HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Rådmannens budsjettforslag Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 0 av 109

2 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 1 av 109

3 Innhold: DEL 1 - INNLEDNING... 8 Rådmannens innledning... 8 Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Investeringer i perioden Innledning Kommunale veger oppgradering (merknad 1 i tabell) Vann og avløp infrastruktur (merknad 2 i tabell) omsorgsboliger uten tilsyn*(godkjent tidligere) (merknad 3 i tabell) Byutvikling (merknad 4 i tabell) Demenssenter 24 omsorgsboliger (merknad 5 i tabell) leiligheter yngre funksjonshemmede (merknad 6 i tabell) Sykehjem reservestrømanlegg og Rådhuset- el.forsyningssikkerhet (merknad 7 i tabell) Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger og Helsehuset (merknad 8 i tabell) Søbakken Skole rehabilitering (merknad 9 i tabell) Ny skole i sentrum Ydalir (merknad 10 i tabell) Hanstad skole rehabilitering (merknad 11 i tabell) Rehabilitering Rådhuset (merknad 12 i tabell) Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole (merknad 13 i tabell) Infrastruktur Vestad skole m.v. (merknad 14 i tabell) IKT i skole (merknad 15 i tabell) Lillemoen skole - oppgradering Driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak Innledning Økt nattvaktbemanning Moen (merknad 1 i tabell) Økte driftskostnader - Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) (merknad 2 i tabell) Økte driftskostnader Sektor for familie og helse (merknad 3 i tabell) Økte driftskostnader Sektor for skole (merknad 4 i tabell) Økte driftskostnader - Sektor for teknikk og miljø (merknad 5,6,7,8 i tabell) Økte driftskostnader sektor for kultur (merknad 9,10 i tabell) Økte driftskostnader NAV (merknad 11 i tabell) Økte driftskostnader Eiendomsstaben (merknad 12,13,14,15,16 i tabell) Økte driftskostnader Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben (merknad 17,18,19 i tabell) Driftskonsekvenser som følge av nye investeringstiltak (merknad 20 i tabell) Tjenestereduksjon og effektivisering Innledning Reduksjon av planlagt opptrapping på bygningsvedlikehold (merknad 1 i tabell) Sektor for barnehage opprettholde innspart driftsnivå fra 2013 (merknad 2 i tabell) Sektor for familie og helse - redusert driftsnivå - planlagt psykologtjeneste (merknad 3 i tabell) NAV legge ned stilling knyttet til drift av 8 midlertidige boenheter (merknad 4 i tabell) Sektor for skole reduksjon av driftsnivået + foreldrebetaling SFO (merknad 5 i tabell) Sektor for kultur økte refusjonsinntekter (merknad 6 i tabell) Sektor for PRO nedtak av vedtaksvolum + BPA ut på tjenestekonsesjon (merknad 7 i tabell) Sektor for teknikk og miljø Effektivisering på innkjøpsavtaler 3% på innkjøpsvolum (merknad 9 i tabell) Renteinntekter på ansvarlig lån TAIK AS (merknad 10 i tabell) Effektivisering av tjenesteproduksjon som følge av systematiske prosesser (merknad 11 i tabell) Rådmannens forslag - oppsummert Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 2 av 109

4 Hva rådmannen ikke har prioritert Statsbudsjettet for 2014 og andre budsjettforutsetninger Statlige styringssignaler Kommunesektorens inntekter Frie inntekter Elverum kommune Skatt personlige skattytere Eiendomsskatt Utbytte fra selskaper Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere Merverdiavgiftskompensasjon Mva-fond Renteforutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger Pensjon Integreringstilskuddet Kommunalt driftstilskudd til private barnehager Gebyrregulativet Selvkost Vann- og avløpsgebyrer DEL 2 HANDLINGSPLAN ØKONOMIPLAN (BLÅ SIDER) HANDLINGSPLAN Innledning Klima og energi By- og bygdeutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø ØKONOMIPLAN Økonomiplan - Budsjettskjema 1A Økonomiplan fordelt på sektorer og staber - Budsjettskjema 1B Sektorenes budsjettrammer Økonomisk oversikt drift Investeringsplan Budsjettskjema 2A Investeringsplan pr. prosjekt Budsjettskjema 2B Økonomisk oversikt investering Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 3 av 109

5 Handlingsplan vann og avløp DEL 3 VIRKSOMHETSPLAN 2014 (GRØNNE SIDER) Innledning Årshjul Styringsplattformen Målhierarki Planhierarki - Arbeidsmål/indikatorer Målekort Nivå Organisasjon og organisering Personaloversikt Elverum Kommune Sektorer og staber Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for familie og helse Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjon Sektor for skole Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Investeringer innenfor sektor for skole i Planlagt utviklingsarbeid i 2014 i skolesektoren: Sektor for barnehage Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i barnehagesektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 4 av 109

6 Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for teknikk og miljø Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i 2014 vil i særlig grad være rettet mot: Sektor for kultur Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektor for kultur Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i NAV Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Service- og IKT staben Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i 2014 vil i særlig grad være rettet mot: Personalstaben Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i personalstaben Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Økonomistaben Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 5 av 109

7 Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Eiendomsstaben Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i eiendomsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Samfunnsutviklingsstaben Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i samfunnsutviklingsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i DEL 4 ÅRSBUDSJETT 2014 (GULE SIDER) Innledning Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene Ressurstilgang og fordeling til drift Driftsbudsjett 2014 Budsjettskjema 1A Fordeling av driftsmidler Budsjettskjema 1B Sektorenes og stabenes netto rammer Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet Hovedoversikt drift Investeringsbudsjett 2014 Budsjettskjema 2A Hovedoversikt investering VEDLEGG Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner Gebyrregulativ 2013 Rådmannens forslag Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 6 av 109

