1. Sammendrag Hovedmål og status... 4

Transkript

1 2. tertial 2014

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedmål og status Oppsummering pr divisjon Kirurgisk divisjon Ortopedisk klinikk Medisinsk divisjon Kvinneklinikken Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon for service og teknikk Status klinisk handlingsplan Tertialrapport Kvalitets- og pasientsikkerhet Pasientbehandling Mobilisering av medarbeidere og ledere Tilgjengelighet og brukerorientering Forskning og innovasjon Organisering og utvikling av fellestjenester Samhandlingsreformen Revisjoner og eksterne tilsyn Slettet: 4 Slettet: 7 Slettet: 7 Slettet: 9 Slettet: 11 Slettet: 13 Slettet: 15 Slettet: 17 Slettet: 19 Slettet: 20 Slettet: 21 Slettet: 22 Slettet: 22 Slettet: 25 Slettet: 26 Slettet: 31 Slettet: 32 Slettet: 33 Slettet: 34 Slettet: 35 Side 2 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

3 1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i augustet regnskapsmessig underskudd -30,9 mill. kr. og et budsjettavvik på -22,6 mill. kr. Hovedårsaken til det store budsjettavviket i august er etterfakturering fra OUS for gjestepasientkostnader innen psykisk helsevern (17 mill. kr.) Regnskapsmessig resultat hittil i år er -156,3 mill. kr. Dette er et avvik på 89,6 mill. kr.fra eiers styringsmål. Hovedtrendene innen somatikk: I august2014 var det registrert øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot et plantall på I august2013 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter Belegget i voksensomatiske sengeområder er økt i perioden, fra 78% i julitil 82% i august (mål 90%). Det er fortsatt høyt belegg påfleresengeområder i Medisinsk divisjon. Andel korridor- og fortetningspasienter viser i augustet litt lavere nivå enn tidligere måneder (4,6%), med en vriding med reduksjon på Kirurgisk divisjon og Ortopedisk divisjon, og økende på medisinsk divisjon. Nivået er noe høyere enn på samme tidspunkt i 2013 (4,4%). Antall somatiske liggedøgn er etter årets 8 første måneder 2,3 % lavere enn plantall. Sammenlignet med 2013 er dette en reduksjon med liggedøgn. Andel fristbrudd var i august økt til 15,2% (9,3% i juli måned) og ventetiden for oppstart av pasientbehandling er økt til 85(57) dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utbetalt til sammen månedsverk innen somatikk og fellesfunksjoner i august (ekskl. innleie) mot budsjetterte månedsverk. Hovedtrendene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd (0,8%) og reduserte ventetider fra Pr. august er ventetiden 52 dager i gjennomsnitt for VOP, BUP og RUS. Pasientbehandlingen, målt i antall polikliniske konsultasjoner, er i 2014 så langt 3,6% over plantall i voksenpsykiatri (6,8% høyere enn 2013) og 2,5% over plantall i barne- og ungdomspsykiatri (0,6% høyere enn i 2013). Rusbehandling er pr juli6,2 % bak plantall (4,2% under 2013). Det ble utbetalt til sammen månedsverk i psykisk helsevern i august, noe som er 1færremånedsverk enn i budsjettert (1.832). Klinisk handlingsplan og tiltak knyttet til poliklinisk kapasitet, ventetider og fristbrudd Foretakets driftssituasjon er bedret i Sengebelegget i voksensomatikken er nesten på nivå med hovedmålet på 90%. Sammen med en lavere aktivitet enn forventet i vinter, har tiltakeneknyttet til økt kapasitet så langt i 2014 gitt ønskede resultater. Belegget er imidlertid ikke jevnt fordelt, og noen sengeområder i medisin og kirurgi har fortsatt høyt belegg. Tiltakene knyttet til økt sengekapasitet har samtidig medført økte kostnader til bemanning av senger, overvåkning og kjøp av avlastning. Dette gir utfordringer knyttet til driftsøkonomien. Styret i Akershus universitetssykehus HF har vedtatt en klinisk handlingsplan som konkretiserer tiltak for å komme ned på riktig styringsfart i løpet av Basert på fremdriftsplanene for de tiltakene som er konkretisert, er det foreløpig forventet en økonomisk effekt i 2014 på nærmere 100 mill. kr. I tillegg til dette arbeides det videre med øvrige tiltak forrealisering av ytterligere økonomisk effekt i Samlet er resultat-risikoen i 2014 før disse tiltak i størrelsesorden mill. kr. svakere enn budsjettkravet. Foretaket har vist en betydelig forbedring siste 2 år knyttet til fristbrudd. Som et ledd i klinisk handlingsplan er det igangsatttiltak for å øke poliklinisk kapasitet, og dermed både redusere fristbrudd og ventetider, i alle divisjoner. Arbeidet følges opp av eier gjennom et regionalt prosjekt for oppfølging av ventetider og fristbrudd. Så langt i 2014 har foretaket Side 3 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

4 10.640polikliniske konsultasjoner mer enn plantall, en økning på nesten 6%. Dette har også økt inntektene og dermed isolert sett bidratt til å redusere resultatrisikoen. 2. Hovedmål og status Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I augustvar gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 81 dager. Det var 85 dager ventetid innen somatikk. I august var andel fristbrudd ved helseforetaket 13%, hvilket innebærer at fristbrudd omtrent på samme nivå som før sommeren. Underliggende tall viser at fristbruddandelen har økt i Kirurgisk divisjon mens øvrige divisjoner ligger mer eller mindre på samme nivå som tidligere. På helseforetaksnivå fikk 53% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 53 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Årets andre prevalensmåling ble gjennomført 21.mai og til sammen 701 ble pasienter inkludert. Det ble registrert 19 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,7 %. Det innebærer at sykehuset også ved denne målingen innfrir på målet. Normalt belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks tekniske senger) gjennom året i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 82 % i voksensomatikk i august. På foretaksnivå har foretaketfærre antall AML-brudd hittil i år enn hva foretaket har hatt de siste årene. Antall brudd i 2014 har alle månedene ligget under antall brudd i Nivåetvi ser i auguster forventet, grunnet sommeravvikling og økt aktivitet og i tråd med periodiseringen fra tidligere år. Side 4 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

