Innhold. FOTO: ÅRH, side TEKST: Ålesundregionens Havnevesen. TRYKK: Hustrykkeriet, Ålesund Kommune. Morgenstemmning i Brosundet
|
|
- Hildur Helle
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsrapport 2013
2 Innhold Havnefogden har ordet...3 Organisering...4 Havneråd og havnestyret...5 Styrets beretning...6 Hovedtall driftsregnskapet...8 Hovedtall investeringsregnskapet...9 Hovedtall balanse...10 Noter til regnskapet...11 Revisjonsberetning...13 Flatholmen - nye terminalbygg...14 Aktivitet i havna - Anløp...16 Aktivitet i havna - Cruise...17 Aktivitet i havna - Gods...18 Drift og vedlikehold...19 Utvikling i cruise...22 FOTO: ÅRH, side 1-24 TEKST: Ålesundregionens Havnevesen TRYKK: Hustrykkeriet, Ålesund Kommune Morgenstemmning i Brosundet 2 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
3 Havnefogden har ordet 2013 føyer seg inn i rekken som enda et år med stor byggeaktivitet. Etter at de to foregående årene i hovedsak har vært preget av arbeid med sprenging av fjell, utlegging av fyllmasser, og bygging av kaier, har aktiviteten i 2013 dreid seg om oppføring og fullføring av to større terminalbygg på Flatholmen. Det første bygget ble overtatt fra entreprenør og samtidig overlevert til leietaker Bring Cargo 1. august Det andre bygget stod ferdig ved utgangen av oktober, og ble da overlevert til Norlines som leietaker. Med disse to byggene, i tillegg til den bygningsmassen som tidligere er etablert av G C Rieber Salt, fremstår Flatholmen nå som et komplett havneanlegg, både som containerterminal, bulkterminal og stykkgodsterminal. I tillegg har havneanlegget et godt opplegg for distribusjon av varer. I tillegg til egne investeringer har Bring, for egen regning, gått til anskaffelse av containerkran. Dette medfører at en nå kan operere skip uten egne kraner. Ikke lenge etter at Bring fikk på plass sin kran gikk G C Rieber Salt til anskaffelse av egen kran for lossing og lasting av salt i bulk og i storsekker. I tillegg til ovennevnte byggearbeider ble det i november igangsatt arbeid med rehabilitering av den vestligste seksjonen i ekspedisjonsbygningen på Skansekaia. Denne bygningsdelen har inneholdt - og skal også i fremtiden inneholde havnevesenets administrasjon. Bygget ble oppført i 1890 og trengte nå sårt en oppgradering, i tillegg til reparasjon på deler av bygningskroppen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt medio Etter flere år med stor byggeaktivitet kan det nå være greit med noen hvileskjær, både for å konsolidere havnens økonomiske stilling og for kartlegging fremtidige behov, før vi setter i gang med planlegging nye prosjekter. Med tanke på en videre utvikling av Flatholmen vil vi fortløpende foreta innkjøp av egnede fyllmasser, når slike masser er tilgjengelig i markedet til fordelaktige priser. Ovennevnte investeringer inngår i en langsiktig plan, som ble vedtatt i 2007, med sikte på å fornye havneinfrastrukturen, og for å gjøre terminalene mer effektive. På denne måten håper vi at sjøtransporten kan vinne markedsandeler i konkurranse med transport på veg. I tillegg har vi flyttet mye av den tunge godsaktiviteten fra sentrumsnære områder. Sistnevnte har en stor miljømessig gevinst, samtidig som det åpner for Havnefogd Birger Flem byutvikling på de gamle havnearealene. Det er inngått avtale med utbygger for en større utbygging på Skansekaia. Dette er et prosjekt som ble det ble utlyst offentlig konkurranse på i Området har deretter vært underlagt regulering før byggearbeidet endelig kunne igangsettes i januar Selv med en pen økning i de totale driftsinntektene noterer vi at det totale godsomslaget i havnen er på nivå med 2012, med en liten økning i containertrafikken. Økningen i driftsinntekter har sammenheng med økte leieinntekter på bygg og arealer. Det er derfor med en viss skuffelse vi noterer at veksten av transportarbeidet foregår på veien mens sjøtransporten står på stedet hvil. Dette er ikke i tråd med ofte uttalte målsettinger fra nasjonale myndigheter. Denne utviklingen synes ikke å endre seg med mindre det settes inn konkrete tiltak som gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold til transport på veg. At sjøtransporten fremstår som den desidert mest miljøvennlige transportformen synes ikke å være nok for å få til en endring. HAVNEFOGD ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 3
