan Bodø AP, endringer i forhold til rådmannen sitt forslag. Tillegg drift Barnehage, bemanningsnorm fra 6,7 til 6,3 - (+14 stil.) Barnehage, løpende opptak Grunnskole, samme lærertetthet som skoleåret 13/14 -(+ 18 stil.) Skoleløftet: Lese, skrive og regne klasse Lærlingeløftet Fleridrettsanlegg Mørkvedlia, planleggingsmidler Prosjekt- og driftsstøtte til lag og foreninger m.m Ikke kutt i driftsavtale Tusenhjemmet Ikke kutt til Hålogatun+domk.mus+Ragnhilds drøm Ikke redusere tilskudd idrett Ikke kutt Aktiv hverdag, samme nivå som Brøyting/kosting av kunstgressbaner Ikke kutt på Gimle Ikke kutte 1 stilling Bratten Islegging av løkker Trygghetsalarm, ikke økning for de med inntekt under 2G Den kulturelle skolesekken Mørkvedbukta, planleggingsmidler ny skole Ny institusjon/boliger HS, planleggingsmidler Renter Avdrag Sum økning drift Reduksjon drift/økt inntekt Reduksjon i politisk godtgjøring Eiendomsskatt, 4,9-5,9 promille Eiendomsskatt, hele kommunen (5,9) Reduksjon veivedlikehold Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett Sum økt inntekt Avsetning til fond Investeringer Stimuli Regionalt fleridrettsanlegg Mørkvedlia Aktivitetsparker ("Tufteparker") Anlegg for rulleski Bydelspark v/rønvik skole og Bankgata skole Oppgradering lekeplasser barnehage Lager/servicebygg + Tråkkemaskin Bestemorenga Sum innvesteringer Akkumulert Investeringer uten avsetning drift Boligsatsing - flyktninger/andre

4 Forklaringer til budsjettpostene 1. Bystyret mener at bemanningen i barnehagene må styrkes. Det legges derfor inn 14 nye stillinger i frh til rådmannens forslag. Videre så er det et mål at bemanningsnormen i løpet av neste valgperiode skal ned på statens anbefalte nivå som er 6,0. 2. Bystyret ber om at det i løpet av planperioden innføres løpende opptak i barnehagen, slik at alle barn får rett til barnehageplass fra fylte ett år. 3. Bystyret ønsker å styrke grunnskolen med 18 nye stillinger. Dette vil gi samme lærertetthet som i skoleåret 2013/ Bystyret ønsker å gjennomføre en større satsing på barns lese-, skrive- og regneferdigheter hvor målet er at alle barn i Bodø skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av 4. klasse. Bystyret ber om at det utarbeides en sak for å innføre et varig lese, skrive- og regneløfte i skolen. Saken skal også gjøre vurderinger av om andre yrkesgrupper i større grad enn i dag kan gjennomføre oppgaver i grunnskolen som ikke er direkte pedagogiske oppgaver. 5. Lærlingeløftet. Å rekruttere fremtidig arbeidskraft til kommunens virksomhetsområder er en viktig oppgave. Som største arbeidsgiver i kommunen må kommunen bidra som læringsarena. Bystyret ber om at det legges til rette for flere lærlinger både i kommunen og ved å stille krav om lærlinger i anbud. Kommunen bør ha som mål å selv ha 2 lærlinger pr 1000 innbyggere innen utgangen av økonomiplanperioden. 6. Bystyret ber rådmannen om å starte arbeidet for en realisering av et fleridrettsanlegg på Mørkvedlia som skissert i PS 13/141 og PS 13/157. Det forutsettes at utredningsarbeidet skjer i samarbeid med UIN, og at ny sak fremlegges til politisk behandling våren , 9, 10, Bystyret ønsker ikke å kutte i disse tilskuddene. 11. Bystyret ønsker ikke å kutte i Aktiv hverdag. 12. Bystyret ønsker at kunstgressbanene på Tverlandet, Hunstad og Bankgata blir kostet/brøytet gjennom hele vinteren. På denne måten frigjøres kapasitet i idrettshallene til bl.a. turn, klatring og andre innendørsidretter/aktiviteter. 13. Bystyret ønsker ikke å kutte i tilskuddet til Gimle. 14. Bystyret ønsker å opprettholde stillingen på Bratten som er foreslått kuttet av rådmannen. 15. Bystyret ønsker å opprettholde muligheten for islegging av løkker rundt om i kommunen. 16. Bystyret ønsker ikke å øke egenandelen for trygghetsalarm for de med inntekt under 2G. 17. Bystyret ønsker en satsning på «Den kulturelle skolesekken». 18. Bystyret ønsker fortgang i planleggingen av en ny skole i Mørkvedbukta. 19. Bystyret legger inn midler for å planlegge og synliggjøre behovet for sykehjem og ulike boformer for eldre og personer som har behov for delvis eller full omsorg. 20. Renter for foreslåtte investeringer.

