1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

Transkript

1 Mai 2014

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Oppsummering pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for service og teknikk Status klinisk handlingsplan Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i mai et regnskapsmessig underskudd -10,0 mill. kr. og et budsjettavvik på -1,7 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -86,9 mill. kr. Dette er et avvik på 45,2 mill. kr. fra eiers styringsmål. Hovedtrendene innen somatikk: I mai 2014 var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot et plantall på I mai 2013 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter Belegget i voksensomatiske sengeområder er økende, fra 87% i april til 92% i mai (mål 90%). Det er fortsatt høyt belegg i noen avdelinger i Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon (samlet pr divisjon 96%). Ortopedisk klinikk har et belegg på 87 % (av normerte senger) i mai. Andel korridor- og fortetningspasienter viser i mai en økning med 0,8 prosentpoeng (4,9%), men er noe lavere enn på samme tidspunkt i 2013 (5,5%). Antall somatiske liggedøgn er etter årets 5 første måneder 3,2 % lavere enn plantall. Sammenlignet med 2013 er dette en reduksjon med liggedøgn. Andel fristbrudd var i mai økt til 9,2% (6,1% i april måned) og ventetiden for oppstart av pasientbehandling gikk opp til 87 (86) dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utbetalt til sammen månedsverk innen somatikk og fellesfunksjoner i mai (ekskl. innleie) mot budsjetterte månedsverk. Hovedtrendene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd (1,8%) og reduserte ventetider fra Pr. mai er ventetiden 48 dager i gjennomsnitt for VOP, BUP og RUS. Pasientbehandlingen, målt i antall polikliniske konsultasjoner, er i 2014 så langt 2% over plantall i voksenpsykiatri (7% høyere enn 2013) og 3% over plantall i barne- og ungdomspsykiatri (2% høyere enn 2013). Rusbehandling er pr mai 9 % bak plantall (23% over 2013). Det ble utbetalt til sammen månedsverk i psykisk helsevern i mai, noe som er 10 færre månedsverk enn i budsjettert (1.798). Klinisk handlingsplan og tiltak knyttet til poliklinisk kapasitet, ventetider og fristbrudd Foretakets driftssituasjon er bedret i Sengebelegget i voksensomatikken er nesten på nivå med hovedmålet på 90% er (per mai 91%). Sammen med en lavere aktivitet enn forventet i vinter, har tiltakene knyttet til økt kapasitet så langt i 2014 gitt ønskede resultater. Belegget er imidlertid ikke jevnt fordelt, og noen sengeområder i medisin og kirurgi fortsatt har høyt belegg. Tiltakene knyttet til økt sengekapasitet har samtidig medført økte kostnader til bemanning av senger, overvåkning og kjøp av avlastning. Dette gir utfordringer knyttet til driftsøkonomien. Styret i Akershus universitetssykehus HF har vedtatt en klinisk handlingsplan som konkretiserer tiltak for å komme ned på riktig styringsfart i løpet av Anslått helårseffekt av alle tiltakene er 250 mill. kr. Basert på fremdriftsplanene for de tiltakene som er konkretisert, er det foreløpig forventet en økonomisk effekt i 2014 på nærmere 100 mill. kr. I tillegg til dette arbeides det videre med øvrige tiltak i realisering av ytterligere økonomisk effekt i Samlet er resultatrisikoen i 2014 før disse tiltak i størrelsesorden mill. kr. svakere enn budsjettkravet. Foretaket har vist en betydelig forbedring siste 2 år knyttet til fristbrudd. Det videre arbeidet for å øke poliklinisk kapasitet og dermed både redusere fristbrudd og ventetider pågår i alle divisjoner som et av tiltakene i klinisk handlingsplan. Arbeidet følges opp av eier gjennom et regionalt prosjekt for oppfølging av ventetider og fristbrudd. Ved Ahus er arbeidet kommet langt i deler av medisinsk divisjon. Så langt i 2014 har foretaket polikliniske konsultasjoner mer enn plantall, en økning på nesten 8%. Dette har også økt inntektene og dermed isolert sett bidratt til å redusere resultatrisikoen. Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

