Innhold. 1. Sammendrag... 3

Transkript

1 Mars 2015

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Månedsrapport pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for Facilities management Side 2 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i årets tre første måneder hatt en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg. Ventetider for avviklede pasienter er ytterligere redusert til et historisk sett lavt nivå, mens andel fristbrudd har økt noe fra desember Økonomisk er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 28,8 mill. kr. hittil i år. Inklusive økte pensjonskostnader er det økonomiske resultatet per mars -54,7 mill. kr i forhold til budsjett. Kvalitet og aktivitet Fra januar til mars var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter (økning på 2,6%). Sengebelegget i voksensomatikken har i denne perioden vært ca. 98% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg. Andel korridorpasienter viser i mars 4,4% og snittet per mars ligger på mer enn 5%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 6,6%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en videre reduksjon i antall ventende nyhenviste med 7,1% sammenlignet med mars Andel fristbrudd var i mars 9,6% (5,2% i desember) og ventetider for avviklede pasienter er redusert til 71 dager (77 dager i desember). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen brutto månedsverk i mars (ekskl. innleie) mot budsjetterte brutto månedsverk. Antall utbetalte månedsverk i desember 2014 var Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr mars 19 mill kr. 5 mill. kr. av dette avviket er knyttet til ekstern innleie og skyldes hovedsakelig det høye belegget i årets 3 første måneder. Det totale sykefraværet i februar var på 9,2%, Dette er en økning fra desember måned (8,6%) og noe lavere enn i februar 2014 (9,3%). Antall AML-brudd var i mars Dette er en reduksjon fra februar 2014 (2.457). Økonomi Akershus universitetssykehus har i februar et regnskapsmessig underskudd på 11,6 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -28,8 mill. kr. Inkludert økte pensjonskostnader er tallene -37,5 mill. kr i mars og -54,7 mill. kr. akkumulert per mars i forhold til budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak Med et avvik på -145 mill. kr. fra eiers styringskrav i 2014 og økt resultatkrav med 100 mill. kr. i 2015 (til et resultat i balanse), har foretaket inn i 2015 en utfordrende økonomisk situasjon. Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med implementering av budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan, med noe avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere pasienttall enn budsjettert) og kirurgisk divisjon (delvis startet opp). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har før jul utarbeidet analysepakker for alle sengeavdelinger for identifikasjon av forbedringsområder for hver enkelt enhet. Etter nyttår er det utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og gjennomført egne kartlegginger knyttet til flaskehalser for inneliggende pasienter som venter på bildediagnostikk og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Prosjektet er nå sluttført og følges opp med konkrete handlingsplaner pr avdeling og definerte måleparametre for måling av resultater. Sammen med driftstiltak i budsjettet forventes prosjektet å bidra til en bedret driftssituasjon både gjennom lavere korridorbelegg og dermed lavere behov for ekstravakter, overtid og innleie. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra , dette gjelder bryst, lunge, prostata og tykk- og endetarmskreft. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Side 3 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

4 2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 9,6 % 9,1 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 0% 2% 80 % 58 % 62 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,6 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-28,8-9,6 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 96 % 98 % % 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I mars var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 71 dager. Det var i mars 73 dager ventetid innen somatikk, en betydelig nedgang fra nivået i Reduksjonen har i hovedsak skjedd i medisinsk divisjon. I mars var andel fristbrudd ved helseforetaket 9,6%, en økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig gastrokirurgi og fordøyelse, samt urologi). På helseforetaksnivå fikk 58% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 62 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette det beste rapporterte nivå noensinne. Det ble gjennomført en prevalensregistrering ved Akershus universitetssykehus 27. november. Til sammen 610 pasienter var inkludert. Det ble registrert 22 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 96 % i voksensomatikk i mars og et samlet belegg i årets tre første måneder på 98%. Side 4 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

