MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: Tid: 09:30

Transkript

1 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/19 19/341 Regnskapsrapportering tertial Leirfjord, Ivan Haugland ordfører

2 Regnskapsrapportering tertial Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 19/341-8 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/19 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar rapporten til orientering. Saksutredning: Regnskap drift pr Regnskap Buds(end) % forbr Budsj.Område: 210 LBU Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 210 LBU Budsj.Område: 220 TVERLANDET Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 220 TVERLANDET Budsj.Område: 230 ULVANG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 230 ULVANG Budsj.Område: 240 LELAND Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 240 LELAND Budsj.Område: 250 LEINES Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 250 LEINES Budsj.Område: 310 HELSE og VELFERD Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 310 HELSE og VELFERD Budsj.Område: 320 PLEIE OG OMSORG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 320 PLEIE OG OMSORG Budsj.Område: 330 BARNEVERN Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 330 BARNEVERN Budsj.Område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Side 2 av 7

3 Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Budsj.Område: 510 ADM.SJEF Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 510 ADM.SJEF T O T A L T Administrasjonssjefens kommentar: Regnskapet viser totalt netto forbruk er per vel 104 mill. Dette tilsvarer 63 %. Korrigert for selvkostområdene (jfr. kommentar Teknikk og eiendom) er det reelle forbruket i underkant av 109 mill. Dette tilsvarer 66 %. Det er i årets budsjett lagt inn bruk av disposisjonsfond ca 7,5 mill. Dette er ennå ikke regnskapsført, og ville hvis det var ført periodisert gitt et lavere netto forbruk. Administrasjonssjefens vurdering av helheten er at det ser ut som en ligger an til balanse ved årsslutt. Det er noen virksomheter som ligger an til overforbruk med hensyn til lovpålagte tjenester, men dette vil vurderes nærmere ved neste rapportering, og i forbindelse med budsjettregulering senere i høst. Det jobbes med tiltak for å redusere dette potensielle overforbruket. Det er noe høyere skatteinngang enn ved samme tidspunkt i fjor (ca ). Det er kommet inn betydelig mer rammetilskudd enn på samme tidspunkt i fjor (ca 7,7 mill). Eiendomsskatt har også gitt høyere inntekter. For alle disse er en del av dette hensyntatt i budsjettet. I og med at det er bosatt flyktninger i 2019 som det ikke er budsjettert for, vil integreringstilskudd bli høyere enn budsjettert. Virksomhetene kommenterer sine regnskapstall slik: 210 LBU: Ligger an til å kunne ende opp med et budsjett i balanse hvis ikke noe uforutsett inntreffer. Lønn viser overforbruk med ca. 2.mill. Inndekning av dette gjennom 1.mill refundert i form av sykepenger, fødselspermisjon. 0,6 mill i tilskudd til «tidlig innsats». Refusjon/tilskudd på studenter(kfk), fra Utdanningsforbundet(frikjøp), og prosjektmidler LOS gjør at forventede overskridelser på lønn skal kunne dekkes inn. I tillegg skal kjøp av tjenester fra private som ikke er budsjettert trolig kunne dekkes inn. Vil trolig bli en kostnad på ,- som ikke er budsjettert. 220 Tverlandet: Ligger godt an totalt i forhold til oppsatt budsjett. Stort forbruk av vikar i barnehagen, skyldes fortrinnsvis ansatt under utdanning, og deler av disse utgiftene skal refunderes fra staten. Får økte lønnsutgifter fra august på skolen, skyldes ekstra tilsatt ressurs for oppfølging av elever, samt en lærer under utdanning. Disse ekstra utgiftene refunderes fra staten. 230 Ulvang Har i utgangspunktet overforbruk på lønn pga. sykdom. Har hentet inn dette med sykerefusjoner fra nav. Når virksomhetsleder er borte fra undervisning pga. møtevirksomhet etc må det leies inn vikar. Har ansatt barnehagelærer i 60 % stilling fast. Lønnen til barnehagelæreren er høyere enn til den ansatte assistenten som eide stillingen før. Dette kan gi noe utslag ut mot årets slutt. Side 3 av 7