4 2. Hovedmål og status Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I mai var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 84 dager. Det var 87 dager ventetid innen somatikk. I mai var andel fristbrudd ved helseforetaket 8,3 % hvilket innebærer at fristbrudd har økt litt den siste måneden. Underliggende tall viser at fristbruddandelen har økt i Kirurgisk divisjon og i Ortopedisk klinikk mens øvrige divisjoner ligger mer eller mindre på samme nivå som tidligere. På helseforetaksnivå fikk 56 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 53 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Årets andre prevalensmåling ble gjennomført 21.mai og til sammen 701 ble pasienter inkludert. Det ble registrert 19 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,7 %. Det innebærer at sykehuset også ved denne målingen innfrir på målet. Normalt belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks tekniske senger) gjennom året i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 92 % i voksensomatikk i mai. Dette er en økning på 5 % i forhold til april. Antall AML-brudd er redusert fra forrige måned. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

5 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,7 % ,5 % Andre inntekter ,9 % ,3 % Sum driftsinntekter ,9 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,8 % ,2 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,9 % ,9 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,2 % ,0 % Andre driftskostnader ,1 % ,0 % Sum driftskostnader ,1 % ,1 % Driftsresultat % % Netto finans ,3 % ,6 % Resultat Regnskapet i mai viser et underskudd på 10 mill. kr, mot budsjettert underskudd på 8,3 mill. kr. Avviket på minus 1,7 mill. kr. består av et inntektsavvik på +5,8 mill. kr. og et negativt kostnadsavvik på 7,3 mill. kr. før finansposter som avviker negativt med 0,2 mill. kr. Akkumulert ligger det største negative avviket på andre driftskostnader og skyldes budsjettekniske forhold. Aktivitet og inntekter I mai er det et positivt inntektsavvik på 5,8 mill. kr. De aktivitetsbaserte inntektene (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler) avviker med +1,4 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger etter mai på 789DRG-poeng bak plantall. Dette gir en mindreinntekt på om lag 16 mill. kr sammenlignet med budsjett hittil i år, og er en bedring på 3 mill. kr ifr status pr april. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 36,1 mill. kr. Lønn og innleiekostnader avviker positivt med 25,3 mill. kr., mens gjestepasientkostnader avviker negativt med 2,9 mill. kr. Dette avviket fremkommer til tross for lavere kostnader til KAD enn budsjettert. Total gjennomsnittlig bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var pr mai mot budsjettert for samme femmånedersperiode. Årsbudsjettet er gjennomsnittlig månedsverk. I mai 2014 var månedsverkforbruket mot i april, det vil si en økning på 11 månedsverk. Det positive avviket knyttet til lønnskostnader knytter seg i hovedsak til høyere enn budsjetterte refusjoner samt lavere forbruk på kostnadsarter som ikke er direkte knyttet til antall månedsverk. Det er akkumulert pr mai avsatt 29 mill. kr. for antatt kostnad for lønnsoppgjørene, som tilsvarer budsjettert nivå. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden i 2013 var 6,4 mill. kr. pr måned og er i 2014 på 3,3 mill.kr hittil i år. Forbruket i mai er 4,2 mill. kr, som gir et akkumulert negativt avvik på 6,7 mill. kr i forhold til budsjett. Andre driftskostnader avviker negativt med 51 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Det bemerkes at de budsjettmessige utfordringene som det arbeides med tiltak for gjennom klinisk handlingsplan, er budsjettert som en reduksjon av andre driftskostnader. Pensjonskostnader Pensjonskostnadene er et av foretakets stor kostnadsposter, med et budsjettert nivå i 2014 på 823 mill. kr. Inntil videre resultatfører helseforetakene i Helse Sør-Øst pensjonskostnader i tråd med aktuarberegninger som er mottatt juni 2013 og lagt til grunn i budsjettet for Følgende forhold vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnaden for 2014 i løpet av 2014: Ny modell for uførepensjon Regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre som kan bli vedtatt i løpet av 2014 og av levealdersjustering Etableringen av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

