Tertialrapport nr. 1/2019

Transkript

1 Tertialrapport nr. 1/2019 Hol kommunestyre sak nr. xx den

2 1. Status økonomiske indikatorer i Bedre Styring. Forklaring til indikatorene: 1) Status for den månedlige indikatoren. 2) Forventet prognose ut året. 3) Tiltak som iverksettes for å nå målet innen utgangen av året. Nærvær: 91,2 % 1) Indikatoren viser 91,2 %, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn 1. tertial Måltallet for nærvær er 95 %. De to største etatene Helse og omsorg og Kultur og oppvekst har lavest nærvær med 90 %. 2) Det er langtidsfravær i de to største etatene, og det er disse etatene som også har størst fravær nasjonalt sett grunnet økte utfordringer i helsesektoren, barnehage og skole. 3) Avdelingene følger opp de langtidssykemeldte med tilrettelegging, oppfølgingsplaner og tiltak med NAV (forpliktelse som IA-bedrift). Fysisk arbeidsmiljø som inneklima skal undersøkes spesielt i en barnehage. Status for sykefravær tas opp som sak i Arbeidsmiljøutvalget. Det utarbeides nye retningslinjer ved sykefravær som skal behandles i Partssammensatt utvalg. I det nasjonale arbeidet med Inkluderende Arbeidsmiljø er det nylig bestemt at det skal settes inn en særlig innsats i sykehjem og barnehager for å redusere fraværet (Bransjeprogram). Lønnsforbruk: 100,8 % 1) Lønnsforbruket er omtrent som periodisert budsjett så langt i år. Det er forutsatt at premieavviket blir som budsjettert her. Det er merforbruk på kultur og oppvekstetaten, mens de andre etatene har lønnsutgifter som budsjettert, eller noe mindre. 2) Det forventes at kultur og oppvekstetaten og trolig helse og omsorgsetaten kan få et merforbruk av lønn på grunn av sykemeldinger som fører til vikarutgifter. KLPs prognose for premieavvik tilsier at dette bli 3 mill. kr lavere enn budsjettert, slik at totale lønns- og pensjonskostnader kan øke med 0,8 % på grunn av dette. Det skal også være et sentralt lønnsoppgjør til høsten som vil få følger for lønnsnivået. 3) I skolesektoren har ledelsen vært inne i undervisningen for å redusere vikarbruken. I helsesektoren blir det lyst ut stillinger for å redusere vikarbruken og overtid. Driftsutgifter: 112,3 % 1) Driftsutgiftene er 12,3 % over det budsjetterte pr.. Dette skyldes utbetalinger og tilskudd som gjelder hele året, og vil utjevnes. I tillegg er lønnsforbruket noe større enn budsjettert. Driftsutgiftene er 0,2 prosentpoeng lavere i forhold til budsjett enn pr. i ) Kultur og oppvekstsektoren har utfordringer med å holde budsjettrammen for lønn, og vil trolig få et merforbruk. Det kan bli noe merforbruk i helse- og omsorgsetaten på grunn av ubesatte fagstillinger som foreløpig erstattes med kjøp fra vikarbyrå. 3) Stillinger er lyst ut i helsesektoren, og sykemeldte blir fulgt opp for å redusere vikarbruken. Side 2 av 17

