Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204

Transkript

1 ArkivsakID 16/1204 Sakspapir Vår saksbehandler: Tord Arnesen Sektor for skole Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 046/ Kommunestyret 033/ Dokumenter vedlagt saken: Innspill fra oppvekstkomiteen Generalplan-Hanstad skole KS-033/16 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at det etableres midlertidig modulbygg i massiv-tre, som skal dekke det økte rombehovet ved Hanstad skole. Modulbygget inngår som en del av generalplanen for skolen, og bygges slik at det kan gjøres permanent ved beslutning om fremtidig gjennomføring av denne. 2. Kommunestyret anser det som viktig at kommunen får erfaring med bygging i massiv-tre gjennom begrensede prosjekter før man skal beslutte byggemetode for større formålsbygg som er vedtatt i økonomiplanperioden. 3. Kommunestyret bevilger en investeringsramme på 19,428 mill. kroner til tiltaket, slik at ny investeringsramme for 2016 blir 394,737 mill. kroner. 4. Investeringen finansieres med kompensasjon for merverdiavgift på 3,886 mill. kroner og et låneopptak på 15,542 mill. kroner. Kommunestyret vedtar å øke årets låneramme fra kr. 376,447 mill. kroner til 392,019 mill. kroner. Tilleggslånet gis samme avdragstid som årets øvrige låneopptak, og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lånopptaket innenfor finansreglementets bestemmelser. 5. Økte driftsutgifter i budsjettåret og virkning for resten av økonomiplanperioden som vist i saksutredningen vedtas dekket innefor avsatt reserve på generelt disposisjonsfond, og rådmannen gis fullmakt til å fordele den økte budsjettrammen til berørte rammeområder.

2 Behandling i Kommunestyret KS - møtebehandling: Avstemming i kommunestyret : Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. FSK-046/16 Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret Kommunestyret vedtar at det etableres midlertidig modulbygg i massiv-tre, som skal dekke det økte rombehovet ved Hanstad skole. Modulbygget inngår som en del av generalplanen for skolen, og bygges slik at det kan gjøres permanent ved beslutning om fremtidig gjennomføring av denne. 2. Kommunestyret anser det som viktig at kommunen får erfaring med bygging i massiv-tre gjennom begrensede prosjekter før man skal beslutte byggemetode for større formålsbygg som er vedtatt i økonomiplanperioden. 3. Kommunestyret bevilger en investeringsramme på 19,428 mill. kroner til tiltaket, slik at ny investeringsramme for 2016 blir 394,737 mill. kroner. 4. Investeringen finansieres med kompensasjon for merverdiavgift på 3,886 mill. kroner og et låneopptak på 15,542 mill. kroner. Kommunestyret vedtar å øke årets låneramme fra kr. 376,447 mill. kroner til 392,019 mill. kroner. Tilleggslånet gis samme avdragstid som årets øvrige låneopptak, og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lånopptaket innenfor finansreglementets bestemmelser. 5. Økte driftsutgifter i budsjettåret og virkning for resten av økonomiplanperioden som vist i saksutredningen vedtas dekket innefor avsatt reserve på generelt disposisjonsfond, og rådmannen gis fullmakt til å fordele den økte budsjettrammen til berørte rammeområder Behandling i Formannskapet FSK - møtebehandling: Avstemming: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling til formannskapet Kommunestyret vedtar at det etableres midlertidig modulbygg i massiv-tre, som skal dekke det økte rombehovet ved Hanstad skole. Modulbygget inngår som en del av generalplanen for skolen, og bygges slik at det kan gjøres permanent ved beslutning om fremtidig gjennomføring av denne. 2. Kommunestyret anser det som viktig at kommunen får erfaring med bygging i massiv-tre gjennom begrensede prosjekter før man skal beslutte byggemetode for større formålsbygg som er vedtatt i økonomiplanperioden. 3. Kommunestyret bevilger en investeringsramme på 19,428 mill. kroner til tiltaket, slik at ny investeringsramme for 2016 blir 394,737 mill. kroner. 4. Investeringen finansieres med kompensasjon for merverdiavgift på 3,886 mill. kroner og et låneopptak på 15,542 mill. kroner. Kommunestyret vedtar å øke årets låneramme fra kr.

3 376,447 mill. kroner til 392,019 mill. kroner. Tilleggslånet gis samme avdragstid som årets øvrige låneopptak, og rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lånopptaket innenfor finansreglementets bestemmelser. 5. Økte driftsutgifter i budsjettåret og virkning for resten av økonomiplanperioden som vist i saksutredningen vedtas dekket innefor avsatt reserve på generelt disposisjonsfond, og rådmannen gis fullmakt til å fordele den økte budsjettrammen til berørte rammeområder.