6 Disse endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 2014 (NRS6-beregninger fra juni 2013). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Oppdaterte beregninger lot seg ikke ferdigstille i tide til revidert nasjonalbudsjett. Helse Sør-Øst RHF legger derfor til grunn at oppdaterte NRS6-beregninger vil kunne foreligge tidligst i løpet av juni måned, og at Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til saken i høstens omgrupperingsproposisjon. For helseforetakene som berøres av etableringen av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH), vil også endringer i egenkapital på sponsornivå, samt innarbeidelse av opptjent egenkapital som del av pensjonsmidlene kunne påvirke endelig pensjonskostnad for Det sistnevnte er regnskapsmessig å klassifisere som en prinsippendring som i utgangspunktet ikke berører pensjonskostnaden. Det vil imidlertid medføre økte pensjonsmidler for enkelte helseforetak og på foretaksgruppenivå, som isolert sett vil bidra til reduserte pensjonskostnader ved at avkastningene på pensjonsmidlene øker. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. (tall i tusen kr) MAI HiÅ (10) Stabsenheter (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for service & teknikk (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst Totalt er stabsenhetene i tilnærmet balanse. Det finnes likevel noen poster på fellesområdet som bør bemerkes spesielt. På kostnadssiden er det avvik i forhold til budsjett på kreftmidler og biologiske legemidler (-5,2 mill. kr.) og kjøp av tjenester fra andre helseforetak (-19,8 mill. kr.). Av dette utgjør kjøp fra Diakonhjemmet 18,3 mill. kr. I tillegg er det mindrekostnader til kjøp av KADplasser (+14,3 mill. kr). Totale mindrekostnader på ADK (+11,7 mill. kr) og finans (-0,9 mill. kr.) gjør at det akkumulerte avviket er -0,5 mill. kr. i forhold til budsjett. Den budsjettmessige utfordringen i divisjonene er todelt. For det første har alle divisjoner innarbeidet betydelige budsjettkrav sammenlignet med 2013 i sine avdelingsbudsjetter. Divisjon for psykisk helsevern, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Divisjon for service og teknikk, Barne- og ungdomsklinikken og forskning har alle økonomiske resultater bedre enn disse kravene så langt i Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

7 Ortopedisk klinikk, Kvinneklinikken, Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon har samlet om lag 1 mill. kr svakere resultat denne måned enn budsjettkravene innarbeidet i avdelingsbudsjettene, og 23,6 mill. kr. svakere hittil i år. I særlig grad er det aktivitetsnivået med lavere inntekter fra pasientbehandlingen som utgjør avviket (9,6 mill. kr). Økonomisk risikobilde 2014 Den andre hoveddelen av budsjettutfordringen knytter seg til tiltak definert innunder klinisk handlingsplan. For å oppnå et resultat i balanse, må det, i tillegg til budsjettkravene fordelt pr avdeling, defineres og implementeres tiltak på ca. 250 mill. kr. Dette utgjør ca 21 mill. kr. pr måned, hvorav ca 14 mill. kr. pr måned er budsjettert som krav i de somatiske divisjoner og ca 7 mill. kr. som et felles krav for foretaket. Ca 100 mill. kr av dette kravet er budsjettmessig plassert i på divisjonsnivå medisinsk divisjon. Dette kravet vil fortløpende bli fordelt ut til de enkelte avdelinger så enkelttiltak i klinisk handlingsplan er konkretisert. Resultatet etter 5 måneder indikerer en styringsfart som vil gi et negativt avvik på ca. 120 mill. kr. sammenlignet med eiers styringskrav dersom aktivitets- og kostnadsnivået så langt i 2014 fremskrives teknisk. Vurderingen er at driftssituasjonen og tiltakene innebærer et prognostisert budsjettavvik på minus 100 mill. kr. eller et regnskapsresultat på minus 200 mill. kr. Prognosen forutsetter en økende effekt av tiltakene i klinisk handlingsplan i høstmånedene og er i nedre del av vurdert resultatrisiko. Det arbeides fortsatt med lønnsforhandlinger og beregning av økonomiske konsekvenser av disse. Det er fortsatt uavklarte forhold i dette og det foreligger ikke et endelig kostnadsestimat. Reell effekt av lønnsoppgjøret er av den grunn ikke innarbeidet i prognosen. Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