3 Driftsinntekter: 107,7% 1) Inntektene er i rute i henhold til inntektsmønsteret. Bokførte gebyrinntekter for tekniske tjenester gir størst utslag her. Samtidig er det refusjoner og inntekter som ennå ikke er regnskapsført, og forventes utover året. Kraftinntektene er i rute. 2) Det forventes at målet for inntektene nås, etter hvert som gebyrinntekter og refusjoner blir inntektsført for alle etater. 3) Det fokuseres på å komme ajour med regnskapsføring av sykelønnsrefusjoner, og å søke om andre tilskudd og refusjoner utover året. 2. Økonomiske rammebetingelser Regnskapsåret 2018 ble avsluttet med et negativt netto driftsresultat, men etter bruk og avsetning til fond ble det et balansert resultat. Det ble avsatt 1,4 mill. kr til disposisjonsfondet, slik at totalbeholdningen er nå 54,4 mill. kr. Dette tilsvarer 9,1 % av brutto driftsinntekter i 2018 (594,2 mill. kr). I forhold til budsjetterte driftsinntekter i 2019, kan disposisjonsfondet øke til 9,9 % dersom driftsregnskapet, og bruk og avsetning til fond blir som planlagt. Kommunens lånegjeld var 442,2 mill. kr ved utgangen av 2018, der Kleivi næringspark inngår med 8,8 mill. kr. Av totalgjelden er 158,9 mill. kr selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet (kommunale gebyr vann og avløp) og startlån. I årsbudsjettet for 2019 er det budsjettert med 69,5 mill. kr i nye låneopptak og 22,1 mill. kr i avdrag i Kommunalbanken. I tillegg er det vedtatt låneramme på 3 mill. kr, og avdrag med 1,6 mill. kr i Husbanken. Kommunestyret har i sak 20/19 vedtatt 2 mill. kr i ekstra låneopptak til nærmiljøanlegg ved Hallingskarvet skole. I Kleivi næringspark er det foretatt et ekstraordinært avdrag i størrelsesorden 2 mill. kr i henhold til styrevedtak nr.4/19, som følge av tomtesalg til Hallingplast/Wopas. Med nye låneopptak, betalte og planlagte avdrag vil den totale lånegjelden bli 490,8 mill. kr ved utgangen av året. Et avsluttet investeringsprosjekt i kommunen kan medføre ytterligere nedbetaling av lånegjeld med 2,3 mill. kr, dette vil i så fall behandles i egen sak. Hol kommune har alle sine lån i Kommunalbanken og lånerenten økte til 2,16 % den 23.april etter at Norges bank økte styringsrenten til 1 % den 23.mars. Renteutgiftene er budsjettert i henhold til dette, dvs. 9,87 mill. kr i renteutgifter. Det er varslet at det kommer en renteøkning på 0,25 % fra Norges Bank i junimøtet, men med lavere rente i første kvartal vil gjennomsnittlig rente på årsbasis være på nivå som budsjettert. Kommunen har bankinnskudd i Skue sparebank pålydende kr ved utløpet av første tertial. I KLP-banken står kr. Kleivi Næringspark har kr på konto i Skue sparebank. Innskuddsrenten for de fleste konti er 1,4 %. Side 3 av 17