8 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 7 av 109

9 DEL 1 - INNLEDNING Rådmannens innledning Rådmannen presenterer et forslag til budsjett og økonomiplan for som er stramt og preges av nøkternhet og begrenset utvikling. Det er tatt utgangspunkt i strategivedtaket i kommunestyret i juni 2013, men det har vært nødvendig å være strammere enn det vedtaket la opp til for å tilpasse budsjettet og økonomiplanen til de rammene som er. Ifølge Kommunesektorens organisasjon (KS) er det ikke rom for økte standarder og dekningsgrader innenfor de frie midlene fra staten. Det følger føringer med pengene, og noen av tiltakene i Regjeringens forslag til statsbudsjett påfører kommunene reduserte inntekter eller økte kostnader, for eksempel enslige mindreårige asylsøkere og ressurskrevende brukere. Ny Regjering kommer med en tilleggsproposisjon vedr statsbudsjettet, og Stortinget vedtar nytt statsbudsjett i desember. Eiendomsskatten er ikke rørt av rådmannen og legges fram som politisk bestemt forrige år. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det tatt med noen nye store investeringer: Helsehuset bygges ut for to sengeposter med til sammen cirka 46 plasser og egnede rehabiliteringslokaler. Moen sykehjem rehabiliteres (her foreligger brannpålegg), og deler av 2. etg. bygges om til omsorgsboliger. Beboerne flyttes fra Moen til Helsehuset når rehabiliteringen begynner. Satsingen gjør at kommunen kan møte samhandlingsreformens krav om kommunal behandling før, i stedet for og etter sykehusbehandling, og tilrettelegging av øyeblikkelig hjelpsenger som er et krav fra Videre installeres ventilasjonsanlegg både i Helsehuset, eksisterende del, og i rådhuset. Rådhuset har pålegg fra Arbeidstilsynet. Søbakken skoles rehabilitering er blitt varslet dyrere, og ny totalsum er tatt med i økonomiplanen. Rehabilitering og foreløpig utvidelse gjøres blant annet for å møte veksten av elever i sentrum. Investeringer som ikke har fått sin plass i denne økonomiplanperioden er rehabilitering av Lillemoen skole og ny skole i Ydalir som er tenkt ferdigstilt til Rehabilitering av Hanstad skole er tatt ut av budsjettet etter anmodning fra skolesjefen, det skal i stedet utarbeides en generalplan for rehabilitering av hele skolen. På driftssiden gis den største økningen til sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Også barnevern og medfinansiering samhandlingsreformen er tildelt økte ressursrammer. Økonomisk sosialhjelp styrkes også som følge av økt press på tjenesten. Videre er det korrigert for faktiske utgifter i eiendomsstaben og redusert sparing på bakgrunn av EPC-kontrakt som følge av lav strømpris. Midler til Grunnlovens 200 års jubileum i 2014 er lagt inn. Begrepet «sunn kommuneøkonomi» har blitt noe uthulet. Beløpet til bygningsmessig vedlikehold er redusert, mens kompetanseutvikling har fått beholde sitt beløp. Det er tatt med noen midler til veivedlikehold, men ikke på langt nær det sektoren melder behov for. Det er lagt inn innsparinger for å få budsjettet i balanse. Innsparinger i forhold til 2013-budsjettet er lagt på sektorene skole, barnehage, kultur og familie og helse, og også noe på pleie, rehabilitering og omsorg. Også innkjøp er gitt innsparinger som skal realiseres gjennom bedre avtaler. Det vil gi konsekvenser for tjenestene at det er lagt såpass store innsparinger inn i budsjettet; disse er beskrevet senere i dokumentet. De innsparinger som er lagt inn nå, kommer i tillegg til innsparinger som er vedtatt tidligere for 2014, 2015 og 2016 (se fjorårets vedtatte budsjett/økonomiplan). I tillegg er det økt inntekt fra gebyrene innen plan og byggesak samt SFO på basis av selvkostberegninger av tjenestene. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 8 av 109

10 Oppsummert så er det pleie- og omsorgssektoren som får størst uttelling i budsjettforslaget, både hva angår driftsmidler og investeringer. Rådmannen ønsker ikke reprise av 2013 da vi tidlig på året fikk årsprognoser som viste stort forventet overforbruk innen sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som følge av høyt driftsnivå. Sektoren har stadig flere og sykere brukere. Det har ikke vært mulig å prioritere skole og barnehage slik en kunne ønske. Skolebygg er ikke kommet med i det omfang vi hadde føringer om i strategivedtaket. Legger en til at det fortsatt er behov for flere ressurser til sektor for teknikk og miljø, så har vi dempet flere av faktorene som vanligvis gir fart til utviklingen. Men vi skal ikke glemme at det hele tiden produseres gode tjenester på bakgrunn av et bruttobudsjett på cirka 1,4 milliarder kroner. Det er de siste millionene vi diskuterer, men de er like betydningsfulle som de første. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er stram, men inneholder også elementer av satsing blant annet gjennom Søbakken skole og Helsehuset. Det vil kreves god økonomistyring og streng budsjettdisiplin for å holde foreliggende budsjett i Elverum kommune, 28. oktober 2013 Irene Evenstad Midtlund rådmann Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 9 av 109