8 3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen hadde en gjennomsnittlig ventetid på 91 dager, hvilket innebærer en økning med 4 dager i forhold til april. Andel fristbrudd har økt med 8 %, til 15 % i mai. Økningen tilskrives at ventelistene har økt betydelig ved de fleste avdelingene i løpet av våren. Divisjonen har arbeidet med tiltak for å sikre at ledige ressurser og ledige timer i poliklinikk utnyttes på en god måte, og opplever bedring på dette området. Samtlige avdelinger ved divisjonen har iverksatt oppfølging av pasienter som har ventet lenge på kontrolltime, og disse settes fortløpende opp til time. Gastrokirurgisk avdeling er den avdelingen som har størst utfordring i forhold til ventetid og fristbrudd ved divisjonen. Her var den gjennomsnittlige ventetiden på 146 dager og andel fristbrudd på 32 % i mai. Avdelingen har nylig hatt en gjennomgang av sine rutiner for håndtering av kontrollpasienter og på denne bakgrunn revidert aktuelle prosedyrer. Økt poliklinisk aktivitet er en del av HSØs prosjekt for økt tilgjengelighet og reduserte ventetider og fristbrudd. Det er nå startet opp et nytt delprosjekt hvor en ser på samlet kapasitet for avdeling for fordøyelse (gastromedisin) og gastrokirurgi. 43 % av pasientene ved Kirurgisk divisjon fikk bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. ØNH-avdelingen har flest pasienter som tilbys direktetime, 60 % av pasientene. Gastrokirurgisk avdeling og urologisk avdeling har begge et forbedringspotensial, i det begge avdelingene kun hadde 20 % direktebooking. Divisjonen hadde 96 % belegg for normerte senger. Det har vært en økning i andel ø-hjelp pasienter i mai, og dette har medført at de fleste sengeposter har hatt korridorpasienter til en hver tid. Det arbeides videre med tidligere identifiserte tiltak. Belegg og bemanning diskuteres i ukentlige driftsmøter. Enhet for Samhandling vil delta på to møter i måneden angående samarbeid med kommuner, bydeler, PLO-meldinger og utskrivningsklare pasienter. Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

9 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 6,0 % 8,1 % -2,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Av det negative avviket pr april 2013 utgjorde Ortopedisk avdeling -10,9 mill. kr. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter mai 2014 på -17,1 mill. kr. Lønn har et positivt avvik på 6,3 mill. kr. og varekostnader har et negativt avvik på -2,1 mill. kr. Det negative resultatet er knyttet opp mot aktivitetsinntekter under budsjett på -1,9 mill. kr og budsjettkrav på 18,4 mill. kr. knyttet til klinisk handlingsplan for årets første 5 måneder (budsjettert sentralt i divisjonen). På sentraloperasjon er det hittil i år 151 færre inngrep enn plantall, men 97 flere enn i 2013 (en økning på 2 %). DKS Nordbyhagen og Ski har 95 færre inngrep enn plantall hittil i år og 141 mer enn nivået i Sum knivtid på SOP og DKS de første tre månedene er 5 % høyere enn i Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2014 er redusert med 59 % i forhold til i fjor (tilsvarende totalt 20 månedsverk). Overtiden er redusert med 14,8 % (tilsvarende totalt 21 månedsverk), og er pr mai ,4 mill. kr. lavere enn budsjett. Aktiviteten hittil i år er høyere enn tilsvarende periode i fjor, men inntektene er fortsatt noe under budsjett. Dette skyldes pasientsammensetningen med en vridning til flere lettere pasienter, både lettere kirurgi og flere opphold der pasienten ikke blir operert. Dette gjelder spesielt Kar/Thorax og ØNH og gir disse avdelingene lavere drg-indeks enn budsjettert. Lav indeks på ØNH og Kar/Thorax skyldes også færre tracheostomier enn forutsatt i budsjettet (1.tertial 2013: 33 stk, 1. tertial 2014: 13 stk og plantall 1. tertial 2014: 25 stk). Dette utgjør alene 100 drg-poeng avvik ift plantall. Antall døgn- og dagopphold er noe over plantall, mens antall polikliniske konsultasjoner er over plantall, tilsvarende en økning på ca 10% fra På sentraloperasjon arbeides det med innføring av elektronisk operasjonsmelding, effektivisering av ø-hjelpsoperasjoner ved bedre bruk av operasjonsplanleggingsmodulen i Dips, økt elektiv aktivitet ved utnyttelse av ø-hjelps-team i perioder med lavere ø-hjelpspress og tidlig oppstart på de elektive operasjonsstuene. En intern arbeidsgruppe har avlevert rapport om organisering av intensivbehandlingen. Rapporten vil inngå i sykehusets vurdering av den totale overvåkningskapasiteten som en del av klinisk handlingsplan. Det pågår utredning av organisering og struktur for Palliativt senter. I samarbeid med HR har det vært en gjennomgang av bemanning og ressursbruk på gastrokirurgisk avdeling, noe som vi begynner å se effekt av i form av lavere kostnader. Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