4 Pris - og lønnsvekst for kommunesektoren (kommunal deflator ) var i Statsbudsjettet anslått til 2,8 %. I Revidert nasjonalbudsjett er deflator oppjustert til 3,0 %. Lønnsveksten (gjennomsnitt for alle sektorer) utgjør 3,2 %. Det er prisvekst på varer og tjenester som er årsaken til økningen i deflator, siden lønnsv eksten er som i det opprinnelige anslaget. Budsjettert skatteinngang i 2019 er 179,3 mill. kr. P r. 1. tertial er det kommet inn 70,6 mill. kr, som er 8,6 mill. kr mer enn på samme tidspunkt i Økningen er knyttet både til naturressursskatt og skatt fra personlige skatteytere. Figuren viser utvikling i skattei nngangen for 1. tertial fra 2013 til Kommunen må i de to siste tertialene få 108,6 mill. kr for å nå budsjettmålet. I 2018 kom det inn 116,3 mill. kr, mens i 2017 kom det inn 110 mill. kr. Også på nasjonal basis er det registrert god skatteinngang så langt i år. KS skriver den at kommunene fikk 4,4 prosent mer enn i tilsvarende periode i I R evider t nasjonalbudsjett (RNB), lagt fram 14. mai 2019, er det foretatt en oppjustering av anslaget for skatt på inntekt og formue. Endringen er basert på at man har sett god skatteinngang hittil i år, samtidig anslås det i RNB at man ikke vil se like høy vekst som i 2018 da denne primært var knyttet til formuesskatter og aksjegevinster. Samlet sett anslås nå realveksten i kommunesektorens inntekter nå til 0,4 mrd. kr og en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kr fordi de ekstra skatteinntektene fra 2018 hovedsakelig ikke videreføres. Hol kommun e har budsjettert m ed 270, 2 mill. kr i frie inntekter (skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd). Dersom man forutsetter at skatteinngangen blir 179,3 mill. kr, må det påregnes 26,4 mill. kr i skatteutjevning. Det er i 2019 budsjette rt med 36,3 mill. kr i inntekter fra kraftrettighetene (andels- og konsesjonskraft) og egenproduksjonen fra Ørteren og Ustekveikja kraftverker. Pr. 1. tertial er det bokført 11,7 mill. kr og inntektene kan sies å være i rute. Kommunens budsjett er lagt etter prognose fra oktober 2018 da sikringsgraden var 90 %. Pr. januar var alle kraftinntektene sikret, og netto inntekt vil være om lag lik det budsjetterte når m an tar hensyn til skatteutgifter. D et er overført kr fra Ørteren kraftverk for året s to første kvartaler i henhold til vedtak. Side 4 av 17

5 Hol kommune har budsjettert med et netto driftsresultat på - 2,1 mill. kr i 2019, dvs. -0,4 % i forhold til driftsinntektene. Det er budsjettert med 5,2 mill. kr i bruk av disposisjonsfond, og 24,4 mill. kr i bruk av bundne fond (bl.a. selvkostfond). Etter planen skal det avsettes 7,7 mill. kr til disposisjonsfond og 18 mill. kr til bundne fond. Økonomistatus pr. etat Sentraladministrasjonen har pr. 1. tertial et netto forbruk på 51 % av årets budsjett når man ser bort fra kraftomsetning og premieavvik på pensjon. Hovedgrunnen til det store forbruket er utbetalinger som gjelder hele året til Den norske kirke og løypetilskudd. Dersom disse utbetalingene hadde vært periodisert, ville netto-forbruket vært 38 %. Lønnsforbruket er innenfor det budsjetterte pr. 1. tertial. Nærværet er 95 %. Kultur- og oppvekstetaten har et forbruk på 41,5 % av totalbudsjettet etter, og dette er i hovedsak fordi lønnsforbruket er større enn budsjettert så langt i år. Lønnsforbruket er 5,6 % større enn budsjettert for. Store inntekter kommer med størst tyngde i juni og desember. Noe periodisering gir avvik i budsjett, men det er kontroll på når inntektene kommer. Etaten forventer å holde utgiftene innenfor budsjetterte rammer, men av erfaring oppstår det utfordringer i skolesektoren som er kostnadstunge og som har resultert i ekstra lønnskostnader også for 2019 og det må stadig gjøres tilpasninger for alternative opplæringsarenaer. Nærværet er noe lavt i etaten, med 90,4 %. Det er på samme nivå som samme periode i Fraværet er størst i barnehagesektoren og ved Geilo barne og ungdomsskole. Etaten må se på om årsaken til fraværet kan skyldes økte utfordringer i barnehage og skolesektoren som også er en tendens andre steder. Det bør vurderes hvor vidt man må øke grunnbemanningen for å sikre mer stabilitet og reduserte kostnader i forbindelse med vikarbruk. Helse og omsorgsetaten har etter 1. tertial et forbruk på ca. 36 % av totalbudsjettet. Dette er omtrent som budsjettert nivå og viser at etaten har god kontroll på økonomien. Likevel er det store utgifter som ikke er utbetalt ennå og store inntekter som ikke kommer inn før på slutten av året som gjør totalbildet noe uoversiktlig. Lønnsutgiftene i etaten er som budsjettert pr. 1. tertial. Kjøp av tjenester ligger lavt og skyldes i hovedsak at barnevern ikke er fakturert ennå. Inntektsnivået ligger litt over 20 %. Det er lavt, men normalt nivå for 1. tertial. Nærværet i Helse og omsorgsetaten er 90 %, det vil si 10 % fravær pr.. I samme periode i 2018 var det 92 % nærvær. Etaten ligger an til å gå i balanse, slik det ser ut nå, med noe usikkerhet knyttet til nye ressurskrevende tiltak. Side 5 av 17