11 Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Rådmannen har som ett av sine særskilte oppdrag å utarbeide forslaget til det som her framlegges som Handlings- og økonomiplan for 4-års perioden for Elverum kommune, med virksomhetsplan årsbudsjett for Foreliggende plan dokumenterer resultatet av en omfattende arbeidsprosess. Prosessen starter med klargjøring av administrasjonens analyser, ønsker og prioriteringer i mars 2013; fortsetter med drøftinger og prioriteringer i kommunestyrekomiteene i april og mai; kommunestyrets budsjettkonferanse 12. juni og budsjettvedtak per 20. juni 2013 (jfr. kommunens årshjul se grønne sider, bak). Prosessen går videre med koordinering, prioritering og levering av usaldert råbudsjett fra rådmannen til de folkevalgte per medio september. Sistnevnte er en nyskaping av året som ledd i å gi de politisk styrende organer et lengre tidsrom og bedre mulighet til å drive styringsarbeid. Deretter fortsetter arbeidet med fullstendig utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan gjennom arbeid i rådmannens ledergruppe, rådmannens budsjettgruppe og økonomistaben, fram til framlegg fra rådmannen Som styringssignaler har rådmannen særlig: Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner (strategiske planer) Handlings- og økonomiplan for forrige periode Kommunestyrets budsjettvedtak , som følge av budsjettkonferansen og tilhørende utredningsmateriell. Elverum kommune har vært bykommune siden Elverum er en by i Østerdalen, regionsenter i Sør- Østerdal og har vært i jevn stabil vekst i hele etterkrigsperioden. Denne posisjonen gir Elverum unike muligheter og en rekke utfordringer. Vekst, kombinert med at kommunene tilføres stadig nye oppgaver, medfører at en økende befolkning med økende forventninger skal tilbys gode tjenester innenfor et økende kommunalt tjenestespekter. I de to foregående års Handlings- og økonomiplaner har rådmannen særlig redegjort for de investeringsutfordringer kommunen står overfor på skolesektoren og helsesektoren. Disse utfordringene forsterkes stadig som forventet i vårt framtidsbilde, både for den nærmeste 4-års periode og senere. Dette summerer seg opp til utredede og begrunnede investeringsvolumer i størrelsesorden millioner kroner innenfor kommende 4-6 års periode. Investeringene skaper betydelige finanskostnader og nye driftskostnader som følge av økt aktivitet. Disse investeringene er utredet og har vært drøftet i folkevalgte fora i flere omganger, senest til kommunestyrets budsjettkonferanse i juni 2013, og stadfestet ved kommunestyrets budsjettvedtak 20. juni Framlagt og usaldert råbudsjett fra rådmannen til formannskap 18. september 2013 viser at en slik investeringstakt vurderes ikke å være bærekraftig, gitt de inntektsrammer kommunen har. I de to foregående års budsjettframlegg har rådmannen redegjort for forskjellige mulige scenarier som kan velges. Dette gjøres ikke i denne Handlings- og økonomiplan, da rådmannen vurderer at den informasjon og de valgmuligheter scenariebeskrivelsene representerte, er ivaretatt gjennom de utredninger og den dokumentasjon som er framlagt i prosessen fram mot budsjettkonferansen i juni. Beslutningsprosessen som prosess vurderes å være forbedret, og kommunen er i så måte der en bør være jfr. årshjulet. Dette medfører at rådmannen som følge av de nevnte utrednings- og beslutningsprosesser med dette legger fram saldert «Handlings- og økonomiplan med virksomhetsplan årsbudsjett 2014» med de grep som vurderes som nødvendige for formålet. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 10 av 109

12 For Elverum kommunes vedkommende er prinsipielt og reelt følgende finansieringskilder aktuelle for å finne rom for-, og finansiere nye investeringer og ny drift i kommende periode : Reduksjon og effektivisering av tjenesteproduksjon i kommunens regi dels gjennom nedskjæring av tjenester som kan nedprioriteres, dels gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon (dvs. samme ytelse med mindre ressursbruk). Dette er gjort i dette budsjettframlegget, og vises i tabeller og tekst under. Redusere kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen ved å vurdere om konkurranseutsetting (private og/eller andre utenforstående produserer tjenester), interkommunalt samarbeid, skille ut virksomhet i egne selskaper e.a. vil kunne gi ønsket effekt, og i så fall realisere dette. Utredninger på disse områdene pågår i rådmannens regi som følge av gitte oppdrag fra kommunestyret, og vil kunne komme til realisering i kommende Handlings- og økonomiplan-periode. Ikke opprettholde kravet til sunn kommuneøkonomi for Elverum kommune vil dette være å ikke planlegge for overskudd. Dette er ikke å anbefale, da normen for sunn kommuneøkonomi er overskudd på 3 %-nivå for å skape rom for kompetanseutvikling (vedlikeholde humankapital), vei- og bygningsvedlikehold (vedlikeholde realkapital) og netto driftsoverskudd (bygge egenkapital). Dette er gjort i dette budsjettframlegget, da rådmannen ikke vurderer det som forsvarlig å redusere drift så betydelig at «sunn kommuneøkonomi» oppstår. Synliggjøre og flytte egenkapital som er bundet i selskaper og virksomheter som kommunen eier, i den hensikt å finansiere nye og prioriterte formål. Rådmannen anser at de grep som kan gjøres i overskuelig framtid er gjort jfr. nedkapitalisering av Elverum Energi, besluttet i tilknytning til økonomiplanen I fjorårets økonomiplanframlegg ble det tatt til orde for å utrede salg av Kommuneskogen, dette fikk ikke tilslutning, og fremmes ikke på nytt som en mulighet for å frigjøre bundet egenkapital. Utbytte fra selskaper i kommunens eie dvs. systematisk vurdere om det er forsvarlig grunnlag for å øke løpende utbytte fra de eide selskaper. Lån til investeringer dette er den vanligste finansieringsform. For ikke å øke gjeldsgraden bør Elverum kommune ikke lånefinansiere mer enn i størrelsesorden 50 millioner kroner per år. Denne ambisjonen synes tilnærmet umulig å klare med de konsekvensene av vekst og investeringsbehov særlig innen helse og skole som gjør seg gjeldende i Elverum. Øke skattenivået frihetsgraden som kommunen har innenfor dette virkemidlet er eiendomsskatt. Rådmannen forholder seg i budsjettframlegget til de signaler som er gitt fra politisk flertall i kommunestyret, m.a.o. økonomiplanen legger opp til gradvis reduksjon av eiendomsskatten. Opprettholde og helst øke befolkningsvekst til landsgjennomsnittet og med optimal demografisk sammensetning, for derved å opprettholde stabile økninger i statlige rammetilskudd. Rådmannen har i dette budsjettforslaget, som tidligere, skilt investeringsforslagene i: En gruppe som «finansierer seg selv», det vil si f.eks. bruker betaler husleie og derved finanskostnadene og de driftskostnader som følger med, det er bidrag fra statlige tilskudd, gebyrfinansiering, avsatte særskilte fondsmidler e.a.. En gruppe der investeringene helt og holdent belastes Elverum kommune i form av kapitalkostnader og tilhørende driftskostnader. I det følgende av innledningen til Handlings- og økonomiplanen gis det en oversikt over prioriterte investeringer samt prioritert og foreslått økt drift og prioriterte og foreslåtte driftsreduksjoner, beskrevet i tabeller og tekst, slik at en økonomiplan i balanse blir resultatet. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 11 av 109