5 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter ,8 % ,9 % Andre inntekter ,4 % ,1 % Sum driftsinntekter ,8 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,9 % ,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,4 % ,8 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD ,4 % ,0 % Andre driftskostnader ,5 % ,9 % Sum driftskostnader ,9 % ,6 % Driftsresultat % % Netto finans ,4 % ,7 % Resultat Regnskapet i august viser et underskudd på 30,9 mill. kr, mot budsjettert underskudd på 8,3 mill. kr. Avviket på minus 22,6 mill. kr. består av et inntektsavvik på -4,6 mill. kr. og et negativt kostnadsavvik på 18 mill. kr. før finansposter som balanserer. Akkumulert ligger det største negative avviket på andre driftskostnader og skyldes budsjettekniske forhold. Aktivitet og inntekter I august er det et negativt inntektsavvik på 4,6 mill. kr. De aktivitetsbaserte inntektene (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler) avviker med -6,4 mill. kr. Det største avviket finner vi på Ortopedisk klinikk (4,9 mill. kr.) Den somatiske aktiviteten ligger så langt i år DRGpoeng bak plantall. Dette gir en mindreinntekt på om lag 20,6 mill. kr sammenlignet med budsjett, og er en forverring på 7,6 mill. kr ift status pr juli. Inntekter fra utskrivningsklare pasienter viser en merinntekt på 3,6 mill. kr. så langt i år, merinntekter på salg til andre foretak innen Helse-sørøst, Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus utgjør det øvrige positive avviket på inntektene. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 81,3 mill. kr. Lønn og innleiekostnader avviker positivt med 40,9 mill. kr., mens gjestepasientkostnader avviker negativt med 23,1 mill. kr. Dette avviket fremkommer til tross for lavere kostnader til kommunale akutte døgnenheter (KAD) enn budsjettert. I august er Ahus etterfakturert av OUS med 17 mill. kr. for gjestepasienter innen psykiatri til og med mai. Ahus har ikke fått detaljert nok innsyn i grunnlaget til å kunne bekrefte at kravet er korrekt, men det er lagt inn i regnskapet av forsiktighetsgrunner. Det er også etterfakturert innen TSB med 4 mill. kr. til og med juli. Etterfaktureringen har i tillegg gjort det nødvendig å gjøre ekstraavsetninger for å ta høyde for tilsvarende kostnader i månedene juni-august. Total gjennomsnittlig bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var pr august mot budsjettert for samme åttemånedersperiode. I august2014 var månedsverkforbruket mot budsjetterte Det positive avviket knyttet til lønnskostnader knytter seg i hovedsak til høyere refusjoner enn budsjettert, samt lavere forbruk på kostnadsarter som ikke er direkte knyttet til antall månedsverk. Det er akkumulert pr augustavsatt 61,5 mill. kr. for antatt kostnad for lønnsoppgjørene, som tilsvarer budsjettert nivå. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden i 2013 var 6,4 mill. kr. pr måned og er redusert til 4,2 mill.kr hittil i år. Forbruket i august er 6,8 mill. kr. (budsjett 2,0 mill.), som gir et akkumulert negativt avvik på 17,9 mill. kr. i forhold til budsjett. Hittil i år Side 5 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

6 Andre driftskostnader avviker negativt med 87,8 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Det bemerkes at de budsjettmessige utfordringene som det arbeides med tiltak for gjennom klinisk handlingsplan, er budsjettert som en reduksjon av andre driftskostnader. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. (tall i tusen kr) 2. tertial HiÅ (10) Stabsenheter (11) Enhet for økonomi og finans (16) Enhet for HR (20) Divisjon for service & teknikk (30) Kirurgisk divisjon (34) Ortopedisk klinikk (35) Kvinneklinikken (40) Medisinsk divisjon (43) Barne- og ungdomsklinikken (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi (70) Divisjon for psykisk helsevern (90) Forskningssenteret Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst Totalt er felleskostnader i foretaketi tilnærmet balanse. Det finnes likevel noen poster på fellesområdet som bør bemerkes spesielt. På kostnadssiden er det avvik i forhold til budsjett på kjøp av tjenester fra andre helseforetak (-29,9 mill. kr.). Av dette utgjør kjøp fra Diakonhjemmet 22,4 mill. kr. I tillegg er det mindrekostnader til kjøp av kommunale akutte døgnplasser- (+22,8mill. kr).mindrekostnader pålønn og andre driftskostnader (+17,6 mill. kr), sammen med negativt kostnadsavvik på pensjon (-7,7 mill. kr) gjør at det akkumulerte avviket er 1,5 mill. kr. i forhold til budsjett. Den budsjettmessige utfordringen i divisjonene er todelt. For det første har alle divisjoner innarbeidet betydelige budsjettkrav sammenlignet med 2013 i sine avdelingsbudsjetter. Divisjon for psykisk helsevern, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Divisjon for service og teknikk, Barne- og ungdomsklinikken og forskning har alle økonomiske resultater bedre enn disse kravene så langt i Ortopedisk klinikk, Kvinneklinikken, Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon har samlet om lag 4,4 mill. kr dårligereresultat denne måned enn budsjettkravene innarbeidet i avdelingsbudsjettene, og30,1mill. kr. svakere hittil i år. I særlig grad er det aktivitetsnivået med lavere inntekter fra pasientbehandlingensom utgjør avviket (14,3 mill. kr). Økonomisk risikobilde 2014 Den andre hoveddelen av budsjettutfordringen knytter seg til tiltak definert innunder klinisk handlingsplan. For å oppnå et resultat i balanse, må det, i tillegg til budsjettkravene fordelt pr avdeling, defineres og implementeres tiltak på ca. 250 mill. kr. Dette utgjør ca 21 mill. kr. pr måned, hvorav ca 14 mill. kr. pr måned er budsjettert som krav i de somatiske divisjoner og ca 7 mill. kr. som et felleskrav for foretaket. Dette kravet vil fortløpende bli fordelt ut til de enkelte avdelinger så snart enkelttiltak i klinisk handlingsplan er konkretisert. Resultatet etter 8 måneder indikerer en styringsfart som vil gi et negativt avvik på ca. 130 mill. kr. sammenlignet med eiers styringskrav dersom aktivitets- og kostnadsnivået så langt i 2014 fremskrives teknisk. Vurderingen er at driftssituasjonen og tiltakene innebærer et prognostisert budsjettavvik på minus 130 mill. kr. eller et regnskapsresultat på minus 230 mill. kr. Grunnen til oppjustering av prognosen er knyttet til økte gjestepasientkostnader innen psykisk helsevern og er estimert til 30 mill. kr. Prognosen forutsetter en økende effekt av tiltakene i klinisk handlingsplan i høstmånedene og er i nedre del av vurdert resultatrisiko. Side 6 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

7 Det arbeides fortsatt med lønnsforhandlinger og beregning av økonomiske konsekvenser av disse. Det er fortsatt uavklarte forhold i dette og det foreligger ikke et endelig kostnadsestimat. Reell effekt av lønnsoppgjøret er av den grunn ikke innarbeidet i prognosen. 3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen har en gjennomsnittlig ventetid i august på 89 dager, dette er en økning til samme nivå som i mars. Andel fristbrudd for august var 23%. I august fikk hhv 41.7% av pasientene i divisjonen bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev.divisjonen hadde i august et belegg på 90% for senger i drift, noe som er i hht det man har som mål, og som man planlegger bemanningen etter. Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk fortsetter. Samtlige avdelinger er godt i gang med å rydde lister over pasienter som venter på kontroll. Det er gjennomført aktiv bruk av prioriteringsveileder, og det gjøres daglig tekniske gjennomganger av ventelister i divisjonen. Tiltak og oppfølging som vi har fokus på i divisjonen er; Legelister 4 mnd. frem i tid, spesielt fokus på de avdelingene som ikke har nådd målet. Rydding, og systematisk gjennomgang av ventelister, for å sikre at pasienter får behandling ihht gitte frister og prioriteringer. Følge opp pasienter som ikke møter, og aktivt være i kontakt med pasientgruppen for å få best mulig utnyttelse av poliklinisk kapasitet innen alle fagområder. Det planlegges kveldspoliklinikk på urologi for å ta ned ventelisten som har økt grunnet bl.a. sommerferieavviklingen. Bryst- og endokrinkirurgi har mange fristbrudd relatert til manglende kapasitet på bildediagnostikk (mammografi). Det er igangsatt et prosjekt i samarbeid mellom bryst- og endokrinkirurgisk avdeling og avdeling for bildediagnostikk for å bedre henvisningsflyt og rutiner rundt dette, samt at avdeling for bildediagnostikk arbeider med tiltak for å bedre kapasiteten på mammografi. Side 7 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