6 Teknisk etat har et netto forbruk på 27 % etter første tertial. I dette ligger inntektsførte kommunale gebyr, som fører til høye driftsinntekter for etaten i perioden. Lønnsforbruket er innenfor budsjettrammen. Nærværet er 94 % som er bedre enn samme periode i Kommunens netto forbruk etter første tertial er 39 % av totalbudsjettet. Det er noe etterslep på inntektsføring av refusjoner, som påvirker størrelsen på netto forbruk. Dersom man periodiserer tilskudd som er utbetalt fra sentraladministrasjonen for hele året, så er forbruket 36 % i kommunen. Sykefraværet er høyere enn målsetningen, og dette påvirker vikarbruken i Kultur - og oppvekst, og helse og omsorgsetaten. Bransjeprogrammet for den nasjonale satsingen for Inkluderende Arbeidsliv skal følges opp, med mål om å redusere sykefraværet spesielt i sykehjem og barnehager. Side 6 av 17

7 Status vedtatte tiltak HØP Samfunnskvaliteter Befolkning og bolig MÅL: Minst innbyggere i kommunen i Følge opp vedtak om bosetting av flyktninger i perioden X TE /HO I rute Utarbeide en helhetlig boligstrategi for Hol kommune Stikkord: regulerte boligområder, mangfold i boligtilbud, attraktivitet for nyetablerere, eldreboliger, boliger for vanskeligstilte. (Startes høsten 2019). X P&U Ikke på - Prosjekt oppfølging av boplikten, jf. Vedtakspunkt 29. X X P&U I rute Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter konsesjonsloven. (Gjøres sammen med boplikt - tiltak). X P&U Ikke på - Arbeide for å gjøre tomter i regulerte boligområder tilgjengelige på markedet. X X P&U I rute Sørge for at områder avsatt til bolig i arealplan blir regulert enten gjennom privat eller kommunal regulering. X X X P&U Ikke på - Folkehelse MÅL : En aktiv befolkning med høy livskvalitet Prioriterte tiltak/aktiviteter Ansvar Status Videreføre regionalt prosjekt inkluderende X KO I rute læringsmiljø i barnehage og skole Etablere system for vurdering av konsekvenser for X FHG/P&U I rute folkehelse i større plansaker Etablere egen folkehelseside under hol.kommune.no X FHG Ikke på - Bidra i nasjonalt pilotprosjekt om måling av livskvalitet X X FHG I rute Hallingdal Etablering av Friskliv Ung X HO Ikke på - Vurdere å opprette utstyrssentral for utlån til fritidsaktiviteter (organisering, lokalisering, økonomi) X X FHG Ikke på - Evaluere handlingsplan for stier og løyper og sti - og løypefond. X P&U Ikke på - Side 7 av 17