10 3.2 Ortopedisk klinikk Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid i Ortopedisk klinikk var 111 dager og andel fristbrudd var 7,4 %. Det innebærer en økning i fristbrudd med 4,5 prosentpoeng i forhold til forrige måned. Det har vært en betydelig økning i andel ø-hjelp i forhold til plantallet. Det er gjort en stor innsats i gjennomgang av såkalte langventere på poliklinikken, og det arbeides kontinuerlig med å holde tallet på et akseptabelt nivå. Prosjekt poliklinikk videreføres og har til formål å øke antall konsultasjoner som igjen vil gi redusert fristbrudd og ventetid. Andel pasienter som ble direktebooket var 40 %. Det er startet en prosess for å rulle ut timelister for 1 år frem i tid. Klinikken venter at parameteren vil bevege seg i positiv retning utover i året som effekt av Prosjekt poliklinikk. Klinikken hadde et belegg på 87 %, hvilket er 11 % høyere enn forrige måned. Belegget er likevel innenfor måltallet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 5,7 % 5,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

11 Resultatet for Ortopedisk klinikk er hittil i år -19,7 mill. kr. Av dette utgjør 7,5 mill. kr. omstillingsbehovet knyttet til klinisk handlingsplan. Lønnskostnadene, inkludert ekstern innleie, er 1,5 mill. kr. i pluss og skyldes til dels at man har justert bemanning på sengepost Ski i forhold til belegg. Inntektsavviket hittil i år er på -14 mill. kr. og skyldes lavere aktivitet enn planlagt, spesielt på døgnpasienter og hovedsakelig knyttet til ø-hjelp (81% ø-hjelp mot 19% elektiv). Aktiviteten har tatt seg opp i mai. For ø-hjelp er avviket på -1,5 mill. kr. i mai i forhold til gjennomsnittlig -2,8 mill. kr. per måned for januar til april (46% lavere). Tilsvarende avvik på elektiv virksomhet er -0,3 mill. kr. i forhold til gjennomsnittlig -0,7 mill. kr. for januar til april (57% lavere). Det har i mai blitt behandlet tyngre kirurgi og indeksen er derfor høyere enn tidligere måneder på elektive døgnopphold. Som en del av klinisk handlingsplan er det planlagt økt elektiv protesekirurgi med oppstart fra 1. oktober De 6 første månedene vil bli drevet som et prosjekt med utvidet åpningstid, grunnet manglende personell. Estimert nettogevinst er på 1,8 mill. kr. i prosjektperioden. Når personell er på plass, forventes en fortjeneste på rundt 5 mill. kr. i helårseffekt. Belegget på de ortopediske sengepostene på Nordbyhagen var i mai gjennomsnittlig 94 %. Det var også kun et begrenset antall pasienter som gikk til Kongsvinger og Diakonhjemmet i denne perioden. Antall AML brudd har blitt sterkt redusert fra januar til utgangen av mai, fra 98 til 8. Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

12 3.3 Medisinsk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden ved divisjonen var på 96 dager i mai, en økning med 8 dager fra april. Andel fristbrudd er imidlertid uendret og ligger også i mai på 8 %. Det arbeides med en rekke tidligere identifiserte tiltak, herunder arbeidsflyt, pasientflyt og interne rutiner som sikrer effektivitet og høy kvalitet på behandling av henvisninger. Disse tiltakene overvåkes ukentlig og månedlig. I forbindelse med oppfølging av klinisk handlingsplan gjennomgår divisjonen alle poliklinikker for å øke kapasitet og tilgjengelighet. Gjennomgangen ferdigstilles til oktober Avdeling for fordøyelsessykdommer sender i dag nyhenviste pasienter til en ekstern aktør og tar unna pasienter som har ventet lenge, men i gjennomgang av poliklinikken er det laget plan for tiltak som også innebærer håndtering av dette i egen regi over tid. Tett oppfølging av pasienter som venter på kontrolltime påvirker den gjennomsnittlige ventetiden slik at den øker. Andel pasienter som fikk direktetime var 48 %. Belegg med normerte senger var i mai på 96 %. Det er en økning med 1 % fra forrige måned. Det arbeides videre med de tidligere iverksatte tiltakene. Etter et vedvarende høyt nivå i 2014 med topp i mars med 1015 AML-brudd er antall brudd avtagende. I mai er det rapportert 643 AML-brudd i Medisinsk divisjon. Det er vektlagt tiltak og oppfølging for dette i divisjonen. Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