13 Investeringer i perioden Innledning For Handlings- og økonomiplanperioden legges det i rådmannens budsjettforslag til grunn investeringer som vist i tabellen under. For oversiktens skyld er det også tatt med pågående investeringsprosjekter som går inn i kommende periode, godkjent gjennom tidligere vedtak, og flere av de er revidert i løpet av siste år (se forklaringer til de enkelte prosjekter vist i tabellen under). De investeringsprosjekter som er vist på blå bunn i tabell under, noen av de også særskilt omtalt under med henvisning til merknad i tabell, er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økt belastning i form av kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette forklares med at dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening i form av leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet. Kommunale veger oppgradering (merknad 1 i tabell) Dette investeringsprosjektet refererer seg til det oppgraderingsprogrammet for kommunale veger som foregår i regi av sektor for teknikk og miljø basert på finansiering fra ekstra avvirkning i kommuneskogen (flytting av egenkapital fra skog til veg) i samme tidsperiode (jfr. tidligere vedtak). Vann og avløp infrastruktur (merknad 2 i tabell) Investeringene i infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering foregår på basis av gebyrfinansiering og i henhold til egen strategisk plan som rulleres. Rullering vil skje i omsorgsboliger uten tilsyn*(godkjent tidligere) (merknad 3 i tabell) Prosjektet for tilsammen 40 (26+14) omsorgsboliger har blitt godkjent for gjennomføring i tidligere økonomiplan. Mer detaljert utredning og gjennomgang av det samlede investeringsbehov innenfor helsesektoren, blant annet på grunnlag av de nye krav som Samhandlingsreformen stiller (jfr. utredning vedrørende Helsehus framlagt til budsjettkonferansen i juni 2013), har medført at realiseringen av de 40 planlagte omsorgsboligene foreslås endret i forhold til opprinnelig tenkt. Følgende ligger nå i planene: Av 40 omsorgsboliger er 14 av disse planlagt ved Moen sykehjem (se egen investeringskalkyle for «Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger» merknad 8). De resterende 26 er tenkt bygget sammen med demenssenteret på Jotunhaugen (merknad 5). Boligene er planlagt for ulike målgrupper i ulike aldersgrupper. Boligene finansieres gjennom Husbanken (tilskudd) og husleie fra beboerne. Byutvikling (merknad 4 i tabell) Investeringene innenfor byutvikling foregår i regi av en egen politisk-administrativ styringsgruppe med sektor for teknikk og miljø, enhet for arealplan som prosjektleder. Det er utviklet til sammen 6 konkrete delprosjekter for fysisk oppgradering av områder i byen ett av disse er oppgraderingen av Elverum Torg. Dette prosjektet er under detaljert planmessig utforming, tilknyttet egen reguleringsplanprosess, og planlegges for fysisk gjennomføring i 2014 og Finansieringen som er til disposisjon er hovedsaklig midler fra salg av kommunal eiendom som følge av den øvrige utvikling av torgområdet (Amfi Eiendom). Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 12 av 109

14 Investeringstiltak/prosjekt Investeringer uten lån/finansieres av inntekter/fond: Kalkulert og fordelt investeringsomfang mill kr Egenkapitalinnskudd EKP 1,3 1,3 1,3 1,3 Egenkapitalinnskudd KLP 1,8 1,8 1,8 1,8 Startlån til videre utlån boliger (fra Husbanken) 65,0 65,0 65,0 65,0 Merknad (se tekst) Vann og avløp infrastruktur (gebyrfinansiert) 22,7 16,0 15,0 19, omsorgsboliger uten tilsyn*(bevilget tidligere) 3,0 37,0 36, omsorgsboliger uten tilsyn*(bevilget tidligere) 2,0 22,5 3 Kjøp av kommunale boliger for utleie 36,0 18,0 Sandbakken utbygging (relatert til psykisk helse) 4,0 Byutvikling 5,0 5, Biler og maskiner (sektor for teknikk og miljø) 1,7 1,8 1,5 2,0 Kjøp av biler prosess for erstatning av leasingavtaler 1,2 1,2 1,2 1,2 Rundkjøring Terningen Arena - byggelånsrenter 0,9 0,9 0,9 0,9 Kommunale veger - oppgradering 4,0 4,0 4,0 0 1 Nye kommunale veger i byområder 3,0 3,0 3,0 Sum investeringer uten belastning på driftsbudsjett 149,6 155,0 131,7 113,7 Investeringer med ordinær lånefinansiering: Demenssenter 24 omsorgsboliger*(bevilget tidligere) 2,8 20,0 23, leil.-yngre funksjonshemmede*(bevilget tidligere) 2,5 9,0 13,0 6 Sykehjem - reservestrømsanlegg*(bevilget tidligere) 4,0 7 Rådhuset- el.forsyningssikkerhet*(bevilget tidligere) 3,7 7 Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger 17,3 49,3 62,7 63,0 8 Helsehuset inneklimatiltak eksisterende fløy A og B 2,6 10,0 10,0 8 Skilting av Helsehuset innvendig og utvendig 0,2 Søbakken skole rehab. og nybygg (revidert i 2013) 43,5 36, Ny skole i sentrum - Ydalir 26,0 10 Hanstad skole - rehabilitering 2, Rehabilitering Rådhuset 17,2 17,2 12 Folkvang universell utforming inngang 0,5 1,5 Samleveg Ydalir-Loken og ny sentrumsskole 15,0 15,0 13 Kommunale veger økt bevilgning 1,0 5,0 Nye kommunale veger i byområder økt bevilgning 1,0 5,0 Faste gatedekker inkl. økt bevilgning 0,5 0,6 0,8 1,0 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 13 av 109