8 Ansette kommunepsykolog i Hol kommune innen I tillegg skal Hol kommune inngå i et tett regionalt samarbeid om psykologtjenester. X HO/KO I rute Avholde årlige møter med grendeutvalgene X Ordfører Ikke på - Kultur og frivillighet MÅL: Et rikt kultur - og organisasjonsliv som kjennetegnes av bredde, mangfold, frivillighet og dugnadsånd Kulturminneplan for Hol kommune x x KO I rute Prosjektbasert ungdomsarbeid x x x KO I rute Gjennom frivilligsentralen skal Hol kommune i samarbeid x x x HO/KO I rute med frivillige og lag/ organisasjoner prioritere å videreutvikle kulturtilbud, lavterskel aktivitetstilbud, sosiale møtearenaer og integrering av flykninger Evaluere Frivilligsentralen x HO/KO I rute Natur, miljø og friluftsliv Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel, rekreasjon, næring og arbeid. Kartlegging av kommunens friluftslivsområder nasjonalt x x P&U I rute prosjekt Barnehage - og skoleprosjekt klima og miljø - x x P&U/KO I rute holdningsskapende Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m x x P&U Ikke på - Utarbeide retningslinjer for innkjøp med krav om x Fellestj. I rute klimasertifisering/ - regnskap Oppdatere kommunens viltkart x x P&U Ikke på - Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl - området som sentrumsnært frilufts - og aktivitetsområde. x x KO/P&U Ikke på - (Startes høsten 2019). Miljøsertifisering av kommunale virksomheter - best i Hallingdal innen 2020 x x Rådmann I rute Oppfordre frivillige lag og organisasjoner, private og eventuelt andre, til å rydde og tilrettelegge natur - og friluftslivsområder til offentlig bruk og glede. x Ordfører/ rådmann I rute Side 8 av 17

9 Effektivisere kommunal transport for å redusere forbruk og utslipp i Hol kommunes virksomheter. x x x Rådmann I rute Livsløp Hol som oppvekstkommune MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten. Utvikle uteområder ved Hallingskarvet skole X X KO I rute Utvikle uteområder ved Geilo barne - og ungdomsskole X X X KO I rute Sikre tilstrekkelig barnehagetilbud i kommunen i henhold til X X KO I rute Kommunestyrevedtak 35/18 Innkjøp av utlånsautomat Hol folkebibliotek X X KO Ikke på Videreføre «foreldreskole»,(digital dømmekraft), utprøving X X KO I rute på flere klassetrinn. Implementere nye rutiner for tilpasset opplæring X KO I rute Fortsette arbeidet med regionalt prosjekt, inkluderende X X KO I rute læringsmiljø i barnehage og skole Arbeide med prosjekt - forebyggende arbeid i barnehage og X KO I rute skole. Tidlig innsats. Overgang barnehage skole prosjekt ved Hol og Hovet barnehager og Hallingskarvet skole. Sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får et godt X X KO/HO I rute tilbud både i skoletiden og i fritiden. (Sosiallærer, k ommunepsykolog, helsesøster) Avklaring av organisering, samordning og innhold i tjenester X X KO/HO I rute til barn, unge og deres familier (Familiens hus) Videreutvikle Geilohallen som en trinnvis prosess hvor nye skolelokaler for NTG prioriteres, men samkjøres med Geilo X X X X KO/TE For - sinket ILs ønsker om en ny basishall, jfr. K - sak 70/17, pkt. 19 Evaluere og eventuelt implementere som fast tiltak - x x HO/KO Stanset Ungdomslos i ungdomsskole (Blir ikke videreført). Vurdere redusert lese - og undervisningsplikt for kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging av elever. x KO For - sinket Side 9 av 17

