VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 2/13 13/ Driftsmodell for svømmehallen 2 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 2/13 Driftsmodell for svømmehallen Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Aslak Wegge Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Administrasjonsutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Planleggingen av ny svømmehall er i innspurten. Det er derfor hensiktsmessig å få landet et driftsopplegg som det kan planlegges ut fra. Det foreslås at driften av svømmehallen med tilhørende fasiliteter deles opp mellom enhet for byggforvaltning og enhet for park og idrett. Dette er en videreføring av driftsmodellen fra dagens svømmehall. Byggforvaltning har da ansvar for teknisk drift og renhold. Park og idrett er ansvarlig for publikumsdelen av svømmehallen, styrketreningsrom og kiosk/kantine. Målsetting er å ha et godt tilbud for flest mulig brukere samt å gi gode opplevelser. Kostnaden med det skisserte driftsopplegg er beregnet netto kr ,- pr. år. Dette er tilnærmet lik det som er lagt inn i økonomiplanen som økt ramme fra og med budsjettåret 2015 (2,5 mill. kr.). Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommunestyre slutter seg til det foreslåtte driftsopplegget for svømmehallen. Vedlegg: 2

3 Bakgrunn for saken: Kommunestyret besluttet i møtet 2011 at det skal bygges ny svømmehall i Vennesla. Det er viktig for planlegging av byggeprosjektet at man ser på driften av svømmehallen og tilstøtende arealer. Enhet for park og idrett som er ansvarlig for aktiviteter i svømmehallen har blitt bedt om å lage en driftsmodell for svømmehallen, styrketrening, åpningstider og drift av kiosk/kantine. Svømmehallen vil trolig være ferdigstilt i løpet av våren 2015 Målsetting for svømmehallen er å ha et godt tilbud for flest mulig brukere samt å gi gode opplevelser. Målet er å gi svømme- bade- og rekreasjonstilbud til brede brukergrupper, med hovedvekt på mosjon, trivsel, aktivitet og idrett. Tilbudet bør utvikles i takt med nye behov. Videre er det også viktig å skape et godt miljø (møtested) rundt svømme - og idrettshallen med tanke på kiosk/kantine. Driftsmodell Enhet for park og idrett har vært i kontakt med flere kommuner og undersøkt hvilke driftmodeller de opererer med i sine badeanlegg, og som har tilsvarende fasiliteter som Vennesla vil få. Driftsmodellene kan variere noe fra kommune til kommune. Ved de fleste kommunene er det byggforvaltning eller teknisk etat som har ansvaret for det tekniske anlegget. Vi mener for Vennesla kommune vil en slik løsning være mest hensiktsmessig. Byggforvaltning har god kompetanse og personell på dette området. Teknisk anlegg vil kreve en stillingsøkning 0,5 årsverk, kr Ansvaret for renhold av svømmehaller og garderobene varierer sterkt for kommunene. I noen kommuner har badevaktene flere funksjoner blant annet også renholds - oppgaver (garderobene må etterses flere ganger daglig) samt billettsalg. Frolandia i Froland kommune leier inn renholdsavdeling fra kommunen for kr årlig, utover dette utfører også ansatte dvs. badevakter renholdsoppgaver. Vi mener at hovedrenholdet må utføres av faglig personell og at vaktene kan utføre renholds og andre oppgaver innenfor åpningstiden. Planen er at billettsalget vil opphøre ca. 45 minutter før hallen stenger, noe av vaktmannskapet vil bli da bli frigjort til slike oppgaver. Byggforvaltning har beregnet økt renholdsbehov ut i fra dagens tegninger. Teknisk personell tar renhold av tekniske rom og badevaktene tar ansvar for renhold av selve bassenget (maskiner og fjerning av fettkant). Lønnskostnad renhold 1 årsverk kr. 0,5 mill Maskiner og renholdsmidler kommer i tillegg med ca