15 Investeringstiltak/prosjekt Kalkulert og fordelt investeringsomfang mill kr Eiendomsinngrep kommunale veger 0,2 0,2 0,2 0,2 Merknad (se tekst) Infrastruktur Vestad skole m.v. 15,0 14 Gatebelysning 0,5 0,8 1,0 1,0 Rehabilitering bruer kommunale veger 0,7 1,5 Nyanlegg parker inkl. økt bevilgning 0,2 0,3 0,3 0,3 Christianfjeld festning-restaurering*(bevilget tidligere) 0,6 OPS Svømmehall - utredning*(bevilget tidligere) 0,5 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben 0,3 0,3 0,3 0,3 IKT-investeringer hele kommunen 1,4 1,4 1,4 1,4 IKT i skole 2,0 2,0 2,0 2,0 15 Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet 118,2 150,3 157,7 94,2 Tabell: Tabellen viser brutto investeringskostnader for de vurdert viktigste tiltak/prosjekter i Elverum kommune som er inne i (tidligere vedtatt) og foreslås tatt inn i perioden Det hefter varierende grad av sikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå (jfr. eiendomsstabens regime for planlegging og gjennomføring). Se forøvrig forklaring i tekst under relatert til merknadene i tabellen. *= investeringsprosjekter som det er gitt bevilgning til tidligere, som går inn i perioden og som er justert med hensyn til framdriftsplan grunnet nye planforutsetninger e.a. Demenssenter 24 omsorgsboliger (merknad 5 i tabell) Prosjektet med demenssenter med 24 omsorgsboliger har blitt godkjent tidligere. Dette er påbegynt som skisseprosjekt i Lokaliseringen er foreløpig anbefalt til Jotunhaugen. Det vil kreve en omregulering av området, noe som medfører en reguleringsprosess på cirka ett år. Det er planlagt prosjektering parallelt med reguleringsarbeidet. Bevilget beløp er basert på et estimat med bakgrunn i kvadratmeterpris og en annen lokalisering. Det hefter derfor usikkerhet ved den økonomiske rammen, og det må påregnes at det kan bli nødvendig å justere investeringsbeløpet når forprosjektet foreligger med et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag. 12 leiligheter yngre funksjonshemmede (merknad 6 i tabell) Prosjektet med 12 leiligheter til yngre funksjonshemmede er godkjent tidligere. Det er påbegynt som skisseprosjekt i Det er også søkt om og innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge på kr ,- for utredning av bruk av massivtre som byggeteknologi og byggemateriale i prosjektet. Det er behov for regulering av det valgte området for utbygging (Vestad i tilknytning til Vestad skole), noe som er i gang i samarbeid med privat utbygger av naboeiendom (Rimfeldt Eiendom). Reguleringen har tatt mer tid enn først forutsatt grunnet rekkefølgebestemmelser, som i tillegg til krav om infrastruktur, også innbefatter ny rundkjøring ved Rv 3 (se eget investeringstiltak). Det må påregnes å justere beløp når forprosjektet er klart og det foreligger et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 14 av 109

16 Sykehjem reservestrømanlegg og Rådhuset- el.forsyningssikkerhet (merknad 7 i tabell) De teknisk sett beslektede prosjektene med reservestrømanlegg for sykehjemmene (beredskap ved strømbrudd) og el.-forsyningssikkerheten til Rådhuset er godkjent tidligere. For Rådhuset er det gjennomført prosjektering, mens det for sykehjemmene er under prosjektering. Det planlegges å legge prosjektene ut på anbudsinnbydelse før utgangen av Den praktiske gjennomføringen av begge prosjektene planlegges utført i Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger og Helsehuset (merknad 8 i tabell) Rådmannen har som følge av de relativt omfattende behovsutredninger som er gjort, foreslått å prioritere investeringene i Helsehus og rehabilitering av Moen sykehjem. Dette presenteres som et samlet prosjekt, da det er integrert som følge av de faser som planlegges utført i utbyggingen og rehabiliteringen. Prosjektet er oppdatert i flere omganger, jfr. framlagt utredning for budsjettkonferansen i juni 2013, tilskyndet av brannpålegg ved Moen sykehjem i oktober 2013 som følge av eiendomsstabens egne detaljutredninger. De fleste av kommunens funksjoner innen helse- og omsorgstjenester er nå samlokalisert i gammel kontordel i Helsehuset, Kirkeveien 47. Store deler av eksisterende bygningsmasse, og spesielt den gamle kontorfløyen, har behov for å utbedre inneklima se egen linje i tabell. Investeringsprosjektet gir Elverum kommune muligheten til å utvikle og styrke kommunale tilbud både før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse. Prosjektet innebærer ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt et tilbygg i to etasjer for å romme to driftseffektive sengeposter (cirka 46 plasser) og egnede rehabiliteringslokaler både for inneliggende og hjemmeboende pasienter. Investeringen legger til rette for interkommunalt samarbeid om kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp, som er lovpålagt fra Mulighetsstudiet for Helsehusdelen i Kirkevn 47 anslår investeringsbehovet til 110,7 mill. kr inkludert mva, eksklusive offentlige avgifter og gebyrer. (Fremskrevet fra 2013 tall til 2014 tall med 3 % til 114,02 mill. kr). Inventar og utstyr er inkludert i investeringsbeløpet for 2016 med 6 mill kr. Det er lagt til grunn et investeringstilskudd fra Husbanken på 1,12 mill. kr per plass, samt finansiering av øyeblikkelig hjelp senger med 4,566 mill. kr og rammen for utskrivningsklare pasienter 2,44 mill. kr. Kalkylen har hensyntatt eksisterende rammer (utgifter og inntekter), som vil følge korttids- og rehabiliteringsplasser, som flyttes fra Jotunhaugen og Moen sykehjem. Det kan ikke tas egenbetaling for øyeblikkelig hjelp opphold. Økte utgifter til eiendomsdrift og vedlikehold som følge av investeringen utgjør 1,91 mill. kr per år. Eventuelt utleie til Sykehus Innlandet betinger ytterlige utbygd areal, og forutsetter at det inngås leieavtale som dekker minimum økte investeringskostnader med tilhørende eiendomsdrift og vedlikehold. Dette vil bli nærmere avklart og beregnet i forprosjektet. Prosjektet er en tre-trinns finansieringsplan, hvor Helsehuset er en forutsetning for å kunne løse rehabilitering av Moen sykehjem med tilhørende ombygging av deler av arealet på Moen til omsorgsboliger. Det er planlagt rehabilitering av Moen sykehjem med strakstiltak i 2014, estimert til 5 mill kr. Dette er fysiske tiltak som må gjennomføres i tilknytning til de organisatoriske for å ivareta pålegget fra Midt- Hedmark brann og redningsvesen, og som skal sikre opprettholdelse av virksomheten i påvente av en mer omfattende rehabilitering/oppgradering av bygget i Når Helsehuset står ferdig, er det forutsatt å flytte pasientene fra den gamle delen av Moen sykehjem slik at denne delen av bygget kan påbegynnes rehabilitert/ombygd. 1. etasjen er planlagt rehabilitert/oppgradert i henhold til gjeldende forskriftskrav (TEK10), mens 2. etasjen skal ombygges til cirka 14 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt prosjekt 40 omsorgsboliger). Utbygging av helsehuset gir mulighet til å i større grad å kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse ved sykehus, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 15 av 109

