Budsjett 2019 Brukerutvalget

Transkript

1 Budsjett 2019 Brukerutvalget Økonomisjef Tove F. Lyngved

2 Styringskrav og mål Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Prioritere psykisk helsevern og TSB Bedre kvalitet og pasientsikkerhet IKT Ressursutnyttelse og samordning Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen Sikre god pasient- og brukermedvirkning Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell Innfri de økonomiske mål i perioden

3 Fra Statsbudsjettet Overordnet Helse Nord: Rammebetingelser omtrent som lagt fram i HN sak 82/2018 Plan , inkl. rullering av investeringsplan Krav om vekst i pasientbehandling på 1,7 % nasjonalt nivå. Krav om høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB videreføres. Effektiviseringskrav på 0,5 % av driftsutgiftene for sektoren. Forventet lønns- og prisstigning er 2,9 %, men basis rammen justeres med 2,6 %. Får ansvar for nye legemidler sjeldne sykdommer og veksthormoner. Flere legemidler går over til ISF-finansiering. Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innen psykisk helsevern og TSB.

4 Samdata; kostnadsutvikling

5 Sykehusforbruk Opptaksområde Behandlingsnivå Snitt Prosentavvik Finnmark Døgnopphold 188 1,1 UNN Døgnopphold 145 0,85 Nordland Døgnopphold 165 0,97 Helgeland Døgnopphold 183 1,08 Helse Nord Forbruk døgnopphold Helgelandssykehuset har et høyt sykehusforbruk, spesielt innenfor poliklinisk virksomhet somatikk.

6 Sykehusforbruk Opptaksområde Behandlingsnivå Snitt Prosent avvik Finnmark Pol. + avtalespesialist ,92 UNN Pol. + avtalespesialist ,99 Nordland Pol. + avtalespesialist ,98 Helgeland Pol. + avtalespesialist ,1 Helse Nord Forbruk polikliniske opphold og opphold hos avtalespesialist

7 Oppdaterte rammer fra Helse Nord Basisramme 2019 Helgeland Sum basisramme Vedtatt budsjett Endringer i inntektsmodeller Kjøp privat TSB, endring fakturaflyt Reduserte pensjonskostnader, nivå RNB Endringer innen legemidler Andre endringer i basisrammen -433 Styrking kapitaltilskudd Utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/tsb Tiltak innen tidligere "raskere tilbake" Prisjustering 2,9 pst eks pensjon Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett

8 Sum brutto omstillingsutfordring 32,5 Omstillingsutfordring OMSTILLINGSUTFORDRING (mill. kroner) Prognose i år (avvik fra budsjett): 0,0 Endring inntekter: Reduserte pensjonskostnader -18,8 Økte renteinntekter bedre likviditet 0,1 Utviklingsplan 2025 (redusering) -2,0 Oppdatering inntektsmodell 6,7 Utskrivningsklare pasienter Psyk helse/tsb -3,3 Styrkning kapitaltilskudd 2,2 SUM endring inntekter -15,1 Endring kostnader: Reduserte avskrivninger åpningsbalanse -1,0 Økte avskrivninger nyinvesteringer 8,0 Pensjonskostnader (endring) -10,5 IKT kostnader (økning 2019) 5,2 Utviklingsplan 2025 (redusering) -2,0 Økt avsetning lønnsoppgjør 5,0 Egne prioriteringer: Økte leiekostnader/utd.kostnader Prehosp. 2,9 Nye stillinger foretaksnivå 2,9 ABIOK økt tildeling 0,4 Akuttilbud Psykisk helse 5,0 Pakkeforløp, Psykisk helse 1,5