13 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 6,2 % 8,5 % -2,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i mai er -9,9 mill. kr og -53,9 mill. kr hittil i år. De fremste årsakene til avviket i mai er divisjonens innsparingskrav knyttet til klinisk handlingsplan (8,6 mill. kr pr måned budsjettert sentralt i divisjonen) samt høyere forbruk av variabel lønn. Aktiviteten i divisjonen målt i antall opphold, er i mai omtrent som planlagt for poliklinikkene, mens den er noe høyere enn planlagt for dag (6 %) og døgn (7 %). I mai måned har divisjonen en DRG-indeks som er 6% lavere enn planindeksen. Avviket skyldes forhold i planindeks knyttet til tre av divisjonens 11 avdelinger: Akuttmedisin, Geriatri/GIM og Hjertesykdommer. Aktiviteten i avdeling for Akuttmedisin er i dag annerledes enn intensjonene i plantall. Avdeling for Geriatri/GIM er en ny avdeling av året slik at man ikke hadde historikk å bygge på når plantall ble lagt. Det er derfor knyttet usikkerhet til avdelingens plantall i år og har dessverre ført til uforutsette avvik. I avdeling for Hjertesykdommer ligger PCI i årets plantall, men er ikke kommet i gang ennå. Dette tiltaket alene øker plantallsindeksen med 0,1 DRG-poeng. For øvrige avdelinger er indeksen for mai måned lik planindeks. Det er i mai utbetalt 1382 brutto månedsverk, som ligger 67 månedsverk over budsjett. Dette er samme nivå som i forrige måned. I budsjett 2014 er det planlagt redusert forbruk av vikarbyrå og variabel lønn på sengeområdene og akuttmottaket tilsvarende 3,8 mill. kr i måneden sammenlignet med forbruk Det faktiske forbruket i 2013 var 8,1 mill. kr i måneden. Reduksjonen planlegges gjennomført som følge av lavere belegg og mer normalisert drift i Hittil har Medisinsk divisjon klart å realisere 0,55 mill. kr i måneden, til sammen 2,75 mill. kr. I oppfølgingen av klinisk handlingsplan er poliklinikkene ved avdeling for hjertesykdommer og lungesykdommer gjennomgått for å øke tilgjengelighet og aktivitet i eksisterende lokaler innenfor rammen av ordinær dagarbeidstid for leger. Dette har hatt positiv effekt på økonomi, fristbrudd, ventelister og gjestepasienter, men endelig effekt er foreløpig ikke konkretisert. Fra juni til oktober planlegges flere tiltak for bedre styring av driften på gastrolab. I stedet for dyre løsninger som kjøp av tjenester fra eksterne og kveldspoliklinikk, skal bedre utnyttelse av dagens åpningstid, økt aktivitet på Ski og flere behandlere gi en mer effektiv drift. Den økonomiske effekten av dette anslås til 1,5 mill. kr i Flere av tiltakene utredes nærmere. Arbeidet med gjennomgang av poliklinikker utvides til å omfatte alle divisjonens poliklinikker i løpet av Det er i henhold til klinisk handlingsplan også planlagt å stenge et sengeområde (BS03, Lungesykdommer) med 8 senger fra september. Økonomisk effekt er beregnet til kr pr måned. Effekten i 2014 er beregnet til 3,2 mill. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

14 3.4 Kvinneklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall både for gjennomsnittlig ventetid og fristbrudd med henholdsvis 36 dager ventetid og ingen fristbrudd. 92 % av pasientene ved Kvinneklinikken fikk bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Klinikken har nådd maksimalt potensial på dette målet fordi ikke alle gynekologiske pasienter skal ha brev. Dette gjelder abortsøkende. Beleggsituasjonen oppleves som krevende med 94 % belegg i mai. Enkelte dager har belegget vært så høyt som 137 %. Det er store utfordringer ved S305 (gyn/ønh) og for barsel og observasjonsposten i høyaktivitetsperioder. Ved barsel kan belegget enkelte dager være 115 %. Tiltak som iverksettes er å låne 5 rom som ikke brukes til pasienter på palliativ enhet til pasienthotellet i sommer samt å flytte observasjonsposten for gravide inn på fødeavdelingene i sommer for å øke barselsenger på S405. I tillegg skal man se på muligheter for å etablere en observasjonspost for gravide utenfor dagens lokalisasjon (til høsten) Antall AML-brudd viser en økning i mai ift foregående måneder. Årsaken til dette er høy aktivitet som krever mer personell (dvs. på kort sikt mer innleie og økt bruk av overtid). Det er iverksatt ulike tiltak. Det er nedsatt en gruppe som gjennomgår alle AML-bruddene ved KK.Ca 50% av AML-bruddene gjelder innleie av jordmødre fra byrå. HR kontakter vikarbyråer for avklaring vedrørende vikarer som utløser AML-brudd. I tillegg gjøres det en gjennomgang av AML-brudd på seksjonsnivå for å minimalisere enkeltansatte med flere brudd. Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

