Tittel 17. oktober 2019

Transkript

1 Oppstartsmøte Budsjett 2020 for HP reguleringsplan Rådmannens Tittel forslag 17. oktober 2019

2 Sammendrag av hovedfunn - folkehelseoversikten Befolkningssammensetning Befolkningsvekst Levealder Utdanning Levekår Eier egen bolig Privat sysselsetting Arbeidsledighet Leier bolig Sykefravær Næringsvirksomhet Inntektsulikhet Bor alene Uføretrygd Pendling Lavinntekt Oppvekst Barnehagedekning Trivsel (barneskole) Læringsmiljø (grunnskole) Minoritetsbakgrunn i barnehage Miljøfaktorer Vannkvalitet Ungdomskriminalitet Universell utforming Kollektivtilbud Ensomhet (ungdom) Deltakelse i frivillige organisasjoner Valgdeltakelse Skader og ulykker Dødsfall (brann) Sykehusbehandling Helserelatert atferd Bruk av rusmidler Røyker Vaksinasjonsdekning Forbruk av antibiotika Seksuell trakassering (vgs.) Helsetilstand Tannhelse Kols Psykiske lidelser Livsstilsrelaterte sykdommer

3 Hvordan påvirker levemåte, oppførsel og det sosiale psykisk og fysisk helse

4 Folkehelsetiltak

5 Hovedtallene (tall i 1000 kroner) Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk

6 Befolkningsutvikling Antall innbyggere åringer Barnehage (1-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67-79 år) Eldre (80-89 år) Eldre (90 år og eldre) Total

7 Vedtak fra Formannskapets strategiseminar juni 2019 Krav til redusert sykefravær med krav om avviksrapportering hvert tertial Målsettning om 6.5% sykefravær i løpet av 2022 Krav til driftsresultat på 50 millioner kroner i løpet av 2022 Klare klima- og miljøtiltak FN s bærekraftmål Følge opp vedtak i eiendomsutvikling iht ass. rådmanns innlegg på konferansen Følge opp negative funn i folkehelsemeldingen, spesielt tiltak for barnefattigdom Utrede fremtidige strukturer for pleie og omsorgstjenestene Strategi og utvikling med egen post i rammene

8 VI INVESTERER FOR 2-2,5 MRD ,5 millioner kroner ,9 millioner kroner ,6 millioner kroner millioner kroner Benterud Barneskole Ullerål Barneskole Hov Ungdomsskole Nes Barneskole Hov vest omsorgsboliger Hov øst omsorgsboliger Heradsbygda omsorgssenter Legevakt og ambulansesentral Ringerike vannverk Brannstasjoner Monserud renseanlegg Ringerikskjøkken rehabilitering Inventar og utstyr barnehage, skole helse og omsorg

9 Underskudd/disp.fond/regnskapsmessig resultat Beløp i millioner kroner Udekket underskudd -94,9-21,2-27,7-2,0 - Regnskapsmessig resultat 45,6-6,5 25,6 36,4 52,2 37,0 14,8?? Prognose/budsjettert avsetn til dsip.fond 17,1 38,8 Disposisjonsfond 30,9 77,3 147,5 187, ,8

10 Renter og avdrag - kommunekassa Beløp i millioner kroner Gjeld 667,3 725, ,8 1292,3 1484,7 1911,7 1995,7 2007,7 Renter 18,1 19,5 19,3 20,6 23,7 30,4 43,9 53,3 58,9 Avdrag 32,9 37,7 38,6 57,1 71,8 83,9 82, ,9 Gjeld i % av brutto driftsinntekter 35,7% 42,6% 45,6% 54,8% 63,7% 79,5% 82,6% 83,1%

11 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Ringerike 4,5 % 4,5 % 3,0 % 1,0 % 0,7 % 1,3 % 1,6 % 2,1 % 2,1 %

12 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Ringerike 1,5 % 3,6 % 6,5 % 7,7 % 9,2 % 9,3 % 10,8 % 12,9 % 14,9 %