17 Utbyggingen setter kommunen i stand til å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Elverum som regionsenter tar derved sitt ansvar og sikrer døgnopphold for øyeblikkelig hjelp som er lovpålagt fra 2016, samt sørger for at kommunens innbyggere sikres et tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold slik samhandlingsreformens intensjon tilsier. Et helsehus med det innhold som er skissert, vil kunne bety mye for fremtidig rekruttering av kompetent arbeidskraft, noe som vil være avgjørende for å sikre god kvalitet på kommunens helse- og omsorgstjenester. Konsekvenser ved eventuelt å ikke å gjøre investeringen er at kommunen blir i mindre stand til å påvirke utgifter knyttet til kommunal medfinansiering for spesialisthelsetjenseter, og tilrettelegger ikke for faglig forsvarlig lovpålagt tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp fra Kommunen må da tilby sine innbyggere døgnopphold for øyeblikkelig hjelp på annen måte, mest sannsynlig i en annen kommune. Kapasiteten i hjemmebasert omsorg og ved institusjonene er sprengt, og kommunen må fortsette å betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende i sykehus. Søbakken Skole rehabilitering (merknad 9 i tabell) Søbakken skole har vært under rehabilitering i flere år basert på utarbeidet generalplan i , en prosess som vil fortsette fram til og med Dette ble vedtatt i Budsjett og økonomiplan Bevilget budsjett basert på utredet skisseprosjekt i september 2012 viser en estimert kostnad på 95,7 mill kr, hvor sjablonløsninger og nøkkeltall var lagt til grunn. I ettertid er det prosjektert m 2 nybygg og 950 m 2 rehabilitert bygg i henhold til forprosjektet, som ble levert i august Nybyggene innebærer at det er utredet løsninger og faktiske merbehov, som må gjennomføres på annen måte enn opprinnelig skissert, blant annet som følge av stort behov for sanering av asbest. Forprosjektet viser en faktisk kostnad på 129 mill kr i tillegg til at det er behov for omlegging av eksisterende VA-ledning på tomten, som i utgangspunktet også har behov for rehabilitering estimert til 4 mill. kr med noe usikkerhet til hvilke krav sektor for teknikk og miljø vil stille til løsningen. Dette bidrar til et økt finansieringsbehov pålydende 37,5 mill. kr. Forprosjektet er i motsetning til skisseprosjekt basert på faktiske, beregnede kostnader, hvor også forhold som blir påvirket av prosjektet er medtatt. De største enkeltpostene utover VA-ledningen er flytting av trafo, etablering av midlertidige lokaler for skolen mens rehabiliteringen pågår, valg av energibærer, økte kostnader for entreprise, prosjektering, administrasjon og byggeledelse samt 10% usikkerhetsmargin som følge av at overslagene er basert på et lite detaljert grunnlag. Søbakken skole vil ved ferdigstillelse i 2015 utgjøre totalt m 2 med tilnærmet nye skolelokaler, og er helt nødvendig på grunn av press på elevtallet frem til ny skole i Ydalir er etablert. Det er i den forbindelse lagt opp til at eksisterende paviljonger ved skolen skal anvendes lengre enn opprinnelig planlagt. Ny skole i sentrum Ydalir (merknad 10 i tabell) For å kunne saldere økonomiplanen for kommende 4-års-periode har rådmannen måttet prioritere hardt innenfor den inntektsramme som er til rådighet. Dette innebærer blant annet at flere investeringer som tidligere har vært forutsatt/ønsket realisert i kommende periode eller umiddelbart etter jfr. fjorårets budsjettframlegg ikke er funnet rom for. Dette gjelder ny skole i sentrum Ydalir som i tidligere planer har inkludert ei investeringsrekke fra fordelt på infrastruktur, tomtekjøp, skolebygg m.v., med forutsatt åpning til skolestart i Dette vurderes nå som helt nødvendig å utsette for i første omgang både økonomisk og kapasitetsmessig å kunne prioritere de delvis pålagte og helt nødvendige investeringer i helsesektoren se omtale over. Dette medfører at ny skole i sentrum sannsynligvis ikke kan stå klar før tidligst i Innenfor denne økonomiplanperioden er derfor kun tatt med investeringer i noe infrastruktur, tomtekjøp for skole m.v. som følge av avvikling av grustak-virksomheten i Ydalir henimot Forøvrig vises det til egen skoleutredning for Elverumskolen samlet som kommer i desember 2013, i Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 16 av 109