5 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,4 % Andre inntekter ,5 % ,3 % Sum driftsinntekter ,0 % ,1 % Lønn -og innleiekostnader ,0 % ,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,8 % ,3 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,8 % ,3 % Andre driftskostnader ,4 % ,8 % Sum driftskostnader ,5 % ,9 % Driftsresultat % % Netto finans ,7 % ,8 % Resultat inkl merkostnader pensjon Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst Regnskapet i mars viser et budsjettavvik på 11,6 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 28,8 mill. kr. Resultatet er betydelig svakere enn resultatkravet fra eier, men sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr mars i 2014 (-50,5 mill. kr.) og 2013 (-62,8 mill. kr.) er utviklingen likevel positiv. Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per mars i henhold til den siste aktuarberegningen som kom i starten av april. Denne viste en kostnadsøkning for Ahus per mars på 25,9 mill. kr. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 2,4 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter avviker negativt med 2,7 mill. kr.(isf-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler), hovedsakelig som følge av lavere elektiv aktivitet enn budsjettert. Andre inntekter avviker positivt med 5,1 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr mars samlet 220 poeng under plantall. Ø-hjelp er så langt høyere enn plantall i medisinsk divisjon, mens BUK og Ortopedisk Klinikk har lavere ø-hjelp enn planlagt. Den elektive aktiviteten i Ortopedisk klinikk og Kirurgisk divisjon er bak plantall som følge av lavere enn budsjettert elektiv aktivitet. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 33,9 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 19 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i februar mot budsjettert Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (5,0 mill. kr.) samt variabel lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. Andre driftskostnader avviker negativt med 14,9 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Avviket er i realiteten knyttet til varekostnader og forbruksmateriell. Grunnet en feil i konteringen for varer som bestilles fra forsyningssenteret har deler av disse kostnadene så langt i år blitt registrert som andre driftskostnader. Feilen er korrigert av Sykehuspartner, men dette slår ikke ut i regnskapet før i april måned. Avviket gjelder i hovedsak medisinsk divisjon (høy aktivitet) og kirurgisk divisjon. Årsakene til kostnadsavviket for varekostnader i kirurgisk divisjon analyseres sammen med innkjøpsavdelingen. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket på foretaket felles forklares i hovedsak med utjevning av pensjonskostnader i divisjonene sammenlignet med budsjettert aktuarberegning og i mars måned en avklaring av avsetning for gjestepasienter pr 3.tertial 2014 (engangseffekt i mars på ca. 9 mill. kr.). For kommentarer til divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt. Side 5 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

6 (tall i tusen kr) Mars HiÅ (10) Foretaket felles (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for facilities management (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger Resultat inkl merkostnader pensjon Resultatrisiko 2015 Illustrasjonen under viser profilen på de samlede budsjettiltak gjennom året innen somatikk og støtte. Som det fremkommer er den månedlige effekten lagt inn med drøyt 14 mill. kr. i januar og februar økende til snaut 20 mill. kr. fra juli måned. Styringsfarten for det tre første måneder tilsvarer en helårseffekt med et negativt budsjettavvik i størrelsesorden mill. kr. i Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr mars har avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere aktivitet i mars enn budsjettert) og kirurgisk divisjon (delvis startet opp) og tiltak knyttet til reduksjon av lønnskostnader (alle kliniske divisjoner). Det forventes at budsjettiltakene gradvis vil gi planlagte effekter i de kommende månedene. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Under de påfølgende kapitlene er det redegjort for status i tiltakene for hver enkelt divisjon. Side 6 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