8 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 7,0 % 6,5 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter august 2014 på -24,1 mill. kr. Lønn har et positivt avvik på 14,2 mill. kr. og varekostnader har et negativt avvik på -0,5 mill. kr, som skyldes et negativt avvik for vikarbyrå på -3,3 mill kr. Det negative resultatet for divisjonen er i hovedsak knyttet opp mot budsjettkrav på 29,5 mill. kr. fra klinisk handlingsplan for årets første 8 måneder (budsjettert sentralt i divisjonen), men også inntekter 4,0 mill. kr. lavere enn budsjett. På sentraloperasjon er det hittil i år 322 færre inngrep enn plantall, men128 flere enn i 2013 (en økning på 1,8 %). DKS Nordbyhagen og Ski har 133 færre inngrep enn plantall hittil i år og 187flere enn nivået i Sum knivtid på SOP og DKS er 4,3 % høyere enn i I juni - august er det gjort 36 færre operasjoner enn samme tid i fjor, men knivtiden er økt med 2,9 %. Det er gjort mye tyngre kirurgi, noe som også viser seg i antall drg og inntekter. Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2014 er redusert med 54 % i forhold til i fjor (tilsvarende totalt nesten 4 årsverk). Overtiden er redusert med 17 % (tilsvarende totalt 3årsverk), og er pr august ,2 mill. kr. lavere enn budsjett. Aktiviteten hittil i år er høyere enn tilsvarende periode i fjor, men inntektene er fortsatt noe under budsjett. Dette skyldes pasientsammensetningen med en vridning til flere lettere pasienter, både lettere kirurgi og flere opphold der pasienten ikke blir operert. Dette gjelder spesielt Kar/Thorax og ØNH og gir disse avdelingene lavere drg-indeks enn budsjettert. Lav indeks på ØNH og Kar/Thorax skyldes også færre tracheostomier enn forutsatt i budsjettet (2.tertial 2013: 57stk, 2. tertial 2014: 25stk og plantall 1. tertial 2014: 50stk). Dette utgjør alene ca 250drg-poeng avvik ift plantall. Antall døgn- og dagopphold er noe over plantall, mens antall polikliniske konsultasjoner er over plantall, tilsvarende en økning på ca9,5 % fra På sentraloperasjon arbeides det med innføring av elektronisk operasjonsmelding, effektivisering av ø-hjelpsoperasjoner ved bedre bruk av operasjonsplanleggingsmodulen i Dips, økt elektiv aktivitet ved utnyttelse av ø-hjelps-team i perioder med lavere ø-hjelpspress og tidlig oppstart på de elektive operasjonsstuene. Arbeidsgrupper og utredning av organisering og struktur for Palliativt senter (Nbh og Ski) pågår, og skal levere sluttrapport den Resultatet av arbeidsgruppen i kommunene, rundt kommunalt palliativt tilbud, vil kunne påvirke resultatet i denne rapporten. Divisjonen fortsetter den tette oppfølgingen av avdelingen og sengeenheter for å sørge for at den positive utviklingen fortsetter. Fokuset er riktig bemanning og riktig aktivitetsnivå (belegg). Det totale avviket på lønn etter august er -0,9 mill kr, mot -4,8 mill kr på samme tidspunkt i fjor. Side 8 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

9 3.2 Ortopedisk klinikk Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for Ortopedisk Klinikk var 91 dager i 2 tertial, en nedgang fra 127 dager i første tertial. Andel fristbrudd var 5 % i 2 tertial i år, sammenlignet med 9 % samme tidsperiode i fjor, altså nesten halvert. Prosjekt poliklinikk videreføres og har til formål å øke antall konsultasjoner, noe som igjen vil gi redusert fristbrudd og ventetid. Andel direktebooking forholder seg stabilt i forhold til 1 tertial. Prosessen med timelister 1 år frem i tid fortsetter. Ø-hjelpsaktiviteten i sommer har vært høy. Dette har medført en utfordrende bemanningssituasjon, noe som har medført økt antall AML brudd. Dette tas med i evalueringen av sommerferien og inn i planleggingen for neste sommer. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 6,7 % 6,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 9 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

10 Resultatet hittil i år er -30,6 mill. kr. Av dette utgjør 12 mill. kr. omstillingsbehovet knyttet til klinisk handlingsplan. Lønnskostnadene, inkludert ekstern innleie, er 1 mill. kr. i pluss, og varekostnader er rundt 2 mill. kr. i pluss. Inntektsavviket hittil i år er -21,2 mill. kr.lavere aktivitet knyttes hovedsakelig til reduksjon av ø- hjelp (71 % ø-hjelp mot 29 % elektiv). Ø-hjelpsaktiviteten har blitt noe redusert fra juli til august. Som en del av klinisk handlingsplan er det planlagt økt elektiv protesekirurgi med oppstart når nødvendige sengefordeling er på plass. De 6 første månedene vil bli drevet som prosjekt med utvidet åpningstid. Estimert nettogevinst er 1,8 mill. kr. i prosjektperioden. Det forventes økt fortjeneste med en helårseffekt på ca 5 mill. kr, når dette videreføres i ordinær drift. I tillegg til dette kommer reduserte gjestepasientkostnader for AHUS. Beleggsprosenten i tabellen viser 76 % av normerte senger i august, dette inkluderer sengeposten på Ski. Side 10 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

11 3.3 Medisinsk divisjon Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen har hatt positiv utvikling på flere av hovedområdene i 2. tertial: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter har gått ned fra 89,2 dager i 1. tertial til 78,2 dager i 2. tertial, en nedgang på 11 dager Andelen fristbrudd er redusert fra 12,4 % i 1. tertial til 8,2 % i 2. tertial Antall fristbrudd på ventende pasienter er redusert fra 440 brudd i 1. tertial til 346 brudd i 2. tertial. Disse bruddene ligger i hovedsak på avdeling for fordøyelse Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra 42,6 % i 1. tertial til 49% i 2. tertial. I tråd med klinisk handlingsplan gjennomfører divisjonen en systematisk gjennomgang av alle poliklinikker med mål om økt tilgjengelighet, kapasitet og reduksjon av blant annet fristbrudd og ventetider. Basert på gjennomgang og identifiserte utviklingsområder etableres avdelingsvise tiltaksplaner. Arbeidet er i henhold til plan og ferdigstilles i Flere avdelinger har intensivert arbeidet med rydding av ventelister deriblant kvalitetssikring av lister og medisinsk gjennomgang av ventende. I tillegg gjennomgås arbeidsflyt og systemoppfølging spesielt rettet mot fristbrudd. Divisjonen har fortsatt høyt belegg på sengeområdene med beleggsprosent, normerte senger hadde i august et belegg på 91%. Det er noe asymmetri i beleggsituasjonen på sengeområdene. Det er et pågående arbeid i divisjonen for optimaliseringsløsninger. Side 11 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