4 Organisering Hurtigbåten Sollifjell under slep. KOMMUNESTYRENE SULA, GISKE, HARAM OG ÅLESUND HAVNERÅDET HAVNESTYRET HAVNEFOGD SEKSJON ØKONOMI, ADMINISTRASJON KONTORSJEF SEKSJON MARITIME FUNKSJONER HAVNEKAPTEIN KONTORFUNKSJON SEKRETÆR REGNSKAPSFUNKSJON ØKONOMI VEDLIKEHOLD 1 FORMANN 1 ARBEIDER HAVNEOPPSYN 1 TRAFIKKINSPEKTØR 2-3 HAVNEINSPEKTØRER 1-2 HAVNEBETJENTER HAVNEVESENETS HOVEDOMRÅDER ADMINISTRASJON/FORVALTNING Administrasjon/forvaltning innebærer ordinære administrasjonsoppgaver som budsjettering og regnskapsføring, økonomisk kontroll, oversikt over utleieforhold, fastsettelse av leiesatser, inngåelse av leiekontrakter, sekretærfunksjon, arkiv. VEDLIKEHOLD Det innebærer ansvar for løpende vedlikehold av bygninger, kaier og andre innretninger. FARVANNSFORVALTNING OG TRAFIKKMESSIG DRIFT Saksbehandling av denne type saker er tillagt havnestyret etter havne- og farvannsloven og skal sikre at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres. Videre har kommunen ansvar for farleden og nødvendig fyrlys og sjømerker. Havnefogden har ansvaret for forberedelse av saker med innstilling til havnestyret og havnerådet. MARKEDSFØRING/UTVIKLING Det er i dag sterk konkurranse mellom havner og ulike transportformer. Det er derfor behov for løpende utvikling av havneinnretninger og markedsføring for å få til transportløsninger over havnen. Slike aktiviteter skjer i nært samarbeid med de andre aktørene i transportkjeden. INVESTERINGER/EIENDOMSUTVIKLING Investeringer/eiendomsutvikling innebærer nybygging, rehabilitering, kjøp og salg av havnens eiendommer. 4 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
5 Havnerådet og havnestyret HAVNERÅDET Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner, oppnevnt av det enkelte kommunestyre og Ålesund bystyre. Nedenfor vises havnerådet som er valgt for perioden Harald T. Nesvik Leder Geir Ove Vegsund Nestleder Bjørn Sandnes Sissel Stokke Tone Myklebust Knut Støbakk Bjørn Tømmerdal Johan Grytten HAVNESTYRET Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen. Antall medlemmer bestemmes av havnerådet selv og kan bestå av 5 eller 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. I overensstemmelse med Fiskeridepartementets anbefalinger skal medlemmene av havnestyret ha en faglig bakgrunn som sikrer effektivitet i den daglige forretningsmessige driften av havnen. De ansattes representant i havnestyret inngår i det samlede medlemstall. Nedenfor vises havnestyret som er valgt for perioden Svein Tømmerdal leder Svein Røsok nestleder Bjarne Haagensen Solveig Strand Grethe Hansen Idunn F. Kjøsnes Aage Gangsøy ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 5
6 Styrets beretning SELSKAPETS FORMÅL Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er de fire kommunenes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunene er tillagt etter havne- og farvannsloven. De fire kommunene er Giske (5%), Sula (5%), Haram (5%) og Ålesund (85%). Ålesundregionens Havnevesen skal på vegne av sine eierkommuner føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen. AKTIVITETER I STYRET Det er i løpet av 2013 avholdt 8 styremøter hvor 58 saker er behandlet. Styret har behandlet økonomiske saker som er nødvendig for å kunne drifte havnevesenet på en forsvarlig måte. Dette innebefatter behandling av budsjett, økonomiplan, premissgivende bestillinger, regnskap forskrift anløpsavgift, forretningsvilkår og prisliste Havnestyret er generalforsamling for selskapet Ålesund Havnedrift AS. Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap 2012 og styrets honorar. Styret har vært holdt løpende informert om utviklingen i de mange prosjektene som ÅRH har igangsatt. Dette gjelder bygging av to lager på Flatholmen, utvikling på Skansekaia, ny vaktbu på Flatholmen og renovering av adm.lokaler på Skansekaia. Dette har vært viktige saker for havnevesenet i 2013 og styret har bidratt til at administrasjonen har kunnet gjøre de riktige valgene. Andre viktige saker som har vært behandlet er høring for planprogram for Ålesund sentrum syd og intensjonsavtale om kjøp av stein fra parkeringstunnelen i Aksla. Styret har i tillegg hatt ansvaret for andre typer forvaltningsoppgaver og drift av selskapet. VIRKSOMHETEN Den totale godsomsetningen i havna har i 2013 blitt redusert med tonn. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,2 % fra Godsmengden over offentlig kai er stabil med en liten nedgang på 0,4 %, noe som tilsvarer en reduksjon på tonn. Containertrafikken hadde en liten økning i For 2013 var det en samlet økning på TEU. Det var en fin økning i antall TEU over offentlig kai i 2013, over private kaier var det i 2013 en nedgang i antall TEU. Fra bilfergenes spede begynnelse Antall anløp i cruisetrafikken viser en økning i forhold til 2012 på 7 skip. Anløpstatistikken for alle typer fartøyer samlet viser at antall anløp har gått ned med anløp noe som tilsvarer en nedgang på 7,9 %. Bruttotonnasjen har økt med BT, som er opp 6,9 % i forhold til ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
7 ÅRH har i tillegg til forvaltning og drift av havneanlegg, utleie av bygg, tomter, arealer, parkeringsplasser, salg av tjenester, administrering av havnevirksomheten i Hareid kommune og rapportering av skip til Herøy kommune. INVESTERINGER/PROSJEKTER Det er foretatt investeringer i 2013 for 78,94 mill kroner. Dette innebefatter i hovedsak bygging og sluttføring av to terminalbygg på Flatholmen, samt ytterligere investeringer i grunn og topp dekke på Flatholmen. I tillegg så er arbeidene med renovering av administrasjonens lokaler på Skansekaia i gang satt medio november Det er også bygget en ny portløsning med tilhørende vaktbu på Flatholmen. PERSONAL OG MILJØ Totalt antall ansatte ved årets slutt er 12 personer, hvorav 2 kvinner. ÅRH vektlegger arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I løpet av 2013 har alle ansatte fått tilbud om helseundersøkelse gjennom bedriftshelsetjenesten. Gjennomsnittlig sykefravær var 5,33 % og tilsvarer 142 dagsverk. Det er registrert 1 uhell med personskade. Virksomheten står ikke selv direkte ansvarlig for drift som medfører belastning på det ytre miljø. Som en tjeneste til våre brukere tilbys mottak av avfall på kommunenes kaier. Havnevesenet er en viktig del av den kommunale beredskapen mot akutt forurensing. RESULTATER Sammenslutningen ÅRH hadde i 2013 samlede driftsinntekter på 47,1 mill kroner mot 41,3 mill kroner i Dette er en økning i driftsinntektene på hele 5,8 mill kroner. Økningen baseres på økte inntekter på avgiftsrie inntekter relatert til skipsanløp samt økte avgiftspliktige leieinntekter på tomt- og grunnleie. Netto driftsresultatet for 2013 ble på 6,6 mill kroner, noe som er nedgang på 1.6 mill kroner i forhold til Inntektene har økt men samtidig har en hatt økte drifts- og finanskostnader. Sistnevnte grunnet store investeringer de siste årene. Ålesund, SVEIN TØMMERDAL leder SVEIN RØSOK nestleder AAGE GANGSØY BJARNE HAAGENSEN SOLVEIG STRAND GRETHE HANSEN IDUNN F. KJØSNES Havnestyret inspiserer Skansekaia etter et møte i havnevesenets lokaler Havnestyret på befaring på Flatholmen ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 7