4 Utredning Bakgrunnen for rådmannens innstilling baserer på økonomiplanens tekstdel som viser at Hanstad barne- og ungdomskole har behov for flere klasserom fra og med høsten Oppvekstkomiteen fikk også i oppdrag av kommunestyret å vurdere fremdriften av en total rehabilitering av skolen. Gjennom sitt arbeid kom det raskt opp at de også måtte gjøre en vurdering av de plassmessige utfordringer skolen har allerede i fra høsten I samarbeid med Eiendomsstaben kom det frem at det var mulig å avhjelpe skolens plassbehov med å etablere moduler som første permanente byggetrinn i en total rehabilitering av skolen. Med bakgrunn i at en etablering av modulbygg kunne inngå i en permanent løsning for skolen, og som også er i tråd med total plan for rehabilitering av skolen, valgte oppvekstkomiteen å ta med dette inn i sitt arbeid med saken. Oppvekstkomiteens råd til kommunestyret er vedlagt saken. Kjøp eller leie Leie av byggmoduler som etableres og deretter demonteres er ikke bærekraftig mht miljø og økonomi, jf. Regjernings ambisjoner om det «Grønne skiftet», samt krav til vekting av miljø i anskaffelseskriteriene i Lov om offentlige anskaffelser. Innhenting av prisestimater i markedet innebærer årlig leiekostnad pålydende kr pluss etableringskostnader i størrelsesorden kr. I tillegg blir FDVR-kostnadene 200 kr/m2 høyere enn tilsvarende løsning i massivt tre som følge av at tekniske anlegg får større omfang. Samlet sett medfører leide moduler kr i årlige driftskostnader (inkludert renter og avdrag på etableringskostnaden), mens bygging i massivt tre utgjør kr/år. I tillegg kommer rivekostnader i størrelsesorden ca kr når generalplan skal realiseres. Innenfor massivtre bransjen er det begrensede muligheter hos leverandørene til å finansiere utleie. Det betyr usikker leveringsevne og konkurranse. Detaljert kalkyle for et leiealternativ er vist i eget punkt nedenfor. Massivtre som byggemateriale Eiendomsstaben har vurdert ulike løsninger og kommet frem til at et bygg i massivt-tre bør velges. Denne vurderingen baserer seg på følgende: Vedtatt treveileder i Elverum kommune ligger til grunn. Generalplanen for Hanstad beskriver den fremtidige klasseromsmodulen i massivtre. Tre er et fornybart materiale. Treet binder karbon når det vokser, og slipper ut oksygen til folk og dyr. Dette er fotosyntesen. Massivtrebygg har klart størst CO2 binding, og lavest energiforbruk i tilvirkning. Skolebygget vil binde ca. 250 tonn CO2. Et massivtrebygg vil bety en termisk tung masse. Dette betyr at varmen lagres i trematerialet. Når vinduer åpnes i et bygg med gips og Glava i veggen, vil den varme lufta slippe ut, og ny varme må komme fra varmeovner. I et massivtrebygg vil varmen som er lagret i veggene, taket og gulvet, komme tilbake til rommet og temperaturen vil raskt komme tilbake til det den var. Tre har den egenskapen at det tar opp og avgir fuktighet. Når det kjøles ned om natta med uteluft, vil temperaturen i treoverflaten synke og treet tar opp fuktigheten i lufta. Når rommet varmes opp i løpet av dagen vil treoverflaten gi fra seg fuktigheten som ble lagret om natta, og rommet vil oppnå bedre relativ fuktighet. Dette kan gi et bedre inneklima. Denne fuktigheten