12 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 7,2 % 7,8 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i august er -9,8 mill. kr og -83,8 mill. kr hittil i år. De fremste årsakene til avviket i august er divisjonens innsparingskrav knyttet til klinisk handlingsplan (8,6 mill. kr pr måned budsjettert sentralt i divisjonen) samt lavere inntekt enn planlagt (-1,2 mill. kr). Aktiviteten i divisjonen målt i antall opphold, er i august noe lavere enn planlagt for poliklinikkene (-2 %), mens den er noe høyere enn planlagt for dag (5 %) og døgn (8 %). Det er i august utbetalt brutto månedsverk. Dette er 24 månedsverk færre enn i juli måned (-1,6 %). Det høye antall månedsverk skyldes sommerferieavviklingen og er som forventet. I budsjett 2014 er det planlagt redusert forbruk av vikarbyrå og variabel lønn på sengeområdene og akuttmottaket tilsvarende 3,8 mill. kr i måneden sammenlignet med forbruk Det faktiske forbruket i 2013 var 8,1 mill. kr i måneden. Reduksjonen planlegges gjennomført som følge av lavere belegg og mer normalisert drift i Hittil har Medisinsk divisjon klart å realisere 1,07 mill. kr i måneden, til sammen 8,5 mill. kr. I henhold til klinisk handlingsplan avvikles sengeområde (BS03, Lungesykdommer) med 8 senger fra 1. september. Økonomisk effekt er beregnet til kr pr måned. Effekten i 2014 er beregnet til 3,2 mill. Side 12 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

13 3.4 Kvinneklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 49 dager ventetid og direkte time med henvisning på 93%. Fristbrudd denne måneden var 2,3% Beleggsituasjonen oppleves som svært krevende i august med 476 fødsler, sammenlignet med 406 fødsler samme periode i fjor. I forkant av dette er det planlagt fortetning for å unngå korridorpasienter. I tillegg til dette har KK lånt rom tilknyttet barselhotellet. På grunn av høysesong for fødsler i sommerferieavviklingen, har det vært svært utfordrende å ha nok kompetent personell. Dette har medført økt bruk av både egne ansatte og vikarer, som igjen utløser AML brudd. Det er nedsatt en gruppe som gjennomgår alle AML-bruddene ved KK. Arbeidet vil fortsette utover høsten, spesielt fokus mot turnusplanlegging. Antall AML brudd er redusert fra 283 i juli til 181 i august. Side 13 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

14 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 7,4 % 5,2 % 2,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Budsjettavviket for Kvinneklinikken i august er -0,67 mill. kr og -10,6 mill. kr hittil i år. Omstillingskravet knyttet til klinisk handlingsplan er hittil i år 14,3 mill. kr. Det har hittil i år blitt gjort flere polikliniske konsultasjoner enn plantall (1.767 på fødebarsel og 252 på gyn). Dette gir en merinntekt på rundt i forhold til budsjett. Aktiviteten så langt i 2014 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 476 fødsler i august. Fødetallet for januar til august var 3.547, sammenlignet med samme periode i fjor (+8%). Målet i klinisk handlingsplan er 100 fødsler over planlagt antall i Det har allerede vært 192 fødsler over plantall, og hittil i år et positivt inntektsavvik på 2,1 millioner. Indeksen er fortsatt lavere enn planindeks og dette skyldes i stor grad en nedgang av antall barn innlagt på barsel under 2500g. For gynekologi har høy aktivitet hittil i år gitt et positivt inntektsavvik på 2,4 mill. kr., hovedsakelig på døgnopphold. En større andel av tunge cancerpasienter har gitt en høyere indeks enn planindeksen. Gjennomførte tiltak: Det er jobbet med å øke egendekningsgraden for gynekologiske pasienter i opptaksområdet siden Tall fra første kvartal viser at gyn pasienter behandlet ved andre sykehus er halvert. På lønnssiden er det i august blitt utbetalt 291 månedsverk, sammenlignet med 293,1 årsverk i august Lønnskostnaden, inkludert innleie, ligger rundt 0,5 mill. kr. lavere enn budsjett hittil i år. Ytterligere tiltak: Startet opp ressursgruppe for å gjennomgå variable lønnskostnader ved føde og barselavdelingen. Etablert ressursgruppe for KK som skal tilse at optimale turnuser etableres Ukentlig oversikt over aktivitet kobles opp mot bemanningssituasjonen. For fremtiden vurdere å få jevnere fødselstall pr mnd, for å optimalisere driften. Dette vil ha et Helse Sør-øst perspektiv. Side 14 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

15 3.5 Barne- og ungdomsklinikken Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 62 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I augustvar andelen fristbrudd 17,5 %. Fristbruddene skyldes ferieavvikling og prioritering av kontroller av kronisk syke barn fremfor nyhenviste. Klinikken hadde 53 % direktebookinger i august.de fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere uker før utredning starter. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 7,9 % 5,6 % 2,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Side 15 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

16 Barne og ungdomsklinikken har i august et underskudd på 1 mill. kr. Hittil i år er overskuddet på 0,3 mill. kr. Akkumulert inntekt er 1 mill. kr. høyere enn budsjett. Lønn akkumulert er i balanse. BUK hadde 1,3% lavere sykefravær akkumulert i juli 2014 (7,9%) enn på samme tid i 2013 (9,2%). Klinikken gjennomfører et prosjekt med tema helsefremmende arbeidsmiljø. Klinikken har økning i antall AML-brudd. Dette skyldes i hovedsak at både avdeling for barn og unge og nyfødtavdelingen mistet mye kompetanse siste halvår. Dette fører til stort press på de som har rett kompetanse. Det jobbes aktivt med rekruttering og opplæring for å bedre dette og i august er AML-bruddene redusert i forhold til foregående måneder. Side 16 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

17 3.6 Divisjon for psykisk helsevern Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, var 56 dager pr august. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern hadde 1,2% fristbrudd i august, forekomstene er på kun to avdelinger. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Andel pasienter som ble direktebooket var 65,6 % i juli og 68 % i august, en forbedring på 2,4 prosentpoeng. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte enheter. Antall AML-brudd har holdt seg stabil i sommermånedene. Det er høyt fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværstallene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter.sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AMLbrudd. Side 17 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

18 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP herav døgn herav liggedøgn utenfor HSØ herav poliklinikk BUP herav døgn herav dag herav poliklinikk RUS herav døgn herav poliklinikk Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 8,6 % 8,1 % 0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Divisjon psykisk helsevern har i august et underskudd på 17,2 mill. kr. og hittil i år et mindreforbruk på 6,5 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger 6,2 mill. kr. bak budsjett. Innleie av leger viser et merforbruk på 9,4 mill. kr. De negative effektene mer enn oppveies av lavere personalkostnader. Det negative resultatet i august skyldes en avsetning gjort mot OUS da de har varslet et forsinket kostnadskrav for gjestepasienter. Så snart fakturagrunnlaget foreligger vil Ahus kvalitetssikre tallene. På samme måte som i fjor er det et betydelig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning. Resultatet er ytterligere vekst i produksjonen målt mot i fjor. Dette gir høyere inntekter,samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Divisjonen arbeider med produktivitetsforbedring, bl.a. gjennom prosesskartlegging. Denne type arbeid er utført i poliklinikkene i ARA i I 2014 har man hittil startet i Follo BUP og Follo DPS. Side 18 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