15 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 6,3 % 6,4 % -0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Kvinneklinikken i mai er -2,1 mill. kr og -7,3 mill. kr hittil i år. Av dette utgjør omstillingskravet knyttet til klinisk handlingsplan 9 mill. kr. Samlet har divisjonen 0,7 mill. kr. lavere inntekter enn planlagt, tross 25 flere fødsler en plan. Dette skyldes lavere indeks enn plantall. Tiltak iverksatt: Gjennomgang med økonomi/ for å finne årsaken til diskrepans mellom planlagt og reell indeks. Kontakte andre Kvinneklinikker for å sjekke om de har samme utfordring Det har hittil i år blitt gjort flere polikliniske konsultasjoner enn plantall (997 på fødebarsel og 293 på gyn). Dette gir en merinntekt på rundt i forhold til budsjett. Aktiviteten så langt i 2014 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel. Fødetallet for januar til mai var 2.107, sammenlignet med samme periode i fjor (+8%). Målet i klinisk handlingsplan er 100 fødsler over planlagt antall i Det har allerede vært 89 fødsler over plantall. For gynekologi har høy aktivitet hittil i år gitt et positivt inntektsavvik på 2,7 mill. kr., hovedsakelig på døgnopphold. En større andel av tunge cancerpasienter har gitt en høyere indeks enn planindeksen. Gjennomførte tiltak: Det er jobbet med å øke egendekningsgraden for gynekologiske pasienter i opptaksområdet siden På lønnssiden er det i mai blitt utbetalt 267,1 månedsverk var det til sammenligning 268,4 månedsverk (- 0,5%). Lønnskostnaden, inkludert innleie, ligger nesten 0,5 mill lavere enn budsjett hittil i år. Ytterligere tiltak: Startet opp ressursgruppe for å gjennomgå variable lønnskostnader ved føde og barselavdelingen. Etablert ressursgruppe for KK som skal tilse at optimale turnuser etableres Ukentlig oversikt over aktivitet kobles opp mot bemanningssituasjonen. For fremtiden å vurdere å få jevnere fødselstall pr mnd, for å optimalisere driften. Dette vil ha et Helse Sør-øst perspektiv. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

16 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde en gjennomsnittlig ventetid på 59 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. Det er iverksatt ekstra kveldspoliklinikk i forkant av ferien for å forsøke unngå fristbrudd og lange ventetider som følge av sommerferieavviklingen. Fristbrudd på 2,5 % skyldes i hovedsak prioritering av time til rett tid for kontrollpasienter fremfor time til nyhenviste, kronisk syke barn. Det er et stort volum på henvisninger til autismeutredninger, og gjøres nå endringer i organiseringen av arbeidet for å gi økt stabilitet og bedre kapasitet. Klinikken hadde 48 % direktebooking i mai. BUK har mange komplekse, tverrfaglige utredninger, og det arbeides med å identifisere flaskehalser og finne tiltak for pasientgrupper der målet ikke er nådd. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 7,6 % 12,6 % -5,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

17 Barne og ungdomsklinikken har i mai et overskudd på 1,0 mill. kr. Hittil i år er overskuddet på 1,0 mill. kr. Akkumulert inntekt er 0,7 mill. kr. høyere enn budsjett. Lønn akkumulert har et underforbruk på 0,6 mill. kr. Avdelingene i BUK er i hovedsak i økonomisk balanse. BUK hadde 3,7% lavere sykefravær akkumulert i mars 2014 (8,2%) enn på samme tid i 2013 (11,9%). Klinikken gjennomfører et prosjekt med tema helsefremmende arbeidsmiljø. Klinikken har økning i antall AML-brudd. Dette skyldes i hovedsak at både avdeling for barn og unge og nyfødtavdelingen mistet mye kompetanse siste halvår. Dette fører til stort press på de som har rett kompetanse. Det jobbes aktivt med rekruttering og opplæring for å bedre dette. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