4 Har utestående fakturaer på inventar. Dette gjelder solskjerming, sofa og møbler på SFO, møbler på småskolen (hylle for å legge bøker i). Har en ansatt som skal avvikle en ferieuke ekstra. Har høyere inntekt på SFO og barnehage enn stipulert. Tiltak: Sommerstengt barnehage 2 uker og ferieavvikling i samme tidsrom. 240 Leland Totalforbruk for Leland barnehage per : 58,4 %, noe som er lavere enn på samme tid i fjor. Kan se ut som det er brukt for mye lønn, men sett opp mot refusjon sykepenger/omsorgspermisjon blir bildet et annet. Høyt langtidsfravær og dermed store refusjoner. Utgifter til strøm og renovasjon er budsjettert vesentlig lavere enn de faktiske utgifter. Vi har brukt henholdsvis 96 % og 84 %. Betaler fortsatt strømregninger for «gammelbarnehagen». 250 Leines Totalt forbruk på 60,58 %. I underkant av hva som er stipulert på dette tidspunkt. Annen vikarlønn- kurs/perm: Blir fort forbruk på 137 % når posten i utgangspunktet ikke er stor og ikke dekkende for de kurs som det kreves at man deltar på. Vikarer i arbeidsgiverperioden: Viser forbruk 75 %. Det er påkrevd å leie inn vikarer for å følge krav om grunnbemanning. Oppgavepliktig skyss/kostgodtgjørelse: Forbruk på 106 %. Omfattende kjøring mellom Leines og Leland i bygge- og flytteperioden. Posten har også dekket kjøring til ambulerende spesialpedagog. Den delen av kjøring faller bort f.o.m , da vi har spesialpedagog på huset og dermed ingen som har behov for kjøregodtgjørelse i denne sammenheng. Videre dekker dette også kjøreutgifter som en del av avtalen for studenter som tar barnehagelærerutdanning. Det vil være behov for å styrke denne posten. Strøm/kraft til belysning: Viser forbruk 89 % forbruk. Innbefatter forbruk som gjelder både Leines og Leland. Ennå er det litt for tidlig å anslå hva som kommer til å være forbruk av strøm ved Leines barnehage, da vi har brukt barnehagen kun 3 måneder etter innflytting. Inventar og utstyr: Viser forbruk 101 %. Ulike behov i forbindelse med lånte lokaler på Leland, samt at det i utgangspunktet er budsjettert sparsomt. Vil være behov for styrking av denne posten. Oppholdsbetaling barnehage: Barnehagen har fra ledig kapasitet på 13 plasser. Dette vil gjøre utslag på foreldrebetalingen. Per nå viser foreldrebetalingen 66%. Sum inntekter totalt viser 79 %. 310 Helse og Velferd Slik det ser ut nå ligger vi greit an i forhold til budsjett. Det har vært og kommer til å bli behov for innleie av legevikar på grunn av fravær på legekontoret. Dette kommer til å fortsette resten av året, og kan gi et større overforbruk. Da er det ikke sikkert vi greier å holde oss innenfor budsjettrammen. Sosialkontor: 50 % ledig stilling besatt fra 1/8. Overforbruk på bidrag til livsopphold, noe er refundert fra NAV stat. Ingen deltagere på kvalifiseringsprogram, så deler av overforbruket på bidrag til livsopphold kommer av at kvalifiseringsstønad ikke var aktuelt. Helsestasjon: Prosjektmidler ,- til ICDP tilført fra Bufdir. Ansatt helsesykepleier i dette prosjektet fra 19/8-19. Jordmortjeneste betalt tom september. Ekstrakostnad ved at felles helsesøstermøte ble flyttet til Leirfjord, da slipper vi det til neste år. Legekontor: Fravær av både helsesekretær og lege. Overforbruk på innleie og overtid, refusjoner fra NAV dekker ikke utgiftene. faktura fra vikarlege på ca for sommeren er Side 4 av 7