8 Hovedtall driftsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum driftsinntekter B Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i kom. tjenesteproduksjon Kjøp tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter C Brutto driftsresultat D=B=C Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån 0 0 Sum eksterne finansinntekter E Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån og ekstra ordinær nedbetaling av lån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F Motpost avskrivninger Netto driftsresultat I Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsregnskapet Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Overføring til fond - Anløpsregnskap Avsetninger til disposisjonsfond Sum avsetninger K Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
9 Hovedtall investeringsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 Andre salgsinntekter Overføring med krav til motytelse 0 0 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 Sum inntekter L Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 Overføringer 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 Sum driftsutgifter M Avdragsutgifter 0 0 Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 Avsetninger til bundne fond 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 Sum finansieringstransaksjoner N 0 0 Sum finansieringsbehov O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av ubundne fond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering R KOMMENTARER TIL DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET Ålesundregionens Havnevesen sitt driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,1 mill kroner etter interne finansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat er på 6,6 mill kroner etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er forbrukt 78,94 mill. kroner i investeringsregnskapet. Dette gjelder bygging av de to nye terminalene på Flatholmen, samt ytterligere inveseteringer i gurnn og toppdekke på samme sted. Det er også bygget ny vaktbu og inngangsportal på Flatholmen, samt at arbeidene i forbindelse med rehabilitering av adm.bygget på Skansekaia ble satt i gang medio November ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 9
10 Hovedtall balanse ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE EIENDELER Faste eiendommer og anlegg Transportmidler, inventar og maskiner Utlån, aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler A Kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler B Sum eiendeler A + B EGENKAPITAL OG GJELD Ubundne kapitalfond Bundne fond - anløpsregnskap Kapitalkonto Disposisjonsfond Endret regnskapsprinsipp Årets regnskapsmessige mindre forbruk Sum egenkapital C Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld D Sum egenkapital og gjeld C + D Havnevesenet sin egen arbeidsbåt - Skansen 10 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
11 Noter regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPP Ålesundregioens Havnevesen avlegger regnskapet etter de kommunale regnskapsforskriftene. NOTE 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring omløpsmidler KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Pr var arbeidskapitalen 24,89 mill kroner. Det er en reduksjon fra 2012 på 61,9 mill kroner. Det er korrigert for ubrukte lånemidler som er 7,9 mill kroner og gjelder renovering av adm.bygg Skansekaia. NOTE 3 DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i kapitalregnskapet Forbruk på driftsregnskapet Disposisjonsfond pr NOTE 4 UBUNDNE KAPITALFOND Ubundne kapitalfond pr Avsatt i kapitalregnskapet 0 0 Bruk i kapitalregnskapet Ubundne kapitalfond pr NOTE 5 BUNDNE FOND (ANLØPSREGNSKAP) Bundne fond - anløpsregnskap pr Avsatt i anløpsregnskapet Bruk i anløpsregnskapet 0 0 Bundne fond - anløpsregnskap pr ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 11