9 B æ r e k r a f t Bærekraftsanalyse HSYK HF (mill kr) Vedtatt basisramme , , , , , , , , ,2 Øvrig ramme 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Kvalitetsbasert finansiering 5,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 ISF og andre inntekter 623,9 623,9 623,9 623,9 623,9 623,9 623,9 623,9 623,9 Sum driftsinntekter 1 975, , , , , , , , ,1 Budsjetterte driftskostnader, ekskl avskrivninger 1 811, , , , , , , , ,8 Kostnad IKT og FIKS 62,2 66,0 73,0 75,8 76,8 75,3 67,5 63,6 61,1 HSYK ,0 4,0 Økte leiekostnader/utd.kostnader Prehosp 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Nye stillinger foretaksnivå 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 ABIOK 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Reduserte pensjonskostnader -10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5 Akuttilbud Psykisk helse 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Pakkeforløp, Psykisk helse 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 DMS Br.sund 2,0 9,0 8,5 7,0 5,0 4,0 4,0 Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 880, , , , , , , , ,1 Avskrivninger 73,0 72,0 65,8 36,0 26,0 21,0 18,0 16,0 0,0 Nye avskrivninger 7,8 14,6 18,7 23,1 27,1 31,5 37,8 40,2 24,6 Planlagte bygge investering/renovering 0,0 1,2 2,3 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Sykehus ,6 Sum avskrivninger 80,9 87,8 86,8 65,1 59,4 58,7 62,1 62,5 163,4 Budsjettert netto renter -3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3 Endring renter -1,8-1,9-1,4-0,9-0,6 0,2 1,3 2,7 3,6 Renter lån ,0 Netto rente -5,1-5,2-4,7-4,2-3,9-3,1-2,0-0,6 98,3 Totale kostnader 1 955, , , , , , , , ,8 Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk Resultat 20,0-12,5-17,0-5,6-0,6 2,2 7,6 10,6-116,7 Vedtatt resultatkrav 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0,0-32,5-37,0-25,6-20,6-17,8-12,4-9,4-136,7

10 Lavere ramme er krevende men: Styrket smittevern 1,0 stilling Styrket Samhandling 1,0 stilling Styrket HR med 0,5 stilling tilknyttet til LIS Forløpskoordinatorer psykisk helse 1,5 stilling pr.enhet Videreført kompensasjon leger i utdanning Videreført og økt tilskudd ABIOK Akuttilbud psykisk helse Opplæring felles videreført Midler VO Drift og Eiendom

11 Prioriteringer og fokusområder Psykisk helse og TSB Kvalitet i akuttilbudene i somatikk Sykehusforbruk Operasjonsaktivitet Bedre og rett utnyttelse Gjestepasienter Helgelandssykehuset 2025 Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund Strategisk utviklingsplan

12 Forts. Prioriteringer og fokusområder Implementering av ny ambulanseplan Klinisk IKT Forskning og innovasjon Informasjonssikkerhet/personvern Rekruttering Kompetanseheving/opplæring Miljøarbeid

13 Budsjett 2019 Fordeling budsjett 2019 Tall i tusen HSYK HF Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Drift og eiendom Fellesområdet Sum Ramme Endring basisramme HF Sum somatikk Sum Somatikk Endring ramme somatikk Sum psykisk helse og TSB Sum Psykisk helse og TSB Endring ramme Psykisk helse og TSB Sum andre funksjoner Sum andre funksjoner Endring andre funksjoner Sum diverse Sum diverse Fordelt ramme Fordelt ramme Endring ramme Endring i % 3,9 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 1,7 %

14 Bemanning

15 Årsverksbudsjett 2019 Budsjettert grunnbemanning 2019: 1 404,65 Stipulerte brutto årsverk fravær ,05 - Stipulerte brutto årsverk lærlingestillinger ,84 Stipulerte brutto årsverk lmidlertidige stillinger 20 32,04 Budsjettert fastlønn 2019: 1 493,58 Anslått UTA ,66 Anslått fastlønn ,24 Anslått variabellønn ,25 Budsjetterte årsverk ,49 Sammenlignet med budsjettet for 2018 er dette en økning på ca 44 årsverk. Av dette utgjør økning i kjent sykefravær vel 19 årsverk (i 2018-budsjettet kjente vi til 29,82 årsverk sykefravær, mens samme tall for 2019 p.t. er 49). I forhold til forbruk pr mnd i 2018 er det lagt opp til en økning på ca 36,5 årsverk. Periode: januar oktober Fastlønn Variabellønn Totalt Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik MIR 467,27 476,98 9,71 39,37 37,93 1,44 506,64 514,91 8,27 MSJ 253,66 245,82 7,84 17,20 18,62 1,42 270,86 264,44 6,42 SSJ 368,17 375,39 7,22 30,42 38,37 7,95 398,59 413,76 15,17 Drift & eiendom 105,26 107,42 2,16 17,51 14,83 2,68 122,77 122,25 0,52 Prehospitale tjene 168,78 172,16 3,38 28,69 31,63 2,94 197,47 203,79 6,32 Fellesområdet 62,69 60,40 2,29 0,65 0,32 0,33 63,34 60,71 2,63 Foretaket 1425, ,17 12,34 133,84 141,69 7, , ,86 20,19