7 3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 18,0 % 17,7 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 49 % 56 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,6-2,5 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 96 % 96 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid stiger noe fra februar til mars, men viser en positiv utvikling i forhold til i fjor. Andel fristbrudd er uendret fra februar og er fortsatt høyt. Det er i Urologisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling at tilgjengelighetsutfordringene er størst. Det har vært et høyt belegg i årets første kvartal, og antall korridorpasienter var uendret fra forrige måned. Intensiv har hatt særlig høyt belegg i februar og mars, og betydelig høyere belegg enn i fjor. Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk har fortsatt effekt. Antall konsultasjoner hittil i år er 3,1 % høyere enn i fjor, og lik plantall. Det arbeides videre med tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. De viktigste tiltak er som følger: Alle avdelinger har fått på plass systemer som muliggjør direktebooking Legelister >3 måneder frem i tid tilstrebes i alle avdelinger Overbooking av timer for å redusere ikke møtt problematikk Kveldspoliklinikk for å utnytte poliklinikkkapasitet, og å unngå fristbrudd og ventetid. Poliklinikker med kapasitetsutfordringer allokerer predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister. I april igangsettes et nytt prosjekt for å rydde unna store deler av den lange ventelisten innen gastrokirurgi. Arbeidet innebærer at det både settes opp merkantil rydding med ekstra bistand fra andre avdelinger, samt ekstra poliklinikk. Bryst- og endokrinkirurgi har mange fristbrudd relatert til manglende kapasitet på bildediagnostikk (mammografi) og poliklinikk, samt fristbrudd innen plastikkirurgi. Egne arbeidsgrupper er satt ned for å vurdere foretakets bildediagnostiske kapasitet, og frigjøring av poliklinisk kapasitet. Ny plastikkirurg er ansatt i mars, og dette forventes å føre til at fristbrudd ikke forekommer innen plastikkirurgi fremover. Divisjonen har fokus på det foretaksovergripende Prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I tillegg har Urologisk avdeling, ØNH og Gastro har startet opp et arbeid rund pasientforløp. ØNH ser også på mottak av elektive pasienter i eget sengeområde. Det arbeides videre med å gjøre tilbudet på KAD enheter og avdelingenes egne polikliniske ø-hjelps tilbud bedre kjent for alle vaktgående leger i divisjonen, da disse tilbudene for noen pasienter vil være et alternativ til innleggelse. Side 7 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

8 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter mars på -7,6 mill. kr. Aktiviteten for mars var 61 DRG-poeng over plantall, og etterkodingen etter januar og februar var noe høyere enn estimatet. Inntektene gikk derfor 2,3 mill kr i pluss i mars og har nå et avvik på -1,7 mill kr. Lønn har et negativt avvik på -0,9 mill. kr. og vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -4,9 mill. kr. Dette inkluderer et forventet tap på inntekt fra en utenlandsk pasient i mars på 1,0 mill kr. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 10,9 % 8,9 % 2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 50 færre inngrep enn plantall, og 8 flere enn i På DKS Nordbyhagen og Ski er det en tendens med færre og lengre inngrep siden antallet har gått ned med 4,8 %, mens knivtiden er helt uendret de tre første månedene. Divisjonen vil i april igangsette et eget prosjekt med fokus på optimalisering av operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2015 er redusert med 8 % i forhold til i fjor, tilsvarende totalt 0,4 månedsverk. Overtiden er redusert med 21 %, tilsvarende totalt 15 månedsverk. STATUS BUDSJETTILTAK Høyere omstillingskostnader enn forventet i Palliativt senter har ført til at budsjettiltak Utnyttelse av Ski er noe forsinket. Tiltaket relatert til av økt aktivitet innen plastikkirurgi er også noe forsinket grunnet forsinket rekruttering i overlegestillinger, men fra april er alle overleger på plass. Divisjonen ligger også noe bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn. Høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende, men særlig situasjonen på intensiv forventes å normalisere seg fremover. Divisjonen har fortsatt stort fokus på nøktern og behovsprøvd bruk av variabel lønn. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13, ,9 Red var.lønn Sengeposter, spesialposter 0,0 0, ,7 Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0, ,9 Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastitkk dagkir 8,5 6, ,7 Inntekt ØNH og Gastro 0,0 0, ,8 SUM 22,1 19, ,9 Side 8 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