5 som frigis om dagen vil virke kjølende om vår og høst. Derfor må vi ikke lakke eller male med oljemaling på overflatene, men beholde dem som «aktive overflater» Tre føles varmt når man tar på det. Tre har ikke strålingsnivå som betong og gips. Bygget vil bli montert opp med måleutstyr og ungene vil kunne følge enkle målinger og forstå hvordan bygget fungerer i forhold til sammenhengen mellom massivt tre og inneklima (pedagogisk moment). Bygget kan inngå i den permanente løsningen, jfr. generalplan. Fremdrifts-, og kostnadsestimat Et modulbygg kan komme på plass ca. 8 mnd. etter at kommunestyret har bevilget midler til bygging. Forventet prosjektkostnad er estimert til 15,2 MNOK inkl. mva., og omfatter bl.a. 4 klasserom og grupperom over to etasjer. Med tanke på at prosjektet er i utredningsfasen må det legges inn en usikkerhet på kostnadsestimatet på +/- på 30%. Det betyr at bevilgningen inkl. usikkerhet må ha en øvre ramme på kr 19,4 MNOK. Risiko Under utredningsarbeidet er det stilt spørsmål til massivtreets egenskaper i forhold til tekniske forskrifter, samt om det er hensiktsmessig å la anskaffelsen av moduler i byggetrinn 1 legge premisser for fremtidig videre utvikling av skolen hva gjelder estetiske valg, planløsninger, materialbruk etc. Eiendomsstaben har utarbeidet risikoanalyse der bl.a. disse spørsmålene er vurdert. På bakgrunn av risikoanalysen anbefaler eiendomsstaben at det i anbudsinnbydelsen legges opp til totalentreprise, hvor entreprenør vil ha ansvaret for prosjektering. Det stilles fra byggherre sin side krav til at modulene må tilfredsstille tekniske forskrifter - enten ved bruk av preaksepterte løsninger, alternativt at det dokumenteres at kravene tilfredsstilles gjennom analyse. Tekniske krav omfatter bla. yttervegg, tak, ventilasjon, lys mm. Kravet til ventilasjon er at det skal være frisk luft. Løsningene skal tilfredsstille dette, og kan variere. Framdriften er avhengig av at markedet responderer på konkurransen, men innebærer også at øvrige vedtatte prosjekter får forskjøvet fremdrift med bakgrunn i den prosjektleder kapasitet eiendomsstaben besitter nå. Når det gjelder risikoen for å binde opp fremtidige løsninger gjennom modulvalg i første byggetrinn, anbefales det at modulene anskaffes i en konkurranse der det gis opsjon for videre bygging av klasseroms fløyen iht generalplan. Opsjonen kan utløses senere ved fremtidig videreutvikling av Hanstad skole. Det betyr at kommunen kan vurdere leverandørenes forslag til helhetlig løsning, og at leverandørene gis mulighet for å konkurrere om en større og mer helhetlig totalleveranse. Innkjøpsfaglig vurdering Krav om bygging i massiv-tre vil medføre en begrensning i konkurransen siden denne byggemetoden er realtivt ny, og vil ekskludere andre leverandører som også har bærekraftige løsninger. Det vurderes likevel slik at det allerede eksisterer tilstrekkelig antall leverandører innenfor bygging i massiv-tre til at det blir en reell konkurranse om en utlysning av prosjektet. Kommunen anser det som viktig å vinne erfaring gjennom oppføring av et begrenset prosjekt både i bygningsmessig omfang og investering, før man eventuelt vil satse på slike løsninger i større

6 byggeprosjekter som allerede ligger inne i den vedtatte økonomiplanen. Valget har i seg en risiko for at anbudsprosessen kan bli forsinket dersom det skulle komme innsigelser, som kan føre til utsatt signering av avtale med valgt tilbyder. Dette vil være svært uheldig sett i forhold til skolens behov for utvidelse av sine lokaler allerede i løpet av høsten. Vår vurdering av riskoen i dette mener vi kan holdes på et lavt nivå gjennom en god og korrekt utforming av konkurranseutlysningen. Investering og finansiering Tiltaket medfører en investeringskostnad på 19,428 mill. kroner som må tillegges årets på 375,309 mill. kroner slik at ny investeringsramme blir 394,737 mill. kroner. Tiltaket utløser kompensasjon for merverdiavgift på 3,886 mill. kroner som inngår i finansieringen av tiltaket. Netto investeringskostnad som skal finansieres ved låneopptak blir 15,542 mill. kroner. Dette betyr at årets vedtatte låneopptak må økes fra 376,447 til 392,019 mill. kroner. Tiltaket vil medføre økte driftsutgifter til eiendomsdrift, samt rente- og avdragsomkostninger. Det fremgår av Økonomireglementet at når driftsutgifter økes i budsjettåret skal det anvises dekning for utgiften, samtidig som konsekvenser for hele økonomiplanperioden skal synliggjøres. Driftsutgifter til skoledriften er allerede hensyntatt i den ressursfordelingsmodell Oppvekstsektoren benytter, og det vil derfor ikke være behov for driftsøkninger ut over det som fremvises i investeringskalkylen. Rådmannen vurderer det slik at de økte driftsutgiftene som fremvises kan dekkes innenfor de reserver som er lagt inn i årsbudsjettet for 2016 og for de resterende årene i økonomiplanperioden.

7 Tiltaket gir følgende økonomiske hovedtall: Som rentegrunnlag i kalkylen er benyttet samme rentesatser som for den vedtatte Handings- og økonomiplan Vurdert opp mot avsatt reserve gir tiltaket følgende disponering av reserven: Beregning av leiealternativ

8 Selv om vi leier moduler vil det være nødvendig med investering som vist for å fundamentere og føre frem infrastruktur til modulbygget. Disse investeringene bør avdras over byggets antatte levetid og fører til at avdragskostnaden blir vesentlig høyere enn for et permaent bygg. Øvrige dokumenter i saken: Som underlag for saken finnes i saksmappen: Byggebudsjett massvtremodul 522 m2 Risikovurdering Moduler Hanstad