19 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen følger tett arbeidet med reduksjon av AML-brudd, sammenliknet med samme periode i fjor viser tallene en positiv trend. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende ,1 % Poliklinikk ,1 % Primærhelsetjenesten ,8 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende ,3 % Poliklinikk ,5 % Primærhelsetjenesten ,8 % Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 7,4 % 8,8 % -1,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et positivt avvik pr mai på2,5 mill. kr, samt 8,9 mill.kr. hittil i år. Aktiviteten på bildediagnostikk (BDA) har hittil variert noe innen de respektive omsorgsnivåene. Trenden med økt aktivitet innen de tyngre og mer komplekse undersøkelser (MR og CT) fortsetterjfr samme periode i Den største aktivitetsnedgangen er relatert til primærhelsetjenesten. Dette er spesielt relatert til lokasjon Ski, hvor etablering av privat tilbud bidrar til reduksjonen. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser samlet en økning i diagnostikk for de respektive omsorgsnivåene. Aktivitetsveksten innen poliklinikk er vesentlig større enn plantall, det er imidlertid variasjon mellom de ulike fagene. Side 19 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

20 3.8 Divisjon for service og teknikk Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene For å redusere antall AML-brudd, arbeides det med å legge nye arbeidsplaner som sikrer en mer forutsigbar og stabil drift. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK aug aug HiÅ 2014 HiÅ VS 2013 Bemanning Brutto bemanning Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (jul måned) 9,4 % 8,5 % 0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter Driftskostnader Resultat Divisjonen har totalt sett kontroll på kostnadene og vurderer situasjonen som stabil. Økt bemanning i divisjonen er knyttet til drift av Nye nord. Servicenivået til den kliniske driften vurderes opp mot mulige innsparinger. 1,2 mill. av det positive avviket i august skyldes reduserte energikostnader. Sykerefusjoner er 0,6 mill. høyere en budsjettert. I tillegg har diverse innsparinger på mange områder gitt en ekstra positiv effekt. Manglende Nutshell føringer i juli ga en positiv effekt på ca.1 mill.kr. Energi utgjør 19,4 mill. av overskuddet hittil, hvorav 10 mill. skyldes overfakturering fra Fortum pga. feil på måler fra tidligere år. Mild vinter og lavere strømpriser utgjør resten. Ledighold av faste stillinger samt høyere sykerefusjoner utgjør det vesentligste av det positive overskuddet. Sykefraværet for første 7 måneder i 2014 var på 9,4%i snitt for DST som er på tilsvarende nivå som Side 20 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

21 4. Status klinisk handlingsplan Nr Tiltak Realisert Helårseffekt Tidspkt øk effekt Øk effekt Tiltak/innsparinger som er utredet og bør implementeres snarest Sentrale innsparinger jan Økt antall fødsler jan Øke kapasitet Ortopedi sep Konkrete forslag som bør videreutvikles i retning av konkrete handlingsplaner Sengerokade BS03 og S sep Flytte palliative senger Ski sep Flytte HO til MO jan Aktivitet i poliklinikkene okt To lungefriske respiratorpasienter fra Intensiv til MO Nedtak av servicenivå fellestjenester okt Utredning bruk av SSE og Geilomo sep Oppfølging av forskrivningspraksis TNF/MS Reduksjon av kostnader DDT jan Tiltak som foreløpig ikke er konkretisert og som utredes videre Ressursstyring sep Samling av dupliserte tjenester 3.3 Samlokalisering av ø-hjelp på Nordbyhagen starter aug 3.4 Utrede organisering av beredskap og overvåkning starter aug 1-3 Delsum Regnskapsmessig overskudd Psykisk helsevern jan Sum Side 21 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

22 5. Tertialrapport Oppdrag og bestilling 2014 ble vedtatt i foretaksmøte 13. februar Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av ordinær måneds- og tertialrapportering til styret. En del satsningsområder følges opp spesielt. Det er utarbeidet en skjematisk oversikt over oppdragene og statusrapport vil bli fremlagti eget vedlegg. Risiko for at enkelte mål ikke kan nås kommenteres eventuelt under omtalen av den enkelte divisjon. 5.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet Epikriser Ved utgangen av 2. tertial (august) ble 80 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager på foretaksnivå. Dette er 3 prosentpoeng bedre enn ved utgangen av 1 tertial. Somatikken har gjennom 2. tertial ligget i sjiktet %. Her er det Kvinneklinikken som kan vise til de beste resultatene, og i august ble 90 % av epikrisene sendt ut innen fristen. Sammenlignet med utgangen av 1. tertial har Barne-og ungdomsklinikken økt med 8 prosentpoeng, mens øvrige enheter har økt med 3 prosentpoeng. Psykisk helsevern har nå som tidligere en noe høyere andel utsendte epikriser enn somatikken. Gjennom 2. tertial har resultatene ligget mellom %. Pasientsikkerhetsprogrammet Foretaket gjennomfører tiltak etter godkjent spredningsplan. Bruk av trygg kirurgi sjekkliste kan hentes ut fra EPJ og erstatter manuelle målinger. Resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er sendt til alle avdelinger som arbeider med tiltak. Frist for leveranse er medio september. Bruk av tvang i psykisk helsevern Andel TPH i august er på 9,46 % i august. Dette er en svak økning fra tidligere måneder i år (en økning på 0,9 prosentpoeng fra juli). Tvungen utredning (TU), er på 10,4 % i august, og er omtrent på samme nivå som tidligere i år. Avdelingen samarbeider med innleggende instans om ulike tiltak for å bedre koordinering av tvang.foretaket arbeider kontinuerlig for riktig bruk av tvang, bl.a. gjennom utvikling av gode kontrollrutiner. Akuttavdelingen deltar i et pågående PET-prosjekt i regi av Senter for medisinsk etikk ved UiO og det er etablert en tverrfaglig refleksjonsgruppe i avdelingen som følger opp bruken av tvang. Pasientrelaterte uønskede hendelser Det er et mål at alle nivå i helseforetaket skal lære av uønskede hendelser og iverksette forebyggende tiltak på systemnivå. Det arbeides systematisk med å bevisstgjøre personell på meldeplikten. I andre tertial 2014 ble det registrert totalt meldinger i EQS. Av disse utgjorde meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser 42% (817). Til sammenligning ble det registrert meldinger i andre tertial 2013, hvorav andelen pasientrelaterte uønskede hendelser var 40% (581). Pasientrelaterte uønskede hendelser blir behandlet av avdelingsledelsen med støtte av KAM-gruppen. Avdelingen oversender meldinger som er sendt til Kunnskapssenteret og eventuelt andre meldinger til avdeling for kvalitet for videre behandling i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). I andre tertial har det blitt avholdt tre møter i KPU. KPU behandlet 80 meldinger i denne perioden. Side 22 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