13 Engangstiltak Finansieres over disposisjonsfondet i 2020 Snøanlegg Ringkollen Fotballhall Heradsbygda Kultursenteret Riving av gamle bygninger Totalt 3,0 millioner kr 3,5 millioner kr 20 millioner kr 3,4 millioner kr 29,9 millioner kr

14 Nye tiltak Endringer i driften Vedtak i kommunestyret 12,5 millioner kroner Nye tiltak 9,2 millioner kroner

15 Budsjett-tilpasninger Redusert sykefravær 1% Statlig føring for effektivisering 0,5% 12 millioner kr 10 millioner kroner Reduksjon årsverk /effekt av digitalisering 8 millioner kroner Sum 30 millioner kroner

16 Driftsbudsjett Beløp i 1000 Regnskap Rev. budsjett Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan Øk.plan Rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre skatteinntekter Andre overføringer og tilskudd fra staten Overføringer og tilskudd fra andre Brukerbetalinger Salgs- og leieinntekter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer og tilskudd til andre Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

17 Budsjettramme per sektor Regnskap Rev. bud. Økonomiplan Folkevalgte og revisjon Administrasjon og fellestjenester Strategi og utvikling Utdanning og familie Helse og omsorg Teknisk, kultur og idrett Selvkost Avsetninger, overføringer Skatt og rammetilskudd Finans Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

18 Ikke-gebyrfinansierte investeringer (1) Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Brutto prosjekt utgift Folkevalgte og revisjon Oppgradering FS-salen og KS-salen Sum Folkevalgte og revisjon Administrasjon og fellestjenester IT felles infrastruktur Nytt sak- og arkivsystem ACOS Nødvendige branntiltak rådhuset Sum Administrasjon og fellestjenester Strategi og utvikling ABY - Sykkelbysatsing LØPENDE Byutvikling Sum Strategi og utvikling

19 Ikke-gebyrfinansierte investeringer (2) Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Ferdig år Brutto prosjekt utgift Utdanning og familie Hov ungdomsskole med idrettshall IKT - barnehage IKT - Skole LØPENDE Lekeplassutstyr barnehager Nes skole ny barneskolefløy Oppgradering barnehager LØPENDE Oppgradering skolebygg LØPENDE Ullerål skole med idrettshall Sum Utdanning og familie Helse og omsorg Helse - Inventar/medisinsk utstyr LØPENDE Heradsbygda omsorgssenter Hjelpemiddellageret / velferdsteknologi Hov vest omsorgsboliger Hov øst omsorgsboliger Oppgradering helse- og omsorgsbygg LØPENDE Parkering Austjord Ringerike legevakt og ambulansesentral Sum Helse og omsorg

20 Ikke-gebyrfinansierte investeringer (3) Beløp i 1000 Investeringsprosjekter Samlede prosjektbeløp Ferdig Brutto år prosjekt utgift Økonomiplan Sum Teknisk, kultur og idrett Energi, inneklima, overvåkning, sikring LØPENDE FDV-system Kjøp av eierseksjoner i Ringerike kultursenter Kunstgress AKA Arena Nettbrett til Renhold Oppgradering og sprinkling Riddergården Riddergården fase Teknisk drift - Maskinpark LØPENDE Tilskudd til Ringerike Kirkelige fellesråd - Oppgradering og utvikling kirker LØPENDE Trafikksikkerhetstiltak VPI - Etablering av ladepunkter elbil VPI - Kommunale veier LØPENDE VPI - Kommunale veilys VPI - Lyssetting Søndre park VPI - Parkering - utskifting 10 P automater Sum Teknisk, kultur og idrett

21 Gebyrfinansierte investeringer Beløp i 1000 Investeringsprosjekter Samlede prosjektbeløp Ferdig Brutto år prosjekt utgift Økonomiplan Sum Selvkost Digitale vannmålere IT sikkerhet på styringssystemer VAR Monserud renseanlegg Overføringsledninger Åsa - Monserud Reservevannkilde Sokna vannverk Sanering Nes i Ådal etappe Sikring/overføringsledning Ringerike vannverk Styresystem Nes RA og Monserud RA Tandberglia / Tandberghøgda VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe VAR forvaltning - Utskifting avløpsledninger LØPENDE VAR forvaltning - Utskifting vannledninger LØPENDE Sum Selvkost Sum