10 Hol som helse - og omsorgskommune MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd. Utvikle og implementere miljøterapeutiske lavterskeltilbud x HO I rute for å forebygge psykiske lidelser i prosjekt Livsmestring. Prosjekt «Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig x x x x HO/KO I rute innsats for risikoutsatte barn BTI». Styrking av tidlig innsats, spesielt med fokus på gravide og småbarnsforeldre. (Regionalt samarbeidsprosjekt ) Styrke tilbud om foreldreveiledning og familieterapi i x x HO/KO I rute «Familiens hus». Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i forhold til utviklingsprosjekt, kompetanse og ressursdeling, oppfølging av avtaler og andre nødvendige samhandlingstil tak: x x x x HO I rute - logoped - innovativ rehabilitering - klinisk ernæringsfysiolog - Autismeprosjektet - læring og mestring - tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi m.v. Utvikle et helhetlig og innovativt rehabiliteringstilbud som skal omfatte rehabilitering i hjemmet, på korttidsavdeling og i sykehus (statlige prosjektmidler). Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring av Leve hele livet. St.meld 15 - kvalitetsreform for eldre (prosjekt ). Revurdere og videreutvikle etatens helhetlige plan for utvikling av, og investering i bygg til helse - og omsorgsformål (omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, personalbaser) Utvikle gode helse - og omsorgstjenester til hjemmeboende med demens Rekruttere og utvikle regionalt samarbeid om psykolog mtp. å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet. Utvikle legetjenesten og legevakt i samsvar med framtidige lokale beh ov, bl.a. ved å gjennomgå omfang og organisering av tjenesten. Prosjekt «Hallis» og regionalt samarbeid om legevakt. Vurdere løsninger for styrking av hjemmetjenesten. (tjenesteinnovasjon, ressursutnyttelse, velferdsteknologi ) Kartleggings - og tildelingskontor etableres for å yte best mulig tjenester. x x x HO I rute x x x x HO I rute x x HO I rute x HO I rute x x x HO I rute x x x x x x HO HO Ferdig I rute x HO I rute Side 10 av 17

11 Arbeid og næringsutvikling Eksisterende næringer MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer Styrke arbeidet med tilrettelegging for næringslivet gjennom X P&U I rute samling av oppgaver knyttet til nasjonalparkkommune, næringsutvikling og bosetting. Prosjek t med oppfølging av bruk av næringsbygg turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger X P&U Ikke på - Sertifisere kommunen som nasjonalparkkommunetter nye X P&U I rute kriterier. Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i kommunen. X X P&U Ikke på - Tilby kurs -/fagsamling for bedrifter som innehar salgs og X X Felles - I rute skjenkebevilling for alkohol innen kommunen. tjenester Hol kommune skal tilby språk - og arbeidspraksisplasser for X X X X HO/NAV I rute flyktninger og andre fremmedspråklige arbeidsinnvandrere. Revidere beitebruksplan X P&U I rute Prioritere økonomisk støtte til utviklingstiltak innen X X P&U I rute tradisjonelt landbruk, stølsdrift, tilleggsnæringer og Inn på tunet /grønn omsorg. Prioritere bruk av virkemidler for koordinert produksjon, X X P&U I rute markedsføring og salg av lokalmat. Utnytte økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten i X X P&U I rute skogbruket. Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av utbyggingsområder i plandokumenter. X P&U I rute Ny næringsutvikling og innovasjon MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids - og næringsliv, med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle. Styrke kompetansen i arbeidet med utvikling av nye næringer og entreprenørskap gjennom veiledning og X P&U Ikke på - oppfølging av entreprenører Realisere industriområde på Vøllo X X P&U/ Fellestj. I rute Side 11 av 17

12 Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune. Arbeide for etablering av ny statlig arbeidsplass i Hol kommune Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene i Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for næringstilskudd til bedrifter. X X X P&U Ikke på - X X Ordfører I rute X X P&U Ikke på - Infrastruktur Samferdsel MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen. Etablering av avkjørsler til Geilo skole - og idrettsområde jf. X X TE I rute Kommunestyrevedtak sak 70/17 (P 143) Detaljreguleringsplan for skoleområdet på Geilo (P143) X X TE/P&U I rute Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og X X TE I rute samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan (P143) Regulere gang - og sykkelveiht. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. (Avventer vedtak av kommunedelplan) X X P&U Ikke på - Sertifisering som Trafikksikker kommune X P&U I rute Arbeide for gjennomføring av siste fase av prosjekt knutepunkt på Geilo (Gangbro stasjon Hegnavegen) X Ordfører I rute Teknisk infrastruktur MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Rehabilitering og vedlikehold av vann - og avløpsnettet i Hol X X X X TE I rute kommune iht. hovedplaner. Rehabilitering og vedlikehold av det kommunale veinettet X X X X TE I rute samt gang - og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold. Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i X X X X P&U I rute reguleringsplaner. Innarbeide og gjennomføre utbyggingsavtaler for utbygging X X X X P&U I rute av infrastruktur Gjennomføre reguleringsplan for Geilo sentrum, X TE I rute trafikkavvikling Arbeide for utbygging av fiber i hele kommunen X X X Ordfører I rute Side 12 av 17