23 Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3a I andre tertial 2014 ble det varslet om 7 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Tilsvarende ble det varslet 6 alvorlige hendelser i samme periode i Statens helsetilsyn kom ikke på stedlig tilsyn i andre tertial Meldinger til Nasjonalt kunnskapssenter for helsepersonell etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3. I andre tertial 2014 ble det sendt meldinger til Kunnskapssenteret. I samme periode i 2013 ble det oversendt meldinger til Kunnskapssenteret. Den fortløpende vurderingen av hva som er meldepliktig til Kunnskapssenteret ble i første tertial 2014 justert slik at den samsvarer mer med IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3. IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven 3-3 sier: Skader innenfor normal risiko, skal ikke meldes. Med skader som ligger innenfor normal risiko menes skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at behandlingen med videre på alle måter er korrekt faglig utført. Side 23 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

24 Klage- og tilsynssaker Pasienten selv og deres pårørende utgjør den største klagegruppen og sto for 80 % av klagene andre tertial 2014, mens Pasient- og brukerombudet sto for 10 % av klagene.flere av klagesakene også blir sendt til Fylkesmannen. Dette gjelder klagesakene fra pasienter og pårørende, men også saker fra Pasient- og brukerombudet. Enkelte klagesaker kommer også som pasientskadeerstatningssak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I andre tertial 2014 ble det registrert 141 nye klagesaker og 60 % av disse ble ferdigbehandlet innen utgangen av august. Antall ubesvarte klagesaker pr er 93. Fordelingen av disse sakene pr divisjon er vist i figuren nedenfor. Vi ser at Medisinsk divisjon, Psykisk helsevern og Ortopedisk klinikk har flest ubesvarte klagesaker med hhv 33 %, 20 % og 17 %. Det ertotalt registrert 52 saker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i andre tertial 2014 mot 48 saker i første tertial I løpet av andretertial er 71 % av sakene fra Fylkesmannen ferdigbehandlet mot 87,5 % i første tertial Saker som omhandler bortkomne og ødelagte eiendeler utgjorde 16 % av saksmengden i andre tertial. I disse sakene er det ofte vanskelig å finne ut hvor/hva som har skjedd, om det foreligger et erstatningsansvar, og hvilke(n) avdeling(er) som evt skal dekke tapet (faktum i saken). Utbetalingen belastes avdelingen der tapet/skaden skjedde. Det har vært en økning med 4 %-poeng i andel saker som omhandler retting/sletting av journal. Det innebærer at 10 % av sakene i andre tertial var denne type saker. Side 24 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

25 Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Ahus mottok 81 nye NPE-saker i 2. tertial Det ble i tilsvarende periode i 2013 registrert 69 nye erstatningssaker. Figur 1: Fordeling av mottatte NPE-saker i 2.tertial. Det har i løpet av andre tertial 2014 blitt avholdt et samarbeidsmøte med NPE. Hensikten med møte var å avklare forventninger fra NPE til foretaket, samt gi avdelingene i foretaket en anledning til å si hva de opplever som utfordrende i arbeidet med erstatningssakene. Det var godt oppmøte fra klinikken. NPE sa at de først og fremt ønsker å få oversendt journal så raskt som mulig, og at uttalelse kan bli ettersendt. Oversendelse av dokumentasjon og uttalelse til NPE har blitt overholdt i ca 94 % av de erstatningssakene (70 stk) som hadde frist i løpet av 2. tertial. NPE purrer normalt ikke i de sakene hvor de ikke har mottatt noe dokumentasjon innen frist (8 uker). Dette kan medføre at vedtak (medhold) blir fattet kun basert på pasientens versjon av saksforholdet. Legemiddelhåndtering Det forberedes innføring av Elektronisk medisinkurve (DIPS Panorama) i Medisinsk Divisjon høsten Dette er et tiltak som vil bidra til å øke sikkerheten i forhold til medisinhåndtering i hele foretaket. Dato for implementering er i uke Pasientbehandling Kreftbehandling innen 20 dager Det arbeides med de fire utvalgte kreftforløpene (tykktarms-, lunge-, bryst- og prostatakreft). Aktuelle avdelinger samarbeider med Divisjon for diagnostikk og teknologi for å prioritere rask utredning. Det er en kjent kapasitetsutfordring innenfor diagnostikk av kreftpasienter. Andelen pasienter hvor behandlingen er igangsatt innen 20 dager er fortsatt lavere enn måltallet, men målinger gjennomført i 2.tertial viser en bedring for lungekreftforløpet. Side 25 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

26 Trombolysebehandling Andel pasienter mellom år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse (intravenøs medisin) viser til et antall på 29 som utgjør en andel på 18,7 % sep. des som er noe lavere enn gjennomsnittet i Helse Sør-Øst på 19,8 %. 5.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere Rett bemanning med riktig kompetanse rekruttering For de fleste fagområder er det god rekruttering og mange søkere på utlyste stillinger. Det er fortsatt utfordringer innenfor enkelte sykepleiespesialiteter, radiologer og psykologspesialister. Ved enkelte eksterne lokasjoner er det også utfordrende å rekruttere psykiatere. I sommer har det vært god rekruttering av sommervikarer, bortsett fra sykepleiere med lang erfaring og spesialsykepleiere. Det ble fra 2014 opprettet totalt 34 utdanningsstillinger for sykepleiere som skal ta videreutdanning i sykepleie. Videreutdanning Stillinger Anestesisykepleie 1 Intensivsykepleie 8 Operasjonssykepleie 8 Barnesykepleie 1 Kreftsykepleie 6 Nyfødtsykepleie 5 Master allmennsykepleie 3 Master intensivsykepleie 2 Sum antall 34 Vikarbyråer som leverer gjennom HINAS-avtalen har hatt problemer med å skaffe personell spesielt spesialsykepleiere. Det etableres avtaler med andre byråer som kan benyttes dersom byråene under HINAS-avtalen ikke kan levere. I forbindelse med sommeren etablerte Ahus tjenesteavtaler med 4 byråer utenfor Hinas-avtalen, med oppstart fra 1. september. Det vurderesløpende behovet for om det skal forlenges/inngås nye tjenesteavtaler. HF ansatte for første gang lærlinger i helsearbeiderfaget i fjor høst, og har nå 7 lærlinger med 2 års læretid ved ulike medisinske og kirurgiske avdelinger. Det ansettes 6 nye lærlinger fra september i år. Utredning rundt etablering av bemanningssenter er for tiden på høring, og forventes fremmet som sak til ledergruppen høsten Foretakethar tilsammen 42 godkjente plasser for turnusleger. Det ble lyst ut 4 vikariatstillinger uten distriktsplass med en varighet på 2-6 måneder. Det var totalt 304 søkere til disse stillingene.i tillegg ble det lyst ut 4 distriktsstillinger der det var 28 søkere (Hurdal, Vestby, Nes og Ullensaker). Sykehuset mottar en stor mengde søknader fra legestudenter som studerer i utlandet, og som ledd i utdanningen må skaffe seg hospiteringsplass. Det arbeides med å få på plass et system Side 26 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