16 Aktivitet

17 Plantall somatikk og psyk. helse Plantall 2019 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum enhetene DRG-poeng Plan somatikk Prognose Plan Heldøgn Plan somatikk Prognose Plan Total aktivitet Plan somatikk Prognose Plan DPS/AAT/SPA Plan poliklinikk Prognose Plan PHBU/SPA Plan poliklinikk Prognose Plan TSB Plan Sammen med VOP poliklinikk Prognose Plan Sammen med VOP

18 Tiltak

19 Tiltaksplan Radetiketter Summer av Verdi Summer av Budsjett 2019/ risiko vektet beløp 1 - Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Prehospital Felles Drift & Eiendom Totalsum Radetiketter Summer av Verdi Summer av Budsjett 2019/ risiko vektet beløp Annet Pasientreiser Variable årsverk Faste årsverk Aktivitet Reduksjon reiser Fellestiltak Totalsum

20 Felles tiltak Driftsseminar Forslag til effektivisering/kostnadsreduksjoner Enhetsdir. 3 egne tiltak/3 felles Beslutning om 6 fellestiltak Organisering radiologi Felles inntakskontor Utnyttelse operasjonsstuer Innkjøp Medikamenter DRG-team

21 Andre tiltak DRG-team/Felles kodekoordinator Etablere et felles DRG-team i foretaket for å enda bedre sikre kvaliteten på kodingen, sikre robusthet på tvers i forhold til deling av kunnskap og ressurser. Ikke satt effekt tatt inn i enhetenes egne tiltak - kodeforbedring Kompetanse i front Bedre og høyere kompetanse i akuttmottakene. Bedre kvalitet i møte med sykehusene både for pasient, legevakt og primærhelsetjeneste MiR prøver ut først, men skal dele med de andre enhetene Sees i sammenheng med BEST metodikk Behandlingstekster Å redusere antall pasienter som ikke møter forberedt som de skal til poliklinisk behandling. Utarbeide pasientbrev i klarspråk og nytt design som er brukervennlig.

22 Investering INVESTERINGSRAMME INVESTERINGSRAMMER INVESTERINGSRAMMER Udisponerte midler fra Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd Egenkapitalinnskudd Ambulanser Ambulanser Ambulanser Oppgradering MR CT Brønnøysund Renovering opr. MiR Renovering opr. MiR Medisin teknisk utstyr Byggeinvesteringer Byggeinvesteringer Byggeinvesteringer Sykehussenger Ombygging psyk Br.sund Utvikling HLSH Utvikling HLSH Ombygging psyk MiR Ambulansegarasjer Sum disponert Sum disponert Sum disponert Udisponert

23 Risiko Helgelandssykehuset 2025 Måloppnåelse aktivitet redusert sykehusforbruk Årsverk/personellkostnadsreduksjon Reduksjon og ingen generell avsetning/reserve Gjennomføring av ambulanseplan Pasientreiser/gjestepasienter Overtakelse av nye medikamenter fra folketrygden Risikoreduksjon: Økt vekting Kvalitetsbasert finansiering

24 Til slutt Krevende men hvis vi lykkes: Forbedring av pasientbehandlingen med bedre organisering og foretaksperspektivet. Fortsatt utvikling av kompetanse blant personell. 24