4 Andre driftsutgifter Vedlikeholdsutgifter anslås fra byggforvaltning til ca kr. 0,5 mill. Drift av vannbehandlingsanlegget anslås til ca kr Inventar og utstyr anslås av park og idrett til kr Strømutgifter ca kr Vannutgifter ca kr Driftsopplegg for badevakter bemanning Stillingene for badevakter bør ligge under enhet for park og idrett. Vaktholdet etc. krever til sammen 2,3 årsverk, som fordeles på flere deltidsstillinger. Man kan regne 1 badevakt på ca. 75 badende. Badevaktene er også ansvarlige for billettsalg og kiosksalget. Badevaktene som ansettes må være av begge kjønn, dette på grunn av jente - /og guttegarderobene. Kostnad 2,3 stillinger ca. kr. 1,3 mill. Billettpriser: Moderne badeanlegg bør ha et godt tilbud til alle aldersgrupper, brukere vil betale mer for å bruke slike anlegg, badets attraksjonsverdi påvirker besøkstallet. Faste brukere må få rabatterte billetter, klippekort og årskort. Badets attraksjonsverdi dannes av badets innhold og tilbud, service og pris. Billettpriser for voksne kr. 70,- forutsatt at opplæringsbasseng opprettholdes. Pensjonister/honnør kr. 50 Barn kr. 35,- ( barn under 10 år må ha følge av voksen over 18 år) Årskort kr for voksne Årskort kr for pensjonister Årskort kr for barn Klippekort voksne 10 klipp kr. 600,- Klippekort pensjonister 10 klipp kr. 400,- Klippekort, barn 10 klipp kr. 300,- Bading inkl. styrketrening kr. 110,- Klippekort bading inkl. styrketrening 10 klipp kr ,- Styrketrening uten bading, aldersgrense over 16 år, kr. 50,- Styrketrening uten bading, klippekort 10 klipp kr. 400,- Styrketrening årskort uten bading kr ,- Årskort svømmebasseng inkl. styrketrening kr ,- Skolebading: fritt som tidligere, stiller som tidligere med egne badevakter Svømmeklubben: fritt som tidligere men bør utføre noen oppgaver. Billettsalget avsluttes 45 minutter før hallen stenger. Billettinntekter - estimat 7000 billettpris voksne ca. kr. 60 pr besøkende ca. kr billettpris pensjonister ca. kr. 40 pr besøkende ca. kr billettpris barn ca. kr. 35 pr besøkende ca. kr

5 Styrketreningsrom Styrketreningsrom «Drop inn «bør være selvstyrt ( Flekkefjord modell, inntekt ca kr ) brukere kjøper billett med eller uten adgang til svømmehallen. Billettinntekter styrketreningsrom - estimat 4000 besøkende billettpris ca. kr. 50 ca. kr Åpningstider: Badet må være tilgjengelig når folk ønsker det og ha åpningstider som er lett å huske. Som tidligere vil skolebading være prioritert på dagtid frem til kl Parallelt med skolebading bør også andre brukergrupper få adgang til svømmehallen for eksempel babysvømming, offentlig bading osv. Svømmeklubben må tildeles egen treningstid men også her bør det åpnes for offentlig bading eller andre brukere. Dette kan løses slikt at svømmeklubben får tildelt x antall baner mens resten er reservert for andre. Offentlig bading: Tirsdag til fredag fra kl til kl ( mandag reserveres til svømmeklubben) Helgene fra kl til kl Kiosk - kantine Slik tidligere nevnt er det viktig at det skapes et godt miljø i tilknytning til Venneslahallen, svømmehallen og Vennesla ungdomsskole. Kiosk/kantine kan brukes på dagtid av ungdomsskolen og utpå ettermiddagen av besøkende til svømme og idrettshallen. Moonlight har tidligere signalisert at de ønsker å etablere seg i nærheten av ungdomsskolen/svømmehallen. Flytting av Moonlight vil gi både noen utgifter og muligheter for inntekter. Dette må man evt. komme tilbake til. Inntekt kiosk/kantine- estimat Ca. kr Økonomiske konsekvenser: Byggforvaltning, 1,5 årsverk (renhold/teknisk drift) ca kr mill. Park og idrett, 2,2 årsverk (badevakter) ca 1,3 mill. Ander driftsutgifter ca kr. 1.4 mil.l Driftsutgifter kr mill. Driftsinntekter estimat ca kr Netto driftsutgift kr mill. I vedtatt økonomiplan er det lagt inn en samlet rammeøkning på 2,5 mill. kr. til drift av ny svømmehall fra og med Det konseptet som presenteres her ligger altså omtrent på dette nivået. En eventuell flytting av Moonlights virksomhet vil gi både noen utgifter og mulighet for inntekter. En vil komme nærmere tilbake til dette ved årlig behandling av budsjett/økonomiplan. 5

6 Merknader: Rådmannen mener at en delt driftsmodell mellom enhet for park og idrett som skissert vil være mest hensiktsmessig for kommunen. Det er videre lagt opp til et driftsopplegg i tråd med de rammene som er lagt i økonomiplanen. En skal være klar over at det økonomiske opplegget inneholder usikre faktorer, f.eks. antall besøkende. Anslaget bygger på erfaringstall fra liknende anlegg. 6