9 3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,8 % 3,1 % % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 43 % 46 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,9-2,6 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 90 % 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er 118 dager i mars. Det er inngått en avtale med Kongsvinger om avlastning for langventere og klinikken vil få bistand fra Fritt sykehusvalg. I tillegg er det dedikert en 20% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere, klinikken planlegger å utøke dette. Bistand fra Sykehuspartner ( Tilgjengelighetsprosjektet ) er i oppstart. Direktebooking er 43% og forventes å øke etter hvert som langventere blir avviklet. Fristbrudd er 3,8% i mars, og det har svingt mellom 0 og 4% fra september og fram til nå. Det kjøres ut regelmessige rapporter som følges opp i lederlinjen månedlig. AML brudd har økt til 155 brudd i mars, mesteparten som følge av behov for fastvakter og å dekke opp for korttids sykefravær på sengepostene på Nordbyhagen. Tiltak som skal igangsettes for å redusere AML brudd er å søke om disposisjon på dagregelen, inngå avtale med den enkelte ansatte om arbeid på flere søndager og ikke innvilge bytte av vakter som fører til AML brudd. Seksjonsledere skal i tillegg delta på kurs i bruk av rapporter i GAT og det vil bli oppfølging fra avdelingssjef. Gjennomsnittlig belegg er 87 %. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 8,4 % 8,1 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 9 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

10 Resultatet for mars er -4,7 mill kr. og hittil i år er avviket -7,9 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 0,5 millioner. Lønn og innleie har et negativt avvik på 0,7 millioner hittil i år. Det er en utfordring knyttet til legelønn på grunn av foreldrepermisjoner, og på sengepostene på grunn av høyt korttidssykefravær i perioden. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 941 opphold som tilsvarer 0,6 millioner. Ski sengepost har også hatt høyt belegg og god utnyttelse hittil i år. Det er et negativt avvik i mars på -4 mill. kr. på inntektssiden (hovedsakelig døgnopphold), 2,1 millioner på svikt i ø-hjelp, 1,9 mill. kr. på elektiv virksomhet. Det er blitt utført nesten 40% færre elektive hofteproteser enn planlagt. Dette skyldes mangel på pasienter. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke dette antallet (omdømmebygging, kontakt med fastleger, media og publikum, opprettholde korte ventetider for pasientgruppen og kontakt med Fritt Sykehusvalg om ledig kapasitet). Ledig kapasitet blir til en viss grad erstattet av annen elektiv kirurgi, og kneproteser og ryggoperasjoner er nå på plantall. STATUS BUDSJETTILTAK 2015 Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak iverksatt Antatt virkningstidspunkt Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Red var.lønn Sengepostene og vakanser hos legene ,0 0, ,0 Varekostnad Ski - drift og vare ,0 0, ,0 Red bemanning ØH-pol Ski, nedtak Ski sengepost helg ,5 0, ,6 Inntekt Tilretteleggingstilskudd, koding, Raskere ygg tilbake g og p UK pasienter ,0 0, ,0 Utvidet elektiv kir Nordbyhagen 0,0 0, ,0 Diakonhjemmet Oppsigelse av avtale for ortopediske pasienter fra 1 juli ,0 0, ,0 SUM 1,5 0, ,0 Det er satt opp en detaljert framdriftsplan for utvidet elektiv protesekirurgi på Nbh og ryggkirurgi på Ski fra høsten. Prosessen med investeringer på Ski er igangsatt. Det er laget lister og informert ansatte for å øke fokus på å ha riktige prosedyrekoder til hoveddiagnosene i koding av opphold. For UK-pasienter videreføres gode rutiner og prosesser, og hittil i år er inntekten høyere enn forventet per budsjett. For Raskere Tilbake ligger ortopedisk klinikk bak budsjett hittil i år, men det er igangsatt tiltak for å rekruttere pasienter til ordningen. Det forventes å møte budsjett innen utgang av Bemanning på Ski sengepost har ikke blitt redusert i helg som tidligere planlagt på grunn av høyt belegg de første månedene av Løpende evaluering på belegg og det er foreløpig planlagt redusert bemanning fra august. Side 10 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