12 Noter regnskapet Pliktig avsetning til bundne fond - anløpsregnskap var ikke gjort pr Beløpet som fremgår som saldo pr gjelder samlet for regnskapsårene 2012 og NOTE 6 AKSJER OG ANDELER Cruise Norway, 20 aksjer â kr Ålesund Havnedrift AS, 300 aksjer â kr Ålesund havndrift AS er 100 % eid av Ålesundregionens Havnevesen. Det er pr et mellomværende på kr Dette er administrasjonskostnader fra ÅRH samt husleie for terminaler på Flatholmen som forfaller i NOTE 7 NETTO PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader + premieavvik Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforliktelse NOTE 8 KAPITALKONTO Balanse Aktivering av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP Korrigering av arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse 0 0 Avdrag på eksterne lån Pensjonsmidler Avskriving av eiendom og anlegg Avskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Bruk av lån Balanse Ålesundregionens Havnevesen sin kapitalkonto skal gi uttrykk for verdien av havnevesenets anleggsmidler fratrukket langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. 12 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
13 Noter regnskapet - Revisjonsberetning NOTE 9 ANLEGGSMIDLER UTBYGN. MASKINER TOMTER BYGG KAIER SUM Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang/overført Bokført verdi Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær REVISORS BERETNING - REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 13
14 Flatholmen nye terminalbygg Bring Cargo Ålesundregionens Havnevesen overtok terminalbygget fra entreprenør Skanska Norge AS. Samme dag ble bygget overlevert til Bring Cargo som har inngått en langsiktig leieavtale med havnevesenet. Bygget har en total flate på 2120 m², inkl. kontordel på 320 m². Bygget er et kombinert kjøle- og tørrlager og har nedsenkede kjøreramper med 3 sluser. Bygget inneholder også en kontrollstasjon for mottak av matvarer som kommer utenfra EU-området. Terminalbygget til Bring Cargo på Flatholmen- ferdig august 2013 Nor Lines Ålesundregionens Havnevesen overtok terminalbygget fra PEAB/ Nordang. Bygget ble samtidig overlevert til Norlines som leietaker. Bygget har en total flate på 3100 m², kjølelager på 420 m², kontordel på 756 m². Bygget har funksjon som en båt - bil terminal, med kjøreramper mot syd og porter til kai mot nord. Bygget inngår som en del av vår plan om å avvikle godsekspederingen på Skansekaia. Ved flytting av denne virksomheten til Flatholmen har Norlines fått nye og moderne fasiliteter samt et større utvendig areal til sin transportvirksomhet. Terminalbygget til Nor Lines på Flathomen - ferdig november ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
15 ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15
16 Aktivitet i havna Anløp ANLØPSSTATISTIKK Antall anløp Bruttotonnasje Gjennomsnitt skipsstørrelse ANLØPSSTATISTIKK - INNENRIKS OG UTENRIKS ÅR UTENRIKS TRAFIKK INNENRIKS TRAFIKK TOTAL ANLØP BT ANLØP BT ANLØP BT Hektisk aktivitet på kaia PASSASJER OG BILTRAFIKK FARTØYSTYPE PASSAJERER BILER Ferger Hurtigbåter Cruiseskip Hurtigruter Totalt ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
17 Aktivitet i havna Cruise Ålesundregionens Havnevesen hadde besøk av 7 flere cruiseskip enn i Dette betyr at Ålesund havn befester sin posisjon for denne type fartøyer. Det er også registrert god innmelding av slike fartøyer for 2014 og Det arbeides intensivt med å befeste og helst øke antall fartøyer for fremtiden. Dette arbeidet gjøres spesielt gjennom Ålesund Cruisenettverk. Havnevesenet var også i 2013 representert på cruisemessa i Miami. Det var en økning i antall cruisepassasjerer også for Økningen var på 28 % sett i forhold til året før, i antall utgjør dette passasjerer. Dette skyldes at fartøyene var noe større enn året før, samt at det var flere cruiseskip i havna. Dette gjenspeiles i en økning i tonnasjen på fartøyene på bruttotonn, noe som er en økning på 27,3 %. CRUISEANLØP ÅR ANTALL ANLØP ANTALL PASS. BRUTTO- TONNASJE Containerskipet Maersk Flensburg til kai på Flatholmen ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 17