18 denne drøftes alle relevante forhold for framtidig utvikling av Elverumskolen, noe som også vil være et utredningsgrunnlag for kommende økonomiplaner. Hanstad skole rehabilitering (merknad 11 i tabell) I økonomiplanen for som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2012 ble det avsatt en investeringssum på 30 mill kr til rehabilitering av Hanstad skole. Skisseprosjekt for å realisere dette har blitt igangsatt. Gitt de inntektsrammer kommunen har, og de utfordringer som er blitt forsterket gjennom 2013, med både betydelige drifts- og investeringsbehov innenfor de samlede helsetjenestene i Elverum, framstår det som et faktum at alle sektorer i kommunen må ta nye grep for å gjøre tilpasninger til slankere og mer effektiv drift. I all hovedsak er det investeringsomfang og investeringstakt innenfor skole og helse som er helt dominerende og også må veies opp mot hverandre. I denne økonomiplanen er det som før nevnt de helserelaterte investeringene som har måttet bli prioritert. I likhet med at ny skole i sentrum foreslås utsatt, foreslås det videre at Hanstad i første omgang kun viderefører det skisseprosjekt som er påbegynt til en fullstendig generalplan for rehabilitering av skolen. Dette gjøres med tanke på senere gjennomføring jfr. også den samlede utredning som kommer i skoleutredningen og at en videre søker å prioritere nødvendig vedlikehold ved Hanstad skole. Rehabilitering Rådhuset (merknad 12 i tabell) Rådhuset har i lengre tid vært under vurdering, særlig på grunn av manglende ventilasjon og derved dårlig inneklima. På bakgrunn av utarbeidet rapport om tilstand og gjennomgang og pålegg fra Arbeidstilsynet datert , er det utarbeidet forslag til investering i Rådhuset. Prioritet 1 er investering i ventilasjonsanlegg, nye vinduer og tak for kontorfløy. Foreløpig kostnadsestimat viser at lovpålagte HMStiltak vil koste 34,4 mill kr, mens de anbefalte følgetiltakene vil koste 44,3 mill kr, tilsammen 78,7 mill. kr. Begrunnelsen for teknisk å anbefale tiltak ut over de lovpålagte er at det vil være både komplisert, fordyrende og lite rasjonelt å gjennomføre for eksempel etablering av nye ventilasjonsanlegg i de enkelte fløyer, uten å ta med øvrige behov for rehabilitering/oppgradering i de samme arealene. Rådmannen finner likevel ikke, for å begrense det samlede investeringsvolumet, å kunne anbefale å gjennomføre mer enn det høyst nødvendige, altså lovpålagt HMS (ventilasjon), så langt kalkulert til 34,4 mill. kr. Ved å gjøre investeringen sikres godkjente arbeidslokaler i Rådhuset. Ved eventuelt ikke å gjøre investeringen som bedrer inneklimaet i kontorfløya, er det en risiko for at lokalene stenges for videre bruk som arbeidslokaler. Driftskostnaden øker som følge av forvaltning, drift og vedlikehold av nytt ventilasjonsanlegg. Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole (merknad 13 i tabell) Denne veginvesteringen tilrås gjennomført i 2016 og 2017 for å betjene planlagt boligutbygging som planlegges gjennomført (jfr. reguleringsplan) på arealene Sagåa-Prestmyra, og senere skoleutbygging. Infrastruktur Vestad skole m.v. (merknad 14 i tabell) Dette omhandler i særlig grad etablering av vegkryss/rundkjøring på riksveg 3 med avkjøringer til både næringsarealer og boligarealer. Planlegging og forhandling mellom involverte planer om løsningsmuligheter og kostnadsfordelinger pågår. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 17 av 109

19 IKT i skole (merknad 15 i tabell) Statusen for IKT-utstyr i Elverumskolen er utilfredsstillende og utstyret er ikke oppdatert. Det tilrås derfor at det legges opp et investeringsprogram på 2 mill kr per år i økonomiplanperioden for å oppdatere utstyr til hensiktsmessig nivå for undervisningsformål. Lillemoen skole - oppgradering Som følge av kommunestyrets budsjettkonferanse i juni 2013, og de samlede utredninger for investeringer i de kommende år som forelå til denne, så ble det klart at det ville bli et helt uforsvarlig investeringsomfang hvis alt skulle gjennomføres. Ny ønsket og planlagt skole for søndre Elverum v/skistadion i Heradsbygd, med nødvendig tilknyttet infrastruktur, ble vurdert som et for kostnadskrevende prosjekt gitt elevtall og andre faktorer. Prosjektet ble ikke prioritert for videreføring i kommunestyrets vedtak i det påfølgende kommunestyret 20. juni Som følge av denne beslutningen ble det forutsatt at rehabilitering av Lillemoen skulle utredes og iverksettes som skole for Jømna og Heradsbygd (søndre Elverum). Imidlertid, av samme årsaker som beskrevet under ny skole i sentrum - Ydalir - og Hanstad, så ser ikke rådmannen mulighet for å prioritere rehabilitering av Lillemoen i kommende økonomiplanperiode. Det henvises videre til tidligere omtalt skoleutredning som kommer i desember, og den samlede vurdering denne innebærer. Driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak Innledning Nye driftstiltak og/eller utvidelser av eksisterende drift innenfor sektorene og stabene som foreslås fra rådmannen, samt driftskonsekvenser av planlagte investeringer (kapitalkostnader + ny drift), er kostnadsberegnet og framgår av tabellen under. Disse tilleggene er å forstå som tillegg til hva som ligger inne i gjeldende økonomiplan Økt nattvaktbemanning Moen (merknad 1 i tabell) Det er kalkulert kostnader i 2014 som kommer som følge av behov for økt nattvaktbemanning på Moen sykehjem. Dette er forårsaket av pålegg fra branntilsyn og vil være en ordning som vil måtte opprettholdes inntil nødvendige bygningstekniske tiltak er gjennomført. Økte driftskostnader - Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) (merknad 2 i tabell) Det er vurdert som nødvendig å øke driftsrammen for PRO som følge av nye presserende pleiebehov som er kommet opp i løpet av 2013, og vil få effekter inn i økonomiplanperioden. Dette fordeler seg med beregnede årskostnader som vist i tabell og omhandler hjemmetjenester til nye ressurskrevende brukere, ordningen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kostnader som følge av nye tildelinger gjennom 2013, økning i tildelt omsorgslønn, økning i praktisk bistand til nye brukere og en generell økning av ramma til PRO. Økte driftskostnader Sektor for familie og helse (merknad 3 i tabell) Driftsramma til sektor for familie og helse foreslås økt med begrunnelse i de erfaringer en har gjennom 2013 med forvaltningen av den nye samhandlingsreformen i helsesektoren. Summen på 4,5 mill kr per år er Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 18 av 109

20 for å dekke opp det som en har erfart oppstår som medfinansiering av ordningen for Elverum kommunes vedkommende. Det er derfor nødvendig for å dekke opp en underfinansiering fra statlig hold. Økt ramme til fosterhjem på 4 mill kr per år er tilsvarende basert på de økte kostnader i barnevernet som har kommet de senere år og som må løses i henhold til lovverk og forskrifter. Økte driftskostnader Sektor for skole (merknad 4 i tabell) Sektor for skole øremerkes økte midler til valgfag på 10. klassetrinn samt til kulturskoletimen jfr. statlige føringer. Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 19 av 109