5 21. Avdrag for foreslåtte investeringer. 22. Bystyret ønsker flg endringer i politisk godtgjøringer: a. Stramme inn permisjonspraksis, politikere b. Vi ønsker en gjennomgang av de råd og utvalg som finnes, og ønsker at antall reduseres. c. Gjenninføre 0,15 % frikjøp pr. representant d. Frikjøp basert på annet enn 80% av ordførers lønn Det borgerlige flertallet har innført en ordning der frikjøp av politikere medfører en uforholdsmessig høy lønn til alt frikjøp. Vi ønsker og gå tilbake til tidligere ordning, og foreslår at alle politikere har minstefrikjøpssats på kroner per år. De som har ordinært arbeid med høyere lønn enn dette, skal ikke tape inntekt på å engasjere seg politisk, og kan få frikjøp tilsvarende faktisk lønn, oppad begrenset til 80% av ordførers lønn. d. Fjerne 2*50 % stilling, komitélederne De borgerlige har vedtatt 1 hel ekstra stilling for frikjøp av to komitéledere. Bodø Arbeiderparti og Bodø SV ønsker at frikjøp som komitéledere skal inngå som en ordinær del av det 0,15 % frikjøp per representant hvert parti/konstellasjon råder over. e. Politisk rådgiver utgår i Eiendomsskatten økes til 5,9 promille. 24. Det innføres eiendomsskatt på 5,9 promille i hele kommunen. 25. Bystyret mener at en mindre nedtrekk av veivedlikehold i 2015 er mulig. 26. Forliket i frb med statsbudsjettet gir kommunen en merinntekt. Merinntekten på 3 mill er et anslag. 27. Bystyret mener at STImuliprosjektet er et viktig tiltak for folkehelsen. Dette videreføres i hele perioden. 28. se pkt Bystyret ønsker å realisere en etablering av flere aktivitetsparker i perioden. Disse plasseres i nærheten av sentrale turområder. 30. Bystyret ønsker å få realisert et rulleskianlegg. Dette må gjøres i nært samarbeid med Innstranden idrettslag. 31. Bystyret ønsker å realisere bydelsparker ved Rønvik skole og Bankgata skole. 32. Bystyret ønsker å sette av årlige midler for opprustning av lekeplasser i tilknytning til barnehagene. 33. Bystyret ønsker at investeringen i en ny tråkkemaskin på Bestemorenga flyttes frem ett år.

6 Fra Svein Olsen, Rødt: ØKONOMIPLAN Til rådmannens budsjettforslag (tall i millioner) DRIFT: ØKTE UTGIFTER Helse og omsorg Rusomsorg: H131 full oppstart og fortsatt full drift andre ,20 16,20 16,20 enheter Ledsager feriereiser 0,26 0,26 0,26 0,26 Gjeninnføre barnetillegg NAV 0,87 0,87 0,87 0,87 Oppvekst Skole: Økt ramme pga. økt elevtall samt lærertetthet som 2013/14 7,20 13,40 17,10 20,80 Barnehage: Forbedret bemanningsnorm: først 6,3, og 6,0 fra ,00 6,00 10,50 10,50 Ingen økning i barnehagesatsene 2,15 4,30 4,30 4,30 Beholde halvparten av besparelse som følge av lavere 1,95 4,15 4,15 4,15 etterspørsel Øvrig oppvekst/kultur: Styrking av Gimle 0,30 0,30 0,30 0,30 Styrking av Aktiv Hverdag 0,40 0,40 0,40 0,40 Ragnhilds Drøm 0,13 0,13 0,13 0,13 Styrking av diverse kulturtilskudd (jf. øk-plan ) 0,50 0,50 0,50 0,50 Styrking kultur og idrett etter søknad (jf. øk-plan ) 0,40 0,40 0,40 0,40 Styrking av familiesentrene 0,60 0,60 0,60 0,60 Sum økte utgifter drift 33,96 47,51 55,71 59,41 ØKTE INNTEKTER/ REDUSERTE UTGIFTER Politikergodtgjøring, personlig sekretær, 4,00 4,00 4,00 4,00 partistøtte Skatteinngang/rammeoverføringer 2,50 18,90 28,10 31,80 Økt eiendomsskatt, 5,9 promille, bunnfradrag økes til o,4 mill 16,00 20,60 20,60 20,60 2Slanke sjefsnivå/utsette og slanke diverse prosjekt i SA 3,00 3,00 3,00 3,00 Bruk av disposisjonsfond 4,00 Utsette avdrag Reduksjon byjubileet 3,50 1,00 1,00 34,00 47,50 55,70 59,40 INVESTERINGER: Økte utgifter Flyktningeboliger 24,00 24,00 24,00 Sikring tilrettelegging friluftsområder 0,75 0,75 0,75 0,75 Rehabilitering Østbyen skole 15,00 7,00 Boligpol.hpl barnefamilier og unge framskyndes 7,20 7,20 (7,20) (7,20)