18 Aktivitet i havna Gods GODSMENGDE I 1000 TONN PERIODE OFFENTLIG KAI PRIVAT KAI VÅTBULK TØRRBULK STYKKGODS VÅTBULK TØRRBULK STYKKGODS TOTALT Godsstatistikken for 2013 viser en nedgang på tonn. CONTAINERSTATISTIKK ÅR OFF. KAI PRIV. KAI TOTALT Statistikken for 2013 viser en økning på 1880 TEU. Godt med en liten pust i bakken... Redningsskøyta legger til kai NØKKELTALL TRAFIKK Antall skipanløp Gods (tonn) Antall TEU (containerenheter) DRIFTSINNTEKTER Anløpsavgift og kaivederlag Varevederkag Vederlag tjenester Leieinntekter Andre inntekter FINANSIELLE FORHOLD Investeringer Fond Lånegjeld ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
19 Drift og vedlikehold Den nye portløsningen på Flatholmen Det nye redskapshuset til Ålesundregionens havnevesen NY PORTLØSNING - FLATHOLMEN Den økte biltrafikken til Flatholmen havneanlegg medførte at Ålesundregionens Havnevesen måtte planlegge en ny portløsning. Løsningen innebærer to porter, en for innkjøring og en for utkjøring. Med dobbelt sett porter oppnår en sikrere drift på et sårbart og kritisk område. Med to porter har en til en hver tid permanent back-up, dersom det oppstår feil på en av portene. Mellom kjørefeltene er det oppført en mindre bygning som ved et eventuelt behov kan fungere som en bemannet portvaktrom. I tillegg inneholder bygget styringssystemene til porter, bommer og kamera. Over innkjøringsområdet er det satt opp en portal som anviser sted og gir plass til belysning av området. Den nye portløsningen stod ferdig i desember SKANSEKAIA - UTFLYTTING/RENOVERING I forbindelse med at Nor Lines flyttet ut fra lokalene i østseksjonen på Skansekaia, satte også Ålesundregionens Havnevesen i gang med flytting fra våre gamle lokaler helt vest på kaia. Renoveringen av Ålesundregionens Havnevesen sine gamle lokaler startet medio november Som følge av dette flyttet vi inn i de lokalene Nor Lines leide av oss i østseksjonen. I tillegg til at administrasjonen flyttet, så flyttet også Havnevakta fra sine lokaler på Kystterminalen. Havnevakta er en viktig del av driften i Ålesund Havn, og nå når vakta er plassert i samme kontorlandskap vil informasjonsflyten være mye enklere. Rivningsarbeidene på Skansekaia / Kystterminalen ble påbegynt i januar Utbyggingen vil foregå frem til våren ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 19
20 Drift og vedlikehold UTLEIE FLATHOLMEN - CONZORZIO ITALIA 2000 Ålesundregionens Havnevesen har i 2013 leid ut et større område på Flatholmen til Conzorzio Italia Området befinner seg rett innenfor port/innkjøring til Flatholmen havneanlegg. Conzorzio Italia kom med forespørsel om å leie 6000 m2 utendørs lagringsplass. Området er benyttet til å motta og sortere en del gods i forbindelse med utbygging av kraftlinje Ørskog Fardal. FENDRINGSARBEIDER I løpet av 2013 har det vært gjennomført en svært omfattende jobb regi av vedlikeholdsavdelingen når det gjelder fendring og oppgradering av fenderverk på Ålesundregionens Havnevesen sine kaier. De kaiene som har blitt prioritert i første omgang er Sjøgata, Skansegata, Skansekaia S og Brunholmen. Det er også utført slike arbeider på flere andre kaier. Det er blitt kjøpt inn i overkant av 800 lastebildekk, 70 dumperdekk, ca 3000m kjetting og 200 øyebolter til jobben. Per Bertil Farstad har stått i spissen for fendringen og det har blitt gjort et utrolig godt arbeid. AVFALLSHÅNDTERING I starten av 2013 ble det også gjennomført en anbudskonkurranse for mottak av avfall fra skip. Det var flere tilbydere i denne konkurransen, men det var Container Consult AS som vant konkurransen. Ålesundregionens Havnevesen har i mange år samarbeidet med Container Consult AS, og vi ser frem til et fortsatt videre godt samarbeid. Fortøyningsmannskapet To flittige medarbeidere klar på kaikanten til innsats 20 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