13 Samfunnssikkerhet og beredskap MÅL: Et trygt og beredt samfunn Avklare videre arbeid med prosjekt Geilo brannstasjon/ X TE I rute beredskapssenter Kartlegging av rasfare med grunnlag i aktsomhetskart X P&U I rute Økon omipl an Sentraladministrasjonen Tiltak i økonomiplan Tiltak Ansvar Status Innsparing trykking og distribusjon av «Slik har vi det i Hol» (årsmelding, kr.) Velferdsmidler til kommunalt ansatte kr , jf. Vedtakspunkt 11. X X X X Fellestj. Ferdig X X X X Fellestj. Ferdig Løypetilskudd 5 mill. kr, jf. Vedtakspunkt 7. X X X X P/U I rute Hol kirkelige fellesråd: opprettholde nivå i kommunalt tilskudd i 2019, men øke med 2,6 % i X X X X Fellestj. I rute Tilskudd til Hardangerviddatunnellene AS kr fra næringsfondet X Fellestj. Ferdig Kontrollutvalgets budsjett - økning med kr X Fellestj. Ferdig Styrke næringsarbeidet i kommunen, jf. Vedtakspunkt 28. Ombygging av resepsjonen i kommunehuset (1,375 mill. kr i investering) Gjennomføre detaljregulering og vurdere infrastrukturtiltak på Vøllo industriområde Geilo kulturkyrkje: garanti om kr i tilskudd til orgel, jf. Vedtakspunkt 12. X P/U I rute X TE I rute X P/U I rute X Fellestj. Ikke på - Side 13 av 17

14 Kultur og oppvekst Tiltak i økonomiplan Tiltak - Drift Ansvar Status Gjenåpne Skurdalen barnehage med 23 plasser fra X X X X K/O og I rute , og samtidig stenge Dagali barnehage, jf. Vedtakspunkt 13. TE Kulturminneplan (kr ) X K/O I rute Spillemiddeltiltak jf. Vedtakspunkt 23 og 24: - Geilo IL lysanlegg kunstgressbane (kr ) - Geilo IL ny asfaltert løype (kr ) X X K/O I rute Utlånsautomater Hol folkebibliotek X X K/O Ikke på Tiltak - Investering Investeringer I Geilo samfunnshus; ventilasjon og amfi 4,75 TE (og I rute (kr delvis dekket av fylkeskom.) K/O) Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole (restmidler fra 1,0 TE I rute 2018 overføres til 2019) Ventilasjon Hallinskarvet skole 0,8 TE I rute Tiltak til uteområdet i Hol barnehage (kr over 2 år) X X K/O I rute Helse og omsorg Tiltak i økonomiplan Tiltak - drift Ansvar Status Legevakt, legevaktsamarbeid (kr ) x x x x HO I rute Styrking av fastlegeordning (kr ) x x x x HO I rute Kommunepsykolog (kr i 2019 inn i rammeoverføring fra 2020) Styrking av kommunalt rusarbeid og psykisk helse (kr i Gradvis opptrapping over 3 år, inn i rammeoverføring - sannsynligvis fra 2021) Ferietilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (kr ) x x x x HO I rute x x x x HO I rute x x x x HO I rute Side 14 av 17