11 3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,6 % 8,0 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 54 % 55 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-16,3-5,4 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 102 % 104 % Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har fortsatt en god utvikling på ventetider og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter har gått ned fra 66 ventedager i februar til 63 ventedager i mars, en nedgang på 3 dager. For ventende pasienter er ventetiden gått ned fra 65 dager i februar til 59 dager i mars. Andelen fristbrudd var i februar på 6,5 og er steget noe til 7,6 i mars. Utviklingen i fristbrudd på fortsatt ventende pasienter har gått ned fra 163 brudd ved forrige måling til 140 brudd i utgangen av mars. 106 av disse bruddene ligger i avdeling for fordøyelse og dreier seg om konsultasjonspoliklinikk, det er fortsatt ikke etterslep på gastroskopi og coloskopi. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått ned fra 57 % i februar til 56% i mars. Halvparten av avdelingene i divisjonen har oppnådd målet på 80%. Alle avdelinger jobber intenst med rydding og kvalitetssikring av ventelister slik at alle som står på venteliste er reelle ventende. Det er igangsatt et arbeid for rydding av pasienter med lang ventetid, og det er kun 17 pasienter som har ventet over 1 år hvorav alle har time i april, og fra februar til mars har antall ventende over 3 mnd. gått ned fra 717 til 614 pasienter. I tillegg gjøres en medisinsk gjennomgang av ventende for å sikre at vi har kunnskap om hvilke pasienter som venter som kan understøtte riktig prioritering. Etterslep av kontroller på poliklinikk fortsetter den gode utviklingen fra tidligere måneder. Fra januar til februar gikk antallet ned med 800 pasienter, fra februar til mars er etterslepet tatt ned med 1300 pasienter. Divisjonen holder intensiteten oppe i den pasientadministrative oppfølgingen i divisjonens månedlige driftsmøter med særskilt oppfølging av ventetider og fristbrudd. Indikatorer som måles og blir etterspurt er: Utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt andel direkte bookede pasienter. Divisjonen har fortsatt stor pågang av pasienter og et høyt belegg på alle sengeområdene gjennom mars med en gjennomsnittlig beleggsprosent på 106 %. I tilsvarende periode i fjor var det 98 %. Flere avdelinger har et belegg på over 112 % i sine sengeområder. I snitt håndterer divisjonen over 20 senger mer enn budsjett. Overbelegg og korridorpasienter representerer en økt risiko for feil og uønskede hendelser og er krevende driftsmessig og for de ansatte. Divisjonen har rettet særskilt fokus på tiltak for å redusere overbelegg og for å optimalisere drift. Det er etablert avdelingsvise tiltaksplaner som er også er en del av foretakets prosjekt % 100% 80% 60% Side 11 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

12 "Optimalisere utnyttelse av senger Optimaliseringsarbeidet er imidlertid krevende i en situasjon med stor pasientpågang og overbelegg. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 8,1 % 8,6 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i mars er -6,9 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -16,3 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i mars er høye kostnader tilknyttet variabel lønn bl.a. som følge av høyt belegg. Budsjettavviket inkl. sosiale kostnader i mars for variabel lønn og vikarbyrå utgjør -7,5 mill. kr. Det er også svært høye varekostnader/andre driftskostnader i mars (- 3,6 mill.kr). Aktiviteten i divisjonen, målt i antall opphold, er fortsatt veldig høy. Det ble gjennomført ca døgnopphold og ca polikliniske konsultasjoner. Det er 9 % høyere enn planlagt. I tillegg har det vært gjennomført 1615 dagopphold og det er 5 % mindre enn planlagt. Det er i mars utbetalt brutto månedsverk. Det er omtrent samme antall månedsverk som i februar, men 14 månedsverk færre enn i mars STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at to av tiltakene under kategorien Håndtere eget opptaksområde ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi Side 12 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

13 (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 pga. beleggsituasjonen i divisjonen. Til tross for det dårlige månedsresultatet, forventes det fortsatt en relativt høy oppnåelsesgrad av tiltakene samlet sett. En årsak til dette er at merforbruket som følge av den høye aktiviteten i det siste overgår effekten av flere av tiltakene som er igangsatt. Flere tiltak har også fått endret periodisering hvor estimert årseffekt forventes å være den samme, men med senere igangsettelse og høyere månedseffekt. Side 13 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