5 ikke belastet, i tillegg til at det vil bli flere vikarutgifter resten av året.. Legevaktformidling er betalt for 3. kvartal. Adm. helse: Overforbruk på strøm, men underforbruk på oppvarming, noe som kan ha en sammenheng? Flyktningetjenesten: overforbruk på inventar og utstyr, da det ikke var budsjettert med bosetting og vi nå har klargjort for bosetting av 12 overføringsflyktninger. Tiltak: Tilstrebe og unngå overtid ved innleie på legekontor. Tett oppfølging av brukerne på NAV for å få flest mulig selvforsørget, slik at færrest mulig har behov for bidrag til livsopphold. 320 Pleie og Omsorg Et noe høyt forbruk så langt. En utfordrende periode driftsmessig. Høyt forbruk på enkelte poster som overtid, vikar avspasering, lørdags-/søndags-/ og helligdagstillegg og vikarbruk. Ferie og bruk av ferievikarer, samt kjøp av sykepleiertjenester er kostbart og noe av årsaken. Helligdagstillegget ser ut til å være feilbudsjettert og det vil her bli et overforbruk. Det er noe etterslep på inntekter, ca i ressurskrevende inntekt og i oppholdsbetaling sykehjem, tar en dette inn i beregningen ligger Virksomhetens forbruk allikevel for høyt for å kunne ha balanse ved årets slutt. Omsorgstjenesten har hatt en del store utfordringer de siste månedene og dette er lovpålagte oppgaver som vi må utføre og med god kvalitet. Det er kun nødvendig innleie som er tiltak for å holde utgiftene nede, og tjenester må utføres grunnet at disse er det fattet enkeltvedtak på etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Kurs, konferanser og lignende har det i år vært minimalt av og dette vil det ikke bli noe vesentlig mere av i år. Konklusjon: Utfra tallene i år og erfaring fra tidligere år, ligger vi ca 3 % for høyt ved årets slutt og dette vil utgjøre ca ,- i overforbruk. Dette forutsetter at det ikke blir flere tunge saker som krever økt innsats i årets siste måneder. Tiltak: Fortsetter med forsiktig drift og leier inn ved sykdom o.l. kun det som ansees som nødvendig 330 Barnevern Barneverntjenesten ytre Helgeland avdeling Leirfjord har pr et høyt antall mottatte bekymringsmeldinger i forhold til samme tid i 2018, noe som også utløser et høyere antall barn med tiltak i hjemmet. 8 barn som er plassert utenfor hjemmet, dette er barn som barnevernstjenesten har overtatt omsorg for tidligere år, og anses å være langvarige plasseringer. Leirfjord har ingen akuttplasserte barn på rapporteringstidspunktet, men det har blitt jobbet aktivt i akutte situasjoner for å avverge akuttplassering. Det har vært en sak med krav om erstatning. Dette til sammen resulterer i et for høyt forbruk på overtid og juridisk bistand. Denne saken er nå avsluttet og saksøker fikk ikke medhold. Med bakgrunn i nye krav til barneverntjenesten, samt 2 høyesterettsdommer i forhold til oversettelse av dokumenter /tolking i alle møter, er bruk av tolk blitt en forhøyet utgiftspost i Likeledes er det satt krav om at barneverntjenesten dekker alle utgifter, også de utgifter en ikke hadde ansvar for tidligere, ved eventuelle behandlinger i fylkesnemnd. Konklusjon/tilrådning: Ved rapportering pr ser det ut til at rammen for 2019 skal kunne overholdes, tar forbehold hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser. Side 5 av 7