15 Ansvar Investeringstiltak Omgjøring av kommunal bolig til heldøgnsomsorg (kr 0,9 TE/HO I rute 1,5 mill. i investering, kan få inntil 45 % i investeringstilskudd fra Husbanken) Utstyr til fotterapi (kr i investering) 0,3 HO I rute Oppgradering av uteområder Kringlemyr 8 og 10 0,8 TE/HO I rute ( kr i investering ) LMP - telefoner i helse og omsorg (kr ) 0,15 HO I rute Rehabilitering av tak - Geilotun 1,88 TE I rute Side 15 av 17

16 Teknisk etat og infrastruktur Tiltak i økonomiplan: Samferdsel Tiltak Ansv ar P 143: Etablering av t - kryss/avkjørsler til Geilo skole og idrettsområde, inkl. V2 reg.plan Geilo sentrum 46,7 TE Status I rute Parkeringsplasser øst og vest for skoleområdet 31 TE Ikke på - Oppgradere det kommunale veinettet samt gang - og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold 3,7 3,7 3,7 3,7 TE I rute Vann og avløpsinvesteringer Tiltak Ansvar Status Hellemovegen P027 Rehabilitering VA jfr. 2,2 TE I rute Hovedplanen Lauvrudvegen P030Rehabilitering VA jfr. 1,2 TE I rute Hovedplanen P096 Sanering vann - og avløpsledninger TE I rute P126 Hovedplan VA TE I rute P197 Hovedledning kloakk Geilo TE I rute Ventilasjonsanlegg Ustaoset Renseanlegg 0,3 TE Ferdig Nytt/Rehabilitering Dagali Vannverk 1,5 TE Ikke på - P 143 Vann og avløp 9,6 TE I rute Side 16 av 17

17 Samfunnssikkerhet og beredskap Tiltak Ansvar Status Scooter og vinterberedskap Hol brann - og 0,15 TE Ferdig feiervesen Avklare videre arbeid med prosjekt Geilo brannstasjon/beredskapssenter Midler fra 2018 Råd - mann I rute Ras og skredanalyse 0,25 0,25 P / U I rute Tankbil til Hol brannvesen. Plassbygd. 2,5 TE I rute Utbedring av branntekniske tiltak, Hol 0,625 TE I rute kommunehus Utbedring av branntekniske tiltak, Geilotun 1,0 TE Ikke på - Traktor til driftsavdelingen 1,0 TE Ferdig Skalls ikring vannverk og høydebasseng 1,0 TE I rute Avviksrapportering Tiltak i Handlings program og Økonomiplan 2019 Folkehelse: - Nettside for folkehelse: F olkehelsegruppa vil komme med forslag om innhold og hvordan nettsiden kan driften. - Etablere Friskliv Ung : F olkehelsegruppa vil gjennom et forprosjekt komme med forslag til hvordan en Friskliv Ung kan etableres og innarbeides. - Utstyrssentral: F olkehelsegruppa vil gjennom et forprosjekt komme med forslag til hvordan en utstyrssentral kan etableres og driftes. Forslaget vil bli innarbeidd som forslag til HØP Plan og utvikling: - Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, eldre m.m.: Oppstart høst Oppdatere kommunens viltkart: Oppstart høst Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl - området som sentrumsnært frilufts - og aktivitetsområde: Startes høsten Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i kommunen. Oppstart høst Styrke kompetansen i arbeidet med utvikling av nye næringer og entreprenørskap gjennom veiledning og oppfølging av entreprenører : Ny næringsrådgiver begynner oktober Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til næringsutvikling i Hol kommune. Oppstart høsten Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene i Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for næringstilskudd til bedrifter : Vurderes ved revidering av kriterier for næringstilskudd. - Regule re gang - og sykkelveiht. Kommun edelplan for trafikksikkerhet: Av venter vedtak av kommunedelplan. Side 17 av 17