21 NYTT VAKTSELSKAP Det ble i 2013 gjennomført anbudskonkrurranse for vakthold ifm havnesikring, da spesielt rettet mot cruisetrafikken. Etter en grundig gjennomgang av anbudene ble G4S/Nokas valgt. Ålesundregionens Havnevesen ser frem til samarbeidet med G4S/Nokas. NY KONTORMEDARBEIDER - SYNNØVE JOHNSEN Inger Johanne Dyb sluttet hos oss sommeren 2013, etter over 25 år i havnevesenet. Hennes stilling ble utlyst i Sunnmørsposten og havnevesenet fikk inn en rekke kvalifiserte søknader til jobben som kontormedarbeider. Det ble foretatt en intervjurunde med aktuelle kandidater, og på bakgrunn av søknadene og intervjurunden ble Synnøve Johnsen ansatt som kontormedarbeider i august Vi ønsker Synnøve velkommen, og håper ho vil trives i et hektisk arbeidsmiljø. BEDRIFTHELSETJENESTEN - SYKEFRAVÆR Havnevesenet har et tilbud om bedriftsthelsetjeneste for alle fast ansatte med blant annet en legeundersøkelse hvert år. I tillegg er det lagt til rette for at de ansatte skal kunne komme i bedre i form gjennom trening. Sykefraværet i 2013 økte en del i forhold til 2012 og ligger på i overkant av 5,3%. Dette skyldes et uvanlig høyt langtidsfravær i NY ØK./ADM.SJEF - TORGEIR EMBLEM Tor Th Knutsen sluttet i november 2013 etter over 16 år i havnevesenet, og gikk over til det private næringsliv. Stillingen ble utlyst i Sunnmørsposten, og det var 22 søkere til stillingen som øk. og adm.sjef. Etter intrvjurunder med aktuelle kandidater ble Torgeir Emblem ansatt. Torgeir tiltrådte jobben i slutten av oktober Vi ønsker Torgeir velkommen til oss, og håper han vil trives i vårt hektiske arbeidsmiljø. Havnekontoret under rehabelitering Sjøgata - noe av det omfattende fendringsarbeidet som er utført i 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 21
22 Utvikling i cruise Cruisetrafikken i Ålesund har over mange år hatt en pen vekst. Fra år 2000 og frem til 2013 har veksten vært jevnt stigende, og fra 2010 til 2013 har veksten vært stor, fra 74 anløp til 121 anløp i I tillegg til vekst i antall anløp merker vi også en økning i fartøyenes størrelse og passasjerkapasitet. Mens skipstonnasjen i 2010 var på ca. 3 mill. bruttotonn passerte den i 2013 hele 7 mill. bruttotonn. For 2014 forventer vi flere anløp, men noe mindre tonnasje og passasjerantall enn fjoråret. Nivået vil samlet sett tilsvare I overkant av 550 meter med cruiseskip til kai Grunnlaget for den siste økningen kan tilskrives den nye fiskeri- og cruisekaia. Uten denne kapasitetsøkningen ville det ikke vært mulig å betjene to store skip på samme tid. I tillegg må selvsagt utviklingen i cruiseaktiviteten tilskrives andre forhold enn havn og kailengder. Ålesund med omland fremstår som et populært mål med spennende attraksjoner for turistene. Bak økningen ligger også et godt salgsog markedsføringsarbeid, samtidig som regionen har et velfungerende team av godt kvalifiserte guider som tar i mot turisten når de kommer på besøk. Cruiseskip legger til kai på Stornespiren 22 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
23 Den nye pirkaia i bruk Servicebygget på Storneskaia Storneskaia fra brovingen ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 23
24 Fra Molja - Brosundet Sentralbord Telefaks Havnevakta, mobil post@alesund.havn.no
INNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2005 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 2005 4.