6 410 Teknikk og Eiendom Regnskapet viser et netto forbruk på vel 8 mill., tilsvarende 44 %. Det er regnskapsført så langt et «overskudd» på selvkostområdene tilsvarende ca 4,5 mill. Korrigert for dette er netto forbruk ca 12,6 mill., tilsvarende 68 %. Har grunn til å tro, dersom det ikke skjer noe uforutsett, at det er balanse ved årsslutt. 510 Administrasjonssjef Regnskapet viser et netto forbruk på ca kr. 16,2 mill. eller 72 % per Det er ennå ikke regnskapsført budsjettert bruk av fond, noe som ikke gjøres før ved regnskapsavslutning. Dette er 4. mill. - periodisert 3 mill. Tar en høyde for dette er forbruket ca 59 %. Det er en del utgifter som kommer senere i år, bl.a. til omstillingsprosjekt, kontingent PPT. Ligger an til balanse ved årsslutt. Sykefravær Sykefravær 2019 Virksomhet Periode Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt fravær ,0 12,4 13,4 Helse og Velferd ,3 4,4 5, ,1 8,7 9, ,0 9,2 12,2 Pleie og omsorg ,8 10,7 12, ,5 9,9 12, ,3 4,6 6,9 Leirfjord barne ,4 3,5 4,9 og ungdomsskole ,8 4,1 5,9 Tverlandet oppvekstsenter Ulvang oppvekstsenter Leland barnehage Leines barnehage Teknikk og eiendom Barnevern Adm.sjef Total ,3 0 0, ,9 1,9 2, ,9 0,9 1, ,0 4,5 5, ,2 6,1 6, ,6 5,4 6, ,5 18,7 20, ,6 14,0 15, ,4 16,6 18, ,4 4,5 6, ,2 10,4 11, ,7 7,3 9, ,5 15,2 16, ,2 11,5 13, ,6 13,8 15, ,9 3,3 6, ,9 10,6 11, ,0 6,7 8, ,7 3,5 5, ,2 0 1, ,5 1,8 3, ,1 9,2 11, ,4 8,3 9, ,8 8,8 10,6 Side 6 av 7

7 Sykefraværet i 2018 var 10,1 %. For de første 4 månedene i 2019 er det på 11,3 % (2018 9,7 %). Av dette er 9,2 % langtidsfravær. For andre tertial er fraværet gått noe ned, både korttids-/ og langtidsfravær. Det er fra administrasjonens side satt i gang arbeid for å kartlegge langtidsfraværet (skille arbeidsrelatert fravær fra annet fravær) mer i detalj, for å finne ut hvilke tiltak som kan være aktuelle. Virksomhetslederne tar sykefraværsoppfølgingen på alvor og bruker mye tid på dette. Leirfjord kommune er IA-bedrift og burde utnytte de muligheter som dette gir, bedre. NAV arbeidslivssenter og spesialisthelsetjenesten har ressurser som vi kan bli flinkere til å benytte, herunder f.eks. prosjektet «HelseIArbeid», som er presentert for oss. AVVIK Beskrivelse Lukket (ja/nei) Ung elev oversett i 20 min aktivitet ute. JA Manglende bruk av etablerte system JA opplæringstiltak er iverksatt. Ansatt skadet av barn, slag, bitt Ventilasjonsanlegg aktivitetshus Nei Avgassing fra belegg aktivitetshus Oppbevaringskasse leker sikring av lem med lås. Barnesikring platetopp Nei, venter på levering Barn i barnestoler m/bøyler må ha kontinuerlig tilsyn Ikke mottatt beskjed om ny INR prove fra legekontor JA Ikke fått beskjed om når ny INR skal tas Nei, jobbes med Problematferd utagering Problematferd utagering Problematferd utagering Brudd på rutine- avverget situasjon Vannlekkasje Ødelagt ventilasjonsanlegg /dårlig ventilasjon Nei Problematferd manglende lås Luft og lysmålinger etter vernerunde Nei Klager Beskrivelse Klage til Fylkesmann på psykososialt miljø, enkeltelev. Vedtak fra Fylkesmannen iverksatt. Klage på ansatt/vikars måte å samhandle med et enkeltbarn. Behandlet. Klage fra en mor om hvordan de ble møtt en morgen fra en ansatt. Mor beskrev håndtering av en situasjon som svært uheldig for barnet, da barnet ble utilpass av mottagelsen. Situasjonen ble tatt opp med vedkommende ansatt. Mor ble orientert om at dette var tatt opp. Blir tatt opp som sak på personalmøte om hvordan vi møter/tar i mot folk. Vedlegg: Side 7 av 7