18 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, var 48 dager i mai. Ventetiden har økt siden forrige måned, men er likevel innenfor måltallet. Psykisk helsevern hadde 1,8 % fristbrudd i mai. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Andel pasienter som ble direktebooket var 65 % i mai. Det er 2% bedre enn i forrige måned. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling. Antall AML-brudd har økt fra foregående måned. En del av økningen i AML- brudd skyldes svært krevende pasienter med utageringsproblematikk. Det er oppmerksomhet på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværstallene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette vil bli fulgt opp og tiltak iverksatt dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Videre er høyt sykefravær for øvrig også en viktig årsak til økt antall AML-brudd. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

19 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 7,8 % 8,5 % -0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Divisjon for psykisk helsevern har i mai et overskudd på 5,7 mill. kr. og hittil i år et mindreforbruk på 17,2 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger 3,1 mill. kr. bak budsjett. Innleie av leger viser et merforbruk på 5,7 mill. kr. De negative effektene mer enn oppveies av lavere personalkostnader. På samme måte som i fjor er det et betydelig fokus på å øke produksjonen i poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning. Veksten i produktiviteten i poliklinikkene i BUP var på 4,0 % i 2013, hittil i 2014 er produktivitetsveksten på ytterligere 2,4 % målt mot samme periode i fjor. ARA hadde 7,0 % produktivitetsvekst i 2013, hittil i 2014 er veksten ytterligere 5,6 % målt mot samme periode i fjor. VOP hadde en produktivitetsøkning på 0,9 % i 2013, i 2014 er produktivitetsveksten 6,5 % målt mot samme periode i fjor. På samme måte som i 2013 bidrar den økende produktiviteten til å løse budsjettutfordringene, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Divisjonen arbeider med produktivitetsforbedring, bl.a. gjennom prosesskartlegging. Denne type arbeid er utført i poliklinikkene i ARA i I 2014 har man hittil startet i Follo BUP og Follo DPS. Den polikliniske aktiviteten i VOP og BUP målt mot budsjett er pr mai 2,1% og 3,4% over plantall. Antall polikliniske konsultasjoner på Rusområdet er 9,1% bak plantall. Årsaker til dette er høyere langtidssykefravær ved spesielt 2 av lokasjonene, samt turnover. Den planlagte økningen i rekruttering er fortsatt ikke i mål, men vil være på plass til etter sommeren. Samtidig er produktiviteten (antall konsultasjoner/antall timer) i RUS høyere hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

20 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen følger tett arbeidet med reduksjon av AML-brudd, sammenliknet med samme periode i fjor viser tallene en positiv trend. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,1 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,6 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,9 % Poliklinikk ,7 % Primærhelsetjenesten ,1 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 6,5 % 8,9 % -2,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et positivt avvik pr mai på 0,35 mill. kr, samt 4,9 mill.kr hittil i år. Aktiviteten på bildediagnostikk (BDA) har de 5 første måneder i 2014 variert noe innen de respektive omsorgsnivåene. Imidlertid viser mai måned en økt aktivitet innen de tyngre og mer komplekse undersøkelser (MR og CT), jf samme periode i Den største aktivitetsnedgangen er relatert til primærhelsetjenesten. Dette spesielt relatert til lokasjon Ski, hvor etablering av privat tilbud bidrar til reduksjonen. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser samlet en økning i diagnostikk for de respektive omsorgsnivåene. Aktivitetsveksten innen poliklinikk er vesentlig større enn plantall, det er imidlertid variasjon mellom de ulike fagene. Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

21 3.8 Divisjon for service og teknikk Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene For å redusere antall AML-brudd, arbeides det med å legge nye arbeidsplaner som sikrer en mer forutsigbar og stabil drift. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK mai mai HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (april måned) 7,9 % 9,0 % -1,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Divisjonen har totalt sett kontroll på kostnadene og vurderer situasjonen som stabil. Økt bemanning i divisjonen er knyttet til drift av Nye nord. Servicenivået til den kliniske driften vurderes opp mot mulige innsparinger. 1,8 mill. av det positive avviket skyldes energikostnader. Refusjoner er 1,1 mill. høyere en budsjettert. I tillegg har divisjonen hatt høyere inntekt på parkering og i avdeling mat og drikke. Sykefraværet for første 3 måneder i 2014 var på 10,57 i snitt for DST. Det er noe høyrere enn tidligere. Gjennom de siste 3 årene er dette innenfor det som kan kalles normale svingninger. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging, både korttidsfravær og langtidsfravær. Avdelinger/seksjoner som har sykefravær > 10 % blir fulgt opp spesielt. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14

22 4. Klinisk handlingsplan Styresak 64/14 redegjør for status i klinisk handlingsplan per mai måned. Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 62/14