21 Nye driftstiltak og driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringer Nye driftstiltak : Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg PRO Kostnad mill. kr Merknad (se tekst) Økt nattvaktbemanning Moen - brannsikring 3,8 1 Nye ressurskrevende brukere - hjemmetjenester 2,9 2,9 2,9 2,9 2 BPA økning som følge av kjente vedtak 5,0 5,0 5,0 5,0 2 Økning i tildelt omsorgslønn 1,1 1,1 1,1 1,1 2 Økning praktisk bistand nye brukere 1,3 1,3 1,3 1,3 2 Generell økning driftsramme PRO 1,5 1,5 1,5 1,5 2 Sektor for familie og helse Samhandlingsreformen økt medfinansiering 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Økt ramme - fosterhjem 4,0 4,0 4,0 4,0 3 Sektor for skole Økning valgfag for 10. klassetrinn 0,3 0,7 0,7 0,7 4 Innføring av Kulturskoletimen 0,1 0,3 0,3 0,3 4 Sektor for teknikk og miljø Opptrapping drift og vedlikehold av kommunale veger 1,0 1,0 1,0 1,0 5 Reguleringsplan - Prestegårdsjordet 0,3 0,3 6 Reguleringsplan - Heradsbygd 0,3 6 Etablere parkeringsordning i sentrum 0,3-0,1-0,1-0,1 7 Medfinansiering vannområde Glomma (EUs vanndirektiv) 0,1 0,1 0,1 0,1 8 Sektor for kultur Statsb. 2014: økt egenandel enslige mindreårige asylsøkere 2,0 2,0 2,0 2,0 9 Markering grunnloven ,2 10 Økt ramme 17. mai 0,02 0,02 0,02 0,02 10 Økning Festspillene i Elverum (følger av Knutepunktstatus) 0,1 0,1 0,1 0,1 10 NAV Økt ramme økonomisk sosialhjelp 1,0 1,0 1,0 1,0 11 Eiendomsstaben Korreksjon til reell vekst i gjengs leie kommunale boliger 1,0 1,0 1,0 1,0 12 Reduksjon av innsparingspotensial ENØK/EPC 1,0 1,0 1,0 1,0 13 Avlastingsenhet Vestad nye ytterligere driftskostnader 0,4 0,4 0,4 0,4 14 Leiekostnader boliger (Frydenlundvegen 2B) 0,4 Økt festeavgift Prestegården/OVF til korrekt nivå 0,7 0,7 0,7 0,7 15 Økt forsikringspremie Folkvang og Helsehus 0,4 0,4 0,4 0,4 16 Personalstaben Innkjøp/forskuttering av gave 30-års jubilanter 0,3 Økning frikjøp av hovedtillitsvalgte etter Hovedavtalen 0,6 0,6 0,6 0,6 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 20 av 109

22 Nye driftstiltak og driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringer Service- og IKT-staben Kostnad mill. kr Felles kvalitetssystem med avvikshåndtering 0,1 0,1 0,1 0,1 Beredskapsarbeid planer og drift av kriseteam 0,1 0,1 0,1 0,1 Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben Merknad (se tekst) Omstillingsprosjekt ny næring og ny industriell produksjon 0,5 0,5 0,5 0,5 17 Konsulentbistand PRO 0,3 18 LEAN-prosjekt effektivisering av tjenesteproduksjonen 0,4 0,4 0,4 0,4 19 Løpende advokathonorar ordfører og administrasjon 0,1 0,1 0,1 0,1 Felles: Økt driftstilskudd Vedsentralen redusert salg og økt el. 0,2 0,2 0,2 0,2 Driftskonsekvenser av nye investeringstiltak : Kapitalkostnader og driftskostnader 1,3 3,8 11,5 15,7 20 Sum alle tiltakene 37,3 35,0 42,7 46,5 Tabell: Tabellen viser rådmannens foreslåtte prioriterte nye driftstiltak samt beregnede driftskonsekvenser som kommer som følge av investeringer som er tatt inn og fordelt på år i Handlingsplan Økonomiplanperioden De nye tiltakene og driftskonsekvensene er å forstå som tillegg til det eksisterende driftsnivået slik det kommer til uttrykk i gjeldende økonomiplan Se forøvrig forklaring i tekst relatert til merknadene i tabellen. Økte driftskostnader - Sektor for teknikk og miljø (merknad 5,6,7,8 i tabell) Sektor for teknikk og miljø tildeles økt ramme for å betjene deler av behovet for økt vegvedlikehold (har i realiteten vært underbudsjettert i flere år), nødvendige reguleringsplaner i Heradsbygd og på Prestegårdsjordet, innføring av vedtatt parkeringsordning samt en forpliktelse (mellom kommuner, fylke m.v.) på vannbruksplan Glomma i henhold til EU-direktiv. Tallene for etablering av parkeringsordning i sentrum viser en initialkostnad i 2014 som senere tas inn med årlige inntekter. Økte driftskostnader sektor for kultur (merknad 9,10 i tabell) De økte driftskostnadene hos sektor for kultur fordeler seg på en statsbudsjettkonsekvens som forårsaker økt kommunal egenandel for ivaretakelse av enslige, mindreårige flyktninger; videre en foreslått ramme for å gjennomføre grunnlovsjubileum i 2014; en mindre økt sum til 17. mai-arrangement samt en økning av bevilgningen til Festspillene i Elverum som følge av at statlig økt støtte (jfr. statsbudsjett 2014), som må veksles opp med den regionale andelen i henhold til avtalen om knutepunktstatus. De økte driftskostnadene for å ivareta enslige, mindreårige flyktninger har en «motpost» ved at det i budsjettet også er lagt inn at tilskuddene til flyktningtjenesten fra IMDI vil kunne økes på grunnlag av nye forutsetninger (se tabell). Økte driftskostnader NAV (merknad 11 i tabell) Det legges inn nye 1 mill kr til NAV for å dekke økte behov på sosialhjelpsmottakere. Grunnlaget er å finne i driftserfaringer gjennom Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 21 av 109