27 som kan ivareta hospitanter på en god måte, der antall og omfang må begrenses ut fra hvilken kapasitet den enkelte klinikk og avdeling til enhver tid har. Pr august er 60% av de ansatte i foretaket fast ansatte. Tilsvarende periode i 2013 var på 58%. Andelen deltidsansatte ligger på 32% og heltidsansatte på 68%. Gjennomsnittlig stillingsprosent for ansatte i deltid ligger på 70%. Gjennomsnittlig stillingsprosent for deltidssansatte i Helse Sør- Øst ligger på 69%. Sykefravær på foretaksnivå I april ble sykefraværet redusert med over 1,5 prosentpoeng, og har hold seg under 7 % i månedene april, mai og juni. Dette viser en positiv trend, og sammenliknet med samme periode i 2013 er sykefraværet gjennomsnittlig 0,43 prosentpoeng lavere. Flere av helseforetakene under Helse Sør-Øst rapporterer om et lavt sykefraværsi april, mai og juni. Sykehuspartner vil nå se nærmere på grunnlaget og beregningene. Så snart dette arbeidet er ferdig vil vi komme tilbake med en nærmere analyse av utviklingen. Måned Totalt Korttids Langtids sykefravær fravær fravær jun.13 7,1 2,4 4,8 jul.13 7,4 2,2 5,2 aug.13 6,9 2,1 4,8 sep.13 7,5 2,7 4,8 okt.13 8,3 2,9 5,4 nov.13 8,5 2,6 5,9 des.13 8,5 2,7 5,8 jan.14 8,1 2,8 5,3 feb.14 8,8 2,9 5,9 mar.14 8,3 2,7 5,6 apr.14 6,7 2,1 4,5 mai.14 6,8 2,1 4,7 jun.14 6,9 2,1 4,9 jul.14 7,5 2,2 5,3 Gj.snitt sykefravær 7,7 2,5 5,2 Alle ledere tilbys opplæring, kurs, rådgivning og veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging. Hittil i år har det vært holdt kurs innen sykefraværsoppfølging for ledere i forhold til arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett, og nye kurs for høsten 2014 er satt opp. Det har også vært gjennomført kurs innen lov, avtaleverk og retningslinjer for verneombud og i lederopplæringen Ny som leder. Høsten 2014 arrangeres det nye kurs i Livsstyrketrening som tilbys alle ansatte som har eller har hatt et høyt sykefravær. Påmeldingen til høstens kurs er i gang, med oppstart Det ble arrangert kurs i Livsstyrketrening høsten 2013 og våren 2014 gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, og evalueringen fra prosjektet viser en reduksjon i sykefraværet til deltakerne på 42 %. Det konkluderes med at et 8 ukers kurs i livsstyrketrening øker arbeidsevnen og fremmer tilbakeføring til arbeid. HF viderefører dette arbeidet og tilbyr nå kurs i regi av Ahus. Side 27 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

28 Brudd på arbeidsmiljøloven Antall brudd Mnd Type: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Total Aml timer per 4 uker Aml timer per uke Aml timer per år Maks planlagte timer per uke Maks timer per dag Søndager på rad Ukefri Total HF hadde i august 3,3% færre antall brudd enn tilsvarende periode i Det gjennomføres en rekke tiltak i divisjonene for å redusere antall brudd. Disse tiltakene er bl.a.: Kurs i ressursstyring - avholdes medio september. AML brudd er tema i ledermøtene i divisjonene. Gjennomgang av alle brudd og hvem som har forårsaket bruddene. Som er en del av sommerferie evalueringen og inn i planleggingen for neste sommer. Det jobbes aktivt med rekruttering og opplæring for å bedre presset på de med rett kompetanse. Helse, miljø og sikkerhet Status på arbeidet med HMS-prosedyrer etter 2.tertial er at foretakethar god fremdrift og regner med å nå målet innen utgangen av året. Godkjente HMS-prosedyrer skal ved utgangen av 2014 være 100%: Arbeidstilsynet kommer på tilsyn til foretaket desember Hovedfokus vil være samarbeid og medvirkning på alle nivå i foretaket, innenfor områdene endring og omstilling, arbeidstidsordninger, arbeidstilknytning og vold og trusler. HR er ute på alle divisjoner/ klinikker for å informere og bistå i de forberedelser enhetene må gjennomføre. Side 28 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

29 Yrkesskader/ yrkessykdommer: Tertial tertial 68 2.tertial av skadene 2.tertial regnes som alvorlig, dvs. at de har medført sykefravær og/eller medisinsk behandling. Bare en av skadene anses å ha stor grad av gjentagelsesfare. Skadene fordeler seg ellers på forskjellige avdelinger og har forskjellige årsaker. Uhell med fare for mulig blodsmitte: Meldte uhell til Bedriftshelsetjenesten tert. 2. tert. Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Barne- og ungdomsklinikken 4 2 Divisjon for psykisk helsevern 4 10 Forskningssenter 0 0 Senter for service og teknikk 0 0 KK 5 6 Ortopedisk klinikk* 0 4 Hiak- + UiO- studenter 1 0 DDT 7 9 Ukjent skadested/ekstern 0 0 Sum: Uønskede HMS-hendelser/ avvik: Tertial tertial tertial 323 Side 29 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

30 Uønskede HMS-hendelser/avvik 2014 Det er fremdeles trusler og vold som meldes mest. Det skyldes både god meldekultur fra Psykisk helsevern, samt at årsaken i stor grad oppstår fra den pasientgruppen disse behandler. De jobber systematisk og kontinuerlig med forebyggende tiltak, for å forhindre alvorlige hendelser. Elektroniske HMS-handlingsplaner Alle ledere skal, som en del av aktiviteter i HMS-års hjulet, registrere og følge opp verne- og miljøtiltak i elektronisk HMS-handlingsplan. Status pr 2. tertial er: 3.tert tert tert 2014 Antall enheter med aktive planer i systemet Antall enheter uten aktive planer i systemet Antall enheter som har arbeidet aktivt i systemet i 2. tertial Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Årets medarbeiderundersøkelse er åpen for besvarelse Denne undersøkelsen er åpen for alle ansatte. I løpet av oktober 2014 vil rapporten over andel medarbeiderne på Ahus som opplever å ha vært involvert i oppfølgingen av forrige medarbeiderundersøkelse foreligge. Lederutvikling Ahus lederskole ble utviklet som et helhetlig program med ulike moduler i perioden Satsingen på lederutvikling som grunnlag for helhetlig utvikling av organisasjonen er forankret i Strategisk utviklingsplan Lederutviklingsprogrammene på Ahus videreutvikles på bakgrunn av tilbakemeldinger og evalueringer fra deltakerne og sykehusledelsen. Tilbakemeldingene er gjennomgående gode, og bidrar til bevisstgjøring av arbeidsgiverrollen og tydeligere lederfokus, bruk av lederverktøy, identitet og nettverksbygging på tvers av foretaket. Nytt i 2014 er tilbud om nettverksgrupper for ledere, samt en årlig lederkonferanse for alle ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste. Side 30 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