22 Folkevalgte og revisjon - tiltak Tiltak (beløp i kroner) Reduksjon i sykefravær ,5% effektivisering Vennskapsby-besøk Totale endringer

23 Administrasjon og fellestjenester Tiltak (beløp i kroner) ,5% effektivisering Reduksjon i årsverk Reduksjon i sykefravær KS-kontingenter prisøkning Trainee ordning Valg Nytt system saks- og arkiv (Acos) Totale endringer

24 Strategi og utvikling Tiltak (beløp i kroner) ,5% effektivisering Reduksjon i sykefravær Reduksjon i årsverk Prosjektmidler Økt timesats prosjektledere Utvikling FS sak 6/19 - Prosjekt ERIGO, byutvikling Miljøfyrtårnsertifisering av egne virksomheter og klimab Rundkjøring USN Totale endringer

25 Utdanning og familie Tiltak (beløp i kroner) Effektiviseringskrav 0,5 % Reduksjon av sykefravær Reduksjon av årsverk Redusert aktivitet Flyktningetjenesten Økt foreldrebetaling - makspris Økt kostpris barnehage Økte inntekter SFO Redusert foreldrebetaling - prisreduksjon og gratis kjernetid Flere og økte vedtak i spesialpedagogisk tjeneste, KS - sak 108/ Årseffekt miljøveiledere - videreføring, KS 53/ Kontingent "Ungt Entreprenørskap" Omorganisering av barnevernvakt Videre drift av Ungdomsplassen Fortsatt drift i 2020 EMF Solheim og nedtrapping Totale endringer

26 Helse og omsorg Tiltak (beløp i kroner) Effektiviseringskrav 0,5% Reduksjon i sykefravær Reduksjon i årsverk Økt inntekt vederlagsberegning Refusjon ressurskrevende tjenester Beredskap kommuneoverlege Dagtilbud for demente Tilskudd Stiftelsen Kirkens Bymisjon KS sak 49/ Økt tilskudd Fontenehuset Økt tilskudd Frivilligsentralen KS sak 66/ Rekruttering fastlege i distrikt Boligstiftelsen Opprettholdelse av antall hjemler privatpraktiserende fysioterapeuter KS sak 52/ Brukerstyrt personlig assistent (BPA) KS sak 66/ Totale endringer

27 Teknisk, idrett og kultur Tiltak (beløp i kroner) Effektiviseringskrav 0,5% Reduksjon i sykefravær Reduksjon i årsverk Bidrag til "Kunst rett vest" Videreføring korps i skolen KS 36/ Ringerike kultursenter ekstra årlig tilskudd KS 131/ Tilskudd Ringeriksbadet KS 81/ Tilskudd snøproduksjonsanlegg Ringkollen Turskiltprosjekt Asbjørnsensgt 12 og 17 reduserte driftskostnader Åsbygda skole avhending Eikli skole trebygg reduserte driftskostnader etter riving Heggen barnehage nedleggelse Hønefoss skole reduserte driftsutgifter Nes barnehage flytting nye lokaler Tilpasning økonomisk ramme eiendomsforvaltning Riving kommunale bygg Gravemeldinger økte satser Arrangementer, kostnader kultur og VPI Hønefoss idrettspark vaktordning Veivedlikehold/vintervedlikehold/nye veier, trafikksikkerhetstiltak, skilting og merking Tilpasning økonomisk ramme parkering Sør-Øst 110 IKS endringer på eiersiden Salgsinntekter Brann og redning

28 Videre framdrift 5. november Formannskapet behandler Budsjettet for 2020 og Handlingsprogrammet for og legger sin innstilling ut på høring 21. november Høringsfrist for Budsjett 2020 og HP desember Formannskapet behandler forslaget til budsjett 2020 og HP desember Kommunestyrets budsjettmøte Kommunestyret behandler forslag til budsjett 2020 og HP

29