7 Vollsletta omsorgsboliger framskyndes 32,00 (20,00) 59,60 (12,00) Reduserte utgifter Rådhuskvartalet skyves ut i tid (9.00) (103,00) 9,00 (300) Vannforsyning til Seines og Gillesvåg løses tidlig i perioden ved bruk av bundne fond (59,60) 103,00 (146) Votering 1. Forslag fra Rødt fikk en stemme og falt (1R) Forslag fra AP fikk tre stemmer og falt (3AP) Forslag fra H, FRP, SP og V fikk fem stemmer og ble vedtatt (2H, 1FRP, 1SP, 1V) (Det vedtatte forslag er tatt inn som punkt 16 i innstillingen som følger) 2. Forslag til innstilling pkt 4 ble vedtatt mot tre stemmer (3AP) Forslag til innstilling pkt 6 falt mot tre stemmer (3AP) og utgår Forslag til innstilling pkt 12 ble vedtatt mot en stemme (1R) Forslag til innstilling pkt 14 falt mot fire stemmer (3AP, 1R) og utgår 3. Forslag til innstilling i sin helhet med vedtatte endringer i punkt 1 og 2 ble vedtatt mot fire stemmer (3AP, 1R) Innstilling 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen. 2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter Netto

8 Oppvekst- og kulturavdelingen Utgifter Inntekter Netto Helse- og omsorgsavdelingen Utgifter Inntekter Netto Eiendom Utgifter Inntekter Netto Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto Rammeområde 8 Utgifter Inntekter Netto Sum utgifter Sum inntekter Netto Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell. - Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter. - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden: Investeringsplan Øvrige lån Vann og avløp Startlån Sum

9 4. Det benyttes inntil 13,829 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2015, samt 3,3 mill kr i Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag. 6. Siste alminnelige taksering i kommunen var i I stedet for ny alminnelig taksering i kommunen, vedtar bystyret å oppjustere takstene med 10 % i 2015 og Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2013/2014. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl Rådmannen får fullmakt til å justere rammene til avdelingene med midlene som ligger avsatt på kommunens fellesområde i forbindelse med innføringen av Bodø kommunale eiendommer KF. 9. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand. 10. Bemanningsnormen i barnehagesektoren beregnes ut fra gjennomsnitt. 11. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 2405 kr i måneden til 2580 kr i måneden for heltidsplass. 12. Grunnskolekontoret utarbeider i løpet av første halvåret den årlige sak om tilstand og ressursbruk i skolene. I denne saken innarbeides det også informasjon om hvordan elevtallsøkningen for skoleåret 2015/16 søkes løst innenfor rammene av økonomiplanen , samt eventuelt hvilke konsekvenser dette vil ha for voksentettheten i skolen. Det orienteres også om det er eventuelle utfordringer mht å holde rammene for refusjon til andre kommuner som har elever fra Bodø utplassert i fosterhjem. 13. Hverdagsrehabilitering innføres i hele Bodø kommune. 14. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Alstad ungdomsskole og hva som blir utført innenfor rammen som ligger i rådmannens innstilling. 15. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Aspåsen og hvilke utfordringer som ligger i forhold til asbestsanering av bygget. 16. Følgende endringsforslag ble vedtatt: Tabell - Budsjett og økonomiplan Bruk av handlefrihet

10 1 Ikke økning eiendomsskatt Beholde bemanningsnorm bhg Økt lærertetthet Ragnhilds drøm Børre buss Bratt n STImuli Utskr.område SUM Tilgang på handlefrihet 6 Mulighetsstudie Rønvikjordene NAV - red. Økning Avdrag lån Forventning effekt FVII Utvidelse utsk.område Bruk av fond SUM Resultat Forkortelser: - RF s. Rådmannens forslag og sidehenvisning - FVII Framtida vårres 2 10)Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag 11)RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene. 12)Kommentar: Flertallspartiene kan ikke støtte Rådmannens forslag om innsparing i skolesektoren. 13)Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til Børre buss videreføres derfor. 14)Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner årlig i perioden. 15)Kommentar: Rønvikjordene er et prosjekt initiert og eies av fylkeskommunen. 16)RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres med i )Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i )Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra 2015.