31 Det er to forhold som er sentrale i lederutviklingsprogrammene; Gjensidig god gjennomstrømming av ledelsesinformasjon gjennom alle nivåer Ledelse helt ut Treningsbasert opplegg på ledersamlingene Hverdagen som case. Det legges også vekt på å sikre tett sammenheng mellom lederutviklingsprogrammet, ledelse og lederoppfølging i hverdagen, og hvordan administrerende direktørs stabsenheter yter støtte og bistand til ledere. Høsten 2014 innføres lederavtaler i form av et system for mål- og resultatstyring av ledere. I tredje tertial gjennomføres opplæringen av alle ledere i foretaket i ressursstyring, arbeidsplaner og ledelse.hensikten er å sikre en standardisering av arbeidet med arbeidsplaner. Antall deltagere gjennomført Modul Frekvens Vår 2014 Planlagt høst 2014 Ny som leder - systemopplæring/basisopplæring 4/2 * år Førstelinjelederprogrammet 2 * år Det personlige lederskapet 1 * år Effektive ledergrupper ant. deltagere Årlig ledergruppesamling 1 * år Nettverksgrupper for ledere Ahus lederkonferanse 1 * år 320 Formatert 5.4 Tilgjengelighet og brukerorientering Fritt sykehusvalg Pasienter informeres om fritt sykehusvalg gjennom nettsiden og i pasientbrosjyren til Ahus. Nye standard pasientbrev med utfyllende informasjon om fritt sykehusvalg vil tas i bruk når deforeligger. Det arbeides til enhver tid med å være oppdatert med korrekte ventetider på frittsykehusvalg.no for å sikre at pasienter gis valgmuligheter og slipper lang ventetid. Behandlingslinjer / helhetlige pasientforløp Det er laget en plan for utarbeidelse av helhetlige pasientforløp ved bruk av metoder og verktøy av den regionale prosjektgruppen. Brukerutvalget og samarbeidene kommuner og bydeler er involvert. Det pågår et kontinuerlig arbeid med helhetlige pasientforløp, her under de forløp som er nevnt i OBD. Noen er nylig startet opp, andre er i redigering, mens noen er ferdig presentert på internett. Forløpstider innenfor kreftdiagnosene har et betydelig fokus. Ahus leder og koordinerer det regionale arbeidet med pasientforløp i Helse Sør-Øst. Arbeidet skal sikre erfaringsutveksling, -deling og læring helseforetakene imellom. Det skal i tillegg bidra til videreutvikling og standardisering av arbeidet med helhetlig pasientforløp. Pasientundersøkelser 205 pasienter svarte på undersøkelsen fra Ahus ogforetaket har over pasientkontakter hvert år. Sammenlignet med de andre helseforetakene og sykehusene har Ahus en lav svarprosent. I forhold til Vestre Viken har Ahus en fjerdedel antall svar. Side 31 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

32 Foretaket har siden 2012 forbedret oss på alle indikatorene utenom Pasientsikkerhet, der ligger foretaket på samme verdi. Forbedringene er ikke statistisk signifikant. For å forbedre oss er det viktig at Ahus har løpende undersøkelser. Der foretaket fortløpende innhenter erfaringer fra pasienter og pårørende. Ahus har nå tre skjermer i Glassgaten hvor de kan gi sine tilbakemeldinger på ting de er fornøyd eller misfornøyd med. Dette vil bli brukt til å forbedre og utvikle oss. 5.5 Forskning og innovasjon Forskningsaktiviteten på Ahus måles i antall publiseringer, antall forsvarte doktorgrader og antall innvilgede søknader om eksterne forskningsmidler. I 2013 ble det publisert 228 artikler som er på samme nivå som i Det er utarbeidet en rapport for Forskningsaktiviteter og ressursbruk som er tilgjengelig på: r-ved-ahus-2013.pdf Per august 2014 er det registrert 58 publikasjoner med Ahus adresse i Cristin databasen, og syv ansatte på Ahus har disputert. Hvert år utlyses interne strategiske forskningsmidler. Søknadene blir fagfellesvurdert eksternt. I 2013 ble det sendt inn 71 søknader. Totalt ble det delt ut 6 mill. kr. og 30 prosjekter ble innvilget forskningsmidler. Disse fordeler seg slik per divisjon/klinikk: Divisjon Antall innvilgede søknader Bevilget beløp Medisinsk divisjon Divisjon for diagnistikk og teknologi Ortopedisk klinikk Kirurgisk divisjon Forskningssenteret Barne- og ungdomsklinikken Divisjon psykisk helse Kvinneklinikken Handlingsplaner for forskning: Forskningsstrategien for ble vedtatt av styret våren På bakgrunn av forskningsstrategien har de ulike klinikkene utarbeidet divisjonsvise handlingsplaner for forskningen. Disse er tilgjengelig på internett: Samarbeid Ahus og UiO:Den overordnede samarbeidsavtalen mellom Ahus og UiO er gjennomgått og revidert. Ny avtale ble undertegnet i juni Innovasjon: På vegne av Helse Sør Øst er forsknings- og innovasjonsansvarlige på Ahus i gang med en prosess for et nasjonalt innkjøp av en web basert innovasjonsportal for mottak og bearbeiding av ideer fra ansatte, pasienter og samarbeidspartnere.i den forbindelse fasiliterte tjenestedesignere fra designbyrået DesignIt og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 19. august en workshop på Ahus på oppdrag fra Innovasjon Norge. Målet var å kartlegge utfordringer og muligheter i Side 32 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14

33 dagens innovasjonsprosess. Totalt 43 ansatte fra ulike divisjoner og avdelinger deltok i prosessen. Inven2 er foretrukken kommersialiseringsaktør i Helse Sør Øst. Avtalen mellom Ahus og Inven2 er gjennomgått og reivdert, og ny kontrakt er signert av partene. For 2. tertial er det registrert 5 DOFIer, 1 patent og 4 pågående prosjekter (patentering), via Inven Organisering og utvikling av fellestjenester Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor HRområdet og IKT-området. HR-området Det har i perioden ikke vært gjennomført nye tiltak rundt HR-området. Det er igangsatt et prosjekt for å se på innføring og bruk av vikarmodul i GAT. Formålet er å forenkle og forbedre prosessen rundt booking av vikarer både ekstravakter og vikarer fra vikarbyrå. Det er også igangsatt et prosjekt som ser på bruk av kompetansemodul i GAT. Piloter er i gang, og blir evaluert i løpet av høsten IKT-området Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt oppdater fra Sykehuspartner pr mai Trend kritisk hendelser (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner). Trenden, med stadig færre kritiske hendelser, ble brutt for mai. Gjelder både 1 og 2A hendelser. Det ble registrert 10 1A hendelser i mai. En svært markant oppgang. Det fremheves at 3 hendelser relaterte seg til Imatis porteføljen, mot 2 forrige periode. 4 hendelser gjelder Labcraft (fagsystem til Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling). Disse hendelsene kommer etter installasjon av ny dedikert applikasjonsserver. Feilretting er utført i samarbeid med leverandør. Kun 2 av disse hendelsene ble behandlet innenfor SLA. Det ansees at hendelsene gjeldende Labcraft er løst, mens det for Imatis portofølgen er satt i gang et arbeid mellom leverandør, Sykehuspartner og Ahus for å kartlegge behov for stabilisering av portofølgen. Oppetiden pr tjenesteområde (siste 12 måneder, kilde Sykehuspartner), vises nedenfor. Side 33 av 41 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak xx/14