14 3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 92 % 92 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,4-1,8 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 79 % 85 % 120% 100% 80% 60% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 34 dager ventetid og direkte time med henvisning på 92%. Det var 0,5% fristbrudd i mars. Belegget på gyn S305 har vært svært krevende i mars. Svært høye beleggstall under uken og på grunn av kort liggetid har dette gått ned i helgene. Av 13 senger har man vært opp til 20 pasienter, hvilket gir krevende pasientbehandling. Det er 114 AML brudd i mars, en økning fra februar og skyldes hovedsakelig høy aktivitet og belegg på S305 og sykefravær på poliklinikken. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 5,0 % 6,7 % -1,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i mars er -1.8 mill. kr og -5.3 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år blitt gjort 187 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 0,5 mill i forhold til budsjett. Side 14 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

15 Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 1157 fødsler hittil i år (47 over plantall). Fødetallet for mars lå 15 under plantall og 50 under innmeldte fødsler. For gynekologi har det de første tre måneder av 2015 vært rundt forventet antall døgn pasienter, men tyngre pasienter. Det har vært lavere aktivitet på DKS hittil i år enn samme periode i fjor på grunn stor andel avbestilling/ ikke møtt. Klinikken har stor fokus på å fylle opp elektive lister framover. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,45 millioner. Mye høyere aktivitet i 2015 enn i Hittil i år 392 kurer mot 232 i Denne økningen er krevende for avdelingen. For Avdeling for Fødebarsel er det forventet at endring fra en stor turnus til delte turnuser per seksjon vil skape mer eierskap til budsjett og kontinuitet blant de ansatte. Tross høyere andel faste ansatte så er det fortsatt et høyt antall huller i helg, som gir et overforbruk av variabel lønn. Stor belastning på observasjonsposten har også medført økte lønnskostnader for å sikre forsvarlighet. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet ser man at man er nødt til å overskride budsjetterte lønnskostnader. STATUS BUDSJETTILTAK Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Klinikken har kontaktet Helse Sør Øst vedr bekymring om mange fødende i sommermånedene. Det foreligger dialog mellom sykehusene i Stor Oslo. Det er stort fokus på gjennomføring av sommerferie 2015, hvor det er stor pågang av fødende. Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak Gynekologisk avdeling har fått en økt utfordring etter at man har splittet gynekologi og ØNH, i form av at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at budsjettrammene ble satt. Klinikken har iverksatt gjennomgang av alle turnuser i avdeling føde og barsel, for å etablere optimal drift. Klinikken planlegger besøk til Haukeland for å se på driftsforbedrende prosjekter: 1. Jevnere aktivitet gjennom året 2. Prosjekt tidlig hjemreise med hjemmebesøk av jordmor Side 15 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,5 % 2,6 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 60 % 69 % Budsjett avvik = 0 100% 0% ,9-2,6 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 67 % 73 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 52 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I mars var andelen fristbrudd 4,5 % som er en økning fra februar, og skyldes hovedsakelig økt sykefravær hos merkantilt personell samt endringer i legenes arbeidsplan. Klinikken hadde 60 % direktebookinger i februar, en nedgang sammenliknet med februar. Klinikken har likevel hatt en positiv utvikling fra 2014 mot målet på 80%. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt resultat på 5,6 mill. kr. i mars på grunn av vesentlig mindre døgnaktivitet enn plantall, spesielt i avdeling for barn og unge (ABU). Antall pasienter henvist som øyeblikkelig hjelp til avdelingen har vært som planlagt, men færre pasienter ble innlagt. Snuprosenten i Barnemottak økte dermed med 7-8% vs plantall. Dette er gunstig for pasientene og på sikt bemanningsbesparende, men gir en betydelig inntektstap her og nå. På tross av % belegg på nyfødtavdelingen den siste tiden, så har også denne avdelingen et negativt aktivitetsregnskap. Antall pasienter behandlet er iht plan, men DRG inntektene er redusert. Dette skyldes i hovedsak regionspasienter overført fra OUS som har hatt 83% økt liggetid vs. tilsvarende periode i fjor. Disse pasientene gir også langt mindre DRG vekt, selv om liggetiden er lang. Avdelingen har da vært full og flere fødende med truende prematur fødsel fra vårt opptaksområde har måttet sendes andre HF. Disse pasientene ville igjen ha gitt en større inntjening. Samarbeidspraksis med OUS og Vestre Viken må gås igjennom på nytt, for at Ahus skal unngå denne type uheldige økonomiske konsekvenser. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. I tillegg har både ABU og avdeling for nyfødte hatt økte lønnsutgifter. Disse avdelingene arbeider nå med tiltak for å tilpasse seg budsjett. Side 16 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