Årsrapport 2005 INNHOLD Havnefogden har ordet 3 Havnestyret og havnerådet 2005 4 Styresaker 2005 5 Hovedtall driftsregnskapet 7 Hovedtall investeringsregnskapet 8 Hovedtall balanse 9 Noter til regnskapet
DetaljerInnhold. FOTO: ÅRH, side 1-24. TEKST: Ålesundregionens Havnevesen. TRYKK: Hustrykkeriet, Ålesund Kommune
Årsrapport 2014 Innhold Havnefogden har ordet...3 Organisering...4 Havneråd og havnestyret...5 Styrets beretning...6 Hovedtall driftsregnskapet...8 Hovedtall investeringsregnskapet...9 Hovedtall balanse...10
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerInnhold. Klar til innsats ved ankomst av Celebrity Constellation. FOTO: Oddmund Kjøsnes, side 7 ÅRH, side 1-6, 10 og 13-24
Årsrapport 2010 Innhold Havnefogden har ordet...3 Organisering...4 Havneråd og havnestyret...5 Styrets beretning...6 Hovedtall driftsregnskapet...8 Hovedtall investeringsregnskapet...9 Hovedtall balanse...10
DetaljerINNHOLD. - Årsrapport Ålesundregionens Havnevesen 2008 - Havnefogden har ordet 3. Havnestyret og havnerådet 4. Styrets beretning 5
Årsrapport 28 INNHOLD Havnefogden har ordet 3 Havnestyret og havnerådet 4 Styrets beretning 5 Revisjonsberetning 7 Hovedtall driftsregnskapet 8 Hovedtall investeringsregnskapet 9 Hovedtall balanse 1 Noter
DetaljerRegnskapsheftet. Regnskap 2006
Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet
DetaljerBRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
Detaljer! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.
Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)
DetaljerNordkapp Havn KF REGNSKAP 2009
REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerREGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014
ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerSignaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6
Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerVestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING
Detaljerhøyland Sokn Årsregnskap 2015
høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerSalten Regionråd. Driftsregnskap 2017
Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3
DetaljerREKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012
, REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerAUKRA SOKN REKNESKAP 2018
AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF
RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige
DetaljerÅrsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd
Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr
DetaljerØkonomisk oversikt driftsregnskap
Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer
DetaljerBergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387
Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler
DetaljerNordkapp Havn KF REGNSKAP 2017
REGNSKAP 2017 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultat driftsregnskap 4 Resultat Investeringsregnskapet 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter drifts 6 Oversikt inntekter/utgifter investeringsregnskapet
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95
DetaljerKommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283
Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter
Detaljerbogafjell Sokn Årsregnskap 2015
bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056
Detaljerâ Høgskolen i Hedmark
19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap
DetaljerKILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015
KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap
DetaljerDolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD
DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerHøgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014
@ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall
Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerHøgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015
16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerSaldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45
Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.
DetaljerRESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF
RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler
DetaljerTELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012
Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerÅrsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017
Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91
DetaljerMøteinnkalling nr. 1/2018
Møteinnkalling nr. 1/2018 Utvalg: Lagunen i Bjugn KF Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: 11.06.2018 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem.
DetaljerØkonomisk oversikt driftsregnskap
Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58
DetaljerØkonomisk oversikt investeringsregnskap
Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer31.12.2008 31.12.2007 Endring 111 356 514 kr 101 578 654 38 019 573 kr 16 738 216 73 336 941 kr 84 840 438 kr (11 503 497)
NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2008. Note 1 - Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital 31.12.2008 31.12.2007 Endring 111 356 514 kr 101 578 654 38
DetaljerTranby Menighetsråd. Regnskap 2015
Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerResultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000
Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter
DetaljerSANDNES TOMTESELSKAP KF
SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000
DetaljerØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3
1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-
DetaljerLista sokn. Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336
DetaljerHAVNESTYREMØTE 15.04.2016
Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 15.04.2016 Tidspunkt: Møtestart Kl.09.00. Sted: Bodø Havns møterom, Bodøterminalen 4 etasje. Saksliste: Sak 21/2016 Godkjenning av innkalling til
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Detaljer