17 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 8,1 % 8,0 % 0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert med 5,3 millioner kroner. Side 17 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) % - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,3 % 3,3 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 61 % 63 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% ,8-1, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, var 61 dager pr i gjennomsnitt hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har 2,8 % fristbrudd i gjennomsnitt hittil i år. Forekomstene er på kun tre avdelinger. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 63 %. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte av enhetene. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr mars et underskudd på 3,77 mill. hvorav 2,2 mill. er regnskapsført i mars. I mars var poliklinikkrefusjoner i henhold til budsjett, men en akkumulert mindreinntekt poliklinikkrefusjoner forklarer deler av avviket. Merkostnad for innleie av leger overstiger i mars innsparing lønn. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Det er ved enkelte poliklinikker innen RUS og ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere produksjon enn forutsatt hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i behandlerstillinger. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en vesentlig økning sammenlignet med samme periode i Side 18 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

19 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 8,0 % 9,8 % -1,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra Generelle effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Side 19 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,5-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik etter årets tre første måneder på 1,5 mill. kr. Avviket forårsakes av et generelt merforbruk på varekostnader hovedsakelig på to avdelinger. Det jobbes med å kartlegge årsakene til dette. Aktivitetsveksten på inneliggende pasienter for de manuelle laboratoriefagene, eksempelvis patologi (18,6 % ihht 2014 aktivitet) bidrar til negativ vekst, sett i forhold til basisbevilgningen. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,4 % Poliklinikk ,7 % Primærhelsetjenesten ,2 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,0 % Poliklinikk ,4 % Primærhelsetjenesten ,0 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 8,9 % 8,2 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Til tross for tiltakene klarer man ikke å møte etterspørselen etter bildediagnostikk, og resultatet blir lenger ventetid på dette området. På nåværende tidspunkt oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. For å møte etterspørselen har avdelingen jobbet med tiltaksbeskrivelse på kort, mellom og lang sikt, som vil være en viktig faktor inn i det videre arbeidet i fm prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Det jobbes med å avdekke årsaken til dette. Side 20 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

21 Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning jf de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. Både Bildediagnostisk avdeling og Avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører inn i pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Avdelingene opplever samtidig å miste flere erfarne overleger til Oslo universitetssykehus HF, hvilket er svært krevende. Avdelingene har fokus på å rekruttere og beholde legespesialister. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til inntekter er forårsaket av den store negativ aktivitetsutvikling for laboratoriemedisin innen omsorgsnivået primærhelsetjenesten. Det jobbes med å kartlegge manglende måloppnåelse jf tiltaket knyttet til reduserte varekostnader. Side 21 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

22 3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,3-0, Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i mars viser et underskudd på 0,1 mill. kr. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT mar mar HiÅ 2015 HiÅ VS 2014 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (februar måned) 10,9 % 10,6 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Sykefraværet er en tanke høyere i mars i år enn i 2014, men det følges opp løpende. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i stedet for ekstern innleie. Dette er en bedre løsning fordi man har opplærte ressurser. Tilbakeholding av faste stillinger oppveier overforbruket. Energiforbruket er 2,6 mill. lavere enn budsjettert. I tillegg er sykepengerefusjonen 1,7 mill. høyere. Dette oppveier for økte vedlikeholdskostnader. Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Økt inntekt 0,0 0, % Red. bemanning 13,2 7, % Red. kostnader 0,0 0, % Red. avtaler Oppsigelse/reforh./anbud 0,0 0, % Energi Lavere pris/reduksjon 0,0 0, % Nye tiltak 0,0 0, Økte kostnader Endrede forutsetninger 0,0 0, % SUM 13,2 7, % Side 22 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15

23 Det er pr mars et begrenset utvalg av de ca 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Forsinkelsene som vises kan i seg selv føre til avkortning av 2015 effekt. Med det omfang dette har, vurderes det nå til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning. Side 23 av 23 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 27/15